项目变更控制流程图

工程变更签证管理办法及流程

设计变更签证管理办法及流程第一章设计变更管理规定第一条目的为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。特殊情况可以由发包单位的有关职能部门（设计部或工程部）签字确认。设计变更共分为两类：（一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000元（含）人民币以下的；（二）重大设计变更：变更发生费用在5000元以上，对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。第三条设计变更的体现形式分为四类：（一）由设计单位提出的设计变更；设计单位在提交施工图后，因设计内容自身的错、漏、碰、缺等原因，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，提出的建筑、结构、水、电、景观、装修等专业的修改要求；（二）由建设单位提出的设计变更；设计部门为改进设计效果提出的变更；市场营销部提出基于销售需要提出的变更；成本部开展成本优化工作，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；商管公司根据后期运营以及招商需要提出的变更；公司管理层提出的变更；（三）由施工单位、监理单位提出的设计变更；监理、施工单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；施工单位为了方便施工，或施工过程中发现的地质、水文实际与勘察报告、资料不符而提出变更；工程质量事故引起的变更；（四）由客户提出的变更申请，商管公司根据运营及招商需求提出的设计变更；第四条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部、设计部、成本部以及相关部门（前期部、营销策划部、商管公司）应认真审查，确定是否进行变更，如确实需变更，走设计变更流程后由设计单位出具设计变更联系单。第五条设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。第六条设计变更控制相关部门的职责： 1 工程部：作为现场管理部门负责对设计变更的实施及验收的管理工作，同时做好设计变更工程量的核实、记录工作，所有设计变更的实施均应有现场记录（附简图、尺寸）或照片（如需要），为设计变更（签证）处理，准备基础性工程资料。办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；办理正式变更手续并下发成本管理部或营销策划部；

建设单位设计变更流程制度

第一条目的 1.1 为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。 1.2 通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。设计变更共分为三类：（一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在10000元（含）人民币以下的；（二）较大设计变更：变更发生费用在10000元以上，100000元（含）以下的；（三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。第三条设计变更的体现形式分为四类：（一）由设计单位提出的设计变更；（二）由建设单位提出的设计变更；（三）由施工单位提出的设计变更；（四）由客户提出的变更申请。对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，总工办、工程部应认真审查，确定是否进行变更。第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。第五条设计变更单由项目管理部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号（如金福花园项目1号楼建筑第一次变更，变更页数为1页，编号应为JF-1-JZ-1-1 ），并与后附的设计院出具的变更单内容对照。第六条设计变更的控制 1．设计变更控制原则： 1.1 符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的

如何做好需求变更管理——需求变更流程规范

如何做好需求变更管理——需求变更流程规范一、引言由于目前公司内部对产品的需求变动都只是口头或邮件中进行通知，并没有进行内部评审和相关需求变动后的记录，导致后续出的产品某些需求增加了，某些没有进行增加。这样就会导致测试得到的信息不完整，以及后续产品的维护困难。在这里书写一份规范说明书，希望能得到一些改善。二、目的控制需求变化引起的开发、测试与需求不一致的情况，约束需求分析的完整性。保证每一次的需求改动都能有相关的记录。三、角色与职责 1、市场人员 1）负责产品需求的提交以及解答项目开发过程中遇到的需求问题。 2）负责与客户的沟通确认，并及时反馈客户最新需求。 3）负责与项目经理的沟通 4）负责与客户协调沟通需求变更中需求部分存在的差异 5）负责将需求变更中的需求提供给客户签字确认 2、项目组长 1）负责协调变更的需求并对变更的需求有拒绝的权利 2）负责对变更的需求部分设计的修改 3）保证项目的开发与需求的一致性 4）确定开发进度是否需要进行变更 5）分配新需求给相关开发人员 3、测试组长 1）负责相应测试需求分析书的修改 2）负责把最新需求及时传达到测试人员 3）保证测试进度与开发进度一致性 4）负责与项目组长及时确认最新需求 4、测试人员 1）负责更改测试用例，保证用例与需求同步 2）调控测试进度，保证任务的正常完成 5、项目经理 1）参与需求修改的评审工作 2）最终确认需求是否进行修改 6、配置管理员 1）负责更新需求文档，记录需求更改记录

