信息系统账号管理制度最新版

信息系统账号管理制度

第一节总则

第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。

第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。

第三条本规定所指账号管理包括：

1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。

2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理

3、用户账号密码的管理。

第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。

第五条信息中心根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。

第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。

第二节普通账号管理

第七条申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。

第八条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必

要性和符合职责分工的要求。

第九条在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为

负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的

账号。

第十条新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。

第十一条人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主

管负责该员工权限收回的工作。员工所属部门主管根据该用户的岗位申请

删除离职人员账号及权限。

第十二条账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。

第三节特权账号和超级用户账号管理

第十三条特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。超级用户账号指系统中最高权限账号，如administrator

（或admin）、root等管理员账号。

第十四条只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号，严禁共享账号。

第十五条信息中心每季度查看系统日志，监督特权账号和超级用户账号使用情况，并填写《系统日志审阅表》（附件三）。

第十六条尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。

第十七条临时使用超级用户账号必须有监督人员在场记录其工作内容。

第十八条超级用户账号临时使用完毕后，账号管理人员立即更改账号密码。

第四节用户账号及权限审阅

第十九条系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》（附件四）。

第二十条信息中心指定专人负责每季度对系统层面账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》。

第二十一条员工离职后，账号管理人员及时禁用或删除离职人员所使用的账号。如果离职人员是系统管理员，则及时更改特权账号或超级用户口令。

第五节用户账号口令管理

第二十二条用户账号口令发放要严格保密，用户必须及时更改初始口令。

第二十三条用户账号口令最小长度为6位，并具有一定复杂度。

第二十四条用户账号口令必须严格保密，并定期进行更改，密码更新周期不得超过90天。

第二十五条严禁共享个人用户账号口令。

第二十六条超级用户账号需通过保密形式由信息中心负责人留存一份。

第六节附则

第二十七条本制度由公司总部信息中心负责解释和修订。

第二十八条本制度自发布之日起开始执行。

编号：

申请表编号：

附件三.系统日志审阅表

精选范本

信息系统帐号管理系统规章制度

信息系统帐号管理制度第一节总则第一条为加强用户帐号管理，规范公司信息系统用户帐号的使用，确保用户帐号的安全性，特制定本制度。第二条本制度中系统帐号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户帐号。第三条用户帐号申请、审批及设置由不同人员负责。第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件六）。第五条本制度适用于公司总部和各分、子公司（含郑州研究院）。第二节普通帐号管理第六条申请人使用统一而规范的《帐号/权限申请表》（附件七）提出用户帐号创建、修改、删除/禁用等申请。第七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的普通用户帐号申请进行审批。第八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的普通用户帐号申请进行审批。第九条帐号管理人员建立各种帐号的文档记录，记录用户帐号的相关信息，并在帐号变动时同时更新此记录，具体内容见《用户帐号记录》（附件八）。具体流程参见《普通帐号管理流程》（附件一）。第三节特权帐号和超级用户帐号管理第十条特权帐号指在系统中有专用权限的帐号，如备份帐号、权限管理帐号、系统维护帐号等。超级用户帐号指系统中最高权限帐号，如root 等管理员帐号。

号。第十二条信息部每季度查看系统日志，监督特权帐号和超级用户帐号使用情况。第十三条尽量避免特权帐号和超级用户帐号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。第十四条临时使用超级用户帐号必须有监督人员在场记录其工作内容。第十五条超级用户帐号临时使用完毕后，帐号管理人员立即更改帐号密码。具体流程参见《特权帐号和超级用户帐号管理流程》（附件二）。第四节临时帐号管理第十六条使用临时帐号时（如内外部审计人员、临时岗位调动人员），须填写统一的《帐号/权限申请表》（附件七）。第十七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的临时用户帐号申请进行审批。第十八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的临时用户帐号申请进行审批。第十九条帐号管理人员负责临时帐号的建立和记录。第二十条临时帐号使用完毕后，申请人及时通知帐号管理人员注销临时帐号。具体流程参见《临时访问帐号管理流程》（附件三）。第五节紧急帐号管理第二十一条根据紧急事件的等级建立相应权限的紧急帐号，专门处理紧急事件。第二十二条帐号管理人员负责紧急帐号的下发和记录。第二十三条紧急帐号使用人员必须在事件处理完毕后补办相关手续。第二十四条紧急帐号使用完毕后，紧急帐号使用人员及时通知帐号管理人员禁

