仓库收料入库指导书

仓库收料入库指导书

1.制定目的：

为了规范仓管员的来料入库、在库及出库作业程序，使物料在进仓的每一环节都有据可依，同时对仓管员的收料作业过程、工作方法等进行有效的管控，使仓库内作业达到安全、快速、准确和合理，特制定本程序。

2.适用范围：

水佳鑫仓库所有物料的接收、入库作业。

3.内容：

3.1物料接收作业

3.1.1仓管员根据采购部/业务部提供的到货信息，负责接收供应商/客供品在交货期内规定的送货。

3.1.2采购部/业务部要求供应商/客户所送物料的外包装箱上都必须有清晰准确的产品标识，注明：产品名称、规格型号、数量等。对于快递邮寄或货运公司送货的物料，要求外包装箱上注明送货单所在；对于混装物料，外包装箱上应注明箱内物料清单，并且箱内在对物料分别进行包装标识；对于供应商快递来料，仓管员要经常到门卫室查看是否有物料的快递，并及时把快递拿到仓库做入库作业。

3.1.3仓管员在收料过程中，应要求供应商在卸货时应按不同型号的物料分开堆码。对于没有送货单的，仓库可拒收，直到拿到送货单据后方可接收实物入库。供应商送货单必须要有供应商名称的抬头或者盖有供应商的送货章。

3.1.4当供应商/客供的物料运送到仓库后，仓管员应首先核对供应商/客户的送货单，内容包括：物料名称、规格型号、数量等相关信息，并根据送货单上的信息核对实物。对于贵重大件物料仓管员要进行全部清点，对于没有订单的送货，仓管员首先了解是否是我公司生产急需的物料，如果是，要及时通知采购补单并收货；如果不是，仓库有权拒绝收货。所有内容确认无误后，仓管员在送货单上签字盖章并注明收货日期。

3.1.5在收货过程中，如发现供应商所送物料数量与送货单上不相符时，以实收数量为准，并第一时间通知上级或采购/业务处理，并对少数或有异常的货物（如模号混装，混料等情况）进行拍照取证；如发现所送物料与送货单实物不相符时，可拒收并要求退货。对供应商经常有少数的，沟通后按每次最少数数量进行平均扣除。

3.1.6仓管员在接收快递邮寄物料时，应首先检查外包装的完整性，并核对送货单与实物是否相符。如发现异常应在第一时间通知采购或业务，不得自行拆除和处理。

3.2物料报检作业：

3.2.1仓管员将签收的送货单一份交给品管IQC检验，品管IQC根据送货清单进行检验，品管检验完后再将检验结果反馈到仓库，仓库根据品管的结果做出库领料或退货作业。

3.2.2物料在检验期间，生产车间不得随意领用。如需急用，应通过品管部确认OK并且知会仓库保管员才可领用。对于生产车间急需领用的物料，可单独通知品管部“紧急”，同时跟踪品管员，争取在最短的时间内获得检验结果。3.2..3仓管员在接收物料时，不管物料金额价值大小、数量多少、甚至急需生产物料。都必须履行物料的验收程序、报检程序和特采程序。严格、仔细核对送货单上物料与我司采购的物料是否一致。

3.3合格物料的入库作业：

3.3.1检验合格的物料，仓管员应及时通知生产部领走，对暂时不领走的物料，仓管员要及时入库到相关区域摆放整体，登记《物料进出卡》。

3.3.2仓管员填写入库单时，字迹要清晰、入库仓位一定要准确，对于实收数量要确保有实物。当天完成入库的物料单据当天把《入库单》交给仓库账务员进行电脑入账作业，保证当天库存账、卡、物的准确性和及时性。仓库账务员完成电脑入账作业后次日把《入库单》和《送货单》交给采购处理。

3.4不良品处理：

3.4.1对于检验不合格的物料，品管应将其移至不良品退货区存放。同时将相关信息以报告的形式反馈相关人员并追踪相关处理结果。

3.4.2送检不合格的物料，如品管判定“特采”的，仓管员应依据特采流程入库处理。

3.4.3检验不合格的物料，如品管判定退货的，仓管应根据品管开具的《异常检验报告》要求供应商把物料退回。并要求供应商在《退货单》确认退货数量并签名，一联上交采购，一联仓库留底备查。码放在不良区域的物料，原则上要求供应商不超过2个工作日，对于超过规定期限的，上报采购处理。对于可以报废的物料，直接按报废流程作业。