煤矿事故隐患排查治理制度汇编

事故隐患排查治理制度汇编

目录

事故隐患排查治理制度 (1)

事故隐患排查治理报告制度 (4)

重大事故隐患排查治理制度 (7)

事故隐患排查责任追究制度 (10)

事故隐患排查治理举报奖励制度 (12)

事故隐患排查治理日常检查制度 (14)

事故隐患排查治理统计分析通报制度 (16)

事故隐患排查治理资金保障制度 (17)

事故隐患排查治理通报监督制度 (19)

事故隐患排查治理教育培训制度 (20)

事故隐患排查治理制度

一、事故隐患排查按照日常排查和定期排查相结合的原则建立事故隐患排查工作机制，及时发现生产建设过程中存在的事故隐患:

1、矿长每月组织分管负责人及安全、生产技术、机电运输、调度、地测、通防等职能部门和采煤、掘进、机电运输等生产区队相关的专业部门每月开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查；排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。发现重大事故隐患时，要立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员。

2、矿各分管负责人每半旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查。

3、生产期间，每天安排管理、技术和安全管理人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。

4、岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患，发现事故隐患立即汇报现场安全管理人员及调度室，并按照相关要求进行整改。

5、安监科负责建立事故隐患排查治理台账，逐项登记排查出的事故隐患，事故隐患排查治理台账应包含以下名称、地点、时间、分类、分级、整改期限、整改资金、整改负责人、验收时间、验收人员、验收结果及销号情况等相关内容。

二、事故隐患排查坚持“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”原则，根据管理层级、职能定位，以矿、区队两级为责任主体。

1、矿层面：日常安全检查由安监科组织实施。每月隐患排查至少由矿长组织实施一次，各分管领导、各业务科室及采掘区队、机电运输队负责人参加，每半旬由各分管负责人组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查工作。

2、区队层面：采、掘、机运、通防系统事故隐患排查由各区队负责人组织实施，岗位隐患排查由班组长每班进行评估。

三、事故隐患排查治理要按照规定程序进行，参加隐患排查的人员要具备相应的业务技术水平，并事先做好技术资料、检查资料收集整理工作。隐患排查内容要涉及各个专业和人、机、环、管各个方面，做到纵向到底、横向到边、不留死角。

四、排查出的隐患必须按照“五定”原则和“闭环"管理要求，落实责任、措施、资金、时限和预案“五落实”要求组织整改。

1、一般安全生产事故隐患当班能够整改的，由当班带班负责人、班组长组织整改，并做好记录；当班不能立即处理事故隐患的，由治理责任单位主要负责人按照治理方案组织实施。事故隐患治理制定安全技术措施，对治理过程中危险性较大的事故隐患，治理过程中有专人指挥，并设置警示标识，安全员现场监督；建立事故隐患排查台账，根据事故分级逐项登记排查出的事故隐患。

2、因特殊原因无法在规定限期内完成整改的，整改部门应在采取专项安全措施并积极组织整改的前提下，于限期内之前提出书面延期申请报分管领导、矿长签字后，报安监科备案。延期说明应包括以下内容:

(1)申请延期的原因；

(2)已完成的治理工作情况；

(3)申请延期期限及采取的安全措施。

3、排查发现重大事故隐患后，及时向当地主管煤炭部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案，重大事故隐患由矿长制定专项治理方案，并组织实施，治理方案按规定及时上报。

五、各科室、区队要注重排查组织，杜绝“以检代排”。隐患排查是基于问题发生频率、影响范围、危害性质等特点，在动态掌握、安全检查的基础上，对问题进行系统诊断和管理分析，采取综合治理措施，有效消除共性问题、倾向问题、深层问题和重大问题的手段。各科室、区队要在排查的目的、组织、形式、内容、方法和问题的成因分析、治理措施、整改评价、跟踪管理、效果考核等方面提出明确规定，加强排查过程管控，彻底杜绝“以检代排”现象。

六、各科室、区队在事故隐患治理过程中，必须采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，必须从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停工或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产设施、设备等装置，必预制定安全措施，加强维护和保养，防止事故发生。有下列行为之一的，依照有关规定严肃追究有关单位或人员责任。

