工装备品备件管理程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

明确工装备品备件从申报、入库、保管到发放领用程序及管理职责，对工装备品备件的申报、收、发、存进行控制。

2.0适用范围

适用于工装备品备件管理。

3.0术语及定义

工装备品备件管理是指工装在维修及保养过程需更换的零部件，本着降低库存，满足使用要求的情况下制定的安全库存，并对所有零部件进行账务管理。

4.0职责

4.1 装备动力部

4.1.1 负责组织使用部门优化备件最大最小库存，负责建立关键工装备件明细；负责备件安全库存账目管理。

4.1.2 负责对工装备品备件的申报审核、到货检验、出库把关，对报废件审核；负责优化备件品牌及替代件；对使用部门的备件使用情况监督检查；有权到库房现场查询工装备件情况。

4.1.3 负责备件全过程的整体审核，尤其对关键和贵重部件严格控制。

4.1.4 负责工装备品备件的入库、保管、发放等工作，并建立台账。

4.1.5 负责每月月底对库房工装备品备件进行盘点。

4.1.6 负责统计工装备件消耗量，并制定盘点表及月消耗量。

4.1.7 负责编制本部门下月的备品备件采购计划，并填写采购申请单，负责报

废申请。

4.1.8 负责备件申报、发放的审核把关，以控制工装维修成本。

4.1.9 负责工装管理保全负责修复待修件。

4.2 采购部

负责备品备件采购。

5.0工作内容

5.1 制定备品备件安全库存

a) 装备动力部组织各使用部门根据工装使用说明书、《XX 工装维护保养记录》、《易损备件明细表》制定《备件安全库存》，制定各种工装备件最大最小库存，确保工装维修所需配件能及时供应。《备件安全库存》内容包括备件名称、规格型号、最大和最小库存、适用工装等内容，《备件安全库存》应根据实际使用情况进行优化补充，持续改进。

b) 《备件安全库存》由装备动力部负责人审核，分管副总批准。

5.2 采购部按照申请部门的采购申请，负责工装备品备件的采购工作。

5.3 备品备件申报

5.3.1 库房管理员按照采购部相关申报流程申报。

5.4 备品备件采购

5.4.1 备品备件采购流程按照《一般物料及设备采购管理办法》执行。

5.5 备品备件入库检验

5.5.1 备品备件入库检验按照《一般物料及设备采购管理办法》执行。

5.6 新增工装随机备件

5.6.1 随工装附带或与厂家协调免费提供的备件，应遵循资源共享的原则，入

库保存。使用部门在办理入库时携有随机备件清单，并经工装使用部门工装管理员确认备件合格后方可入库，备件清单作为库房入库的依据。

5.7 备品备件保管

a) 备品备件应分类存放，避免落地放置，货架上备件应摆放整齐，按照备品备件的防护要求进行保管，以保证库存备品备件不变形、不锈蚀、不变质，始终处于完整的良好状态。

b) 备品备件应做好标识，标识应注明名称、规格、在库量、最大最小库存、到货时间、厂家名称等内容。

5.8 备品备件的领用

a) 因工装维护或工装故障需使用备品备件，应参照《备件安全库存》中备件的名称和规格及使用工装内容，填写材料领用单，先由保全组组长确认，再经使用部门负责人签字，报装备动力部审核后，方可领用。

b) 库房库管员做备件出库时并办理相应出库手续；

c) 为了便于资源共享，使用部门只能领用必用的备件，不可将备件领回使用部门私自保存。工装使用部门检修保养工装时，根据实际情况，若损坏的工装部件能够立刻修复使用，已领取未使用的备件可在两个工作日之内退回库房（节假日顺延）。

d) 特殊情况（如中夜班或工装故障已影响生产等情况时）工装使用部门可先到库房办理借用，但必须在两个工作日（节假日顺延）之内按照领用流程补办领用手续。

5.9 待修件维修

a) 从工装上拆除的备件，保全结合工装管理员在两个工作日之内判定出是否可

维修再利用。可修复的待修件，应放置到指定区域、定置管理、做好标识，同时制定修理方案并在待修区域目视化，以便于跟踪检查。不能修复使用需报废的按《工装报废、清理管理规定》执行。

b) 对于待修件，由使用部门保全对待修件进行修复，装备动力部给予技术指导。维修后的备件经装备动力部确认合格后，工装使用部门应在两个工作日内退回库房管理，并办理退库手续。库管员应以优先使用修复件为原则发放使用。

5.10 备品备件报废

a) 经装备动力部工装管理员和保全判定不可修复或无修复价值的损坏备件，工装使用部门填写《备件报废申请表》经负责人确认，装备动力部签署报废意见，报分管副总批准后报废。将报废备件放置到指定区域，实施定置管理，做好标识，并建立报废件明细。

b) 对于报废备件的清理，参照《工装报废、清理管理规定》执行。

6 相关文件

6.2《备品备件库管理办法》

6.3《一般物料及设备采购管理办法》

6.4《工装报废、清理管理办法》

7.0相关记录

备件安全库存

备件报废申请表

XX月备品备件采购计划

XX工装维护保养记录

易损备件明细表

工装备品备件管理流程图

备品备件管理制度#(精选.)