2）负责需求变更信息的发布与跟踪四、需求变更处理流程图需求变更有3种情况，一种是客户提出来要进行修改，增加需求等，一种是公司内部人员提交的建议，还有就是开发人员自己修改流程（修改后的效果比前面的更加好），另外需求变更可能是比较小的改动，另外一种就是可能涉及到整个产品流程，这就是比较大的需求改动。下面就按照上面的3种情况进行画出流程图： 1、需求变更流程(客户提出需求变更) 1）执行条件：客户提出需求变更图：需求变更流程(客户提出需求变更) 2）流程说明：需求来源：客户提交相关需求变更

软件项目变更管理流程

变更管理流程 1概述 .......................................................................................... 错误!未定义书签。2变更流程 .. (2) 2.1摘要 (2) 2.2提交变更申请 (4) 2.3审核变更申请 (4) 2.4识别变更可行性 (4) 2.5批准变更申请 (4) 2.6实施变更申请 (5) 3变更任务 (5) 3.1变更申请人 (5) 3.2变更经理 (5) 3.3变更可研小组 (5) 3.4变更审批小组 (5) 3.5变更实施小组 (6) 4变更登记 (6) 5变更模板 (6)

1 概述描述变更管理的目的。就项目中变更管理的总体流程提供一份概述，如：变更管理流程是成功交付项目的基础。变更管理流程确保对在项目环境中的每个变更在实施以前都得以恰当的定义、评估和审批。对项目的变更管理是通过对以下五个关键步骤的实施引入的。，: ?提交和接收变更申请 ?审核和记录变更申请 ?确定变更申请的可行性 ?批准变更申请 ?实施和结束变更申请 2 变更流程对将要执行的流程和程序做一个图表概述，以启动、实施项目中的变更并审核其效果。例如：Provide a diagrammatic representation of the processes and procedures to be undertaken in order to initiate, implement and review the effects of changes within the project. An example follows: 2.1 概要下图对将要执行的变更流程和程序做了一个概述，以有效地管理与项目相关的变更。同时也明确的变更管理中的职责分工。

工程变更流程

工程变更流程一、工程变更流程: 、项目部根据现场实际情况:事项原因说明，提出单位(业 1 主或相关单位)，提出人员、联系方式。项目经理在两天内根据以上事项提交工程变更联系单交工程部。工程部二天内审核后确认是否签证，发给技术部并提请技术部在两天内出图纸、清单及方案。技术部根据事件提交图纸及清单给成本部。成本部两天内根据合同及图纸情况是否需对外部发联系单(签证)。若不需签证返回工程部提交外部采购单并按清单调整成本清单。需对外发联系单(签证)，成本部对签证所涉及的清单及联系单提交上级审批。审批后打印盖章签字提交监理、设计单位、业主审核。审核确认后工程部根据清单提交采购申请单。 2 、对外现场变更由项目部每周先报备工程部，项目部将确认事件变更手续填写并报送工程部确认完成后方可对外报送，变更手续完成确认后原件第一时间送回成本部存档，项目部只保存复印件。 3、对内现场变更由项目部提交相应图纸和数据报工程部确认，书面内容包括变更部位、变更理由、工程量增减，并附变更图表、资料;工程部确认可变更或更改的变更以书面方式告知项目部。二、工作计划审批流程: 1、项目部根据甲方要求、总包总体进度计划编制本项目部进度计划(人员需求计划、材料采购计划、资料完成计划)。 2、项目部提交进度计划到工程部，工程部根据项目进度计划协调相关资源信息整理编制月度工作计划，工程部根据制定的工工作。作计划进行协调落实各项

3、项目部根据现场情况工作计划调整需报请工程部审批，工程部核实情况适时作相应调整和汇报上级主管。三、重大方案审批流程 1、公司各相关部门人员根据现场实际情况提请相关事件原因、需求、各相关人员(业主、设计单位)名单联系方式上报各相关部门，并及时报请领导组织人员成立专案处理小组应对和处理审批。 2、专案小组成立后制定解决方案和处理时间; 3、专案小组完成方案各项工作并通过论证后提请公司领导审批。四、施工付款审批 1、项目部每月按时审核施工队申请工程量，审核无误后提交工程部审核。 2、工程部根据到货量、库存量、任务制定完成量等信息审核完成工程量。 3、成本部根据工程部审核情况核对工程部、项目部及施工队提交工程量。并对工程部审核清单工程量及单价进行审核。 4、财务部根据成本部审核情况核对施工队已支付款项情况及支付比例，根据合同条款确认施工队应得款项并支付当期工程款。