计算机系统操作权限管理制度

计算机系统操作权限管理制度为了进一步加强**管理，规范**部门业务工作，建立和完善***内部监督制约机制，确保国家有关法律、法规的严格执行，特对岗位权限设置做以下规定：一、本规定适用范围为**业务岗位。二、**业务岗位人员应当由正式担任，并经上级**部门业务培训，考试合格取得上岗资格。三、岗位设置要利于提高工作效率，利于相互监督，突出便民利民，符合《机动车登记规定》、《机动车驾驶证申领和使用规定》、《机动车登记工作规范》、《机动车驾驶证业务工作规范》、《车辆管理所业务岗位规范》和《十七项便民利民措施》等规定。四、**所各岗位权限设置由**所办公会集体研究后，制定详细的权限，交**所系统管理员进行设定。五、部门新增用户和更改用户权限，应当以正式文件报支队**所审批后，交**所系统管理员设置。六、发生人事变动和**所人员调整交流，**所应当及时与上一级**所联系，组织有关培训学习。经考试合格后按照本规定第四、五条办理。七、系统权限设置后，操作人员要及时更换密码，妥善保管个人由工号和口令，因工号、口令遗失造成后果的，由

操作员本人负责，操作员严禁使用他人工号登录办理业务。八、严禁把系统密码交给聘用（工勤）人员并直接办理业务；严禁私自更改计算机 IP地址；严禁在办理

**业务的计算机上安装与工作无关的软件。九、系统管理员要定期核查业务办理和权限使用情况，发现问题及时向所领导汇报。十、系统管理员应将所有授权人员登记造册，备案；对因工作调动等原因不再办理业务的，应及时取消授权。（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）

信息系统密码管理规定

信息系统密码管理规定第一条为了加强风险管理,强化保密工作，提高公司信息系统得安全性，保障信息系统得正常运行以及业务数据安全，防止黑客攻击与用户越权访问，防止公司重要信息得丢失、泄漏与破坏,建立科学、规范得信息系统密码管理规范,特制定本规定。第二条本制度所指信息系统密码,包括以下几种类型： 1.公司所有业务系统普通用户密码（包括NC、即时通讯、上网行为、邮箱、视频会议等业务登录密码）; 2.公司所有业务系统权限管理员与系统运维管理员密码(包括业务系统、网站系统、邮箱系统、安全审计系统、备份系统、虚拟化系统、防病毒安全系统、视频会议系统、存储系统等后台管理密码）; 3.应用服务器管理密码（包括运行业务系统服务器、网站服务器、邮件服务器、安全审计系统服务器、备份系统服务器、虚拟化系统服务器、防病毒安全系统服务器、存储设备等登录密码）； 4.系统数据库管理员密码; 5.其她网络应用及网络系统(路由器、交换机、上网行为、ＶＰN等)管理员密码；第三条应用系统服务器、数据库、网络系统，自身包含有完整得多级权限管理体系。这些系统得最高权限分配得其她权限得密码,也需遵守本规定；第四条公司业务系统普通用户得密码设置规范要求如下:

1.密码长度不得低于６位; 2.密码必须包含字母（a－z，A—Z）、数字（0-９）、特殊字符(!#$%＾＆*)中得两种； 3.密码必须6个月更换一次,并且新密码不得与原密码相同；第五条对以下密码: 1.司所有业务系统权限管理员与系统运维管理员密码； 2.应用服务器管理密码； 3.系统数据库管理员密码； 4.其她网络应用及网络系统管理员密码；其设置规范,应符合以下要求： 1.密码不得低于8位； 2.密码必须包含大小写字母、数字及特殊符号； 3.密码必须每3个月更换一次，并且新密码不得与原密码相同；第六条信息系统密码设置规范得系统控制: 1.应用系统应控制密码得有效期，通过设置,强行要求用户定期进行密码修改，减少密码被盗用得可能性； 2.用户密码唱得与编码规则限制。强行要求用户密码符合长度与复杂性要求； 3.系统控制第一次登陆后必须马上更改初始密码； 4.设置用户密码输入错误次数.再密码错误输入三次后，系统锁定登录用户。用火狐必须通知信息化部

管理信息系统权限管理制度(定稿)

XXXXXX有限公司管理信息系统权限管理制度 XXX-XX-XX 第一章总则第一条目的为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。第二条定义（一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。（二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。（三）操作员：上述软件系统使用人员。第三条适用范围本制度适用于XXXXXX有限公司（以下简称XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。 XXXX股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报XXXX质量信息部备案。第二章职责划分第四条管理信息系统管理部门公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。第五条管理信息系统操作部门除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的操作部门，使用人员为各岗位操作员。