备品备件管理制度 1、目的为了支撑公司达成与客户的SLA，并以此为目标的管理行为。 2、适用范围备件库所属部门。 3、工作职责运维服务部： 1、公司备品备件的管理部门，负责制定公司备品备件管理办法，确定公司备品备件管理模式和流程。 2、指导维护公司备品备件管理工作，定期考核和检查公司备品备件的使用、管理情况。 3、全面了解公司备件的库存和使用情况，指导公司维护、管理。 4、协调公司备品备件调拨等。备件库管理员： 1、认真执行备件库管理制度和按库管员工作流程进行操作。 2、熟悉备件的名称、规格、性能、用途、配套和一般的检验方法，做好备件的保管、保养工作。 3、备件库要全面规划，合理布局，充分利用场地，做到三化（即管理科学化，保养经常化，库容整洁化）。 4、负责备件的入库、出库等日常工作。及时响应各项目的备件需求，提供备件更换和配送服务。 5、保证备件符合要求。坚持月清月结，按季进行动态盘点。报损报废、存放较久的物资要查明原因，按审批程序及时处理。 6、对保管的备件要经常进行检查、维护、保养，做到无损坏和丢失、无杂物积尘，注意防潮、防火、防盗。技术支持部经理： 1、定期组织专人对备件的健康情况进行检测。 2、对损坏、报废的备件组织专人进行技术审核。 3、对于需要新增的备件制定采购计划。 4、备件采购 1、采购周期：每季度根据公司当前运维项目运行情况由技术支持部经理制定备件采购清单，提交运维服务部、服务中心总监审批后，交由管理中心部进行采购。 2、备件采购清单依据：新签合同:根据运维服务合同内的备件清单，制定当前项目未来一季度采购备件清单。运行中项目需要：根据当前备件使用情况，和未来一季度备件预期消耗情况，制定当前项目备件采购清单。最新文件仅供参考已改成word文本。方便更改如有侵权请联系网站删除 word.

生产设备备品备件管理制度

大化电厂生产设备备品备件管理制度 0引言为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。 1适用范围本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。 2引用标准《电力工业生产设备事故备品管理办法》《电力工业生产设备事故备品参考定额》总厂《物资管理标准》《大化水力发电总厂物资采购验收制度》 3职责 3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。 3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。 3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。 3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。 3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。 4事故备品备件管理内容和办法

4.1事故备品备件含义 4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。 4.2事故备品备件定额管理 4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。 4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。 4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。 4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。 4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。 4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，

工装管理控制程序文件

工装管理控制程序

1. 目的和适用范围 1.1 目的通过规范工艺装备设计、制造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计制造的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工艺要求。 1.2 适用范围本规范适用于全部工艺装备从设计、制造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。 2. 制订依据 ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求 3. 定义 3.1工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检具、样板、样架。 3.2工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的指示性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。 3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程。 3.4工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。 3.5工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查，简称周检。 4. 职责 4.1制造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行督促、检查。

4.2制造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装制造；负责组织工装管理及维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。 4.3制造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程序文件执行情况进行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。 4.4制造中心生产车间：负责按照相关技术文件要求，进行自制工装的加工制造；参与工装验证；实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中的保管和保养工作。 4.5制造中心品质管理部：负责自制工装的制造过程检验、最终检验，负责样板样架的保管、发放、日常维护、周期检定等管理，参与外购工装的入厂检验工作及用于内部质量控制工装的验证工作和周检工作。 4.6物流中心：负责外委制造工装的外部采购工作。 4.7物流中心质量控制部：负责外购工装制造过程质量控制和入厂检验；负责用于供方质量控制工装的台帐管理工作和年度周检计划制定，并对周检工作的执行情况进行督促、检查。 4.8财务资产部：负责工装成本核算和监督管理。 4.9综合管理部：负责根据制造中心提供的关于工装考核的证据进行激励。 5.流程图详见附件1：《工装管理控制流程图》 6. 具体条款 6.1 工装需求的提出 6.1.1新产品工艺设计及开发阶段，项目负责工艺主管组织各专业工艺工程师，对产品设计文件和图纸进行工艺分析，提出工装需求计划，列入产品工艺方案中。 6.1.2订单产品模拟生产准备阶段，各工艺室主任组织本专业工艺工程师，对订单产品的“变化点”进行分析识别，针对变化点提出工装需求计划，列入订单“三新”变化点识别表中。

工装夹治具管理程序

1.目的：建立工装夹具管理体系，确保工装得到有效地控制和使用，以保证产品质量符合规定的要求。 2.适用范围：适用于本公司产品质量形成过程中所使用的各种工装。 3.定义：工装：试验和生产过程中所使用的工艺装备。我公司的工装包括：石墨舟、料架、载料条、封合仪、吸盘、梭条、料台、产品周转盒。 4.职责： 4.1技术部负责工装夹具需求计划 4.2设备部 4.2.1 负责工装夹具开发制造 4.2.2 负责工装夹具调试 4.3采购科负责本部加工能力外的工装外委加工 4.4生产部 4.4.2 负责频繁使用工装的保管和维护 5.控制程序： 5.1 提出工装需求 5.1.1 新开发产品的工装，需求执行《先期产品质量策划控制程序》。 5.1.2 实验用模具等由技术部实验室根据需要提出工装需求； 5.1.3 石墨舟、吸盘、产品周转盒等由生产部使用部门提出工装需求； 5.1.4 试验、过程和产品改进所需工装由需用部门根据试验和生产的需要以及工装的库存情况，填写《申请单》提交技术部。 5.2 工装设计设备部接到《请购单》后，对需求的工装进行设计，将工装图纸下发采购科。 5.3 工装采购采购科接到工装图纸后委外制造或购买，并和供方签订采购或委托加工合同，采购科做好工装委外加工或采购进度监控工作，执行《采购管理程序》。 5.4 工装验收

