质量监督管理办法

xxx 企业标准

质量监督管理办法

xxxx发布xxxx实施

前言

本标准根据《xxx产品质量监督条例》、公司《质量手册》的要求而编写的，是明确产品质量责任，维护xx及各被监督管理部门的合法权益，维护公司内部的经济秩序，规范公司内部的质量行为的具体操作性文件。

本标准由质量控制部提出；

本标准由标准化室归口；

本标准由总经理批准。

本标准起草部门：质量控制部

本标准主要起草人：xxx,xxx

质量监督管理办法

1.目的

为加强对质量管理体系的运行和产品质量的监督管理，明确产品质量责任，维护xx及各被监督管理部门的合法权益，维护公司内部的经济秩序，规范公司内部的质量行为，根据《xxx产品质量监督条例》、xx《质量手册》、内部战略业务单位核算的有关规定，以及结合本公司的实际情况，制订本办法。

2.范围

适用于本公司从事产品设计、生产、包装、贮存、运输、销售、交付、服务等过程中的质量活动。

3.定义

3.1.产品是指经过制造、加工，用于销售的燃气调压站及其配套的调压器、过滤器、阀门、流量

计、压差计、压力表、受压容器、管道、法兰、绝缘接头、包装材料、说明书等。

3.2.被监督管理部门是指xx公司内部从事产品设计、生产、包装、贮存、运输、销售、交付、服务

等过程的销售中心、事业部及其它与质量有关的部门。

3.3.生产者是指制造、加工产品的被监督管理部门。

3.4.销售者是指销售产品的被监督管理部门。

3.5.责任人是指对产品质量负有责任的被监督管理部门的个别人。

3.6.质量否决是指在生产过程控制中，产品质量必须达到质量指标的要求。若达不到质量指标，则

按质量责任予以经济责任考核，即产品质量是决定全体员工收益的一项重要指标。

3.7.时间和金额界限的规定：在“某数以上”含本数，在“某数以下”不含本数。

4.职责

4.1.质量控制部负责对本公司质量管理体系、产品质量实施监督管理和质量否决；负责组织、协调

全公司的质量监督管理工作。

4.2.被监督管理部门的经理，在质量控制部的指导下负责做好本部门的质量管理体系运行和产品质

量管理工作。

4.3.人力资源部负责罚款、行政处分的执行。

4.4.会计部负责罚款的核算工作。

5.质量监督管理办法

5.1.质量监督管理要求

5.1.1.被监督管理部门要根据公司ISO9001:2000版质量管理体系文件的规定和要求，进行本部门的

质量管理体系运行工作。

5.1.2.产品质量监督管理形式

5.1.2.1.本公司对产品质量的监督实行定期检查和监督抽查相结合，以定期检查为主，监督抽查为辅

的监督检查形式。

5.1.2.2.上级部门和用户对产品质量的监督检查另有规定的，依照有关规定执行。

5.1.3.质量监督检查计划

5.1.3.1.公司的质量监督检查计划由质量控制部统一规定。

5.1.3.2.被监督管理部门要根据下达的质量监督检查计划展开，并实施。

5.1.4.质量监督管理内容

a)质量认证机构的现场审核情况；

b)内部质量体系审核情况；

c)上级部门产品质量监督抽查情况；

d)公司的质量目标和过程/部门质量目标执行情况；

e)产品质量监视和测量情况；

f)售出产品的质量追溯情况；

g)工艺纪律执行情况；

h)质量事故损失情况。

5.1.5.产品质量监视和测量的依据

5.1.5.1.国家标准、行业标准、企业标准、产品图纸、检测指导书，或验证供方提供的质保书、检测

报告。

5.1.5.2.被监视和测量的产品没有上述规定的可监视和测量的内容时，按该产品明示的质量标准进行

监视和测量。

5.1.