(1)隐患排查治理体系、制度不健全的；

(2)隐患排查治理责任不落实的；

(3)隐患排查不全面、不深入、不细致的；

(4)隐患治理措施不落实的；

(5)隐患不报、慌报或者未及时报告的；

(6)隐患治理结束后，未申请、未组织验收的；

(7)隐患治理验收不合格继续组织生产的。

七、矿长每月组织召开一次事故隐患排查治理会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，由矿安监科编制月度事故隐患统计分析报告。

八、每年至少组织交全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理的专项培训。培训前，安监科必须制定培训计划、培训教案等相关资料，培训后安监科负责对相关资料进行收集存档。

事故隐患排查治理报告制度

建立事故隐患治理报告工作机制，对排查出的隐患，按照隐患的等级进行登记，逐级上报相关部门，并以通报、隐患整改通知单等形式通告相关单位。

（一）、事故隐患的收集

1、各基层单位建立事故隐患排查记录，及时记录排查人、隐患内容、整改情况等相关信息。

2、安监科对矿组织的安全大排查、安全管理人员日常排查、岗位随机抽查隐患进行收集、分类、登记，各分管业务科室每天对本区

域排查出的隐患进行收集、分类、登记。

（二）、事故隐患的记录及上报

1、矿组织事故隐患集中排查、各科室组织专业专项事故隐患排查，由各科室汇总后打印，上报安监科。

2、各级管理人员、在现场检查出的隐患及问题，按照要求及时填写事故隐患排查治理台账。

3、上级各级组织到矿检查，排查出的事故隐患以通知单形式保存，制定整改反馈表，及时将整改情况向检查部门反馈，同时将问题上传到安监科。

4、事故隐患记录的报告机制

①矿对每天对各类检查排查出的隐患，按照隐患的等级进行收集、分类、登记、筛选、建档。上报的重大事故隐患信息应当包括以下内容：

a.隐患的基本情况和产生原因；

b.隐患危害程度、波及范围和治理难易程度；

c.需要停产治理的区域；

d.发现隐患后采取的安全措施。

②上报的重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

a.治理的目标和任务；

b.治理的方法和措施；

c.落实的经费和物资；

d.治理的责任单位和责任人员；

e.治理的时限、进度安排和停产区域；

f.采取的安全防护措施和制定的应急预案。

③对安全生产存在重大隐患，煤矿应成立重大隐患管理小组，由法人代表负责，履行以下职责；

(1)掌握重大事故隐患情况，分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理；

(2)制定应急计划，并将应急计划报上级行业管理部门及人民政府备案；

(3)进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习；

(4)随时掌握重大事故隐患的动态变化；

(5)保持消防器材、救护用品完好有效。

掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改的，应采取防范措施。

查出重大安全隐患后，应按下列程序及时、准确报告：

(1)查出重大隐患后，隐患现场当班带班矿领导应立即组织撤出井下受威胁地点的工作人员，并向矿调度中心或矿长报告。调度中心接到报告后，应立即向矿长和其他副矿长报告。

(2)矿长接到汇报后，亲自或责令有关人员立即向主管部门和当地政府汇报。报告内容应包括：隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采取的应急处理措施，形成书面报告应附现场示意图。

5、各安全督察小组成员必须认真履职，对重大安全生产隐患，严格按照“严管勤查重惩”的原则，采取多种形式，切实加大煤矿安全督察检查力度。

6、重大安全生产隐患查出汇报后，煤矿应根据制定的处理措施，责任明确，分工明确并责任到人进行处理，其他任何人不得以任何理由推委，抵触，保证隐患按措施落实整改到位。

7、隐患整改必须严格遵守《安全操作规程》，严禁违章操作和违章指挥，指挥人员必须及时准确采取果断措施，避免指挥失误造成事故。

8、隐患整改结束后，煤矿应及时将隐患整改结果形成书面形式上报。对隐患整改过程中做出重大贡献者实行奖励，隐患整改过程中履职不到位者实行惩罚。

重大事故隐患排查治理制度

第一章总则

第一条为及时排查、治理煤矿重大事故隐患，预防生产安全事故，保障职工生命安全和矿井生产安全，按照煤矿重大事故隐患有关管理规定和要求，特制定本制度。

第二条本制度适用于我矿各单位及职能科室。

第三条煤矿是重大事故隐患排查治理的责任主体。矿长对本矿重

大事故隐患的排查和治理负全面责任；各分管副矿长对分管业务范围内的重大事故隐患排查治理负具体责任；各专业部门对本专业所涉重大事故隐患负有治理、验收、销号责任，安监科负责各专业重大事故隐患的报告工作。