具体岗位职责如下：（一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。（二）负责所使用模块的数据安全。第六条管理信息系统系统管理员管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。第三章用户权限管理第七条用户权限申请各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》（参附件1）。第八条用户权限审批《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。第九条用户权限配置用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作，并以电子邮件通知申请人以及部门领导。第十条用户权限测试申请人在接到权限开通通知后，须在三个工作日之内完成系统权限测试，如有问题可通过电子邮件（包含问题的文字说明及截图）反馈到系统管理员。系统管理员应及时给予解决，并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。在三个工作日之内无问题反馈的，系统管理员将视此权限设置正确，后续如有问题将按照用户权限申请流程处理。

信息系统信息设备和保密设施设备管理制度

信息系统、信息设备和保密设施设备管理制度 1.信息系统、信息设备和保密设施设备管理总则 1)为了加强公司涉密计算机信息系统、信息设备的保密管理，防止和杜绝失泄密事件的发生，确保国家秘密安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《保密工作概论》、《保密法规汇编》等国家有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 2)公司涉密计算机信息系统为单机涉密计算机信息系统，保密管理实行“控制源头、归口管理、逐级负责、确保安全”的原则。 3)本规定适用于使用公司涉密计算机信息系统的部门和个人。 4)本制度所称涉密计算机是指公司所属各部门按照本规定明确的程序，经过申报、登记、审定，并在公司保密办公室备案的计算机。信息系统是由计算机及其配套设备、设施构成，按照一定的应用目标和规则存储、处理、传输信息的系统或网络。信息设备是指计算机及其存储介质、打印机、传真机、复印机、扫描仪、照相机、摄像机等具有信息存储和处理功能的设备。 2.责任分工 1)公司技术部经理负责涉密信息系统、信息设备的保密安全管理工作。涉密信息系统、信息设备的使用部门指定专人负责本部门计算机信息系统安全保密管理，对本部门涉密信息系统的安全保密负主要责任。 2)公司保密办公室负责公司涉密信息系统、信息设备安全保密工作的指导、协调、监督、检查以及对失泄密事件的查处。 3)公司保密办公室设密钥管理员负责公司涉密信息系统、信息设备内部密码(密钥)的生成、分配和保密管理工作。 4)公司各涉密部门需设系统管理员、安全保密员，按有关保密规定和要求负责公司涉密计算机的管理及其设备的日常维护和维修工作，具体落实有关涉密计算机、信息设备的安全保密管理规定和措施。 3.涉密计算机的确定及变更 1)公司涉密计算机实行申报登记制度。凡涉及国家秘密的单位拟用于处理国家秘密信息的计算机、涉密信息系统必须经过申报、登记、审定，并在公司保密

信息系统账号管理制度最新版

信息系统账号管理制度第一节总则第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。第三条本规定所指账号管理包括： 1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。 2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 3、用户账号密码的管理。第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。第五条信息中心根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。第二节普通账号管理第七条申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。第八条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。第九条在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。第十条新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。第十一条人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主

管负责该员工权限收回的工作。员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员账号及权限。第十二条账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。第三节特权账号和超级用户账号管理第十三条特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。超级用户账号指系统中最高权限账号，如administrator （或admin）、root等管理员账号。第十四条只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号，严禁共享账号。第十五条信息中心每季度查看系统日志，监督特权账号和超级用户账号使用情况，并填写《系统日志审阅表》（附件三）。第十六条尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。第十七条临时使用超级用户账号必须有监督人员在场记录其工作内容。第十八条超级用户账号临时使用完毕后，账号管理人员立即更改账号密码。第四节用户账号及权限审阅第十九条系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》（附件四）。第二十条信息中心指定专人负责每季度对系统层面账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》。第二十一条员工离职后，账号管理人员及时禁用或删除离职人员所使用的账号。如果离职人员是系统管理员，则及时更改特权账号或超级用户口令。

信息系统维护管理制度

信息系统运维管理制度为了规范公司信息系统的管理维护，确保系统硬、软件稳定、安全运行，结合公司实际，制定本制度。制度包括信息机房管理、服务器管理、信息系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制。一、信息机房管理 1、硬件配备及巡检 1.1、各单位信息机房按规定配备防静电地板、UPS、恒温设备、温湿度感应器、消防设备、防鼠设施等相关基础设施。 1.2、各单位机房管理人员应定期（如每月或每季度）对机房硬件设备设施进行巡检，以保证其有效性。 1.3、各单位机房应建立相关的出入登记、设备机历登记、设备巡检、重大故障等记录，并认真填写。 2、出入管理 2.1、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经信息中心批准，并认真填写登记表后方可进入。 2.2、进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋。 2.3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