5.4.1设备部、品质部负责组织模具、工装、流转夹具等的验收。 5.4.2 外观、尺寸检测：委外制作、购买的工装，采购科向品质部报检。品质部按照图纸进行检测，尺寸检测合格后，再进行使用验证。 5.4.3 使用验证（针对产品的专用工装）：除对工装本身进行尺寸、外观检测外，还需对工装进行使用验证，验证结果合格，通知模具库办理入库登记。产品专用模具、工装、产品周转盒等由设备部试模，样件和“委托书”一起送品质部检测，品质部检验员将检测结果填入《尺寸检测报告》，反馈产品设计工程师，检测合格的由产品设计工程师填写《试生产启动检查表? 通知》，启动试生产执行《试生产管理规定》；不合格的由设备部重新调试或采购科委外修模或重新加工模具。对于有特殊特性要求的产品，制造技术根据生产计划安排，跟踪进行试生产执行《试生产管理规定》,验证模具的CPK合格后,即可以下发模具认证单. 验收部门组织对验收不合格的工装进行评审，拟定处置意见，填写《不合格评审单》，处置意见包括：返工返修、报废、退货。 a)返工、返修：执行5.6条款 b)报废：执行5.7条款 c)退货：由物流部负责退货。 5.5 贮存、使用、维护 5.5.1 设备部对在库的工装进行正确的维护保养，建立《工装台帐》，合格、待修理、不合格的工装在《工装台帐》上注明，并用卡片等进行状态和规格标识，并放置在不同区域和位置，执行《标识和可追溯性控制程序》；报废的工装及时移出库房区。 5.5.2定期对工装进行清理和保养，具体执行见《工装维护保养手册》。 5.5.3 为确保易损工装对生产所造成的影响最小化，各使用部门应对自己部门所使用的易损工装进行统计，并根据易损工装在生产过程中的耗损程度拟定《易损工装更换计划》，经技术部审查批准后，相关部门申请和配备易损工装足够的安全库存量，以避免易损工装数量的不足而影响生产。 5.5.4 每月各使用部门负责统计工装的损坏、修理、报废情况，上报设备部,由设备部形成质量月报，呈报相关部门。 5.6 工装返修工装使用过程中发现异常时，使用部门填写《设备维修申请单》给设备部，需要进行维

备品备件管理制度

编号：SM-ZD-27186 备品备件管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

备品备件管理制度简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1.目的远动技术是电网实现自动化和管理现代化的基础，是确保安全、经济调度的重要手段。为生产设备的正常运行和事故抢修，提高完好率，保证远动系统的稳定、可靠、准确工作，储备一定数量的备品备件，并加强管理，制定如下方法。 2.范围远动设备包括的内容： 2.1、远动主机。 2.2、远动专用变送器柜、变送器以及与之相连的通信、遥测、遥控、遥调电缆。 2.3、远动的调制、解调器、通道电线。 2.4、调度模拟盘及连接设备和电缆。 2.5、远动的附属打印、制表及显示装置。 2.6、远动信息的输出设备及其连接电缆。 2.7、远动与计算机之间远动侧接口。

2.8、远动用的电源设备和U赐电源。 2.9、电力负荷控制装置。 3、管理内容与要求 3.1、备品备件的计划编制与申报。 3.1.1、备品备件按计划周期长短分为年度计划、季度计划、月度计划；按内容分为综合计划、大修专用备件计划等。 3.1.2、各部门应根据每季度第二个月15日前根据下一个月的定检计划、生产计划编制下一季度内实际需要的各种备品备件。 3.1.3 、各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、图号、材质、单重、数量、原制造厂家，推荐制造厂家，到货期限等内容。尤其是数量要求准确，防止积压或不足。 3.1.4、各部门在编制计划时必须认真审核库存，确保数量的准确，防止积压。另外，要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况，能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。 3.1.5 、各部门在编制计划时要结合检修计划、设备使

ISO9001设备工装管理程序(含表格)

设备工装管理程序 ※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※

1.0目的使设备及工装、工具保持良好的使用状态，减少故障所造成的质量不稳定，延长设备及工装、工具的使用寿命。 2.0适用范围生产设备（检验设备）及工装、量具、工具。 3. 术语 3.1 设备用于提高生产能力和制造精度，减轻劳动者体力所必需的生产设施。 3.2工装为了使生产过程顺利高效，产品质量稳定可靠并持续改进而购进或设计的辅助工具或配件等叫工装。如：注塑模具、高周波模具、鞋子装配工装、艺术针车工装等。 3.3工具生产装配过程中适用的工具如螺丝起子、扳手……等。 4.职责 4.1生产设备及工装、工具的保养及维护 4.1.1一级保养：由使用人员负责实施。 4.1.2二级保养：由管理负责人负责实施。 4.2生产设备及工装、工具的管理根据（表1），〈设备及工装、工具控制流程〉的职责管理。 5. 程序 5.1设备及工装、工具的管理程序 5.1.1〈设备及工装、工具的控制程序〉及相关内容按照（表1）规定执行。 5.1.2按需求提出设备及工装、工具的购买请求，经核准后购入。 5.1.3本公司购入的设备及工装、工具经检验合格后登记在〈设备及工装、工具管理总账〉，并在本体明显处贴附〈管理编号〉标签加以管理。 5.1.4一级保养内容（作业者实施）：例： a．进行清洁、防锈、油漆、润滑…等；

b．按设备使用说明书，正确操作，妥善保管，每日作业前进行检查； c．简单零件的更换，不涉及机器设备内部的各项调整。 5.1.4 二级保养内容（管理负责人实施）：例： a．性能调整、故障排除或内部检查； b．设备零件的更换及维修； c．设备突发故障的抢修； d．设备改善(改良)规划与执行、新增设备的安装调试； e．因公司能力或设备不足时，可委托厂家或制造者进行调整、故障排除或内部检查。 5.1.5 进行一级保养、二级保养时，〈盘点表〉的项目根据各部门的管理方法检查的内容自行制定。 5.1.6设备发现异常时，首先向管理责任者报告，并在异常设备本体上贴附〈设备、工装、量工具异常〉标识。 5.1.7 管理负责人填写〈设备、工装、量工具异常记录〉。 5.1.8 〈设备、工装、量工具异常记录〉要保管5年，以了解其使用状况。 5.1.9 设备、工装、量工具经维修后需检验合格后再投入使用。 5.1.10 设备、工装、量工具经维修后经检验仍然不合格的则进行报废处理。 6.相关文件无 7.质量记录〈设备及工装、工具管理总帐〉〈设备、工装、量工具异常记录〉〈管理编号〉标签〈盘点表〉〈设备、工装、量工具异常标签〉〈设备保养记录表〉

