工程施工运作控制程序(文字、表)
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黑龙江哈铁工程建设有限公司
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版 号：01
工程施工运作控制程序
编号：HT/CX-7.5-01
批准：任秀成 日期：2011.01.05
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1． 目的
对工程施工运作过程中影响工程质量和施工作业质量的各种因素进行有效控制，确保工
程施工过程完全受控，符合预期要求（顾客）和规定要求（铁道部）
2． 适用范围
本程序适用于公司承揽工程施工运作中的过程控制。
3． 职责
3．1 技术管理部负责工程施工运作的控制的策划，实施效果的监督和检查。
3．2 各分公司和工程项目经理部负责施工现场的过程控制，负责按 ISO9000 族标准、GB/T50430-2007 规范各
项各项条款，按施工过程要求制定、落实管理及作业规范，对工程质量负责，对工程及施工作业中出现的不合
格负责。
3． 各施工队负责落实工程施工管理及控制要求，按工程施工标准实施作业，对施工质量和相关工程质量负责，
对相关工程及施工作业中出现的不合格负责，落实纠正及纠正措施。
3.4 安全质量部负责施工现场的整体安全质量检查，对纠正及预防措施的实施结果进行验证。
4． 工作程序
4．1 公司技术安全部在下述方面策划并落实工程施工运作过程的运作安排。
4．1．1 工程分包
4．1．1．1 工程合同（30 万元以上，含 30 万元）一律由公司对外承揽签订（30 万元以下合同，分公司可以单
独对外签订）。
4．1．1．2 公司签订工程合同后，应将工程合同进行分包，工程部部负责工程分包工作，负责同工程施工单位
签订工程施工分包协议（合同）。
4．1．1．3 工程施工如果对外分包，包括总公司对外分包和分公司对外分包，首先应进行合格分包方评价，只
有评价合格的分包方，才能与其签订工程施工分包协议（评价在前，签订在后）
4．1．1．4 获得工程施工合同的单位，负责按合同要求实施，控制工程施工过程，对施工质量和工程质量负责。
4．1．2 提供产品（工程）规定特性的信息
工程质量特性（工程标准、施工图纸、施工工艺）应转化为控制过程的质量特性，并传递给有关的施工管
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理和操作人员。各分公司项目经理部负责从工程设计单位和上级部门获得工程规定特性的信息，并落实到
施工现场相关人员。
4．1．3 需要时应具有作业指导书，对涉及关键重要性的施工过程、特殊过程以及实施某种新
工艺时，应提供足够的能指导操作、确保质量的作业文件（施工工艺文件、操作规程或作业指导书等）
4．1．4 施工组织
工程开工前，分包单位（分公司或外部企业）应成立以项目经理为主的项目经理部，负责工程施工运作的
控制，对工程质量和施工质量负责。由技术人员、质量检验人员、施工队伍骨干组成的工程现场质量保证体系，
各岗位人员应具备上岗证，工程项目经理应具备相应工程级别资质。
4．1．5 施工策划（施工组织设计）和开工审报
4．1．5．1 工程施工组织设计（施工策划）
工程开工前，工程项目经理应制定完成本单位工程施工组织设计。包括：工程概况、开工前准备、施工方
案、材料及运输计划、主要机具设备、人员调配、技术控制措施、工程质量控制、安全控制及应急处理预案、
工程施工进度控制、防止环境污染措施、施工平面图、其它规定等内容。
4．1．5．2 开工申请
工程项目负责人应在工程施工组织设计后着手进行工程施工准备，待材料、机具、人员、现场等开工准备
完毕，向相关部门（特殊情况，如电务、水电等工程项目开工向铁路主管部门）呈报开工报告，获得开工批准
（开工通知单）后可开始施工作业。
4．1．6 施工工期控制
工程项目经理部根据合同中规定的总工期要求制定阶段进度计划（月和旬工程进度计划）。施工专业队编
排日工程完成计划。
施工作业计划编排要科学、合理、一切从实际出发，力争扩大工作面，选调精干管理人员和技术过硬的专
业队伍（班、组）以书面形式分发、下达到各有关基层单位（月、旬计划→施工队，旬、日计划→施工班组）
施工班组如完不成施工日、旬计划，要及时进行调整，总结完不成的原因，制定相应措施来保证下个旬计
划的完成，月计划一般不予调整。
4．1．7 合格分包方评价与要求
公司承揽工程，凡属内包项目，由各分公司在各自所属铁路运营单位（主业）组织相关人
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员组成施工队伍，施工队伍组成应符合本程序 4．1．4 施工组织的要求，对内包施工单位不做合格分包方评价。
凡属外包项目（包括公司和分公司外包施工）由公司或分公司对外包单位进行合格分包方评价、确认，评价合
格后，签订工程施工分包协议（合同）。具体评价要求见采购控制程序（HZJQP-7.4-01）。
4．1．8 分包方工程施工运作控制
经评价合格后的分包方，其完成工程要求的施工过程，属公司质量管理体系范围，应按规定的要求对其进
行控制，执行本程序各项管理要求，由公司或分公司对其直接分包方进行控制。
4．1．9 施工准备
施工准备工作，是保证施工顺利进行确保施工计划完成的基础，其准备工作主要包括以下几点：
4．1．9．1 施工图纸应全部到位，施工工艺规程研究就绪，以满足施工需要。
4．1．9．2 施工现场具备条件，保证吃、住、办公及材料堆放。
4．1．9．3 对技术工人（各种班组长）进行培训、并进行技术交底，技术交底由项目经理和技术员负责。
4．1．9．4 施工机具设备到位，以保证施工的需要。
4．1．9．5 施工材料按时进场，必要时设库贮存保管。
4．1．9．6 准备好各种有关内业资料。
4．1．10 使用并维护适合于工程施工的设备。
施工机具设备应能满足施工工艺要求，具有适当工序保证能力并应定期检查，当保证能力不足时，应及时
进行调整和维修，以恢复正常能力，详见“设备管理程序”
4．1．11 配置并使用合适的测量和监控设备
应配备必要的测量和监控设备，以便在施工过程中能够不断测量重要的过程参数和质量特性。通过调整和
修正将这些持续性控制在规定的范围内。关于测量和监控设备，详见《计量器具管理程序》
4．1．12 实施监控活动
应对重要的工程特性形成的过程实施必要监控，并对监控结果留下相应的记录（分项工程、
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分部工程、隐蔽工程检查记录和其它检验记录）。
工程施工过程中通过自检、巡检、分项工程和分部工程检验来监控工程质量特性。详见《工程监视和测量
控制程序》。
4．1．13 对影响施工过程质量的操作人员的技能实施控制，操作工人应经过相应的培训和考核，达到岗位要求。
特殊岗位人员必须取得相关要求的资格认定，详见“人力资源管理程序”
4．1．14 交付的控制
4．1．14．1 对于施工过程中的材料采购和交付由采购人员和材料保管人员负责（如材料进场、入库）应明确
其实施要求。见“采购控制程序”。
4．1．14．2 施工过程应符合法规和过程控制规范要求（有关过程文件的要求例如施工工艺、图纸的要求）
4．1．14．3 分项、分部工程交验