3、安全管理 3.1、操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照应急预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。 3.2、未经批准，不得在机房设备上随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置； 3.3、软件系统的维护、增删、配置的更改，必须按规定详细记入相关记录，并对各类记录和档案整理存档。 3.4、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露信息资料与数据。 3.5、机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。 3.6、严禁在机房计算机设备上做与工作无关的事情（如聊天、玩游戏），对外来存储设备（如U盘、移动硬盘等），做到先杀病毒后使用。 3.7、机房严禁乱拉接电源，应不定期对机房内设置的消防器材、烟雾报警、恒温设备进行检查，保障机房安全。 4、操作管理 4.1、机房的工作人员不得擅自脱岗，遇特殊情况离开时，需经机房负责人同意方可离开。 4.2、机房工作人员在有公务离开岗位时，必须关闭显示器；离开岗位1小时以上，必须关闭主机及供电电源。 4.3、每周对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每季度进行一次大清扫，对机器设备检查与除尘。

账号权限及密码管理制度

账号权限及密码管理制度一、账号权限管理 1.做好系统管理员、业务管理员的备案；同时做好系统用户备案管理。 2.业务管理员需定期检查相关系统的账号权限分配情况，确保落实权限最小化原则。角色分配应与岗位需求吻合，避免功能扩大。同一账户被赋角色不得存在功能互相矛盾、嵌套情况。严格控制隐私信息查询、浏览、导出权限。 3.限制超级账号的使用，并做好相应的使用审计工作。 4.业务管理员应及时解除无用账号相应权限，系统管理员应定期检查并禁用或注销无用账号。二、密码产品 1.使用符合国家密码管理规定的密码技术和产品。 2.密码算法和密钥的使用符合国家密码管理规定。三、密码的设置 1.服务器的密码，由安全管理员和系统管理员商议确定，必须两人同时在场设定。 2.服务器的密码须安全管理员在场时要由系统管理员记录封存。 3.密码内容设置规则：必须由数字、字符和特殊字符组成；密码长度不能少于8个字符；机密级计算机设置的密码长度不得少于10个字符；设置密码时应尽量避开有规律、易破译的数字或字符组合作为自己的密码。 4.密码要定期更换:一般重要设备密码更换周期不得多于180天；四、密码和口令的保存 1.服务器设置的用户密码由系统管理员自行保存，严禁将自用密码转告他人；若工作需要必须转告，应请示上级领导批示；非系统管理员使用密码完成工作后，系统管理员应该及时更改密码，保证密码安全。 2.服务器所有设置的用户密码须登记造册，由系统管理员管理保存，并将备案记录交于网络管理中心负责人封存。 3.密码更换后系统管理员需将新密码或口令记录登记封存。 4.如发现密码有泄密迹象或黑客入侵，系统管理员要立刻报告网络管理中心负责人，网络管理中心负责人应及时与系统管理员商定修改密码，并严查

信息系统用户和权限管理制度

系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。第二条本制度适用于管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的客户端。第三条系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。第四条协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。（二）用户、权限和口令管理必须按照要求进行分配管理。（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。第二章管理职责第七条系统管理员职责创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为用户授权和操作培训和技术指导。第八条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。第三章用户管理第十条用户申请和创建（一）申请人填写基本情况，提交本部门负责人；（二）部门负责人确认申请业务用户的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》确认。