备品备件管理制度62802

设备备品、备件管理制度目的为进一步规范设备备品备件的时效性、统一性管理，明确设备备件从申报、采购、入库、保管、发放领用的制度及管理职责，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，保证公司正常安全生产。适用范围本制度适用于公司所有设备的备品、备件管理（不含工装夹具及自制检测台设备，下同）。职责与权限 1、总经办设备科职责与权限 1.1、负责本制度的编制、修订。 1.2、主要设备、一般设备、实验设备的备品备件清单建立、更新及安全库存量的核定、对申报备件及报废件的确认； 1.3、优化备件品牌及替代件，对公司所有设备备件使用情况进行监督检查，每月根据仓库零配件的库存盘点数据，制定常见设备零星备品、备件的月计划申请和零星采购申请工作（含工程、生活后勤类）以及备品备件的验收工作； 1.4、根据总经理批准的关键、应急、特殊设备备品、备件按程序进行采购、验收工作。 2、零星采购专员职责与权限 2.1、公司零星采购专员根据分管副总批准的设备常见零星备品、备件申请单的要求按时完成采购工作（含工程、生活后勤类）； 3、仓库管理员职责与权限 3.1、仓库管理员负责设备备品备件的入库、保管、出库工作；负责每月月底对设备备品备件进行盘点、统计，并于每月25日前上交设备科。工作程序 1、术语及定义 1.1、备品备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

1.2、待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 1.3、报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。 1.4、采购周期：指申请单位要求采购人员必须在规定的时间内，使设备备品备件采购及时到位，满足生产不停机。 1.5、验收：指随机配件或外来采购配件入库前必须由设备专业人员验收合格后方可入库。 2、设备备品备件管理 2.1、设备备品备件设备科管理 2.1.1、设备科根据设备使用说明书、《设备台帐》以及日常维修消耗品，制定《设备易损件清单》，其内容包括机台名称、备品备件名称、规格型号、品牌名称、最小库存、更换周期、内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进，并于每月更新一次。 2.1.2、所有设备备品入库前，设备科指定专人对备品进行质量检查，评定是否符合设备要求，不合格品不得入库，由采购人员做退货处理。 2.1.3、在保修期内的设备也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。 2.2、设备备品备件仓库管理 2.2.1、备件入库必须由采购员填写入库单并经仓管员核对。 2.2.2、入库备件必须符合采购计划规定的数量、品种、规格。 2.2.3、入库备件的数量、品种、规格须与发票相一致。 2.2.4、入库备件由仓库管理人员负责保存好、维护好，做到不丢失不生锈、不变形、不变质，帐目清楚，码放整齐。 2.2.5、凭领料单发放备件，领料单须注明领用部门、用途、名称、型号、规格、数量等。并在备件发放后要及时登记、销帐、减卡。 2.3、采购人员的管理 2.3.1、采购人员在设备人员提交采购申请后，在采购周期内采购完成备品备件，并打印入库单由设备科指定人员检验后入库。

设备、工装管理控制程序07-07

程序文件主题内容：设备、工装管理控制程序文件编号：SD/CX07-07 版本状态：2004 A/1 发放号：编制：审核：批准：会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期质保部综合部采购部技术部生产部销售部财务部生产车间年月日发布年月日实施顺达（芜湖）汽车饰件有限公司1、目的和目标 1.1 目的对设备、工装进行维护、保养及使用管理等活动进行控制，确保设备、工装处于完好状态，并满足工艺技术、产品质量的要求， 1.2 目标设备、工装完好率100%、事故出现率为0，关键设备、工装的 C mk≥1.67。 2、适用范围

适用于对本公司的设备/工装的选型(设计)、外购、加工(外协加工)进厂验收、安装、调试、移交、日常维护与保养、预防／预测性维修、封存、报废及其备件的管理控制。 3、引用标准与术语 3.1 引用标准本程序采用GB/T18305：2003（idt ISO/TS16949：2002）、 GB/T19001：2000（idt ISO9001：2000）确立的术语和定义。 3.2 应急计划：组织制定的书面文件，确保在如公用设施中断、劳动力短缺，关键设备故障和使用中退货等紧急情况下满足顾客要求。 3.3 “四大标准”：维修技术标准、设备点检标准、给油脂标准、维修作业标准 4、过程指标设备综合利用率=设备实际利用时间/需要利用时间×100% 监控部门：生产部监控频度：每半年一次 5、职责 5.1 技术部负责提出设备、工装的技术要求或设计；进行设备的选型、选点，并组织设备、工装的进厂安装、调试、验收，负责建立、健全设备、工装的档案、资料；负责维修计划的编制并组织实施。 5.2 采购部负责采购、外委制造； 5.3 设备、工装的使用部门负责本部门范围内设备、工装的日常维护与保养； 5.5 综合部行政办公室负责设备使用人员的培训工作。 6、工作程序 6.1 设备、工装需求策划 6.1.1新产品、过程所用检测器具的策划：APQP小组根掘《工厂、设施、设备策划控制程序》及《先期质量策划过程控制程序》的要求对所需的设备、工装进行策划，提出《设备、工装需求清单》； 6.1.2 已有过程、产品所增加设备工装的策划：过程评估小组、使用部门根扔：过程改进及产量要求，对所需的设备、工装进行策划，填写《设备、工装需求清单》。 6.2 选型、采购 6.2.1 采购部收集适合5.1.2所述要求的设备的相关信息及资料，提交技术部、生产部； 6.2.2 生产部组织技术部、使用部门、财务部、采购部根据采购部提供的信息、资料进行选型、选点，并制定验收标准和验收方式；