变更管理流程

IT服务管理体系变更管理流程文件编号： ITSS-15-06 版本/版次： V1.0 生效日期： 2019.6.1

1. 目的 (4) 2. 范围 (4) 3. 名词术语 (4) 4. 变更的分类和分级 (5) 4.1.变更分类 (5) 4.2.变更优先级 (5) 4.3.变更审批 (6) 5. 流程角色 (6) 6. 流程 (8) 6.1.变更管理流程 (8) 6.2.紧急变更受理流程 (11) 6.3.重大变更受理流程 (12) 6.4.变更回顾及改进 (14) 7. 审核 (15) 8. 关键绩效指标（KPI） (15) 9. 变更管理和其它流程关系 (16) 10. 参照文件 (16)

1.目的制定公司变更评价和控制的程序，确保任何变更处于受控制状态；严格管理与IT服务质量和软件开发过程中条件有关的任何变更，维护IT服务的质量、安全和功效。 2.范围本规程适用于所有可能影响公司IT服务质量的安全性、一致性、有效性的变更。 3.名词术语 ?变更在日常维护中对冲压自动化系统各软硬件IT资源、服务等（CI）的变更。涉及合同变更及单独立项的变更不在此流程范围内。 ?变更请求单（Request For Change, RFC）变更申请人填写并提交变更请求。变更请求单中需包含变更的原因、内容、变更的类型、影响分析、采取的计划或步骤等信息。（在下文中称为变更申请） ?变更委员会CAB 变更委员会成员由变更委员会负责人（各中心领导）、总监、部门经理、变更经理、客户代表、客户方的业务人员、技术专家、咨询顾问等人员组成。具体人员根据每次会议讨论的变更内容而定。

项目变更管理流程

项目变更管理流程举例 1.变更提出人可以为： ●最终用户 ●开发方实施人员 ●开发方设计人员 ●本项目管理人员 2.变更的提出由变更提出人填写《变更申请单》，并签字，提交给项目经理或项目经理指定的人员（如配置管理人员等） 3.变更的评估 1)由项目经理领导或指导具体人员负责对变更进行评估，评估参与者包括：项目经理、项目技术总监、相关技术小组组长、相关技术人员、用户方技术人员、用户代表评估的方面包括： ?技术影响 ?范围影响 ?费用影响 ?时间影响 ?风险影响 ?资源影响 ?其他相关影响 2)由项目经理和用户方技术人员作出变更批准或不批准的决定，书面签字。并作相应记录 3)项目经理负责调整变更所涉及的所有项目计划，保证计划的完整性 4)项目经理负责将相关决定通知和计划变更有关人员。对于重大变更就通知所有项

目干系人 5)对于将可能引起项目基线变更的变更申请，应由项目总监签字同意方为有效项目变更管理流程举例 1.输入 ●客户合同 ●分包合同 ●项目计划 2.目标保证项目质量满足合同的要求、公司的业务目标和对合同的法律要求 3.步骤提出并审查变更申请评估变更评估变更涉及的范围及决定其对客户、公司业务和技术方面带来的影响评估变更将会对项目交付物带来的变化评估变更对项目计划和过程带来的影响评估需要对项目计划基准和合同文本应作的修改估算要实施该变更需要的资源和费用以及不作变更所需的费用，公司的分包商应提出一个相关的报价提出如何处理该变更的建议由适当的管理层审批该变更申请。审批层次应在项目计划中定义把变更整合到项目计划中，记录变更 4.输出项目计划 5.文档变更申请表变更记录表

工程变更管理规定及流程

工程变更管理规定及流程公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

云南睿城建设项目管理有限公司工程变更管理办法及流程第一条、目的 1、为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批，确保变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化，变更共分为三类： 1、一般变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元（含）以下的； 2、较大变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元至10万元（含）以下的； 3、重大变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。第三条、变更的体现形式分为四类： 1、由建设单位(业主单位)提出的变更； 2、由监理单位提出的项目变更； 3、由设计单位提出的项目变更； 4、由施工单位提出的项目变更。第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。