第二章重大事故隐患排查制度

第四条每月由矿长组织各分管领导、各业务科室和各生产队组在矿长月度隐患排查中全面排查重大事故隐患。由安监科建立重大事故隐患排查台帐，并对存在的重大事故隐患实行挂牌督办，建档管理，节点控制，逐项验收，做到排查整改闭合管理到位。由各专业分管领导牵头，各相关单位具体负责严格按照规定对查出的隐患进行具体整改落实。

第三章重大事故隐患报告制度

第五条发现和查出矿井存在重大事故隐患时，发现人或检查人员必须立即向调度室进行汇报，调度室接到报告后要立即向矿长进行汇报，同时向专业对口分管矿领导进行汇报，并由安监科编写重大事故隐患挂牌督办通知。

第四章重大事故隐患公告公示制度

第六条对自查、自纠和上级监管监察部门检查中发现的重大事故隐患，要由矿长组织制定责任、措施、资金、时限、预案“五落实”整改方案，安监科要及时在行人井口醒目位置公示重大事故隐患的地

点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围。

第五章重大事故隐患治理制度

第七条对存在的重大事故隐患进行系统分析，认真研究制定隐患整改方案，方案内容应当包括整改负责人、整改完成时限、整改资金、整改措施等要求。

第八条重大事故隐患治理方案（措施）由矿长负责组织各分管矿长、总工程师编制，并报上级煤矿监管监察部门进行审查。审查批准后，由矿长负责组织实施，总工程师负责技术指导，确保重大事故隐患及时整改落实到位。

第九条对存在的重大事故隐患可能造成事故的必须立即进行停产整改，对可能危及周边单位和人员的重大事故隐患应及时告知。

第十条重大事故隐患整改前必要时应当撤出危险区域内作业人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用相关装置、设施、设备;对暂时难以停产或停止使用的相关生产装置、设施、设备，应当加强检测、维护和保养，防止事故发生。

第十一条在重大事故隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

第十二条重大事故隐患整改完成后，由矿长组织相关单位严格按照标准对整改情况进行预验收，验收合格后编写书面申请报告当地煤矿安全监管监察部门复查验收，办理销号手续。

事故隐患排查责任追究制度

一、事故隐患责任追究

1、各单位发生轻伤以上事故及一级非伤亡事故，要立即向矿领导汇报，简要说明事故发生时间、地点、伤者姓名、受伤部位及事故经过等情况，由矿领导组织负责调查处理。

2、本单位发生工伤事故，有下列情形之一时追究有关领导人的管理责任：

(1)由于安全生产规章制度和操作规程不健全，职工无章可循，造成事故的；

(2)对职工不按规定进行安全教育，或职工未经考试合格就上岗操作，造成事故的；

(3)由于设备超过检修期限运行或设备有缺陷，不采取措施，造成事故的；

(4)作业环境不安全，不采取措施，造成事故的；

(5)安全技术措施费用不提取或提用不足，造成事故的。

3、有下列情形之一时追究有关直接责任人员的责任：

(1)由于违章指挥或违章作业、冒险作业，造成事故的；

(2)由于玩忽职守、违反安全生产责任制和操作规程，造成事故的；

(3)发现有发生事故危险的紧急情况，不立即报告，不积极采取措施，因而未能避免事故或减轻的；

(4)由于不服从管理、违反劳动纪律、擅离职守或擅自开动机器设备，造成事故的。

4、事故发生后隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由而拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，矿领导对单位负责人和直接责任人员给予行政处分。