备品备件管理办法

备品备件管理规定第一章总则第一条目的为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。第二章职责分工第二条职责（一）生产保障部职责： 1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计； 2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本； 3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。（二）物资部职责： 1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货； 2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作； 3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。

（三）采购部职责：负责备品备件、工器具的采购。（四）财务部职责：负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。（五）各分子公司管理职责： 1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责； 2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。第三章具体管理内容第三条备品备件定义：（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型: 1.一般性备品备件（1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；

备品备件管理制度

设备部备品备件管理制度一、总则 1、为了规范备品备件管理工作,确保各类备品备件能达到正常生产及事故抢修的要求,特制定本制度。 2、本制度规定了备品备件范围、备品工作责职分工、备品储备定额、备品的验收鉴定、备品的保管保养、备品配件的报废。 3、备品备件管理要坚持厉行节约的原则,保持备品备件的储备在合理水平,坚持修旧利废,有效提高备品的修复率和使用寿命。 4、备品备件管理在副总经理、设备部经理领导下,实行专职负责的办法。 5、执行本制度人员包括:生产副总经理、运行经理、设备部经理和各专业工程师、技术人员以及采购主管和财务部经理、仓库管理员及相关人员。二、备品范围 (一)事故备品 1、主要设备的本体部件,在正常情况下不易磨损,检修中一般不需要更换,但损坏后严重影响主要设备出力和安全运行者。 2、附属设备的零部件一旦损坏后,不易修复、购买、制造或材料特殊,而恢复生产又急需者。 (二)消耗、轮换备品 1、在设备正常运行情况下不容易磨损,正常检修中需要更换的零部件。

2、为缩短检修时间作轮换用的零部件。 3、经常磨损需定期或不定期更换的零部件。 (三)属下列情况不包括在备品范围内: 1、部件损坏易配制更换的,本单位能修复和采购方便不影响正常发电的配件; 2、检修中使用的一般材料、设备、工具、仪器; 3、不经常使用的,而加工技术复杂、耗费人工较多和费用较大的部件或零件,储存将会造成积压的,如汽轮机转子、叶轮,发电机转子等; 三、备品备件管理的职责分工 (一)生产副总经理职责 1、组织安环综合部门、设备部门、运行部门各专业编制、修订和审核备品储备定额。 2、审核、事故备品的申购和领用以及大修和专项工程中的一般备品的申购手续。 (二)采购主管职责 1、编制月度备品配件的添购计划和供应计划。 2、参加备品备件项目和储备定额的编制工作,保证正常储备。 1 3、参与备品备件的报废处理、退料、盘点工作和其它处理工作。

工艺管理控制程序

Q/BD 广东标顶技术股份有限公司企业标准 BD-CXWJ-07 工艺管理控制程序 2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施广东标顶技术股份有限公司发布

1.0目的加强产品生产过程的工艺管理，用工艺文件来指导生产作业，是科学管理生产、保证产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障，为此特制定本程序。 2.0适用范围本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。 3.0 术语和定义 3.1本程序文件采用GB/T19001 IDT ISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术语和定义以及下述术语和定义。 3.2工艺：将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。 3.3工艺文件：主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。 3.4工艺过程卡（工艺路线卡）：它规定整个生产过程中，产品（或零件）所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。工艺过程卡不需绘制工艺简图。在小批量生产时，可与产品图纸配合，直接指导操作。在大批量生产时，可以作为工序卡片的汇总文件。如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。 3.5工艺卡：是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺，它规定了零件在这一阶段的各道工序，以及使用的设备、工装和加工规范。如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。 3.6工序卡：是规定某一工序内具体加工要求的文件。除工艺守则已作出规定的之外，一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡上。如机加工工序卡、装配工序卡。 3.7 检验卡：这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件，主要用在关键工序的检查。 4.0职责 4.1研发部负责制定工艺管理制度，并组织贯彻实施与检查。负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。负责工艺策划，工艺方案设计及工艺标准化要求。负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件；负责工艺技术文件的编制、审核及发布实施。负责对生产现场工艺纪律监督检查工作。负责编制技术改造规划、工艺布置、外购设备的选型论证等技术改造工作。负责对工装、工位器具等的设计工作。负责解决现场工艺技术问题，对产品故障进行分析、处理。

