物流部管理制度及操作流程图

操作流程（软件系统管理）

一、［采购流程］

[采购流程]

流程说明：

1．采购订单应包括如下信息：

供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。2．采购订单在系统中有3种状态：未完成；完成；取消

为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。

完成状态：说明供应商在有效期送货，DC完成入库。

取消状态：说明供应商未在有效期送货，订单失效。

二、［收货流程］

[收货流程]

流程说明：

1．《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情况；

2．操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档；

3．操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员；

4．《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》；5．当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品；

6．关于系统入库数量错误需修改的情况：

系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。

每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统做退回供应商处理。

三、［发货流程］

［发货流程］

流程说明：

1．《销售单》单号须连续、按顺序归档；

2．操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修改；3．备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的、地址、及货品件数；

4．备货时要先拣取散箱中的商品；

5．运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》；

6．《收货须知》――《附件1》

《运输差异统计表》――《附件3》

《运输统计表》――《附件4》

四、[退货流程] ［退货流程］经销商退货

1．《销售退货单》的单号必须连续，并按顺序归档；

2．对于无常销售的商品，在系统中要退入残次品仓库，物理库存库管上也要分开，留待退回供应商，再加工或报废。

退回供应商

流程说明：

1．《采购退货单》单号须连续，并按顺序归档；

2．操作员需仔细核对退货数量后再做出库，否则，完成操作后将不能修改。

五、［移库流程］

[移库流程]

流程说明：

1．所有《出库单》须单号连续，顺序归档，完成操作后将无法修改；

2．分公司在收货时，不管实际数量是否有差异，系统中一律先按《出库单》的数量做入库。实际数量差异在查明原因后做相应的处理。

六、［生产发料及成品入库］

［生产发料及成品入库］

流程说明：

1．仓储收货员可将实际缴库商品型号与生产订单商品型号不符的商品或是超出生产订单数量的商品退回生产部。

七、［部领用］

［部领用］

流程说明：

1．《领用申请单》――《附件5》

八、［报损］

［报损］

九、［盘点流程］

注意事项：

1．由物流部每月出具DC、分公司及直营店的盘点计划，并组织实施，财务部人员进行监督；

2．DC每周进行一次循环盘点，调整库存；每月进行一次物理盘点，与财务库存核对。

第三章操作流程（手工管理）

一、［收货流程］

［收货流程］

流程说明：

1．系统操作员需将每日的收货情况汇总，完成《库存统计表》1．《入库统计表》―― 《附件6》

2．《库存统计表》―― 《附件7》

二、［发货流程］

［发货流程］

流程说明：

1．《销售订单》―― 《附件8》

《出库统计表》―― 《附件9》

《库存统计表》―― 《附件 7》

第四章运输管理

公司必须与所有的物流服务商签订合同，每月对其考核，考核标准如下：

说明：

1．达标标准一栏有分值的项目为硬性指标，没达到该标准的物流服务商将停止合作；2．无硬性指标的考核项目为物流部主观打分项目；

3．A级－≥90分可继续合作

B级－ 80～89分可继续合作

C级－ 70～79分暂停合作，限期整改

D级－≤70分终止合作

第五章部门部绩效考核

物流部经理每月对本部门员工的工作绩效进行考核，主要考核指标包括物流工作的效率、准确率等，其他指标请参见人力资源部的考核容。

考核标准如下：

说明：

1．满分100分

2．优秀－≥90分

良好－ 80～89分

及格－ 70～79分

不及格－ <70分

附件1：经销商收货须知

经销商收货须知

一收货须知

1．收到货时，须仔细清点货物件（箱）数，包装箱及封箱带是否完好，方可在运单上签收。

2．若包装箱有破损、部液体渗露、变形的情况，应与送货人员共同按照《销售单》清点货品明细。并让其出具破损证明，24小时传真至总部。

证明应包括以下容：包装箱损坏情况；产品名称、数量、丢失/损坏情况。

注意：证明人应为当地物流公司正式员工。

二验货须知

1．签收后，及时对商品进行清点，如有差异，须在48小时向总部书面提出缺损商品的明细单，否则即视为完好收到货品。

2．经总部审核认可的缺损货品，须尽快将损坏的货品返回，总部收到后将补发新品。

三

附件2：货物信息标签

货物信息标签

注：须贴在商品外包装箱的同一方向、同一位置，以方便日常查看。

附件3：运输差异统计表

运输差异统计表

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附件4：运输统计表

运输统计表

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附件5：领用申请单

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附件6：入库统计表

入库统计表

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