6.质量控制部对产品进行监督检查后，应当将检查结果告知被检查的部门和个人。

5.1.7.制造、加工部门应当按照规定的程序和方法进行监视和测量，不得伪造检验数据和检验结论，

并对出具的检验报告负全责。

5.1.8.质量事故的界限

5.1.8.1.下列行为属一般质量事故：

a)在生产过程中，一次发生的废品达加工工时4小时以上至8小时以下或损失金额在1000元以上至

5000元以下的。

b)原材料、外购外协件、半成品、成品等因贮存、搬运不善或工作失误造成一次损失金额在1000元

以上至5000元以下的。

c)因产品质量问题造成国内用户成批退货或降价处理，一次损失金额在1000元以上至5000元以下

的。

d)因设计差错，而造成返工工时4小时以上至8小时以下或损失金额在1000元以上至5000元以下

的。

e)因进货检验失误，而造成停工4小时以上至8小时以下的。

5.1.8.2.下列行为属重大质量事故：

a)在生产过程中，一次发生的废品达加工工时8小时以上或损失金额在5000元以上的。

b)原材料、外购外协件、半成品、成品等因贮存、搬运不善或工作失误造成一次损失金额在5000元

以上的。

c)因产品质量问题造成国内用户成批退货或降价处理，一次损失金额达5000元以上的。

d)出口产品因质量问题（包括包装质量）造成国外用户退货或索赔的。

e)因设计差错，而造成返工工时8小时以上或损失金额在5000元以上的。

f)因进货检验失误，而造成停工8小时以上的。

5.1.9.质量控制部在进行产品质量监督管理检查时，可以行使下列职权：

a)查阅和复制有关的发票、凭证、帐册、质量记录和其它有关资料；

b)进入生产现场、仓库或产品存放地；

c)封存或扣留可能有严重质量问题的产品，并在规定的时限内作出处理决定。

5.2.被监督管理部门的责任和义务

5.2.1.被监督管理部门的责任：

a)应当积极贯彻ISO9001质量管理体系，确保公司质量管理体系的有效运行。

b)应当具有保证公司的质量目标和过程/部门质量目标完成的措施。

c)应当对其生产或销售的产品质量负责。

d)应当严格执行工艺纪律，严格按照产品图纸、工艺文件、技术要求组织生产。

e)应当减少废品，杜绝质量事故。

f)消除不合格品，生产、销售优质产品。

5.2.2.生产或销售的产品或者其包装上的标识应当符合下列要求：

a)有产品质量检验结论的证明；

b)有产品名称、加工单位、加工地址；

c)生产日期；

d)数量；

e)重量。

产品标准有明确规定的，按其规定执行。

5.2.3.被监督管理部门应当执行进货检查制度，确认进货的产品已具有相关的质量资质。应当根据产

品特点采取必要的贮存条件和保管措施，保持产品质量。

5.2.4.生产者、销售者不得以次充好，以不合格品冒充合格品。

5.2.5.被监督管理部门应当对其售出的质量实行先行负责。售出的产品有下列情形之一的，销售者应

当负责修理、更换、退货；给用户（包括公司内发生经济结算的下道相关部门）造成损失的，应当赔偿损失：

a)不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的；

b)不合格品未经评审处理的；

c)材料替代而未作审批的；

d)与产品标识明显不符的。

5.2.

6.属于生产者的责任或者属于向销售者提供产品的其他销售者（以下简称供货者）的责任的，销

售者有权向生产者、供货者追偿。

5.3.公司内部的公众监督

5.3.1.用户、销售者有权就产品质量问题向产品的生产者、供货者查询，生产者、供货者应当提供方

便。

5.3.2.用户、销售者有权向质量控制部提出申述，质量控制部应当受理并负责处理。

5.3.3.任何部门和个人发现生产、销售本办法5.2.4条款所列产品的，都可向有关部门反映或报告。

对反映或报告属实的，有关部门应当给予奖励。

5.4.罚则

5.4.1.被监督管理部门在认证机构进行的每次现场审核中被发现1个以上（含1个）严重不符合项或

3个以上（含3个）一般不符合项，要责令其对不符合项在规定时间内进行整改，并处将部门岗位系数总额半年内下调4~6%。对由于所发现的不符合项而导致公司质量管理体系证书有效性不能维持的，除罚款外还要对部门主要负责人作记过以上行政处分。