第七条变更的控制 1、变更控制原则：符合国家规范：变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；保证使用功能：变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期； 2、变更内容：原设计中不符合国家规范、法规的内容；原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；原设计中某些功能要求不能达到或违背承诺而需要进行改进的内容；原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容； 3、相关部门职责：项目部： 3.1.1 办理设计单位、监理单位和施工单位提出的变更申请手续； 3.1.2 对拟变更的施工工艺进行把控； 3.1.3 负责变更的实施；审批2万元（含）以下变更并报公司备案；合同成本部：对拟发生的变更进行经济分析；估算变更成本；变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内；跟踪变更的落实情况；总工：审核变更实施的可能性及施工工艺合理性；

项目变更管理程序

QHSE 管理体系程序文件项目变更管理程序文件编码： GJXB/QHSE/CX20/2011 修改码：

2012-04-28发布2012-05-10实施中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部 Pipeline Construction Administration Department

1 目的及范围本程序规定了项目变更管理各部门职责界面、工作流程和管理要求。本程序适用于项目经理部承建的油气管道建设项目变更管理工作。 2 术语 2.1 变更：是指对合同约定事项的调整。与批复可研和初设不一致的，应签订补充合同。 2.2 变更评估：是指对变更的原因、责任及对项目工期、投资、质量和HSE方面的影响进行分析判断，明确变更的可行性和必要性。 2.3 工程相关第三方：是指工程涉及的第三方，包括地方政府、沿线群众、公路、铁路、电力、军队等中石油外部单位和石化、销售、管道、油气调控中心等中石油内部单位。 3 职责 3.1计划处是项目变更的归口管理部门。负责组织变更评估，审查初设变更投资，综合平衡分析变更投资和工期，接收上级部门或项目业主提出的变更以及工程相关第三方提出的资源、市场和工程界面方面的变更，上报变更和接收变更批复。 3.2 造价与法律事务处负责根据合同条款和有关规定审核费用变更。 3.3 财务处负责审批工程保险变更。 3.4 工程管理处负责审核施工方案和施工工期变更，审批建设组织模式变更，组织开展无损检测变更、监理延期服务及监理派遣计划变更等工作。 3.5 工程技术处负责组织编制、审查设计变更方案，组织开展补充评价工作。 3.6 质量安全环保处负责审核变更引起的HSE风险及应对措施，组织开展物资监造变更及环评、安评、职评和水土保持方案补充评价报批工作。

(完整版)工程变更管理办法及流程

第三条、变更的体现形式分为四类： 1、由建设单位(业主单位)提出的变更； 2、由监理单位提出的项目变更； 3、由设计单位提出的项目变更； 4、由施工单位提出的项目变更。第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。第七条变更的控制 1、变更控制原则： 1.1 符合国家规范：变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规； 1.2 保证使用功能：变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；

项目变更管理流程

变更管理流程

文档控制文档分类版本控制批准

Method123 Array Management Methodology Version 2.0 December 2000 目录 1概述 ....................................................................................... 错误！未定义书签。2变更流程 .. (3) 2.1摘要 (3) 2.2提交变更申请 (5) 2.3审核变更申请 (5) 2.4识别变更可行性 (5) 2.5批准变更申请 (5) 2.6实施变更申请 (6) 3变更任务 (6) 3.1变更申请人 (6) 3.2变更经理 (6) 3.3变更可研小组 (6) 3.4变更审批小组 (7) 3.5变更实施小组 (7) 4变更登记 (7) 5变更模板 (7)

1 概述描述变更管理的目的。就项目中变更管理的总体流程提供一份概述，如：变更管理流程是成功交付项目的基础。变更管理流程确保对在项目环境中的每个变更在实施以前都得以恰当的定义、评估和审批。对项目的变更管理是通过对以下五个关键步骤的实施引入的。，: 提交和接收变更申请审核和记录变更申请确定变更申请的可行性批准变更申请实施和结束变更申请 2 变更流程对将要执行的流程和程序做一个图表概述，以启动、实施项目中的变更并审核其效果。例如：Provide a diagrammatic representation of the processes and procedures to be undertaken in order to initiate, implement and review the effects of changes within the project. An example follows: 2.1 概要下图对将要执行的变更流程和程序做了一个概述，以有效地管理与项目相关的变更。同时也明确的变更管理中的职责分工。