分项、分部工程交验由工程监理和建设单位代表、施工单位代表、工程质量监督站代表共同进行；特殊情
况（如电务和水电项目施工）可由施工单位和建设单位或铁路主管部门进行，经验收确认合格的，验收各方签
字或盖章确认并放行。未经检验或检验不合格的工程不得放行，交验工程时应按规定的交验方式并确保交验期。
4．1．14．4 工程竣工交验
4．2 施工过程的质量控制
施工过程的质量控制由质量检查员和技术人员负责，主要控制以下几点：
4．2．1 施工标准的控制
施工中严格执行工程设计标准或要求、行业（包括铁道部颁发的）标准。由施工技术人员负责，首先识别
工程施工标准，并通过技术交底，层层贯彻到基层施工班组。
4．2．2 测量工作质量控制
测量工作质量控制由技术人员负责，施工现场应配置必需的测量仪器（如经纬仪、水准仪等）技术人员要
经常对水准点或观测点进行检查，发现与设计文件存在不符之处，应主动与设计单位沟通。防止因基准变化而
影响观测及工程质量。
4．2．3 工程用料质量控制
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工程用料质量控制由质量检查员负责，工程中所用全部材料必须经相应质量检验，方可使用。并按设计文
件要求严格控制进货渠道。
4．2．4 施工作业质量控制
施工作业质量控制由质量检查员负责，必须保证施工现场配备足够施工工艺文件。施工作业质量实行三检
制，即“自检”施工人员自我检查， 互检”下道工序作业人员对上道工序作业的检查，特别是相互关联工序，
更应做好互检。“专检”专检分质量检查员的巡检和工程验收单位的分项、分部、竣工验收，质量检查员每天
坚持巡检，不放过违标作业现象。发现不合格工程立即返工纠正。施工负责人应对返工责任者进行相应的处罚。
质量检查员应保持巡检记录（专用质量检查本），如分项、分部工程验收不合格，施工负责人和质量检查员应
明确责任，对责任者进行处理，对工程立即返工纠正，查找原因，制定纠正措施，执行《纠正和预防措施控制
程序》和《不合格品控制程序》。
4．2．5 施工负责人或质量检查员应按施工要求如实填写“施工日记” 记载施工过程中的安全质量控制情况。
4．3 标识的可追溯性
4．3．1 标识的可追溯性的安排，应符合有关（国家、行业、上级或本公司）规定。对于有可能混淆（不能互
换的）施工材料（如水泥、钢材等），即使不要求追溯，也应做出相应的标识，以防误用。在施工期间应建立
和保持相应标识（材料标识、设备标识、安全标识、工作环境标识）的完整和清晰。
4．3．2 在标识时，应注意遵守以下规则：
4．3．2．1 标识与被标识不能分离
4．3．2．2 标识转移，当施工材料移出区域（如出库）时，注意添加标识。在施工现场时，失去的标识应补齐。
4．3．2．3 在施工现场，施工队负责建立建全各种相关标识，标识应明确，标识不清，停止流转，当标识误用
丢失或脏污以致辩认不清时，有关授权人员（如施工负责人、技术、检验人员）应识别并重新加以标识，施工
材料标识不清，应就地封存，停止流转，等待处理。
4．4 顾客的财产保管
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应对顾客的软件、硬件财产予以登记和妥善保管，不得损坏、丢失。同工程设计部门交接工程设计资料时，
应填写“文件交接单”见文件控制程序（HT/CX-4.2-01）。
4．5 产品的防护
应在工程施工和最终工程交付期间保证施工安全，保持产品的标识和质量特性，不要发生改变，以符合顾
客的要求，工程防护应执行铁道部“铁路线路维修规则” 产品的防护应执行《搬运、防护和交付控制程序》
这种防护应包括最终工程及相关组成部分，应建立并保持适当的防护标识，应提供适当的搬动方式和设备，防
止在工程施工过程及交付的搬运时损坏和变质。
4．6 过程确认
对于特殊过程，应进行确认，本公司特殊过程，是焊接作业过程和隐蔽工程，特殊作业人员应具备上岗证
和国家允许的操作资质证，特殊作业使用的设备、材料、环境、作业方法应符合相关规定。
4．7 测量和监视设备的控制
4．7．1 应确认所需的测量和所要求的测量和监视设备，应确保其测量能力与测量要求相一致。监视和测量设
备的管理由各分公司所属铁路运营单位负责，各分公司在施工过程中使用监视和测量设备应遵守各所属铁路运
营单位的规定，自觉维护和保管好监视和测量设备，负责施工期间监视和测量设备的使用和控制。具体应做到
以下要求：
4．7．1．1 不使用无标识或标识不清的计量器具。
4．7．1．2 不使用超过检定或校准固定期要求的计量器具。
4．7．1．3 如果发现计量器具偏离状态，应复评先前检测结果的有效性并采取纠正措施。
4．7．1．4 经校准的测量和监视设备，应带有校准状态标识。
4．8 安全和工作环境控制
4．8．1 为确保施工环境有序、清洁、并满足特殊工序对环境参数的要求，公司已对施工作业环境的现场管理
（包括安全、文明生产环境）制定规范。见《施工现场安全管理制度》《施工现场文明施工管理规定》、《施工
现场环境保护管理制度》。各分公司应贯彻落实上述规范，不尽之处，各分公司可自行制定相应的工作环境控
制规范。
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4．8．2现场定置：包括人员、设备、工装、计量器具、作业文件的定置要求由项目经理部自行规定。4．8．3现场卫生、文明生产应符合上述文件要求。
4．8．4环境保护应符合上述文件要求。
4．8．5安全管理应符合上述文件要求。
4．8．6检查规定。各分公司应根据上述文件要求组织定期、不定期检查，以确保安全生产，确保工作环境满足规定的要求。公司技术安全部根据安全和工作环境控制程序要求对下属分公司和施工工程进行安全和工作环境综合检查，并在相应记录内记载检查结果。
详见《安全与工作环境管理程序》。
4．9工程档案管理
工程交验后，工程施工负责人或技术人员应将工程内业资料移交分公司档案管理人员归档管理，特殊情况可由主业相关部门归档管理，工程内业资料移交，相关人员应填写移交记录（工程内业资料交付单）。各分公
司工程内业资料构成，可根据具体情况适当删减。
5．文件
引用文件：
设备管理程序
售后服务控制程序
搬运、防护和交付控制程序
计量器具管理程序
工程施工监视和测量控制程序
人力资源管理程序
安全与工作环境管理程序
6．记录
工程标识检查记录表。
工程施工分包协议，见“采购控制程序”记录
工程内业资料（工程档案）
编号：HT/CX-7.5-01版号：01
程序文件
修改码：00
工程施工运作控制程序页码：8/8开工报告
工程内业资料交付单
以上形成的文件、记录存于分公司处，保存期3年。
工程标识检查记录表
编号：JL7.5-0101
序号应标识状态违反标识规定部门及现象纠正结果时间检查人
编号：JL7.5-0102工程名称
承包单位
建设单位
设计单位
承包形式
开
计划工日期
竣
工
程
内
容
开
工
准
备
工
作
状
况
开工报告
建筑面积
工程结构
工程类别
工程地点
当年投资
平米造价
计划、设计
规划、批准
文件等
层数负责人：负责人：
建设（公章）承包（公章）
单位
年月日
单位
年月日项目总监理工程师：
监理
单位
（公章）
年月日监理工程师：
工程内页资料交付单编号：JL7.5-0103
工程名称
工程地点
序号资料内容工程编号
施工部门
单位数量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23开工报告报审表