（三）经由部门经理进行审批后，由系统管理员创建用户或者变更权限。（四）系统管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人，并要求申请人及时变更口令；（五）系统管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。第十一条用户变更和停用（一）人力资源部主管确认此业务用户角色权限或变更原因。（二）执行部门主管确认此业务用户角色权限或变更原因。（三）系统管理员变更系统管理员变更，应及时向上级系统管理员报告，并核对其账户信息、密码以及当时系统中的各类用户信息及文档，核查无误后方可进行工作交接。新任系统管理员应及时变更账户信息及密码。（四）业务管理员变更业务变更应及时向本级管理或上级业务管理报告，上级业务管理和系统管理员及时变更业务管理信息。（五）用户注销用户因工作岗位变动，调动、离职等原因导致使用权限发生变化或需要注销其分配账号时，应填写《用户账号申请和变更表》，按照用户账号停用的相关流程办理，由系统管理员对其权限进行注销。第四章安全管理第十二条使用各信息系统应严格执行国家有关法律、法规，遵守公司的规章制度，确保国家秘密和企业利益安全。第十三条口令管理（一）系统管理员创建用户时，应为其分配独立的初始密码，并单独告知申请人。（二）用户在初次使用系统时，应立即更改初始密码。（三）用户应定期变更登陆密码。（四）用户不得将账户、密码泄露给他人。第十四条帐号审计账号审计工作由信息系统管理部门的负责人或者主管进行审计，并应定期向其领导进行汇报，由场信息系统管理部门负责人定期和不定期检查。第十五条应急管理（一）用户及业务管理员账户信息泄露遗失用户及业务管理员账户信息泄露遗失时，.应在24小时内通知本级系统管理员。本级系统管理员在查明情况前，应暂停该用户的使用权限，并同时对该账户所报数据进行核查，待确认没有造成对报告数据的破坏后，通过修改密码，恢复该账户的报告权限。

信息系统帐户密码管理规定

信息系统帐户密码管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

信息账户、密码管理规定 1.目的：为进一步加强与规范公司信息系统帐户、密码的管理，提高信息系统的安全性，避免信息系统权限的滥用以及机密信息的泄漏，特制定本规定。 2.范围：适用范围：本制度适用于国美电器有限公司信息系统平台上所使用的全部操作系统、应用系统（包括但不限于邮件系统、OA系统、HR系统、NC系统、ERP系统等）以及各类网络设备必须遵守本条例的规定。发布范围：国美电器总部各中心、各大区所有人员。 3.名词解释：信息系统帐户、密码：特指国美电器有限公司信息系统中所使用的各类用于系统身份识别的账户及密码。 4.职责：总部信息中心及分部IT部门：总部信息中心负责规划和制定信息系统帐户、密码管理的相关流程和制度。总部信息中心及分部IT部门负责信息系统帐户、密码的初始化生成。

总部信息中心信息安全部负责的制度的执行情况进行检查与监督。其他部门及全体员工：负责员工个人的系统帐户、密码的使用及管理，并对该帐户的所有行为负责。 5. 管理制度：帐户、密码的管理：信息管理中心信息安全部负责制定并管理信息系统账户密码管理制度、策略及具体落实。信息系统账户、密码分为管理员账户、密码以及普通用户账户、密码两类。总部信息管理中心负责信息系统账户的命名、建立、分发以及初始密码的设置；信息管理中心信息安全部将负责对执行情况进行监督与复核。总部信息管理中心授权各分公司、事业部系统部负责辖区内信息系统账户命名、建立以及分发工作，但必须遵守本条例的规定；总部信息管理中心信息安全部将进行不定期审计。账户、密码的使用及维护：网络设备、服务器设备以及应用系统的管理员账户（超级用户）由信息管理中心统一制定与分发，并授权相应的系统管理人员使用与维护，但必须遵守本条例的相关规定以及其他相关安全制度的要求，确保其安全性。系统管理员账户（超级用户）的使用范围授权严格受限，所有系统中必须开启超级用户的使用日志审计功能。

系统账号管理制度

系统账号管理制度第一节总则

第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。第三条本规定所指账号管理包括： 1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。 2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 3、用户账号密码的管理。第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。第五条信息技术部根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。

第二节普通账号管理第七条申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。第八条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。第九条在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。第十条新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。第十一条人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主管负责该员工权限收回的工作。员工所属部门主管根据该用户

账号密码及权限管理制度

XXXX公司账号密码及权限管理制度 1总则 1.1 目的为加强公司信息系统账号和密码管理，通过控制用户密码、权限，实现控制访问权限分配，防止对公司网络的非授权访问，特制订本管理办法。 1.2 范围所有使用本公司网络信息系统的人员。 1.3 职责公司所有使用信息系统的人员均需遵守本管理办法规定。行政部网络工程人员负责建立账号和密码管理的规范并推动执行、审核和检查落地执行情况。 1.4 术语和定义内部网络：是指在本公司内部所有客户端等组成的局域网。包括但不限于OA 系统以及数据库系统等。 2控制内容 1.1 用户注册 ?新用户必须加入域，否则不允许入网。 ?域用户账号由网络管理员在该用户上岗使用公司网络系统前建立,命名原则为职工工号。

