样板管理实施细则
和昌地产（集团）
样板实施细则（H.0版）
编制：集团工程采购部审核：叶波签发：胡博保密级别：公开
阅读权限：和昌地产（集团）全体员工
执行日期：2016年8月16日开始执行
和昌集团施工样板管理实施细则
1.目的
为使所有在建项目在整体、细部要求、工艺做法、功能要求上达到统一的质量标准，降低“渗漏”、“裂缝”、“货不对板”、“几何尺寸偏差”等质量及交付风险，现对在建项目样板施工提出具体的标准和要求，以保证现场关键控制点施工标准化和交付项目工程质量可控。
2.适用范围
适用于全集团在建项目交付样板、施工工艺样板的施工和工程管理工作。
3.术语及定义
3.1施工样板分为交付样板、户型功能样板、施工工艺样板。
3.2交付样板：是销售展示区样板、交付用施工样板的统称。
3.2.1销售展示区样板：指销售时向客户展示真实的交付标准和状态，不含软装、家私和饰品的样板。
3.2.2交付用施工样板：指主要户型（分不同装修总包）各一套房用于施工交底的样板。
3.3户型功能样板是户型土建样板、户型安装样板的统称。
3.3.1户型土建样板：指用于检查户型、门窗洞、各种土建节点是否符合设计图纸、使用功能、工艺工法标准、销售合同约定的样板。
3.3.2户型安装样板：指用于检查各种安装工程、管线布置的合理性，以及土建与安装工程协调的样板。
注：户型土建及安装样板合并验收。
3.4施工工艺样板是集中展示区施工工艺样板、分项工程施工工艺样板的统称。
3.4.1集中展示区施工工艺样板：指在总平面布置中，设置集中展示钢筋、模板、砌筑、抹灰、防水、管线、防渗漏节点构造等分项工程工艺工法样板区,用于项目工艺形象展示。
3.4.2分项工程施工工艺样板：指以明确施工工艺质量标准、指导后续施工的样板，用于各级管理者、操作工人质量技术交底为目的而随工程进展逐步实施的分项工程工艺工法样板。（以标段为单位集中在同一楼层完成）
3.5项目工程部内部验收：项目工程部组织本项目施工单位、监理单位依据城市公司、集团规范和技术标准，确认有关工作内容满足要求。
3.6联合验收申请：施工样板经项目工程部内部验收合格后，项目工程部向城市公司工程管理部、设计部、营销部、采购部、成本部等相关部门发出样板联合验收的申请。
3.7联合验收：由项目工程部组织，工程管理部、设计部、营销部、采购部、成本部等相关
部门共同参与交付样板、户型功能样板现场验收并给出评价和结论（分项工程施工工艺样板仅由项目工程部、城市公司工程管理部参与验收，不属于联合验收范畴）。
3.8样板验收合格记录表：经联合验收（或验收）合格的样板，在样板验收走场完成后的专项会议上由各参与部门责任人签署书面意见，一致确认样板验收合格。样板验收合格记录表原件一份留项目工程部存档，各参与部门留复印件存档（需加盖项目工程部印章）。
3.9整改通知：是指样板联合验收（或验收）后，当各参与部门的综合评定为不合格时，由城市公司工程管理部向项目工程部发出的专项整改通知；并根据现场情况约定整改时限（联合验收过程由工程管理部负责协调各方意见并给出最终结论）。
3.10整改复查申请：对于验收未通过且由城市公司工程管理部下发了整改通知的样板，项目工程部在整改完成后须发出整改复查申请，邀请各部门重新验收。
3.11针对目前部分城市公司建立工程管理部，若无工程管理部的职责由工程总监承担。
4.职责
4.1项目工程部
负责施工样板策划的编制（包括具体实施位置、套数、样板实施计划、包装方案等）、负责施工样板具体实施、负责组织所有施工样板的验收及评审、负责联合验收申请发出、落实施工图纸及清水房、精装房合同附图等资料准备、负责联合验收会议纪要发布、负责施工样板房的管理等。
4.2城市公司设计部
参与样板选址、样板户型及套数的选择。负责交付样板定板定样；参与交付样板联合验收，检查样板是否按设计文件施工；负责主导所有材料样板的定样（如装饰材料，园林材料等），同时组织成本部、采购部、项目工程部及工程管理部对所定样板进行成本核算及施工技术标准审定，对已核定材料进行封样，项目工程部对封样材料进行管理。
4.3城市公司客户关系中心
参与销售展示区样板、交付用施工样板及户型功能样板的联合验收；负责检查销售合同附图与现场是否吻合；判断和评估客户风险。若城市公司无客户关系中心，其职责由营销部承担。
4.4城市公司营销部