开工报告
施工组织设计报审表
施工组织设计
图纸会审记录
变更设计记录或通知单
施工测量放线报验单
测量复核记录
施工材料、半成品、构配件报验单
产品质量合格证
技术交底记录
施工日记
工程质量报验单
工程质量检验认可书
隐蔽工程检查记录
单位、分部、分项工程质量检验评定表路基填土夯实检验记录
路基检验报告
竣工工程验收报告
整改复查报审表
工程交接单
竣工（工程）总结
竣工图
移交人：日期：签收人：日期：
施工过程控制程序
施工过程控制程序 编制：版本号：B -1 审核：分发号： 批准：受控状态： 发布日期： 实施日期：
目录 目录---------------------------------------------------------------------------------------1 施工过程工作流程图------------------------------------------------------------------2 1、目的----------------------------------------------------------------------------------3 2、适用范围----------------------------------------------------------------------------3 3、相关文件----------------------------------------------------------------------------3 4、术语和定义-------------------------------------------------------------------------3 5、职责----------------------------------------------------------------------------------3 6、工作流程----------------------------------------------------------------------------5 7、工作程序----------------------------------------------------------------------------5 8、竣工后的服务工作-----------------------------------------------------------------14 9、程序实施情况检查----------------------------------------------------------------15 10、记录---------------------------------------------------------------------------------16 11、修订记录表-----------------------------------------------------------------------26
钢结构安装过程中质量控制的环节及质量标准
钢结构安装过程中质量控制的环节及质量标准 发表时间：2018-12-17T11:23:47.940Z 来源：《建筑学研究前沿》2018年第23期作者：刘春玲 [导读] ：在建筑钢结构当中，具有较为明显的优点。同时在顶型钢和钢板的时候主要采用的是螺栓连接或者是焊接的方式。和传统的砖混结构相比，主要具有以下几点优势：节能环保、强度高自重轻、工业化程度高、抗震性高以及所需工期较短，因此被称之为“绿色建筑”。刘春玲 奎屯市恒亚建筑安装有限公司新疆奎屯 833200 摘要：在建筑钢结构当中，具有较为明显的优点。同时在顶型钢和钢板的时候主要采用的是螺栓连接或者是焊接的方式。和传统的砖混结构相比，主要具有以下几点优势：节能环保、强度高自重轻、工业化程度高、抗震性高以及所需工期较短，因此被称之为“绿色建筑”。 关键词：钢结构；安装质量；控制 一、建筑钢结构的特点 1、具有较强的稳定性 因为建筑钢结构具有较强的稳定性能，所以，在具体进行施工的时候，施工现场所处的环境特点和天气变化对其所造成的影响较小。在施工过程中，由于混凝土材料受季节以及天气变化的影响较大，会在一定程度上降低施工效率。而就钢结构材质而言，在这方面的优势就相对较为明显。由于其稳定性较强，所以能够在一定程度上增强建筑工程的抗震性能，同时还具有一定的均匀性，能够从根本上确保建筑工程的安全性和稳定性。 2、提高施工效率 在进行建筑钢结构施工的时候所选用的钢材通常都是一些硬度、韧度以及在密度方面都较为突出的专用型的钢材，其优势主要在于施工工艺简单、重量较轻且支撑力较好，所以在具体进行钢结构施工的过程中能够节省很多的时候，同时还能够从根本上将建筑工程的施工质量和效率提升上来。 3、施工成本低 和传统的采用钢筋混凝土结构进行施工的方式相比，在建筑钢结构的施工过程当中所用到的人力物力往往都是有限的，能够在一定程度上使人工成本降低，另外由于钢结构本身质量较轻，所需要的运输费用较少。并且，在具体施工的时候所需要的钢结构的量相对较少。也正是由于以上这些优势导致建筑钢结构安装施工的成本相对较低，能够使建筑企业获得更加丰厚的经济效益。 二、钢结构安装事前控制 1、做好物资准备 在安装工程组织设计完成之后，正式施工安装之前，应就整个安装工程涉及的材料、人员、场地及施工进度计划进行全面检验。要检查好建筑材料、施工设备，确保钢结构安装工程的顺利完成，在施工之前有效落实。 2、科学配备人力资源 建筑钢结构安装队伍专业素质高低会直接影响安装工程质量，因此要求施工队伍在施工过程中，始终坚持科学合理的施工原则，按照施工方制定的规划科学配置相关工种。在安排施工人员进驻施工现场前，要对整个施工队伍进行专业培训，重点做好施工安全、防火防电、文明施工等方面的宣传教育工作。在工程施工建设过程中，要配备完善的规章制度，严格按照相关规章制度，对每一位安装人员进行严格考核。 3、做好现场准备工作 施工材料和人力资源配备到位后，要求施工方对施工现场进行有效测量，要确保测量记录内容和施工图纸一致。如果在测量过程中发现实际测量和施工图纸要求存在较大差异，应进行多次测量，求平均值，在明确施工图纸存在错误时，应及时将实际情况汇报给设计人员，保证在建设单位、施工单位和设计人员同时在场的情况下，对设计图纸进行修改。在施工前，要做好机械设备运输道路规划，配置完善的水利和电力设施。结合现场实际情况，对相关设备进行调试安装，确保进入到施工安装阶段后，设备能够快速投入使用。 三、基础工程环节的质量控制与质量标准 一般来说钢结构安装施工中的基础工程主要是指工程整体的构架组件，应该切实做好对基础构成预埋螺栓的质量把控工作，对于发现的预埋螺栓工程施工中存在的问题，必须要予以严格的处理，因为其会对整个安装工程的安全性以及稳定性产生较大的影响，因此在开展预埋螺栓施工前，相关工作者应该严格的依据工程施工图纸设计的相关要求，严格开展模版安装施工作业，并且应该把模版与钢筋直接固定到相应的位置之上，有效避免螺栓在开展混凝土浇筑工程施工中受到影响出现偏移的问题。此外，还应该严格根据工程施工图纸的相关设计要求，对各组螺栓间的具体举例予以科学的把握，有效的避免由于距离不符合相应的标准而产生的工程质量问题等，切实保证基础工程施工的质量水平。 