肝素钠项目初步方案

肝素钠项目

初步方案

规划设计/投资分析/实施方案

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“肝素钠项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、

隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由

此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx有限责任公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

近年来，随着居民生活习惯的逐渐改变，以及人口老龄化及城镇化进程的进一步加快，心血管疾病成为我国城市居民第一大致死因素。根据国家心血管病中心发布的相关数据显示，我国心血管疾病患者数达2.9亿人次，每年因心血管疾病死亡人数约占城乡居民死亡人口总数的44.33%，仍处于上升阶段，患者治疗需求潜力巨大。而心血管疾病的治疗方案主要包括药物治疗、开放式外科手术和介入治疗这三种，而肝素钠作为针对心血管疾病的治疗药物之一，其产品在近年来的消费需求量得到不断扩大。

该肝素钠项目计划总投资20686.86万元，其中：固定资产投资14934.06万元，占项目总投资的72.19%；流动资金5752.80万元，占项目总投资的27.81%。

达产年营业收入51561.00万元，总成本费用39958.89万元，税金及附加400.99万元，利润总额11602.11万元，利税总额13603.39万元，税后净利润8701.58万元，达产年纳税总额4901.81万元；达产年投资利润率56.08%，投资利税率65.76%，投资回报率42.06%，全部投资回收期3.88年，提供就业职位710个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势

以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令

客户惊喜的产品和服务。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式

的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为

国内一流的供应链管理平台。本公司秉承“以人为本、品质为本”的

发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细

节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求

发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技

术领先、产品领跑的发展目标。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以

产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+

资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合

作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人

才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

二、所属行业基本情况

近年来，随着居民生活习惯的逐渐改变，以及人口老龄化及城镇化进程的进一步加快，心血管疾病成为我国城市居民第一大致死因素。根据国家心血管病中心发布的相关数据显示，我国心血管疾病患者数达2.9亿人次，每年因心血管疾病死亡人数约占城乡居民死亡人口总数的44.33%，仍处于上升阶段，患者治疗需求潜力巨大。而心血管疾病的治疗方案主要包括药物治疗、开放式外科手术和介入治疗这三种，而肝素钠作为针对心血管疾病的治疗药物之一，其产品在近年来的消费需求量得到不断扩大。

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入45073.56万元，同比增长

25.38%（9123.58万元）。其中，主营业业务肝素钠生产及销售收入为42142.41万元，占营业总收入的93.50%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额9836.54万元，较去年同