建设工程变更管理流程(正式稿)3

建设工程变更、现场签证意见审批管理流程(试行) 为进一步加强公司建设项目工程实施过程中的工程变更、现场签证管理，规范工程变更、现场签证意见的申报、审核（测算）、审批工作流程，做到管控合理、责权明晰、有序高效，结合公司的实际情况，经公司研究特制定本管理流程。一、工程变更、现场签证 (一)、工程变更是指建设工程在施工合同签订后直至工程竣工验收前实施过程中发生的所有变更。包含设计变更、技术核定及其它变更。 1.设计变更：是指设计单位对原施工图设计内容进行修改、完善、优化，改变了原施工图的做法,应以原施工图设计单位发出的《设计变更通知单》或《变更图纸》等形式确认。 2.技术核定：是指在原设计范围内，对完成施工承包工作需采取合理的施工措施等技术事宜，提出的具体方案、方法、工艺、措施等仅针对工程技术的确认，经工程建设相关方共同核定。 3.其它变更。 (二)、现场签证是指在施工过程中因工程现场实际需要而必须进行的施工图及施工图预算以外的各项工作，及其耗用的人材机和其它事宜。

二、管理原则：工程变更、现场签证按照先审批后实施、分级审批、方案择优、具体实施与经审批意见一致的原则进行管理。三、分级审批 (一)、I级变更：指单次变更导致的造价变化在50万元（含50万元）以上的变更； (二)、II级变更：指单次变更导致的造价变化在50万元以下的变更； (三)、已发生工程变更造价累计金额达到合同价的5％之后发生的所有II级变更均视为I级变更，按I级变更的流程审批; (四)、I级签证：指单次现场签证导致的造价变化在10万元以上（含10万元）的各类工程变更； (五)、II级签证：指单次现场签证导致的造价变化在10万元以下的各类现场签证； (六)、已发生现场签证造价累计金额达到50万元（或达到合同价的5％）之后发生的所有II级签证均视为I级签证，按I 级签证的流程审批； (七)、单次工程变更、现场签证导致的造价变化金额，是指拟发生工程变更、现场签证的全费用金额; (八)、单次变更导致的造价变化在50万元以上的，必须进行专家论证。

流程管理业务变更管理流程页

业务变更管理流程

版本记录

1.文档介绍 1.1.文档简介本文档是某客户变更流程设计说明及分析报告，是中国某公司和某客户信息科技部安全运行处（以下简称某客户）一起制定的变更管理的流程说明文档，通过制定该流程，可以帮助所有实施IT变更的人员有一套规范的分步流程去更新或升级生产环境中的IT系统。从而保证由于变更而引起的对IT 环境的影响降到最小，提高IT系统和服务的质量，为业务的快速发展提供更优质的IT服务，并且可以有效地实施其他相关ITSM管理流程，如配置管理。本文档描述的是依据目前某客户的IT服务状况而制定的变更管理流程说明，以后进一步的更新和优化将由某客户负责。文档用途来自本文档一方面作为本次ITSM项目的变更管理流程说明的交付物，也可为进一步设计变更管理流程的蓝本，读者对象为与变更管理流程相关的所有技术和管理人员。本文档所描述的流程在IT服务管理中有许多作用，它提供一个统一的一致的生产系统的实施和变更流程以确保： a) 所有需要的递交物已完成； b) 所有的系统已测试； c) 已完成彻底的实施计划。变更管理流程确保在打软件补丁，实施事件解决方案或引入新系统时有能够遵循的流程。它详细描述在某客户的IT环境中如何实施一个变更，如，上线一个新系统。并包括定义在变更流程中涉及的文档资料。