5.4.2.被监督管理部门在公司组织的每次内部质量体系审核中被发现1个以上（含1个）严重不符合

项或4个以上（含4个）一般不符合项，要责令其对不符合项在规定时间内进行整改，并处将部门岗位系数总额半年内下调3~5%。被发现2个以上（含2个）严重不符合项的，除罚款外还要对部门主要负责人作警告以上行政处分。

5.4.3.被监督管理部门由于主观原因而造成公司的质量目标或过程/部门质量目标没有实现的，责令

改正，并处将部门岗位系数总额半年内下调2~4%。情节严重的，除罚款外还要对部门主要负责人作警告行政处分。

5.4.4.生产者生产的产品质量在上级部门的监督抽查中被判为不合格的，产品不能售出，同时生产者

和销售者要对售出产品进行召回或上门检测，确保产品质量符合要求。要责令其对不符合项在规定时间内进行整改，并处将部门岗位系数总额半年内下调1~3%。

5.4.5.生产者生产不符合质量标准的产品，不作不合格评审或未作评审前，交由销售者或使用者，责

令停止生产，扣留生产的产品，并处将部门岗位系数总额半年内下调1%。

5.4.

6.生产者没有按照有效的产品图纸、工艺文件、技术要求而擅自加工的，对责任人处100元以上

1000元以下的罚款。

5.4.7.销售者销售不符合质量标准的产品，不作不合格评审或未作评审前，交由使用者的，责令停止

销售；产品已经售出的，责令限期召回或上门检测，确保产品质量符合要求。

有下列情形之一的，除按前款规定处理外，并处将部门岗位系数总额半年内下调1%；对责任人可以处100元以上1000元以下的罚款：

a)直接或者间接参与产品的加工、制作的；

b)用户已向销售者反映产品存在或者已经发生危害而继续销售的；

c)有其它证据证明销售者知道或者应当知道产品不符合质量标准的；

d)质量控制部已决定停止销售而继续销售的。

5.4.8.生产者、销售者以次充好，或者以不合格品冒充合格品的，没收产品，销售收入上交公司；并

处将部门岗位系数总额半年内下调2%，对责任人可以处100元以上1000元以下的罚款。

5.4.9.产品标识不符合本部分5.2.2条款规定的，责令改正；情节严重或者拒不改正的，责令停止生

产、销售，并处将部门岗位系数总额半年内下调0.5%，对责任人可以处100元以上500元以下的罚款。

5.4.10.销售者销售的产品不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的，责令改正，并处将部门