?一自然人对应一个系统账号，以便将用户与其操作联系起来，使用户对其操作行为负责。 ?用户因工作变更或离开公司时，管理员要及时取消或者锁定该用户所有账号，对于无法锁定或者删除的用户账号采用更改密码等相应的措施规避风险。 ?系统管理员应定期检查并取消多余的用户账号。 1.2 权限管理 ?行政部系统管理员负责分配新用户系统权限，负责审批用户权限变更申请是否与信息安全策略相违背。 ?特权用户必须按授权程序通过系统等部门主管批准，才可给予相应的权限。 ?系统管理员应保留所有特权用户的授权程序与记录。 ?权限设定要明细化，尽可能减少因拥有的权限化分较粗带来的不正当信息访问或误操作等现象的发生。若某些权限无法细分，则需加强对用户的单独监控。 ?只有工作需要的信息访问要求，才可授权。每个人分配的权限以完成本岗位工作最低标准为准。 ?系统管理员对分配的所有权限记录进行维护。不符合授权程序，则不授予权限。 ?对于本公司外的用户，需要访问本公司内部资源时，需要由用户的接待者申请为其办理授审批程序。 1.3 密码的选择密码的选择应参考以下规则：

管理信息系统权限管理制度(定稿)教学内容

管理信息系统权限管理制度(定稿)

第五条管理信息系统操作部门除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的操作部门，使用人员为各岗位操作员。具体岗位职责如下：（一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。（二）负责所使用模块的数据安全。第六条管理信息系统系统管理员管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。第三章用户权限管理第七条用户权限申请各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》（参附件1）。第八条用户权限审批《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。第九条用户权限配置用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作，并以电子邮件通知申请人以及部门领导。

信息系统帐号管理制度

信息系统帐号管理制度．第一节总则为加强用户帐号管理，规范公司信息系统用户帐号的使用，确保用第一条户帐号的安全性，特制定本制度。本制度中系统帐号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、第二条防火墙及其它网络设备）的用户帐号。用户帐号申请、审批及设置由不同人员负责。第三条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件六）。第四条本制度适用于公司总部和各分、子公司（含郑州研究院）。第五条第二节普通帐号管理申请人使用统一而规范的《帐号/权限申请表》（附件七）提出用户第六条帐号创建、修改、删除/禁用等申请。帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限第七条对照表》对应用层面的普通用户帐号申请进行审批。信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的普通用户帐号第八条申请进行审批。帐号管理人员建立各种帐号的文档记录，记录用户帐号的相关信息，第九条并在帐号变动时同时更新此记录，具体内容见《用户帐号记录》（附件八）。具体流程参见《普通帐号管理流程》（附件一）。第三节特权帐号和超级用户帐号管理特权帐号指在系统中有专用权限的帐号，如备份帐号、权限管理帐第

十条号、系统维护帐号等。超级用户帐号指系统中最高权限帐号，如root等管理员帐号。只有经授权的用户才可使用特权帐号和超级用户帐号，严禁共享帐第十一条号。．信息部每季度查看系统日志，监督特权帐号和超级用户帐号使用情第十二条况。尽量避免特权帐号和超级用户帐号的临时使用，确需使用时必须履第十三条行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。临时使用超级用户帐号必须有监督人员在场记录其工作内容。第十四条超级用户帐号临时使用完毕后，帐号管理人员立即更改帐号密码。第十五条具体流程参见《特权帐号和超级用户帐号管理流程》（附件二）。第四节临时帐号管理使用临时帐号时（如内外部审计人员、临时岗位调动人员），须填写第十六条统一的《帐号/权限申请表》（附件七）。帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限第十七条对照表》对应用层面的临时用户帐号申请进行审批。信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的临时用户帐号第十八条申请进行审批。帐号管理人员负责临时帐号的建立和记录。第十九条临时帐号使用完毕后，申请人及时通知帐号管理人员注销临时帐号。第二十条具体流程参见《临时访问帐号管理流程》（附件三）。第五节紧急帐号管理

信息系统帐户密码管理规定

信息账户、密码管理规定 1.目的：为进一步加强与规范公司信息系统帐户、密码的管理，提高信息系统的安全性，避免信息系统权限的滥用以及机密信息的泄漏，特制定本规定。 2.范围： 2.1适用范围：本制度适用于国美电器有限公司信息系统平台上所使用的全部操作系统、应用系统（包括但不限于邮件系统、OA系统、HR系统、NC系统、ERP系统等）以及各类网络设备必须遵守本条例的规定。 2.2发布范围：国美电器总部各中心、各大区所有人员。 3.名词解释： 3.1 信息系统帐户、密码：特指国美电器有限公司信息系统中所使用的各类用于系统身份识别的账户及密码。 4.职责：总部信息中心及分部IT部门： 4.1总部信息中心负责规划和制定信息系统帐户、密码管理的相关流程和制度。 4.2总部信息中心及分部IT部门负责信息系统帐户、密码的初始化生成。