四、主体工程环节的质量控制与质量标准 1、严格控制钢构件焊接的质量 在开展钢构件焊接施工操作的过程中，应该对焊接的质量予以严格的控制，应该根据钢结构工程施工中所应用到的链接方式，而且在相关工作人员与钢构件质量等相关资质都符合标准的基础上，根据连接工艺的标准开展连接工程施工操作。比如说：钢构件的焊接操作，在完成审核工作后，应该督促工程施工监理单位切实根据钢构件的相关焊接要求，切实有效的把控检验验收的质量以及工程施工的质量水平。通常而言，焊接的钢构件的表面不应该具有残渣或气孔等缺陷问题，而且焊接的缝隙处不应该存在咬边的现象，应该注意焊接的一些位置咬边的深度应该低于0.5mm，咬边的长度应该不超过焊缝长度的0.1，而且应该将钢构件焊接的余高控制于0.5-3mm之间。 2、严格控制螺栓安装施工 对螺栓安装施工进行严格的控制工作，主要应该做好以下几项工作：①在应用高强度螺栓的方面，一定要切实注重螺栓的质量水平，不能够出现以次充好的问题。②在开展高强度螺栓连接工程施工的时候，一定要切实做好工程施工工序的把控工作，切实保证施工工序能够与相关规定要求相符，并且应该对螺栓的表面处理状况予以相应的检查，切实保证螺栓表面的光滑性以及平整性，应该对螺栓孔的质量开展严格的审查，切实确保整个螺栓施工中不存在安全隐患问题。③在开展螺栓安装施工的时候，必须要严格根据具体的流程开展规范的
19工程施工过程控制程序
标题：工程施工过程控制程序生效日期：2009年4月30日 工程施工过程控制程序 1 目的 对工程项目施工全过程进行控制，使其处于受控状态，确保我公 司一体化管理体系在工程施工中有效运行，并满足设计和合同规定的 要求。 2 范围 适用于我公司产品生产（工程施工）全过程控制。 3 术语 采用GB/T19000-2008／ ISO 9000：2005、GB／T28001—2001、 GB／T24001—2004／ ISO 14001：2004标准中的定义。 4 职责 4.1公司技术中心负责本程序的制定、修订和实施的归口管理。按公 司管理规定，海外工程由海外事业部协管，非水电工程由基础设施事 业部协管。 4.2公司分局、项目部负责执行本程序。 5 措施与方法 5.1施工准备 5.1.1根据投标文件、合同、法律法规、公司对在建项目技术管理文 件要求及工程实际情况，由项目部经理组织、项目部总工程师主持、 项目部工程技术部门负责编制工程实施阶段的施工技术文件。 5.1.2在编制工程实施阶段的施工技术文件前应认真熟悉设计图纸，明确设计意图，充分考虑合同履约条款的规定包括质量、职业健康安全、环境管理的要求。对图纸中需澄清或变更的问题，应以书面形式提出确认或更
标题：工程施工过程控制程序生效日期：2009年4月30日 改申请，报监理工程师批准后方可确认或更改。 5.1.3项目部应依据合同要求和产品（工程）施工过程控制情况，编制年度、季、月、周（旬）计划，计划应充分反应工期、资源配置、质量、安全及环境等方面的要求。 5.1.4施工技术文件、施工计划编制完成后，按管理职责，有序地进入审批程序。审批分为校核、审查、核定和批准。按公司管理规定，公司技术中心负责除海外工程及铁路工程项目外施工技术文件的审查；海外工程项目施工技术文件有公司海外事业部审查，非水电工程项目施工技术文件由公司基础设施事业部审查。 5.1.5项目部应按批准的施工技术文件、施工计划确定的施工设备总配置方案，提出施工设备需求计划。按公司有关管理规定执行。 5.1.6项目部应根据施工组织机构设置要求，配备相关人力资源，提出分期需求计划。 5.1.7项目部应根据施工组织设计要求及工程实际，提供满足工程施工的场地和辅属设施。 5.1.8项目部应根据设计文件要求及工程实际情况，进行生产（施工）性试验，选择确定适合的技术参数及工艺标准。 5.1.9施工准备工作完成后，经业主、监理确认具备开工条件后，方可转入正式施工。 5.2项目部应根据工程施工实际，进行分级工程施工技术文件交底。 5.2.1设计交底。项目部应根据合同文件要求，在工程主要单位工程项目施工前或根据工程项目的实际需要，书面致函监理工程师，要求设计单位的相关设计人员对项目部相关人员进行设计交底，以了解设计意图和施工中应注意的问题。 5.2.2项目部内部交底
(完整版)设计和开发控制程序附记录
1.0 目的 对设计的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。 2.0 范围 适用于本公司新产品的设计全过程，包括引进产品的转化、定型产品的改进等。 3.0 职责 3.1 技术部负责设计全过程的组织、协调、实施工作，进行设计的策划、确定设计的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计的更改和确认；3.2 总经理负责批准设计任务书，试样计划等。 3.3 销售部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的客户意见的收集。 3.4 质检部负责样品的检验和试验。 4.0 程序内容 4.1设计和开发策划：技术部根据市场调查结果、合同意向、质量策划或公司规划的新产品的设计或老产品的改进。 1) 对每一项产品的设计和开发进行策划编制项目计划，确定： a.设计和(或)开发过程的阶段 b.适合每个阶段的评审，验证和确认活动和要求； c.设计和(或)开发活动的职责和权限，并委派符合资格要求的人员去完成，并为其配备充分的资源。 2) 《设计开发计划书》规定参与设计和(或)开发的不同部门或组别之间在组织和技术上的接口并加以管理，必要的信息应形成文件，予以传递并定期评审，以确保有效的沟通。 a.技术部负责将《设计计划书》、《设计任务书》及相关背景资料提供给有关设计人员，作为工作的依据； b.技术部经理根据设计进度，适时召开设计例会，组织解决设计中遇到的困难，协调相关资源，以例会记录形式明确相关要求；
c．试制过程中所需的元器件、外协件，由生产部负责采购； d．车间按技术部提供的试制工艺文件进行试制， e．检验员负责按提供的检验标准或技术规范进行检验； f．销售部负责与顾客的联络与信息沟通。 g．设计开发计划书由总经理批准。 3) 设计阶段一般包括：设计输入、设计输出、产品试制、产品试用等阶段。 4) 项目计划应随设计和(或)开发的进展，在适当时予以更新。 4.2设计和开发的输入 技术部负责与项目要求有关的输入应予以规定，并以设计任务书的形式形成文件，由总经理批准，应包括如下方面内容： a.产品有关的功能和性能要求； b.适用的法律和法规要求； c.设计和开发策划结果； d.合同评审结果。必要时所进行的市场调查报告； e.以前类似开发项目提供的适用信息。 2) 技术部组织评审设计和开发输入的适宜性，对不完整、含糊的或矛盾的要求会同提出者一起解决。 4.3设计和开发输出 技术部1) 设计和（或）开发输出应形成文件，经工艺和标准化审查，在发放前经审核签字和总经理批准后发布。 2) 设计输出应采用能与设计输入要求对应，能进行验证和确认的方式编制，并满足： a.设计输入要求； b.为生产和服务的运作提供适当的信息，如产品图样、外购、外协件明细表、使用说明书、生产工艺； c.包括或引用产品验收准则，如验收标准、试验大纲等； d.规定对安全和正常使用的重要产品质量特性，包括产品的安装、搬运、维护及处置要求等。记录：图纸、规范、作业性文件 4.4设计和开发评审 在每个设计和开发项目的适当阶段（设计计划中可列出），应对设计和开发进行系统的评审以便：设计评审报告