备品备件及专用工具管理制度

电厂2×350MW新建工程项目管理文件备品备件及专用工具管理制度项目部

目录 1 范围 2 编制依据 3 职责 4 管理内容和要求 5 附录

1 范围为本制度规定了对工程项目的备品备件及专用工具管理工作的管理职责、管理内容与方法、检查与考核等。本制度适用于公司项目部对备品备件及专用工具的管理。 2 编制依据 3 职责 3.1 项目部物资部是本工程备品备件及专用工具的归口管理部门，负责对备品备件及专用工具的验收入库、保管、领借用发放、回收等工作。并负责对备品备件及专用工具领用或借用的申请进行审批。 3.2 施工单位按本工程有关管理程序规定，负责领用或借用申请的提出和办理领借用手续，以及使用后的归还、移交手续。 4 管理内容和要求 4.1 备品备件、专用工具的验收备品备件、专用工具到货后，按照《物资验收管理制度》规定，由项目部物资部参加，物资代保管组织业主方、项目部技术部门、施工单位、供货厂商进行开箱验收；如果备品备件、专用工具与其他设备混装，则可先运至物资部仓库进行保管。经开箱验收后的备品备件、专用工具应统一由物资部负责保管，并建立台帐。 4.2 备品备件、专用工具的入库、出库由物资代保管负责将备品备件、专用工具与其配套设备按供应商出据的发票办理入库；项目部技术部门开据领料单，仓库办理出库手续；物资代保管对所有的备品备件及专用工具入、出库负责另行单独造册登记、建立台帐。 4.3 备品备件、专用工具的领用 4.3.1 备品备件：由安装单位依据工程需要，提出领用申请经审核批准后才能办理领用手续。其中安装用备品备件的领用，需经有关部门审核和主管领导的批准；生产用备品备件的动用，在168小时以前原则上不办理出库领用。若因特殊情况需要领用，需由施工分包商副总以上领导签字确认的领用申请，并经甲方主管领导的签字批准后，由项目部物资部办理发放领用手续。领用后由项目部物资部与供货商协商订货补齐。 4.3.2 专用工具：两台机组均供有的专用工具，由其各施工单位分别办理借用手续。由各施工单位提出申请并办理借据，由主管领导签字批准后方可办理借用及发放手续。施工分包商使用完毕后应及时完整地交物资部的仓库。两台机组共用一套的专用工具由先期使用的施工单位借用，借用手续同上，用完毕后，由其先期使用的施工单位供应部门向后续施工单位供应部门移交，项目部物资部现场鉴证，待专用工具使用完毕后，由后使用方负责归还。借用的专用工具应由借用方妥善维护和保管，使用完毕应及时检修、清理并完整归还，若有损坏或丢失，应修复或重新购置后移交或归还，其修复或购

设备备品备件管理办法

设备备品备件管理办法设备备品备件管理办法(案) 一、目的与适用范围为了确保本公司各种设备备品备件的有效管理～降低备品备件采购成本～及时提供优质的备品备件～满足设备日常维护和维修的需要～制定本办法。本办法适用于全公司的各种设备备品备件的申购、审批、采购、验收、入库和存储的管理。二、定义备品备件:为了缩短设备待修时间～在设备维修之前予以储备的设备配件材料。三、职责与权限 1、设备与安全部负责生产设备、设施的备品备件申购及入库验收～负责确定存储数量以及日常监督工作～保证正常生产需要。 2、人事行政部负责非生产设备、设施的备品备件申购入库验收～负责确定存储数量以及日常监督工作～保证后勤工作正常运转。 3、质量保证部负责实验室和计量器具的备品备件的申购入库验收～负责确定存储数量以及日常监督工作～保证正常的工作运转。 4、计划物控科负责公司所有生产和非生产设备备品备件入库验收,一级库存,及仓储管理工作。 5、采购科为公司各类备品备件采购管理和执行部门～主要负责各种设备备品备件的采购、入库验收及其相关手续的办理工作。 6、财务科负责对采购各种备品备件的价格进行审核～定期进行盘库工作～监督检查各种备品备件的采购及使用情况。

四、各种设备备品备件管理流程图 1 设备与安全部负责(分建立备品备件技术台账电气部分和机械部分) 设备与安全部负责(分备品备件采购计划申请电气部分和机械部分) 逐级审批制度采购计划审批采购科负责备品备件采购采购科、设备与安全备品备件入库验收部、物控科负责物控科负责备品备件存储设备与安全部负责备品备件领用 2 五、工作内容及要求 ,一,建立备品备件技术台账设备与安全部根据生产计划,产量,以及各种设备使用频率～确定各种主要备品备件合适的存储数量～编制《备品备件技术台账》。 ,二,提出备品备件采购申请计划 1、设备与安全部依据备品备件清单中的最高最低库存原则以及设备维修保养的需要,每月10日前,填写《采购计划申请表》～申请表中备注栏需体现备品备件需求紧急情况～及使用场所等内容,具体按照申请表详细填写,。 2、设备储备用主要备品备件使用后～应该根据《设备备品备件技术台账》安全库存的要求～在当月《采购计划申请表》中～及时补充。 3、外委加工制作的设备备品备件～提出加工要求的部门～需提供详细加工图纸及其他技术要求～报设备与安全部审核后提出采购申请～经审批后～采购进行招标制作。

机加工设备工装管理制度

设备工装管理制度 1.目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备。 2.适用范围适用于为实现产品符合性所需的设备，包括生产设备及其工装模具等。 3.职责 3.1总经理负责批准设备更新改造计划，批准设备报废和调拨。 3.2生产副总经理负责审批设备维修计划，审核设备更新改造、报废、调拨。 3.3生产部负责编制生产设备的维修计划，并负责生产设备的购入、验收、安装、调试等管理，作好设备台帐及设备资料档案管理，组织实施设备维修计划及日常维护工作。 3.4车间和各相关部门负责作好设备的正常使用和日常维护保养工作。 4.程序 4.1设备的识别公司为实现产品符合性所需的设备包括： a.生产用设备 b.生产用工装夹具 c.运输用设备（如车辆、输送线） 4.2设备的提供： a.生产部根据生产设备现状和企业生产的需要，编制设备需求计划，报生产副总经理审核，总经理批准后，生产部落实采购。 b.设备需求计划经总经理批准后，生产部落实采购。 4.3设施的验收 a.设备购入后，生产部会同使用部门，现场开箱验收，根据装箱逐一清点专用工具及附件，随机文件交技术开发部文件管理员保管。 b.验收不合格的设备，生产部负责与供方协商解决。 4.4设备安装、调试 4.4.1设备由生产部组织使用部门及有关人员负责安装、调试，并保存相应调试记录，内容可包括： a.制造厂出厂检验的精度标准，设备技术规范等有关内容； b.设备的空运转，负荷运转，操纵传动部分的灵活性； c.电气控制设施的状况； d.液动装置； e.设备外观； f.按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。 4.4.2安装调试合格后，生产部办理设备安装移交手续，填写《设备安装验收移交书》经参加验收人员会签后，正式移交给使用部门。 4.5固定资产管理 4.5.1生产设备及非生产性设备由生产部统一负责编号，用铭牌对设施加以标识，并建立固定资产台帐。