4.3总部信息中心信息安全部负责的制度的执行情况进行检查与监督。其他部门及全体员工： 4.4负责员工个人的系统帐户、密码的使用及管理，并对该帐户的所有行为负责。 5. 管理制度： 5.1帐户、密码的管理： 5.1.1 信息管理中心信息安全部负责制定并管理信息系统账户密码管理制度、策略及具体落实。 5.1.2 信息系统账户、密码分为管理员账户、密码以及普通用户账户、密码两类。总部信息管理中心负责信息系统账户的命名、建立、分发以及初始密码的设置；信息管理中心信息安全部将负责对执行情况进行监督与复核。 5.1.3 总部信息管理中心授权各分公司、事业部系统部负责辖区内信息系统账户命名、建立以及分发工作，但必须遵守本条例的规定；总部信息管理中心信息安全部将进行不定期审计。 5.2账户、密码的使用及维护： 5.2.1 网络设备、服务器设备以及应用系统的管理员账户（超级用户）由信息管理中心统一制定与分发，并授权相应的系统管理人员使用与维护，但必须遵守本条例的相关规定以及其他相关安全制度的要求，确保其安全性。 5.2.2 系统管理员账户（超级用户）的使用范围授权严格受限，所有系统中必须开启超级用户的使用日志审计功能。

信息系统权限及数据管理办法

******股份有限公司信息系统权限及数据管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强对******股份有限公司（简称：公司）各运行信息系统权限和数据的管理，明确权限及数据管理相关责任部门，提高信息系统的安全运行和生产能力，规范公司业务系统权限申请及数据管理流程，防范业务系统操作风险，公司制定了信息系统权限及数据管理办法，以供全公司规范执行。第二条本办法所指信息系统权限及数据包括，但不仅限于公司运行的OA 办公系统、业务作业系统、对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、日常管理、系统及业务参数管理，以及数据的提取和变更。第三条本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理，控制公司相关信息传播范围或防范进行违规操作。第四条信息技术部是本办法主要执行部门，设立系统运维岗负责系统用户权限管理、部分基本参数设置、系统数据的提取和变更的具体技术实现。其它相关部门应指定专人（简称：数据权限管理员）负责统一按本办法所制定的流程执行相关操作，或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的具体工作内容。第五条用户授权和权限管理应采取保守原则，选择最小的权限满足用户需求。第二章系统权限管理第六条系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成，风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权限进行审批，信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限（信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限），风险与合规部拥有超级用户权限，风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查询的权限，以方便行使监督职能。

信息系统密码管理办法

1.0目的为了确保网络安全运行，阻止黑客攻击或非法用户越权防问，防止敏感信息的丢失、泄漏或破坏，保证公司的利益。 2.0适用范围本规范适用于公司所有应系统、网络设计以及网络终端的密码管理。 3.0定义 4.0职责 4.1 IT部：IT部负责本规范的制定和维护；IT负责本规范的执行与监督。 5.0规范内容 5.1每个系统管理员、维护人员或用户的帐号和密码必须是一一对应的。 5.2 密码最长期限：密码的有效期限根据系统特点在系统内设置，当密码的使用时间达到或超过此期限时，系统会自动要求用户更改密码。用户应及时按提示更改密码，否则系统会将用户账号锁定。 5.3强制密码历史：密码不应与原有密码相同，否则就失去了密码期限限制的作用。域用户只有在更改过3次密码后，才能再次使用以前的密码,但不可使用IT部门交付的初始密码 5.4 密码最小长度：密码最小长度为6位字符,系统管理员和系统维护人员的密码长度至少为8位字符。 5.5密码复杂性要求密码至少应包括以下四种字符中的3种：

5.5.1大写英文字符 5.5.2小写英文字符 5.5.3阿拉伯数字 5.5.4特殊符号(如!/$/#/%等) 5.6用户密码不能包含用户名称中的3个或3个以上字符。 5.7以下情况发生后，帐号将被锁定: 5.7.1连续五次输入错误的密码后； 5.7.2超过密码最长期限仍未更改密码； 5.7.3计算机黑客攻击。当出现用户账号被锁定的提示时，用户应联系IT部处理。 5.8 每个密码所有者都应该确保密码不被他人所知，一旦密码被他人获得，应及时更改密码或者通知IT部处理。 5.9Active Directory的Administrator用户必须在改名后，由风控组系统管理员保管，各系统管理员在日常工作使用各自的授权用户名。 6.0 相关表单 7.0附则本办法由IT部拟定并负责解释，经EMT审批后下发实行。 8.0附件无