岗位系数总额半年内下调0.5%。

5.4.11.生产者、销售者没有进行进货检查验收，没有供方提供的质量资质证明而接受，责令改正，对

责任人可以处100元以上500元以下的罚款。

5.4.12.伪造检验数据或者检验结论的，责令改正，对责任人可以处100元以上1000元以下的罚款。

情节严重的，对主要责任人作警告行政处分。

5.4.13.生产者、销售者拒不提供或者隐匿、转移、毁灭本办法5.1.9.a条款所列资料的，可以并处将部

门岗位系数总额半年内下调1%，对责任人可以处100元以上1000元以下的罚款。

5.4.14.生产者、销售者擅自启封或者转移被封存、扣留产品的，可以并处将部门岗位系数总额半年内

下调1~2%；对责任人可以处100元以上1000元以下的罚款。

5.4.15.生产者、销售者有除了本办法5.4.1～5.4.14条款以外所列违纪行为，但无销售收入或者因销售

者不如实提供有关资料，致使销售收入难以确认的，可以并处将部门岗位系数总额半年内下调1~2%。

5.4.1

6.发生质量事故进行如下处理：

5.4.1

6.1.发生一般质量事故时，事故责任人应当受到经济处罚。

a)损失金额达1000元至3000元的，按损失金额的20%赔偿。

b)损失金额达3000元至5000元的，其赔偿金额分两部分累计：即1000元至3000元部分按损失金

额20%赔偿，3000元至5000元部分按损失金额的15%赔偿。

c)不能计算损失金额的，处100元以上500元以下的罚款。

5.4.1

6.2.发生重大质量事故时，事故责任人应当受到经济处罚和行政处分。

a)赔偿损失金额的10%至20%，最高不超过员工月工资（基本工资＋津贴）的200%（工资的扣减

可以分3~6个月进行）。

b)不能计算损失金额的，处500元以上2000元以下的罚款。

c)事故责任人还要按照损失多少、责任大小受到行政处分。

5.4.1

6.3.对弄虚作假、隐瞒质量事故的，一经查实，则按上述办法加倍处罚。

5.5.奖则

5.5.1.对质量管理先进和产品质量优良，成绩显著的部门和个人，按照人事考核制度由公司给予表彰

和奖励。

5.5.2.对质量管理先进和产品质量优良，成绩显著的部门给予“质量管理先进部门”的表彰。

5.5.3.对质量管理先进和产品质量优良，成绩显著的个人给予“质量标兵”和“质量管理先进个人”

的表彰。

5.5.4.每年从“质量基金”中提取一部分用作对先进部门和个人的奖励。

5.6.处罚程序

5.6.1.当质量控制部发现或接到反映、报告认为被监督管理部门可能有违反5.2条款行为之一的，质

量控制部要着手对质量行为进行查实，确定质量责任。

5.6.2.质量控制部对被监督管理部门查实确已具有违反5.2条款所列行为之一的，要进行质量责任的

判定。

5.6.2.1.生产过程中、销售前发生的质量问题：

质量控制部作出质量损失责任判定，开出《不合格品处理单》交责任部门。

5.6.2.2.销售过程中、销售后发生的质量问题：

a)根据用户反馈意见，售后服务部门或使用者填写《售后质量问题处理单》至质量控制部，由质量

控制部分析原因和责任部门，由责任部门提出纠正和预防措施。

b)售后服务部门根据处理情况，填写完成《售后质量问题处理单》至质量控制部，由质量控制部分

析原因和责任部门。

5.6.3.若责任部门在2个工作日内没有提出异议，则质量控制部开出《内（外）部质量损失费用结算

单》，由责任部门签字确认，经质量总监审批后执行。

5.6.4.若责任部门有异议，则提交质量总监组织调查判定。

5.6.5.责任部门对于应缴付的罚款要通过质量追溯分解落实到具体责任人，然后交由人力资源部在计

发工资时实施扣罚。

5.6.6.会计部根据人力资源部的扣罚通知进行核算。

5.6.7.责任人个人缴付的罚款以现金支付，凭质量总监审批的单证，直接交公司会计部，由会计部开

出收据，计入质量基金帐户。

5.6.8.对相关人员的行政处分由人力资源部与质量总监协商，人力资源部报总经理批准后实施。

5.6.9.被监督管理部门间因产品质量问题发生纠纷时，当事人可以通过协商或者调解解决。当事人不

愿通过协商、调解解决或者协商、调解解决不成的，可以根据当事人各方的名义向质量控制部提出裁决。

5.6.10.被监督管理部门认为质量控制部调查失实的或者裁决不当的，可以向质量总监直至总经理提出

重新处理的要求。

5.6.11.质量控制部的人员应当按照规定的程序和方法行使质量监督管理权。

5.6.12.从事产品质量监督管理的工作人员滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，包庇违纪行为的，由公司

对其给予行政处分。

5.7.本办法的具体解释权在质量总监。