备品备件管理规程

1.0目的规范备品备件的管理，确保备品备件的合理利用。 2.0范围适用于公司各服务中心工程维修部。 3.0职责 3.1 工程部维修主管负责制定备品备件采购计划。 3.2 仓管员具体负责备品备件的管理。 4.0 程序 4.1 编制备件计划工程维修部应根据以往备品备件的使用情况估算出各类备品备件的月消耗量及现存量，确定需用备品备件的品种和数量，做好计划安排编制月度工程维修部消耗品材料计划申购单。 4.2 备品备件的采购： 4.2.1 工程维修部于每月末编制下个月份备品备件申购单（计划）,并通过OA上报物业总部，获得批准后实施。 4.2.2 其它备品备件包括未列入月度采购计划的备品备件，则由工程维修部报物业服务中心，经确认并由物业服务中心经理签字审批同意后，工程维修部按申购单上所列货品名称、数量、规格、厂家等进行采购工作；应急材料可以先口头报告服务中心经理，同意购买后，可先购买再补填采购计划审批表。 4.2.3 所购备品备件到货后，由工程维修部进行验收，仓管员确认无误后将其存放入备品备件仓库内，并详细记入备品备件管理帐册。 4.3 备品备件原材料的管理： 4.3.1 工程维修部保存好备品备件的所有资料，如备品备件的各种图示说明书等。 4.3.2 工程维修部与仓库每月核对所有备品备件的消耗情况，应做好统计并每月汇总上报至物业服务中心财务。 4.4 备品备件的贮存保管 4.4.1备品备件仓库应将备件入帐，并每月进行盘点核对。 4.4.2备品备件仓库应将备件摆放整齐，并做好清洁保管工作，防腐防潮。

4.4.3备品备件仓库应根据先进先出的原则，减少备件在库时间。 4.5 备品备件的领取 4.5.1 工程维修人员在向仓库领取零件时，应填写领用单，需领取人员签字及主管签字，到备品备件仓库领取零件，仓库保管员审核后进行领料。禁止维修人员利工作之便多领冒领材料搞关系，一经发现从严处理。 4.5.2 备品备件仓库保管员应认真做好月备品备件消耗表并按月汇总上报。 4.6 备品备件储备原则 4.6.1 严格控制备品备件储备数量，尽量减少资金的积压。 4.6.2 对影响正常运转的关键设备，视其性能，能做好备品备件的准备工作。 4.6.3 储备量要有一定的安全系数，即能应付突发事件对备品备件的需求。 5.0 支持性文件无 6.0 记录参见采购指引中的相关表格

工装夹具管理控制程序

1. 目的：为确保工装夹具处于有效运作状态，对所有的工装夹具进行管理、维护。 2. 范围：本程序适用于本公司生产所用之工装夹具（冲棒、丝攻、铰刀等）管理。 3. 定义： 3.1生产维护 3.1.1把工装夹具提升至最高的综合效率。 3.1.2使工装夹具的寿命周期延长，故障率降低。 4. 职责： 4.1使用部门提出工装夹具制作申请并负责验收及日常保管。 4.2生技科负责工装夹具制作与更换及工装夹具的验收。 6．内容： 6.1工装夹具制作申请

6.1.1相关部门因生产需要，在以下情形下提出工装夹具制作申请。 ①新产品投产时； ②工艺更改或订单增加需扩大产能时； ③原有工装夹具损坏不可再用时； 6.1.2需求部门填写《申购单》，说明申请理由、用途及需要时间，经部门主这确认及厂长签字后交生技科。 6.2工装夹具设计/制作/订购 6.2.1生技科负责工装夹具设计，并与需求部门就设计方案达成一致，经确认后购买。 6.3工装夹具验收 6.3.1工装夹具到货后，使用单位对其尺寸、外形进行检查，并会同生产技术人员进行验收鉴定。必要时，因实际应用于产品加工，以检验产品加工后规格是否符合要求。 6.3.2验收合格之工装夹具，由仓库保管。 6.3.3若验收不合格，由退回进行处理。 6.4工装夹具使用 6.4.1使用部门领用新的工装夹具时，到仓库进行申请，并指定专人对工装夹具进行保管； 6.4.2作业员按规定领用工装夹具并在直属主管指导下正确操作。使用过程中，作业员不得故意损坏工装夹具，如发现有损坏、变形等异常时，应立即停止生产并报告主管后，通知相关人员处理。 6.4.3每批产品加工完毕后，作业员应将工装夹具做好维护保养工作后置于指定地点。 6.5工装夹具更换/维修 6.5.1简单的修理由使用单位自行处理。 6.5.2如使用单位无法自行修理，需要更换时，经部门主管核准后更换，并记录于[易损易耗件更换记录]内。