期相比增长2112.89万元，增长率27.36%；实现净利润7377.41万元，较去年同期相比增长990.04万元，增长率15.50%。

上年度主要经济指标

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行

稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型

控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质

量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组

织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和

良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞

争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所

制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等

设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低

故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生

产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密

集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量

水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、

功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证

产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技

术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺

路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、肝素钠项目背景分析

近年来，随着居民生活习惯的逐渐改变，以及人口老龄化及城镇

化进程的进一步加快，心血管疾病成为我国城市居民第一大致死因素。根据国家心血管病中心发布的相关数据显示，我国心血管疾病患者数

达2.9亿人次，每年因心血管疾病死亡人数约占城乡居民死亡人口总

数的44.33%，仍处于上升阶段，患者治疗需求潜力巨大。而心血管疾

病的治疗方案主要包括药物治疗、开放式外科手术和介入治疗这三种，而肝素钠作为针对心血管疾病的治疗药物之一，其产品在近年来的消

费需求量得到不断扩大。

肝素钠，属于粘多糖硫酸酯类抗凝血药，可防止血栓形成。作为

世界上最有效和临床用量最大的抗凝血药物，肝素钠适用于心脑血管

疾病和血液透析治疗，还有着降血脂、抗中膜平滑肌细胞（SMC）增生、促进纤维蛋白溶解等功效；除此之外，肝素钠原料药还可以用于生产

低分子肝素钠原料药并继而生产低分子肝素制剂，是治疗静脉血栓和

急性冠脉综合症（心绞痛、心肌梗塞）等疾病的首选药物。

由于肝素钠是心绞痛、心肌梗塞等心血管疾病的首选药物，因此

其市场需求量与心绞痛疾病患者出院人数有着较大关联，2019年我国

心绞痛疾病出院病人占比达到1.55%，与上一年相比有所增长，这也从侧面说明了我国肝素钠的市场需求量巨大。

由于肝素钠行业的技术门槛和资金门槛相对较高，因此我国的市

场参与者数量不多，市场资源主要集中在少数实力强劲、技术先进的

大型企业，行业集中度相对较高。近年来，随着欧美部分发达国家的

肝素原料药质量标准的不断提高，以及国内部分企业相继进入资本市

场融资，我国肝素钠行业的市场集中度得到进一步提升。因此在不久

的将来，我国肝素钠市场将会是大品牌、大规模生产企业之间的竞争，而本土肝素钠企业为了扩大竞争优势，仍要不断发展产品生产技术。

近年来，由于居民生活习惯的逐渐改变，以及人口老龄化及城镇

化进程的进一步加快，心血管疾病成为我国城市居民第一大致死因素，而肝素钠作为针对心血管疾病的治疗药物之一，其产品的消费需求量

呈现逐年增长趋势。但由于肝素钠行业的技术门槛和资金门槛相对较高，未来我国本土企业仍要不断发展生产技术，进而扩大企业在国际

市场上的竞争力。

二、鼓励中小企业发展

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的

十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和

信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合

印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导

思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造

业企业转型升级，加快制造强国建设。从促进产业发展看，民营企业

机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升

级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的

技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联

统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

综合判断，“十三五”时期，我国中小企业发展仍处于大有可为

的重要战略机遇期。要准确把握国内外发展形势，利用好国际国内两

个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，

依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

进一步提高中小企业“专精特新”水平，发展一批主营业务突出、竞

争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业，不断

提高发展质量和水平，走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路，是实现中小企业转型升级的重要途径。要积极引导中小企业专注核心

业务，提高专业生产、服务和协作配套能力，为大企业、大项目和产

业链提供零部件、配套产品和配套服务，促进大中小企业协调发展；

引导中小企业精细化生产、精细化管理、精细化服务，以美誉度高、

性价比好、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势；引导中小

企业利用特色资源，弘扬传统技艺和地域文化，采用独特工艺、技术、配方或原料，研制生产具有地方或企业特色的产品，引导中小企业开

展技术创新、管理创新和商业模式创新，培育新的增长点，形成新的

竞争优势。通过培育和扶持，不断提高“专精特新”中小企业的数量

和比重，提高中小企业的整体素质。

三、宏观经济形势分析

尽管世界经济出现增速下行迹象，但是除少数经济形势严重恶化

的新兴市场国家外，全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状

况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，按照

十九大作出的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，改革开放继续深化，各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，人民群众得到更多实惠，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。

第四章项目建设主要内容和规模

（一）用地规模

该项目总征地面积52239.44平方米（折合约78.32亩），其中：

净用地面积52239.44平方米（红线范围折合约78.32亩）。项目规划

总建筑面积67388.88平方米，其中：规划建设主体工程49763.37平

方米，计容建筑面积67388.88平方米；预计建筑工程投资4846.47万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费6305.09万元。

二、产值规模

项目计划总投资20686.86万元；预计年实现营业收入51561.00

万元。

第五章项目建设地点

一、肝素钠项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根

据肝素钠项目选址的一般原则和肝素钠项目建设地的实际情况，“肝

素钠项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与肝素钠项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、肝素钠项目选址方案及土地权属

（一）肝素钠项目选址方案

1、肝素钠项目建设单位通过对肝素钠项目拟建场地缜密调研，充

分考虑了肝素钠项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条

件及土地成本等。