二、事故隐患处罚规定

发生轻伤以上事故、一级非人身伤亡责任事故的处罚规定。

1、对矿长、负事故管理责任的分管矿长、带班人员分别给予1000-5000元罚款。

2、对发生事故的单位管理人员、跟班管理人员分别给予1000-5000元罚款。

3、事故单位当班班组长及事故直接责任人、连保人员、其他责任人，视情节给予经济处罚和行政处分，情节严重的，给予开除处分。

4、对由上级部门做出的经济处罚和行政处分，按照上级的事故调查处理意见和矿内的有关规定执行。

三、事故隐患责任追究规定

1、未按规定进行隐患排查或排查不彻底、走形式的，罚款200元。

2、对排查出的事故隐患，治理不到位或因工作不力未在规定的时间内治理完毕的，罚款500元。

3、因存在重大安全隐患，被公司或上级安全监管部门停产、停头或停面的，做以下处罚。

（1）被公司或上级管理部门下达全矿停产指令1次，罚款2000-5000元。

（2）被公司或上级管理部门停头停面1次，罚款500-2000元。

（3）对不执行公司或上级管理部门下达停产（包括全矿停产和停头、停面）指令的，出现1次罚款1000元。

4、在各级安全检查中，被查出问题较多的，对负管理责任的矿级领导罚款200元。

5、对检查存在的问题到期不整改的，每条罚款100元。

四、其它

1、地面值班的安全生产管理人员在值班期间脱岗、井下跟班的安全生产管理人员（包括带班人员）跟班期间不在井下现场和不进行井下交接班的，发现1次，罚款200元。

2、矿井发生工伤事故、重大侥幸事故隐满不报或迟报超过2小时以上者，罚款1000元。

3、隐瞒作业地点的罚款500元。

4、不按规定按时召开各类安全会议，不及时传达贯彻落实公司和上级管理部门的文件、会议和指示精神的，罚款200元。

事故隐患排查治理举报奖励制度为充分发挥事故隐患举报对安全生产、事故隐患排查治理的促进作用，鼓励广大职工、积极举报事故隐患，监督事故隐患的整改，提高我公司的安全生产管理水平，特制定本制度。

第一条举报存在的事故隐患包括在现场管理、安全设施等方面存在的影响安全生产的问题，以及煤矿井下生产活动中存在的事故预兆等方面。

第二条举报人可以采取当面提出、举报信、电话等方式举报。举报人举报的事项应当客观真实，对其提供材料内容的真实性负责，不得捏造、歪曲事实，不得诬告、陷害他人。

第三条职工发现存在事故隐患时，有权立即向现场管理负责人或跟班、带班领导提出隐患内容。现场管理人员对职工提出的事故隐患，应当立即采取有效措施，进行整改。对举报过的隐患，现场管理人员整改不力或推诿不整改的，职工可向安监科或安全副矿长或矿长进行举报。

第四条对职工举报的事故隐患，以及各级煤矿安全监管监察部门批转的事故隐患举报，安监科必须认真受理，安排具体责任部门和责任人认真对照排查；对查实的隐患，要立即制定整改方案，落实整改的责任、措施、资金、时限和预案，组织整改。

第五条相关单位应将隐患查实、整改情况及时在调度会上通报，并应将受理举报的事故隐患调查、处理情况及时向举报人反馈。

第六条对查实的事故隐患，按下述原则确定对举报人的奖励额度。举报事故隐患及奖励额度由安监科根据举报隐患危害的严重性划分奖励金额，以现金或发放银行卡形式支付。

1、举报的事故隐患使矿管理人员或职工及时纠正了违章行为，有利于安全生产工作顺利开展的，给予举报人100-200元的奖励；

2、举报的事故隐患使我矿及时纠正了违规行为，有利于防范事故发生的，给予举报人200元至500元的奖励；

3、举报的事故隐患使我矿及时采取措施，避免了事故发生的（含各类伤亡事故、非伤亡事故），给予举报人500元至1000元的奖励；

第七条各单位要依法保护举报人的合法权益；举报人受到打击报复的，会同有关部门依法查处。

事故隐患举报联系方式：

事故隐患排查治理日常检查制度为规范和加强我矿事故隐患排查治理工作，使我矿事故隐患排查治理机制能够长期有效运行，根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》煤安监行管〔2020〕16号，特制定本制度。