2.变更管理流程简介 2.1.变更管理流程描述变更管理理想来看应该是一个单一的职能流程来控制和管理整个IT运行环境中的一切变更，并和配置管理建立接口。变更管理应该由管理工具来支持，管理的范围可包括软件，硬件，通讯设备和文档等的变更。变更经理应该对整个变更流程负责，但这并不意味着自己要做每件事情，而是要确保有人在做应该做的事情。 ITIL建议成立一个变更顾问委员会(CAB)来帮助和支持变更经理，CAB的成员根据变更的实质可以包括客户代表，运维支持，应用开发和供应商等跟变更有关的人员。 CAB通过开会等手段来考虑和评估变更请求(RFC)的：潜在风险和影响；实施变更需要的资源；是否批准变更；如果批准，什么时间实施。本公司建议：初期CAB－个季度对已实施的变更回顾一次，正常运行后某客户再根据运行情况确定周期；针对具体某一项变更回顾的报告结果可以用附件的方式附加在该变更单上进行保存； CAB也负责变更实施后的回顾以确保：变更是否成功是否产生其他副作用实际所用的资源和预期的是否一致，如果不是，调整评估流程。批准后，变更将进入计划，测试/构建和实施阶段。计划/构建阶段也包括开发一个恢复计划(Fallback Plan)，用以在实施阶段出现问题或紧急状况时需要把变更回退回去。变更管理流程也负责紧急变更，在此种情况下，变更的评估，计划，测试和实施阶段都将快速进行。来自

项目设计变更管理流程节点说明

项目设计变更管理流程节点说明 High quality manuscripts are welcome to download

项目设计变更管理流程节点标准编号：BTYF-03-01 节点D2 变更申请单如审图办和规划局相关部门提出修改意见，应由项目部以变更申请单的形式与研发中心进一步沟通落实。节点C3 设计变更审批由研发中心牵头，公司相关部门、项目部相关负责人和设计单位一起进行沟通，并对变更形式及要求进行审批确定。节点C3 设计变更审批由研发中心牵头，公司相关部门、项目部相关负责人和设计单位一起进行沟通，并对变更形式及要求进行审批确定。节点C4 重大变更审批会重大变更须进行审批会，参加人员为项目部负责人、技术总监、研发中心、设计单位等，明确变更设计事宜,提出存在的问题，形成会议记录，报领导审批。节点C5 变更通知单由研发中心根据设计变更审批单的意见拟写变更通知单，通知设计单位进行设计变更。节点E5提交变更成果设计单位对根据设计变更通知单的相关要求进行设计变更，研发中心全程跟踪，设计成果完成后提交研发中心。节点C6审核研发中心及项目部对设计单位提交的变更成果进行初步审核确认，审核无误后提交技术总监。节点B6审核技术总监对设计变更成果进行进一步审核，提出建议。节点A7审定

由公司决策层对已经通过评审的变更设计成果进行审定，明确意见。节点D8 变更完成,提交项目部经过设计评审和公司决策层的审定确认后，变更设计完成，由研发中心提交项目部。节点C9变更图存档由研发中心对已经通过的变更图纸及相关电子文档进行整理，编制归档说明后进行归档。

工程变更办理规定及流程

工程设计变更/技术核定和现场签证管理流程一、目的为了加强在建项目工程设计变更、技术核定及现场签证的管理，规范其工作管理流程，确保工程质量和工程进度，有效的控制工程成本，特制定本管理办法。二、适用范围本管理流程适用于公司在建各项目的工程设计变更、技术核定及现场签证的管理。三、工程设计变更、技术核定及现场签证的实施原则 1．时间限制原则：公司对工程设计变更、技术核定、现场签证事项以及其结算实行严格的时间限制，保持与实施进度同步，严禁事后补办。 2．一单一算原则：工程设计变更单、技术核定单或现场签证单应遵循一单一算原则，且对应于相应的工程合同。 3．量价分离原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证单所涉及项目工程由项目工程部主管责任工程师确认完成状况和发生的工程量，由专业造价工程师负责复核工程量、确认其单价和造价变量额。 4．先估算后施工原则：现场签证在施工前应先由主管造价工程师明确估价，按相应审批权限审批执行。 5．一月一清原则：每月26日前，造价部就截止至本月25日已完成且手续完备的工程设计变更单、技术核定单及现场签证单进行汇总，建立台账。 6. 完工确认原则：当工程设计变更单、技术核定单及现场签证单涉及工程完工后，主管责任工程师和造价工程师、监理单位、施工单位必须在完工后5日内共同签