第二章_基本控制结构程序设计习题解答
第二章基本控制结构程序设计习题 一．基本概念与基础知识自测题 2.1 程序阅读题 2.1.1 设有说明: int a=3, b=100; 下面的循环语句执行（1）次，执行后a、b的值分别为（2）、（3）。 while(b/a>5){ if(b-a>25) a++; else b/=a; } 解答： 本题检查学生整除的概念。跟踪： （1）14 （2）17 （3）100 2.1.2 设有说明: int x,y,n,k; 下面程序段的功能是备选答案中的（1），当n=10,x=10打印结果是（2）。cin>>x>>n; k=0; do{ x/=2; k++; }while(k A. n n x y )1(+= B. n n x y 2)21(+= C. n n x y )21(+= D. n n x y 21)2 1(++= 解答： 第一个循环使x 成为：n x 2；y 成为：n x 21+；第二个循环使y 成为：n n x 2)2 1(+； （1）B 考虑整除，当x 连除4次2以后即为0，所以： n x 2为0 （2）1 2.1.3 请看如下程序段： if (num==1) cout<<”Alpha”; else if (num==2) cout<<”Bata”; else if (num==3) cout<<”Gamma”; else cout<<”Delta”; 当num 的值分别为1、2、3时，上面程序段的输出分别为（1） 、（2） 、（3） 。 解答： 检查条件语句与字符串输出概念： （1）Alpha （2）Bata （3）Gamma 2.1.4 执行下面程序段后，m 和k 的值分别为 （1） 、 （2） 。 int m,k; for(k=1,m=0;k<=50;k++){ if (m>=10) break; if (m%2==0){ m+=5; continue; } m-=3; } 附图一 分部（项）质量控制程序图 学习图纸和技术资料 学习操作规程和质量准备 准备工作 材料、劳动力准备 质量保证措施准备 清 理 现 场 分部、分项工程书面交底 测量仪器准备 办理上道工序交接手续 克服上道工序弊病的补施 工 质量评定 技术交底 工长参加 中间检查 监理代表检查 自 检 资料整理 使用过程 严格执行操作规程 按 图 施 工 处理好工序间搭接 执行评定标准 在同一检验批内，抽查构件数量的10%；且不少于3件；对于墙、板，按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间。 隐蔽工程验收凭证 现场文明施工 不 合 格 处 置 试 验 记 录 材料合格证 自 检 记 录 隐蔽工程验收记录 质量评定记录 施 工 记 录 事故处理记录 回 访 质量问题，无偿保修 附图二 模板工程质量控制程序图 否 熟悉设计文件 模板及支架安拆专项方案设计 学习操作规程及验收标准 引测高程、投设轴线 明确质量目标 模板涂刷隔离剂 全体操作人员参加书面交底 复核标高、检查轴线 弹出构件中以线及标高 与钢筋、砼工序交接检查 检查脚手架 浇砼时留专人看模 班组自检 专职质检员检查 工长、质检员中间抽查 定点操作、挂牌施工 是否符合设计验收规范 下道工序 按模板及支架系统专项方案拆模 大跨度梁板根据抗压报告确定拆模时间 文明拆模、注意安全 清理、修理模板及刷油 “三检”记录 质量检验评定记录 安全、文明拆模 资料整理分类归档 质量评定 支 模 技术交底 施工前准备 是 附图三 钢筋工程质量控制程序图 工 施工记录 施工记录 熟悉设计文件 学习操作规程及验收标准 明确质量目标 全体操作人员参加 钢筋焊接、加工须有上岗证书 焊件力学试验报告 钢筋、模板工序交接检查 严格按施工图及配料单安装 砼浇注时留专人看钢筋 监理单位检验评定 钢筋质量证明书、力学试验报告 钢筋代用单 隐蔽验收记录 施工前准备 钢筋质量证明书、力学试验及重量复检报告 编制审核钢筋配料表 检查模板支架脚手架 书面交底 严格按钢筋配料加工 每一编号的钢筋均挂料牌 班组自检 工长、质检员中间检查 与砼工序交接检查 专职质检员检查、评定 安装是否符合设计、施工验收规范 技术交底 钢筋制作 钢筋安装 质量评定 资料整理分类归档 办理隐蔽验收签证 是 施工记录 设计开发控制程序 （ISO9001-2015） 1.0目的 对产品的开发设计进行控制，以保证所设计的新产品技术先进、使用可靠、经济合理、易于生产、验证和控制。 2.0适用范围 适用于本公司新产品的设计、开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。 3.0职责 3.1质技部负责设计开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计开发的策划，确定设计开发的组织和技术接口、输入、输出、验证、评审、设计和开发的更改和确认等。 3.2 质技部负责人负责审核项目建议书、下达设计和开发任务书，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，负责试产报告等。 3.3 总经理负责批准项目建议书、试产报告。 3.4 采购部负责所需物料的采购。 3.5 销售部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的顾客使用报告。 3.6 生产部负责新产品的生产加工和试制等。质技部是产品设计开发的归口管理部门，负责策划并且执行产品设计和开发计划，负责主持设计评审、设计验 证、设计确认工作。 4.0工作程序 4.1设计和开发的策划 4.1.1设计开发项目的来源 a)销售部与顾客签订新产品合同或技术协议。根据总经理批准的相应的《产品要求平评审表》，质技部负责人下达《设计任务书》； b)销售部根据市场调研或分析提出的《项目建议书》，报质技部负责人审核，总经理批准后，质技部负责人下达《设计开发任务书》。 c)生产部根据技术改进需要，提交《项目建议书》报质技部负责人审核、总经理批准后，质技部负责人下达《设计任务书》。 4.1.2 质技部负责人根据上述信息及项目来源，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》、《设计开发计划书》。计划书的内容包括：设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；各阶段人员的职责和权限、进度要求和配合部门；资源配置的需要，如人员、信息、设备、资金保证等及相关内容。 4.1.3 设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展在适当时予以修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。 4.1.4 设计开发不同部门之间的接口管理 明确参与设计过程的不同部门/人员之间在组织上和技术上的接口并对接口进行管理，确定每项活动的职责和权限。指派有经验、能胜任其岗位工作的人员从事设计各阶段的活动。 4.2设计和开发的输入 甲方项目施工过程管理流程 1. 