备品备件管理办法

备品备件管理办法备品备件系指为保障农村电网的安全、可靠、稳定运行及时处理各种突发事件?提高供电可靠性而必须储备一定数量的供电设备部件、材料和配件?备品备件包括事故备品?轮换性和消耗性备品。 1（备品备件的范用：包括配件性备品、设备性备品和材料性备品。 2（满足以下两种情况应进行备品： 2.1在正常运行悄况下不易磨损?配件中一般也不需要更换?但若损坏将造成供电设备不能正常运行或者直接影响设备安全必须立即更换者。 2.2零部件一旦损坏后?不易修复购买制造或材料特殊而恢复生产急需者。 3（供电所可根据供电设备周用环境恶劣特点和可能发生自然灾害?分别储备一定数量备品?属下列情况不在备品管理范圉： 3.1在设备正常运行惜况下容易磨损?正常检修中需要更换的零部件。 3.2为缩短检修时间用的检修轮换部件。 3. 3在检修中使用的一般材料?设备、工具和仪器。 3.4设备损坏后?在短时间内可以修复购买所需部件和器材。 3. 5备品备件实行定额管理?配置标准既需要满足辖区配电网安全运行需要?乂不能造成资金积压，最低标准，。 3. 5. 1备品备件配置定额由供电所安全及设备运行专责牵头、专职电工参加?根据本地区、本单位历年运行的设备健康状况及检修经验进行编制?2, 3年修订一次?报主管部门批准。备件最低配置参考标准名称及规格数量熔丝类（常用规格）适量

避雷器(常用规格)2—3组跌落开关(常用规格)1—2组保安器(单、三相)3—5块刀闸(15A30A60A)各 1—2 个瓷瓶(XP, 7) 3—4个瓷瓶(xP, 4. 5) 3—4 个瓷瓶(P, 15T) 3—5 个瓷瓶(P, 15M) 3—5 个瓷瓶(PD, 1T) 2—3 个瓷瓶(PD, 2T) 2—3 个瓷瓶(PD, 3T) 2—3 个瓷瓶(ED, 1) 2—3个瓷瓶(ED, 2) 2—3个瓷瓶(J, 9) 3_5个瓷瓶(J, 4. 5) 3—5 个瓷瓶(小瓷头)3—5个钢绞线(GJ, 25) 20kg 10号铁丝10kg 铝狡线(LGJ, 25) 10—20kg 铝狡线(Lq, 35) 10—20kg 单、三相电度表各2—3块变压器油20kg 各种螺栓适量 222防老化线(4mm6mml0mm)各100米金具（常用规格）各1—2件

工装夹治具管理程序

文件版本：文件编号：生效日期：文件页数：1 / 4制定：审核：批准： 1.目的：建立工装夹具管理体系，确保工装得到有效地控制和使用，以保证产品质量符合规定的要求。 2.适用范围：适用于本公司产品质量形成过程中所使用的各种工装。 3.定义：工装：试验和生产过程中所使用的工艺装备。我公司的工装包括：石墨舟、料架、载料条、封合仪、吸盘、梭条、料台、产品周转盒。 4.职责： 4.1技术部负责工装夹具需求计划 4.2设备部 4.2.1 负责工装夹具开发制造 4.2.2 负责工装夹具调试 4.3采购科负责本部加工能力外的工装外委加工 4.4生产部 4.4.1负责保证工装的正常使用 4.4.2 负责频繁使用工装的保管和维护 5.控制程序： 5.1 提出工装需求 5.1.1 新开发产品的工装，需求执行《先期产品质量策划控制程序》。 5.1.2 实验用模具等由技术部实验室根据需要提出工装需求； 5.1.3 石墨舟、吸盘、产品周转盒等由生产部使用部门提出工装需求； 5.1.4 试验、过程和产品改进所需工装由需用部门根据试验和生产的需要以及工装的库存情况，填写《申请单》提交技术部。

文件版本：文件编号：生效日期：文件页数：2 / 4制定：审核：批准： 5.2 工装设计设备部接到《请购单》后，对需求的工装进行设计，将工装图纸下发采购科。 5.3 工装采购采购科接到工装图纸后委外制造或购买，并和供方签订采购或委托加工合同，采购科做好工装委外加工或采购进度监控工作，执行《采购管理程序》。 5.4 工装验收 5.4.1设备部、品质部负责组织模具、工装、流转夹具等的验收。 5.4.2 外观、尺寸检测：委外制作、购买的工装，采购科向品质部报检。品质部按照图纸进行检测，尺寸检测合格后，再进行使用验证。 5.4.3 使用验证（针对产品的专用工装）：除对工装本身进行尺寸、外观检测外，还需对工装进行使用验证，验证结果合格，通知模具库办理入库登记。 5.4.3.1 产品专用模具、工装、产品周转盒等由设备部试模，样件和“委托书” 一起送品质部检测，品质部检验员将检测结果填入《尺寸检测报告》，反馈产品设计工程师，检测合格的由产品设计工程师填写《试生产启动检查表?通知》，启动试生产执行《试生产管理规定》；不合格的由设备部重新调试或采购科委外修模或重新加工模具。 5.4.3.2 对于有特殊特性要求的产品，制造技术根据生产计划安排，跟踪进行试生产执行《试生产管理规定》,验证模具的CPK合格后,即可以下发模具认证单. 5.4.3.3 其他工装由使用部门根据使用性能进行验证。 5.4.4不合格工装的控制验收部门组织对验收不合格的工装进行评审，拟定处置意见，填写《不合格评审单》，处置意见包括：返工返修、报废、退货。 a)返工、返修：执行5.6条款 b)报废：执行5.7条款 c)退货：由物流部负责退货。 5.5 贮存、使用、维护