医院信息系统用户和权限管理制度

信息系统用户和权限管理制度 1．目的：为了加强安全管理，提高信息系统服务质量，更好地规范管理提供高质量的信息化服务；同时也为了信息管理中心更好地与其他部门协调工作，明确系统使用人员的工作范围、工作内容、工作职责，特制定本制度，供全院工作参照执行。 2．适用范围：全院各职能、临床、医技及窗口科室。 3．职责：本制度中的准则制度及要求，是指我院内外网信息系统。 4．标准第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理，确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。第二条本制度适用于我院信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人事科对人员职能定位和各科室内部分工为依据。第四条我院协同办公系统用户和权限管理由办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。第五条信息系统用户和权限营理的基本原则是。（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。（二）用户、权限和口令管理必须作为日常工作的强制性技术标准或要求。（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。

第二章管理职责第七条系统管理员职责负责我院信息系统的日常管理维护。包括创建各类申请用户、用户管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统。为用户授权及系统日常维护。为系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。第八条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。第三章用户管理第九条用户申请和创建（一）申请人在人事科填写基本情况，提交人事负责人批准；（二）由人事部门确认申请用户的身份权限，并分配用户工（三）信息系统管理部门接到通知后，由系统管理员创建用户或者变更权限。（四）系统管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人，并要求申请人及时变更口令；（五）系统管理员将相关文件存档。第四章安全管理第十二条使用各信息系统应严格执行国家有关法律、法规，遵守医院的规章制度，确保国家秘密和医院利益安全。第十三条口令管理（一）系统管理员创建用户时，应为其分配独立的初始密码'并单独告知申请人。

信息系统帐号管理制度

第一节总则第一条为加强用户帐号管理，规范公司信息系统用户帐号的使用，确保用户帐号的安全性，特制定本制度。第二条本制度中系统帐号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户帐号。第三条用户帐号申请、审批及设置由不同人员负责。第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件六）。第五条本制度适用于公司总部和各分、子公司（含郑州研究院）。第二节普通帐号管理第六条申请人使用统一而规范的《帐号/权限申请表》（附件七）提出用户帐号创建、修改、删除/禁用等申请。第七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的普通用户帐号申请进行审批。第八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的普通用户帐号申请进行审批。第九条帐号管理人员建立各种帐号的文档记录，记录用户帐号的相关信息，并在帐号变动时同时更新此记录，具体内容见《用户帐号记录》（附件八）。具体流程参见《普通帐号管理流程》（附件一）。第三节特权帐号和超级用户帐号管理第十条特权帐号指在系统中有专用权限的帐号，如备份帐号、权限管理帐号、系统维护帐号等。超级用户帐号指系统中最高权限帐号，如root 等管理员帐号。第十一条只有经授权的用户才可使用特权帐号和超级用户帐号，严禁共享帐号。

第十二条信息部每季度查看系统日志，监督特权帐号和超级用户帐号使用情况。第十三条尽量避免特权帐号和超级用户帐号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。第十四条临时使用超级用户帐号必须有监督人员在场记录其工作内容。第十五条超级用户帐号临时使用完毕后，帐号管理人员立即更改帐号密码。具体流程参见《特权帐号和超级用户帐号管理流程》（附件二）。第四节临时帐号管理第十六条使用临时帐号时（如内外部审计人员、临时岗位调动人员），须填写统一的《帐号/权限申请表》（附件七）。第十七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的临时用户帐号申请进行审批。第十八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的临时用户帐号申请进行审批。第十九条帐号管理人员负责临时帐号的建立和记录。第二十条临时帐号使用完毕后，申请人及时通知帐号管理人员注销临时帐号。具体流程参见《临时访问帐号管理流程》（附件三）。第五节紧急帐号管理第二十一条根据紧急事件的等级建立相应权限的紧急帐号，专门处理紧急事件。第二十二条帐号管理人员负责紧急帐号的下发和记录。第二十三条紧急帐号使用人员必须在事件处理完毕后补办相关手续。第二十四条紧急帐号使用完毕后，紧急帐号使用人员及时通知帐号管理人员禁用紧急帐号。具体流程参见《紧急用户帐号管理流程》（附件四）。