目的：确保项目的施工过程处于受控状态，监督和协调监理、施工单位履行合约 义务，协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，完 成公司的关于项目的质量目标和进度目标，协助成本管理部完成成本控制目标。2. 范围：本程序适用于本公司开发的所有项目在施工准备及施工阶段的质量、进 度、成本、安全及现场协调等的管理和控制。 3. 职责：工程部经理全面负责相应项目的质量、进度、成本、协调和安全文明施工 以及与监理单位的配合、监控等工作。工程部专业工程师、材料工程师等，分别负责进度、质量、成本（协助成本部）及甲供材料等工作，并记录《项目施工日 。。 记》 4. 内容： 4.1. 施工准备管理 4.1.1 完成勘察、施工、监理单位的考察、招投标和合同签定。完成试桩单位招投标和 试桩的施工。 4.1.2 场地“三通一平”的实施，施工临时排水、施工路口手续的办理及各种施工许可证 的报批报建工程开工之前，工程部负责监督施工单位进行现场前的“三通一平” （水通、电通、路通、场地平整），办理场地临时排水及施工路口手续的工作，同时，根据项目发展计划并按照政府有关之规定及程序办理各项施工许可证的报批报建手续。协助相关部门的其他工程报建工作。 4.1.3 施工组织设计审查。详见《施工组织设计审查要点》在施工单位中标后，工程部 应要求中标单位在进一步熟悉施工图及施工现场实际情况的基础上，有针对性地完善投标时报的《施工组织设计》，并一式二份报工程部及监理单位审查。双方审查完 ，，将审查意见表交施工单位，由施工单位对施工成后形成《施工组织设计审查意见表》 组织设计进行修改和补充，并需总经理最终批准。 4.1.4 开工报告的审批主体工程开工前，工程部应要求施工单位向监理单位提出开工申请 报告，具备下列条件方可批准开工： COP7.5-2项目设计管理控制程序—————————————————————————————————版号：B 编制：日期： 批准：日期： COP7.5-2项目设计管理控制程序B/0 1/5 —————————————————————————————————1．0 目的 确保项目的各项设计工作及设计工作的各个环节处于受控状态，保证设计成果的质量 及设计工作进度符合预期要求，同时在此基础上保证设计师的创造性得以体现。 2．0 适用范围 本程序适用于工程项目设计各阶段工作的监控与管理，其他各专项设计的监控与管理 参照此程序进行调整简化。 3．0 职责 3．1 公司总工程师负责所有项目设计管理工作中的技术性工作。 3．2 设计部经理负责设计项目的管理工作; 内部、外部的协调工作及项目设计管理工作中的组织性工作。 3．3 设计部不同专业技术人员，具体负责项目各分项设计工作的监控与管理。 4．0 程序内容 4．1 项目设计前期准备 4．1．1 总工程师组织各部门有关人员对项目的基本资料进行收集整理，其中包括营销部门提供项目市场分析、项目定位、基本营销策略、项目描述；开发部提供用地资料、规划 红线、用地指标、规划设计要点等限制性条件；以及水、电、热、通信等市政配套资 料等。 4．2 《设计任务书》编制 4．2．1 设计部经理负责根据营销中心在《项目建议书》中提供的资料和项目的总体定位要求编制项目《设计任务书》，提出对设计工作的具体要求，主要包括：工程地点、规模、 功能要求，建设标准、设计阶段进度要求以及设计工作所必须的基本资料等。4．2．2 《设计任务书》由总工程师审阅后提交总经理办公会议审核，并按审核意见修改定案后，作为设计工作的主要依据。 4．3 方案设计阶段设计单位选择 4．3．1 根据现有设计市场情况及其他途径，对有合作意向的设计单位进行调查、联络、填写《设计单位信息表》。 4．3．2 根据信息表对设计单位进行考察，提交相应的考察报告和参加方案设计单位初步排名， ZS/CX/GC02 施工过程控制程序，2003年9月26日生效 0 目的 对集团公司工程项目进行有效管理，确保产品满足顾客期望和规定要求。 1 适用围 适用于集团公司工程项目。 2 术语和定义 2.1本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。 2.2 工作业绩:指有关部门对项目部工区所从事工程项目质量、环境、职业健康安全等方面的综合评价。 3 职责 3.1 总工程师批准实施性施组； 3.2 工程部负责审核实施性施组及公布“合格工程分包方名录”； 3.3 项目经理部负责编制实施性施组并审批工程分包报告; 3.4 项目经理部负责收集整理“合格工程分包方名录”与“不合格工程分包方名录”，并报工程部; 3.5 项目部工区负责工程项目的实施; 3.6 项目部工区负责提出“工程分包报告”，并负责签定工程分包合同； 3.7 项目经理部负责实施性施组的编制和送审。 4 工作程序 4.1 组建项目经理部 4.1.1经营部根据中标通知书，提出组建项目经理部的初步意见； 4.1.2总经理确定项目经理部的组织机构和定员,公司机构编制委员会行文公布； 4.1.3人事部调配项目经理部所需的人力资源。 4.2 总经理组织确定工程任务分配及工区划分。 4.3 项目部工区/劳务协作方管理 4.3.1项目部工区评价执行《项目评价办法》。 4.3.2工程分包方评价 a)项目部工区依据实施性施组并结合本单位资源配置实际情况，确定工程分包项目，并填写“工程分包报告”送项目经理部； b)项目经理部经理审批“工程分包报告”； c)批准后的工程分包项目，由项目部工区对参与投标的工程分包方进行调查、评价，填写“工程分包方调查及评定记录”，报项目经理部； d)项目经理部核实确认后，项目部工区实施； e)项目经理部每季度收集整理管辖围相关合格工程分包方名录，送工程部； f)工程部于每年元月和七月公布集团公司“合格工程分包方名录”，并发至各项目经理部。 4.3.3 工程分包合同的签订及实施 a) 项目部工区依据《合同法》等有关法律、法规与合格工程分包方签订工程分包合同，并实施有效控制； b)项目部工区每季度对签订合同的工程分包方进行跟踪考核，并形成“工程分包方履约情况跟踪报告”。 c)项目部工区依据“工程分包方履约情况跟踪报告”对工程分包方进行验证评价： 1)重合同、讲信誉的工程分包方将继续保持其合格资格； 2)不讲信誉和施工能力不满足要求的工程分包方，则报项目经理部取消其合格工程分包方资格，并由项目经理部将其纳入“不合格工程分包方名录”，送工程部。 4.3.4 项目经理部每半年对管辖围工程分包管理进行一次监督检查,并形成“工程分包管理检查记录”，通报检查结果，并送工程部。 章节号7.4 版次第2版第0次修订 章节号7.4 版次第2版第0次修订 7.4.2.2 对供方的评价要填写“供方评价表”，由参与评价的有关人员填写评价意见并签字。供方经评价合格后，由各分管部门负责编制合格供方的名册，包括供方的名称、主要业务范围、资质等级以及联系方式等。名册由管理者代表审核，总经理批准。同时，各分管部门负责对名册中的合格供方建立合格供方档案，内容包括： a)供方的名称和企业概况； b)主要工作业绩证明资料； c)相应的资质等级证书复印件； d)质量管理体系运行情况的证明资料； e)与公司以往的合作情况等。 7.4.2.3各分管部门在适当的时机，要组织对供方进行重新评价，并根据评价的结果，确定对供方控制的程度和方式。 7.4.2.4重新评价的准则主要包括： a)供方应保持良好的社会声誉、企业信誉、经营状况和规定的企业资质； b)供方提供的产品或服务能够持续满足规定的要求； c)供方的质量管理体系保持良好的运行； d)不发生重大的质量事故和其它责任事故。 