生产工艺管理制度

标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

第1章总则

第1条目的

为规范公司生产工艺的管理工作，特制定本制度。

第2条相关定义

生产工艺是产品生产方法的指南，是生产计划、生产调度、质量管理、质量检验、原材料供应、工艺装备设计与制造、设备采购等工作的技术依据，是保证优质、高效、低耗和安全生产的重要手段。

第3条责任部门

生产工艺管理工作由生产部工艺室（工艺部）具体负责。

第4条生产工艺管理工作应遵循下列原则

1、认真贯彻“工艺规程典型化，工装标准化、通用化”的原则。

2、以完善工艺手段，使工艺过程更合理、可靠、先进为原则。

3、保证产品质量和降低生产制造成本的原则。

第2章工艺文件的编制、执行

第5条新产品投产或老产品复制，必须依照“先制定完善工艺，贯彻工艺，然后再投产”的原则。

第6条生产部工艺室（工艺部）根据原料的性质、新品种的试验、工艺设计和生产部产量平衡后的情况，提出各项工艺规程的初步意见，送交总裁助理批准。

第7条最终形成的工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。

第8条工艺规程必须在投产前送交车间、车间主任，工艺品必须详细复核，发现与实际不符或由于某些条件限制暂且不能执行的项目，应及时与生产部主管协商解决。

第9条车间主任复核工艺规程后，应在工艺通知单上签字，并且严格执行该项规程，并及时下达给有关生产人员。

第10条各车间、各道工序必须严格施行工艺，按工艺要求对产品进行检查，如发现产品不符合工艺要求，应及时向车间、生产主管反映，检查、分析原因，找出解决问题的办法，并做好记录。

第11条生产过程中，发现工艺与实物不符必须进行工艺调整时，应及时向生产主管反映，并研究解决方案，而不能随意更改和调整工艺。

第12条调整好的工艺须经生产主管签字，总裁助理批准后，才能作为正式生产依据，对旧工艺必须收回存档，并注明变更原因。

第13条下达至车间的已经确定的工艺，所有人员必须严格执行。下发的工艺资料，如有损坏和丢失，查明原因后由生产部工艺室（工艺部）补发，各部门必须有专人对工艺进行妥善保

管，不准任意涂改。

第14条违反工艺进行生产，或随意变更工艺造成责任事故者，应赔偿相应的经济损失。造成严重损失者，报生产主管和人事部批准，给予必要的纪律处分。

第15条生产部工艺室（工艺部）将工艺下达后，必须经常检查工艺落实情况，发现问题及时解决，因工艺不妥而造成大批严重事故者，生产部工艺室（工艺部）应承担事故责任。

第16条生产部工艺室（工艺部）应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。

第3章工艺试验备案手续

第17条工艺试验的申请

由工艺试验提出部门填写“工艺规程”变更试验备案表（一式两份）。一份留底，另一份送交生产部工艺室（工艺部）备案。

第18条凡是对产品质量或者上下工序质量影响较大的工艺项目的变更，都需要填写申请书，提交生产主管审核，经总裁助理批准后方可变更。

第4章生产工艺变更审批

第19条在总裁助理的领导下，生产部工艺室（工艺部）负责全公司工艺文件的编制与管理以及工艺要求的下达，其他任何单位或个人无权下达和变更。

第20条生产部工艺室（工艺部）负责贯彻工艺和技术服务，业务上受研发部主管的指导。

第21条未经工艺性审查的产品设计图样，不予编制工艺文件，不能投入生产。

第22条在生产过程中，凡产品设计修改涉及工艺、材料变动时，均应有有关部门会签。

第23条工艺路线（工艺流程），是产品从投料到出成品的生产过程所经过的路线，工艺路线由生产部工艺室（工艺部）提出。

第24条产品工艺文件由生产部工艺室（工艺部）提出，并有工艺卡、工艺守则和材料工艺定额资料，工艺文件是要保证先进合理、正确无误、齐全成套、符合标准。

第25条工艺文件由生产部工艺室（工艺部）编制，研发部审核，总裁助理批准。

第5章工艺事故管理

第26条公司严肃工艺纪律，发动员工对违反工艺规程事故的原因进行分析追查，并提出防范措施，防止再次违反。

第27条凡不遵守工艺规程造成各项差错的，无论本次事故是否造成损失，一经发现，主管部门负责人及时到现场检查分析，找出产生原因，提出改进措施，以减少下一道工序的损失，并于一个工作日内填写工艺规程事故报告单，送交总裁助理。

第28条对于因不遵守工艺规程而发生的影响上下工序的工艺事故，应由技术管理人员、质量管理人员、车间主任及相关人员协商解决。

第29条下列情况应作为违反工艺规程事故

1、车间或其他部门擅自变更工艺规程，不按工艺规程进行生产。

2、抄错工艺单、开错通知单者。

3、工艺未经审定、制定不合理、造成批量损失者。

4、配错料。

5、配料单（BOM）开错。

第30条发生上述各项事故后，由生产技术管理机构及时向个人、车间、部门追究责任并提出改进措施，按情节轻重记事故一次。若本人及所在部门隐瞒由其他部门提出时，应按情节轻重记违反工艺规程一次。

第6章附则

第30条本制度由生产部制定，解释权、修改权归生产部所有。

第31条本制度经总裁助理批准后严格执行。