第一条本制度用于我矿事故隐患排查治理工作的日常检查。

第二条全矿所有领导干部、职工全员参与日常隐患排查工作。

第三条矿长是安全生产第一责任人，带头认真执行煤矿的各项规章制度，对煤矿隐患排查治理各项工作做总体的安排部署。

第四条矿长每月组织分管负责人及相关业务科室，各队组对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患至少开展一次排查；排查前由矿长组织制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。

第五条各分管负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展一次排查；排查前由分管负责人组织制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。

第六条生产期间，各科室队组每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。

第七条岗位作业人员在作业过程中随时排查事故隐患。

第八条矿领导带班期间要对带班区域内的重大安全风险管控措施落实情况进行跟踪监督落实，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。

第九条对不同阶段上级部门和我公司下发文件要求进行的各类检查和专项事故隐患排查治理活动，相关负责人要按规定要求制定方案，及时组织实施。

第十条通防、地测、采掘、机电运输等专业定期组织专项检查，明确检查重点，收集检查内容、对检查存在的问题严格按照“五定原则”进行整改落实闭合销号。

第十一条对日常检查的隐患要有记录，对本班检查出来的隐患不能当班及时整改的要认真填写“五定表”，及时落实整改措施、整改时间和责任人进行整改闭环销号。

第十二条将事故隐患排查治理工作纳入工作绩效考核体系。对事故隐患排查治理责任明确、落实，事故隐患治理工作完成良好，以及能够及时发现、报告和排除事故隐患的单位和个人给予奖励表彰；对事故隐患排查治理责任不明、排查工作不力、治理措施不落实，以及瞒报谎报事故隐患的，要参照事故调查程序，查明原因、追究有关责任单位和责任个人的责任，并督促制定整改措施。

事故隐患排查治理统计分析通报制度

为进一步落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强本矿的安全生产，杜绝安全隐患事故的发生，确保煤矿安全生产，按《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》要求，制定本制度。

一、每月对排查出的事故隐患，按照“五落实”（落实措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案）原则和有关规定要求逐条进行整改、验收、销号做到闭合管理并进行效果评价。

按效果评价情况分为A、B、C三级。

A级：矿级、科室有危害性的隐患及问题，按照整改通知单要求限期整改到位。

B级：科室、班组有危害一般的隐患及问题，按照整改通知单限

期整改到位。

C级：班组、岗位人员有危害较小的隐患及问题，按照整改通知单立即整改到位。

二、安监科对当月排查出的事故隐患进行统计，对隐患建立台账进行分级分类管理，并根据整改情况进行统计分析，将统计分析情况报事故隐患排查治理领导组。

三、矿长每月组织召开事故隐患排查治理会议，根据安监科提供的月度统计分析情况，对一般事故隐患、重大事故隐患的排查治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并编制月度事故隐患统计分析报告。

四、每月在矿区公示栏向全员通报事故隐患分布、治理进展情况。

五、及时在井口利用牌版公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围。

事故隐患排查治理资金保障制度为确保隐患整改资金足额提取，正确使用，结合矿井的实际情况，特制定本制度。

第一条安全隐患排查治理资金列入安全生产费用，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件，治理安全隐患。煤矿安全生产隐患治理资金由企业自行筹措。矿井在安全生产经营活动中安排用于隐患治理的资金，必须足额提取，确保隐患整治资金落实到位。

第二条安全隐患排查治理资金应当根据隐患工程量大小进行提取使用。财务应将安全隐患排查治理资金纳入矿财务安全费用计划，保证专款专用。

第三条安全隐患排查治理资金应当用于以下事项：

安全隐患或重大事故隐患的评估、整改、监控支出和其他与安全生产隐患排查治理的直接或相关的支出。

第四条财务部门应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、实际使用等条款。

第五条矿长对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。

第六条财务部门负责对安全隐患排查治理资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。

第七条安全生产委员会负责审核、汇总并组织编制矿井安全费用投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立矿井安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。

第八条安全生产费用实行专户核算。应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

第九条各分管领导按照职责分工对有关专业安全生产费用计