7.4.2.5 对供方的重新评价一般每季进行一次，由分管部门组织有关部门填写“供方考评表”进行考评。根据评价的结果，确定对供方控制的程度和方式，对持续保持评价合格的供方，可放宽至每半年评价一次，供方在全部完成其外包任务后进行最终评价。7.4.2.6 对在重新评价中不合格的供方，公司将责令其进行整改，并按照评价准则进行中心评价，整改后仍不能满足评价准则的，报经公司分管领导批准后，根据合同规定，终止其外包合同，并在合格供方名册中删除。 7.4.3采购过程 7.4.3.1 严格执行《招投标法》的规定，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则。采用公开招标和邀请招标的方式进行。 7.4.3.2各分管部门负责组织有关部门编制招标文件，确定投标单位，依法成立评标委 设计管理制度汇编(附流程图及) 附表． 页 35 共页 2 第 1.目的 1.1.为强化集团公司房地产开发设计管理， 促进项目设计管理标准化、规范化，提高设计管理水平，实现房地产最佳经营运作模式，获得最佳的投资效益。 1.2.设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到“定位准确、设计创新、安全美观、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济 效益和环境效益。 1.3.规划设计管控的重点是“功能布局、面 积指标、重大效果、成本控制”四大项内容。 1.4.集团房地产板块（地产事业部）的设计管理工作分为二级管理。集团总部的设计管理部门为集团地产事业部规划设计部，集团所属城市公司的设计管理部门为设计管理部。 2.适用范围 2.1.本办法适用于集团房地产板块，其他（多元化）产业板块中的涉及设计管理工作的参照本办法。 2.2.集团、城市公司，以及各合作控股公司必须遵守本管理办法。 3.职责界面 3.1.集团地产事业部规划设计部： 页 35 共页 2 第 3.1.1.负责集团及城市公司所有项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理。3.1.2.督导、配合城市公司完成专业报建图、初步设计、施工图设计以及相关专业顾问设计的设计管理以及现场技术支持工作。 3.1.3.负责集团产品线的研究和设计技术标 准的制定。 3.1. 4.协调各方开展工作，包括内部外部协调以及平行协调。 3.2.城市公司设计管理部职责： 3.2.1.负责报建图、初步设计阶段、施工图阶段的设计管理以及现场技术管理工作。 3.2.2.参与城市公司项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理，根据项目所在地相关技术规范，提供专业意见。 3.2.3.配合集团产品线的研究和设计技术标准的制定。 4.制度内容 4.1.概念规划设计管理 4.1.1.为满足集团创新的经营模式需要，概念规划设计应在获得土地前开始。 4.1.2.项目的概念规划设计包括总体规划、概念规划，以及配合项目拓展、项目策划策划的相关方案等。 页 35 共页 3 第 4.1.3.概念规划设计前由集团地产事业部需 工程项目施工过程控制程序 1、目的和适用范围 为规范工程项目施工过程的管理，确保工程质量和HSE风险的控制，特制订本程序。本程序适用于公司工程项目施工全过程的QHSE 管理活动， 2、依据的标准及条款 Q/SY1002.1-2007标准中 5.5.1,5.5.6,5.5.7,5.4.5条款, GB/T GB/T28001-2001标准和24001-2004标准 4.4.6,4.4.3条款。GB/T50430标准10.4,10.5,13.1,13.2条款，GB/T19001标准7.5,6.3,6.4条款， 3、职责 3.1技术发展部负责组织对施工方案的审核及过程的确认等管理工作3.2.质量安全环保部负责组织对项目HSE作业计划书的审核报批管理工作. 3.3项目管理中心负责项目地方关系的协调及工程进度的管理工作。 3.4公司各业务管理部门负责本专业管理范围内对工程项目施工准备及施工过程中的协调、服务及资源提供工作。 3.4公司各生产单位及项目部具体负责工程项目施工全过程的控制管理工作。 4程序内容 4.1施工准备 施工准备阶段的主要工作包括如下几个方面： 4.1.1技术准备 ●开工前，项目部编制的施工组织设计、施工方案、作业计划书必 须编制完毕，并得到工程监理和发包方的审批，对审批中的问题已经完成了整改，并经监理或发包方确认。 ●获得了所需的工程施工的设计图纸和文件，设计图纸经会审确认。 ●获得了施工所需的法律法规、规范标准。 ●获得了公司制定的与该项目施工相关的管理制度及规程。 4.1.2施工总平面布置 依据施工组织设计，项目部必须在开工前，完成施工现场临时道路、场地、临时设施、供、排水、供电设施、消防设施的施工，并经验收合格。 4.1.3施工机具的准备 依据施工阶段及进度的要求，项目部在开工前组织所需的机具设备进场，并经检查（或验收）合格，特种设备的检验合格证必须在有效期内，检测器具设备的检定、校准证书在有效期内。 4.1.4施工所需物资、器材的准备 依据施工进度要求，项目部必须组织开工所需的物资器材进场，进场的物资器材必须经检查（或验收）合格。 4.1.5施工人员（含分包队伍） 建设工程施工质量控制程序 建设工程质量控制是一项难巨而复杂的系统工程，现代管理的理念是以项目为中心进行动 态控制。即以项目为中心成立项目部，以项目经理为管理主体，以技术负责人为技术权威的项目组织管理模式，进行有效的动态控制，以实现项目的质量、进度、工期、安全等主要控制目标为目的，进行良性的pdca 循环，达到项目效益的最大化。 1、施工质量保证体系的建立和运行 11、建立 1、施工质量保证体系专指现场施工管理组织的施工质量自控体系或管理系统，即施工单位为；实施承建工程的施工质量管理和目标控制，以现场现场施工管理组织架构为基础，通过质量管理目标的确定和分解，所需人员和资源的配置，以及施工质量相关制度的建立和运行，形成具有质量控制和质量保证能力的工作系统。 2、施工质量保证体系的建立是以现场施工管理组织机构为主体，根据施工单位质量管理体系和 业主方或总包方的总体系统的有关规定和要求而建立的。 3、施工质量保证体系的主要内容：1）目标体系、2）业务职能分工、3）基本制度和主要工作流程。4）现场施工质量计划或施工组织设计文件。5）现场施工质量控制点及其控制措施；6）内外沟通协调关系网络及其运行措施。 4、施工质量保证体系的特点：系统性、互动性、双重性、一次性。 12、施工质量合保证体系的运行： 1施工质量保证体系的运行，应以质量计划为龙头，过程管理为中心，按照PDCAf环的原理进 行。计划、实施、检查、处置。三检制：自检、互检、专检。 2、施工质量保证体系的运行，按照事前、事中、和事后控制相结合的模式展开：1）事前控制： 预先进行周密的质量控制计划；2）事中控制：主要是通过技术作业活动和管理活动行为的自我约束和他人监控，达到施工质量控制目的；3）事后控制：包括对质量活动结果的评价认定和对 质量偏差的纠正；4）以上三大环节不是孤立和分开的，是PDCAf环的具体化，在滚动中不断提 2、掌握施工质量的预控方法施工质量预控是施工全过程质量控制的首要环节，包括确定施工质量目标、编 设计部门管理制度 本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行设计部内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下： 一. 