字确认，如属隐蔽工程，必须在其隐蔽前签字确认。 7．原件结算原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的资料原件作为结算依据。 8．标准表格原则：所有的工程设计变更单、技术核定单及现场签证都必须使用规定的标准表格，统一编号。 9．权利限制原则：对工程设计变更单、技术核定单及现场签证管理实行严格的权限规定，严禁越权签字。 10．签证避让原则：项目工程部或产品研发中心、设计院等可以用工程变更或技术核定单表示清楚和量化的工程项目内容，不得再现场签证。 11．坚持优化原则：工程变更、技术核定单及现场签证必须执行严格审批、规范程序的原则，坚持有利于工程项目在功能、质量、投资方面实施优化的原则。四、工程设计变更及技术核定单的管理审批流程一> 工程变更产生的原因及种类 1.修改工艺技术，包括设备的改变； 2.增减工程内容； 3.改变使用功能； 4.设计错误、遗漏； 5.合理化建议，在保证产品品质的条件下为节约工程造价发生的变更； 6.施工中产生错误； 7.使用的材料品种的改变； 8.工程地质勘察资料不准确而引起的修改，如基础加深等； 9.为满足客户要求的变更；

变更管理流程

变更管理流程 1

变更管理流程

文档控制文档分类版本控制批准

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。目录 1概述 ....................................................................................... 错误!未定义书签。2变更流程 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2.1摘要........................................................................................ 错误!未定义书签。 2.2提交变更申请........................................................................ 错误!未定义书签。 2.3审核变更申请........................................................................ 错误!未定义书签。 2.4识别变更可行性.................................................................... 错误!未定义书签。 2.5批准变更申请........................................................................ 错误!未定义书签。 2.6实施变更申请........................................................................ 错误!未定义书签。3变更任务 ............................................................................... 错误!未定义书签。 3.1变更申请人............................................................................ 错误!未定义书签。 3.2变更经理................................................................................ 错误!未定义书签。 3.3变更可研小组........................................................................ 错误!未定义书签。 3.4变更审批小组........................................................................ 错误!未定义书签。 3.5变更实施小组........................................................................ 错误!未定义书签。4变更登记 ............................................................................... 错误!未定义书签。5变更模板 ............................................................................... 错误!未定义书签。

工程变更办理规定及流程

5．一月一清原则：每月26日前，造价部就截止至本月25日已完成且手续完备的工程设计变更单、技术核定单及现场签证单进行汇总，建立台账。 6. 完工确认原则：当工程设计变更单、技术核定单及现场签证单涉及工程完工后，主管责任工程师和造价工程师、监理单位、施工单位必须在完工后5日内共同签字确认，如属隐蔽工程，必须在其隐蔽前签字确认。 7．原件结算原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的资料原件作为结算依据。 8．标准表格原则：所有的工程设计变更单、技术核定单及现场签证都必须使用规定的标准表格，统一编号。 9．权利限制原则：对工程设计变更单、技术核定单及现场签证管理实行严格的权限规定，严禁越权签字。 10．签证避让原则：项目工程部或产品研发中心、设计院等可以用工程变更或技术核定单表示清楚和量化的工程项目内容，不得再现场签证。 11．坚持优化原则：工程变更、技术核定单及现场签证必须执行严格审批、规范程序的原则，坚持有利于工程项目在功能、质量、投资方面实施优化的原则。四、工程设计变更及技术核定单的管理审批流程一> 工程变更产生的原因及种类 1.修改工艺技术，包括设备的改变；