文件收发管理制度 1. 所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。 2. 所有来文（包括设计院洽商、公司内部文件、传真）必须先交到资料员处，资料员认 真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。 3. 资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责 人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。 4. 所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料 员存档不允许外借或遗失。 5. 所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人 员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。 6. 需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。 7. 发送任何文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得 私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。 8. 文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。 9. 所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。 二.. 来文审阅执行制度 1. 专业人员收到文件时，如当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参 阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的工作和责任。 2. 如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具 体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。 3. 所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。 市政工程施工过程控制程序 1 施工准备 项目经理部与总队要签订经济责任制考核协议，并确定各种施工队伍及施工班组。对收到的施工图纸，先进行自审，然后参加建设单位组织的设计交底和图纸会审，然后组织编写《施工组织设计》或《施工方案》，现场要做到“三通一平”和搭设“五小设施”，并与地区政府管理部门取得联系办妥相关手续后上报分公司质监科进行验收。 2 设计控制 根据施工前准备验收和施工的进展，对各种计划的实施，应做到：各种资源（包括劳动力）已进场，或在不影响施工进展的情况下陆续进场。对各种计划的实施填写《施工日记》，项目部定期召开生产会议并按《生产会议纪要》做好记录。 3 人员控制 所有从事质量活动有关的管理人员，要按相应专业经过培训，持证上岗，项目部中特殊工作人员也要持证上岗，劳务分包队伍担任各种工作的人员，进入施工现场前均须出示相应证明或提供相应的培训记录。对未培训的人员则纳入质量体系培训计划，经培训或取得资格证书后方可上岗。 4 机具设备控制 项目部机管员根据工程计划，配置工程所需的施工设备，编制《施工设备需求计划》报机运科审定；对进场的施工设备则要进行检查，包括机种、质量和数量，并填写《施工设备验证记录》做好验证记录，并根据总队《设备管理制度》办理接收手续，大型施工设备进场前由项目经理部分管设备负责人，组织有关人员编制施工设备施工方案。经项目经理部审核后报机运科审批，机管员每年按《施工设备大、中修理计划》编制年度计划上报总队机运科备案，并切实得以实现，在施工中要按规定日期进行检查，并按《机械设备维修保养规程》正确使用和维护保养设备，现场使用的机械设备均应按有关规定随机带有“完好”、“停止使用”、“校准证”、“准用证”等标识，表示设备完好状态。现场所有机械设备需经机管员验证合格后方可投入使用。 5 物料控制 现场材料员、质量员，对即将投产的物料进行目测检查，对重要物料且要进行复试验证，确保合格和适用的物料才能投入使用。投产前物料，在检查时由于种种原因发现有不符合施工要求的，材料员、质量员会同施工员进行复验，确认不合格时立即禁止使用，做 施工过程控制程序概要(doc 11页) ZS/CX/GC02 施工过程控制程序，2003年9月26日生效 0目的 对集团公司工程项目进行有效管理，确保产品满足顾客期望和规定要求。 1适用范围 适用于集团公司工程项目。 2 术语和定义 2.1本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、 GB/T28001-2001标准中的术语。 2.2 工作业绩:指有关部门对项目部工区所从事工程项目质量、环境、职业健康安全等方面的综合评价。 3 职责 3.1 总工程师批准实施性施组； 3.2 工程部负责审核实施性施组及公布“合格工程分包方名录”； 3.3 项目经理部负责编制实施性施组并审批工程分包报告; 3.4 项目经理部负责收集整理“合格工程分包方名录”与“不合格工程分包方名录”，并报工程部; 3.5 项目部工区负责工程项目的实施; 3.6 项目部工区负责提出“工程分包报告”，并负责签定工程分包合同； 3.7 项目经理部负责实施性施组的编制和送审。 4 工作程序 4.1 组建项目经理部 4.1.1经营部根据中标通知书，提出组建项目经理部的初步意见； 4.1.2总经理确定项目经理部的组织机构和定员,公司机构编制委员会行文公布； 4.1.3人事部调配项目经理部所需的人力资源。 4.2 总经理组织确定工程任务分配及工区划分。 4.3 项目部工区/劳务协作方管理 4.3.1项目部工区评价执行《项目评价办法》。 4.3.2工程分包方评价 a)项目部工区依据实施性施组并结合本单位资源配置实际情况，确定工程分包项目，并填写“工程分包报告”送项目经理部； b)项目经理部经理审批“工程分包报告”； c)批准后的工程分包项目，由项目部工区对参与投标的工程分包方进行调查、评价，填写“工程分包方调查及评定记录”，报项目经理部； d)项目经理部核实确认后，项目部工区实施； e)项目经理部每季度收集整理管辖范围内相关合格工程分包方名录，送工程部； f)工程部于每年元月和七月公布集团公司“合格工程分包方名录”，并发至各项目经理部。工程施工质量控制程序图
设计开发控制程序(含表格)
甲方项目施工过程管理办法
《项目管理》设计管理控制程序
施工过程质量控制程序文件
工程施工与监理质量控制程序汇总篇(35个doc)44
设计管理制度汇编(附流程图及附表)
工程项目施工过程控制程序
建设工程施工质量控制程序
设计部门管理制度
市政工程施工过程控制程序
施工过程控制程序概要(doc 11页)