工程变更管理流程图

审批流程办事细则和相关要求一、施工单位提出变更申请：施工单位向监理单位呈送工程变更申请单，注明变更缘由、建议变更内容、变更涉及的价款结算的调整意见和建议。二、监理单位审核： 1、同意变更，总监理工程师签署意见后呈送业主现场代表审核； 2、不同意变更，总监理工程师签署意见后留存一份，其余退回施工单位； 3、对变更作出修改建议，签署修改意见后退回施工单位重新申报。三、现场代表复核：业主代表提出初步意见，并事先口头征求设计单位意见，报业主议事小组开会确定。款、累计拨付工程款、占合同价款比例等。四、业主议事小组会议协商：议事小组开会集体研究讨论业主代表的审核意见，必要时，会议可同时邀请设计、监理、施工和质量监督机构参加，并形成会议纪要。五、工程部门负责人确认：根据议事小组会议纪要，签署意见。同意变更的，转呈设计单位；不同意变更的，签署意见并退回监理、施工单位。六、设计单位签署意见： 1、设计单位直接在变更申请上签署意见，作为现场施工依据； 2、设计单位签署意见后，另行出具设计变更。七、签发设计变更所有设计变更，均应由业主工程部门负责人、监理单位总监理工程师签发，才能做为现场施工和办理工程量签证的依据。施工单位提出变更申请监理单位复核业主现场代表审核业主议事小组协商工程部门负责人确认呈设计单位签署意见签发设计变更

审批流程办事细则和相关要求一、监理或设计单位提出变更建议：均应向呈送业主现场代表，由业主代表分送设计（监理）、施工等单位，征求意见。二、业主代表初审：业主代表汇总相关单位的意见，提出项目法人关于该变更的初审意见。三、业主议事小组会议协商： 1、议事小组开会集体研究讨论业主代表的审核意见； 2、重大变更，业主召集设计、监理、施工和质量监督机构等单位参加，并形成会议纪要。四、工程部门负责人确认：根据议事小组会议纪要，签署意见。同意变更的，转呈设计单位；不同意变更的，签署意见并退回监理、施工单位。五、设计单位出具正式变更： 1、设计单位直接在工程变更建议上签署意见，作为现场施工依据； 2、设计单位根据会议纪要，另行出具设计变更。七、签发设计变更所有设计变更，均应由业主工程部门负责人、监理单位总监理工程师签发，才能做为现场施工和办理工程量签证的依据。监理或设计单位提出变更申请业主现场代表审核业主议事小组协商工程部门负责人确认设计单位出具正式变更签发设计变更

工程变更流程图

工程变更流程图一、适用范围：适用于公司范围内所有项目变更的管理二、关于设计变更 1、执行原则（1）权力限制原则：对工程变更管理流程严格的权限规定，不在权限范围内的签字一律无效；（2）时间限制原则：对工程变更及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办；（3）施工前变更原则：原则上对所有变更必须提前进行，杜绝施工后再变更，更杜绝二次变更；（4）工程量增减分析原则：每项变更审批单必须由项目专业工程师对变更进行工程量增减分析，没有明确工程量增减的变更单为无效单；（5）一月一清原则：每月5 日前，甲乙双方应就截至上月末已完成的尚未确定最终审定价的变更的费用预算书进行综合性核对和价格商洽，并形成核对与商谈记录清单；

（6）一单一算原则：一个变更单必须对应编制一份预算书；（7）完工确认原则：当变更的工作内容完成之后，项目部和监理人员必须在完工后3 日内签字确认；（8）原件结算原则：工程变更的结算必须有原件作为结算的依据；（9）标准表格原则：所有的设计变更审批单都必须使用公司规定的标准表格。 2、分类:分为“正常类”设计变更和“特急类”设计变更（1）凡设计变更一经提出，5 天以后再实施的都称为“正常类”变更；正常类设计变更的办理原则是“先施工后核量”；（2）特急类设计变更是指必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的变更；“特急类”设计变更的办理原则是“边洽边干”，但须经项目工程部和预算部、监察部签字，同时在变更审批单上写明“特急”情况说明，并根据相应金额报主管领导批准，并在开工后5 日内办理完审批手续。 3、设计变更的内容（1）由于设计院设计图纸出错、漏、缺导致做法变动、材料代换、纠正施工图中的失误或其它变更事项（01 如发包人需变更承包工程的图纸应在变更部位施工前作出，如已施工的由发包人承担拆改的费用，该部分工程量应办理签证；02如承包人发现图纸错误应在24 小时内向发包人提出，经发包人进行修正后交承包人进行实施；03 如承包人明知有错误仍进行施

工程变更管理制度办法及流程

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第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。第七条变更的控制 1、变更控制原则：符合国家规范：变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；保证使用功能：变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期； 2、变更内容：原设计中不符合国家规范、法规的内容；原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；原设计中某些功能要求不能达到或违背承诺而需要进行改进的内容；原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；