负责提出销售展示样板区域位置及合理完成时间节点，参与销售展示区样板、交付用施工样板及户型功能样板的联合验收；负责核实精装设施设备、材料、五金件、公区配套等与销售承诺是否吻合；负责检查销售合同、合同附图与现场是否吻合。
4.5城市公司工程管理部
参与项目样板实施规划的评审，实施样板房施工过程巡查；参与交付样板、户型功能样板的联合验收；参与施工工艺样板验收；对验收中存在问题综合各部门意见作出最终判定，下发整改通知并监督落实。若城市公司无工程管理部，其职责由工程总监承担。
4.6城市公司采购部
负责核对样板材料部品实施情况进行检查审定（与合同约定及设计要求的对比）；参与交付样板、户型功能样板的联合验收。
4.7城市公司成本部
参与交付样板、户型功能样板的联合验收，及时提出成本优化的相关建议与建设标准的匹配情况；负责核对项目目标成本控制情况。
5.工作程序
5.1施工准备
5.1.1项目工程开工前，项目工程部根据运营计划，结合项目特点及设计图纸，分析编制本项目的样板规划并纳入工程管理策划中去。样板规划的关键成果《项目工程样板实施计划》应根据工程的具体情况列明样板实施位置、样板套数、开始时间、完成时间、验收时间等内容，样板计划须按标段进行设置（同一总包同一项目有多个标段时应按多个标段编制实施计划）。《项目工程样板实施计划》须经工程管理部、设计部、营销部、客户关系中心、采购部、成本部共同评审、经分管领导审批后，报工程管理部备案。项目工程部应将《项目工程样板实施计划》作为施工计划的一部分，在实施过程中及时进行回顾并及时纠偏。
5.1.2在样板实施前，项目工程部应编制详细的材料供应计划，确保材料供应不影响项目施工。不论材料供应采取何种形式，项目工程部均需督促材料供货责任关联部门（采购部、设计部、施工单位、材料供应商）及时下单并监控材料生产、运输状况。同时做好到货材料（或过程半成品材料）与设计部定样材料的核对工作。
5.1.3样板施工前，项目工程部须对参与样板施工的监理、施工单位、劳务班组进行施工前的技术交底及标准传递工作。
5.2组织实施
5.2.1.项目工程部每月月末应梳理样板实施管理计划，形成《月度样板实施计划》。每周项目工程例会应根据《月度样板实施计划》编制样板实施的《周样板实施计划》，指导样板工作顺利开展。
5.2.2交付样板、户型功能样板实施前由项目工程部组织设计交底（之前须完成城市公司内部的联合审图），会同承包商认真读图，对不明确或不理解的设计问题及时与设计部沟通，在实
施过程中组织设计人员及时检查工程效果。户型土建样板和户型安装样板作为户型功能样板在同一户型组织实施。
5.2.3在样板施工过程中，项目工程部应组织监理单位跟踪监控样板实施单位的工序作业过程，采取见证、旁站方式，发现样板实施单位的做法错误、不当操作或缺陷，及时责令样板实施单位纠正，以达到工序质量要求。
5.2.4项目工程部各专业工程师应每天对现场样板作质量巡查，对巡查中出现的技术、质量问题进行指导、协调、处理，并认真记录在工作日志中。
5.2.5施工过程中应及时收集样板施工工艺、材料的影像资料，及时办好所有隐蔽验收手续，确保其过程的可追溯性。
5.2.6户型功能样板、分项工程施工工艺样板均须对过程工序进行分层展示。
5.2.7交付用施工样板、户型功能样板、集中展示区施工工艺样板、分项工程施工工艺样板完成后需将操作工艺、质量标准、措施、安全施工注意事项、板厚、砼强度、砌体砂浆强度等全部挂牌上墙；隐蔽部分应用墨线标出，如楼面、墙体内管线走向。
5.3验收
5.3.1样板施工完成后，项目工程部组织施工单位、监理单位实施内部验收。
5.3.2联合验收实施：交付样板、户型功能样板经项目工程部内部验收合格后，项目工程部向工程管理部、设计部、客户关系中心、营销部、采购管理部、成本管理部发出样板房联合验收申请（并抄送城市公司经理层）。各部门共同参与样板现场验收并给出验收评价和结论，工程管理部根据各部门的评价、结合样板质量对本次验收作出综合判定：若为合格则直接通过联合验收，参与各部门签署样板验收合格记录表，若不合格则发出整改通知。项目工程部根据整改通知要求进行整改，当项目工程部确认已按整改通知要求整改合格，则发出整改复查申请，各参与部门重新参与验收，直至验收通过各部门签署样板验收合格记录表为止。
5.3.3验收实施（针对集中展示区施工工艺样板、分项工程施工工艺样板）：当集中展示区工艺样板、分项工程施工工艺样板经项目工程部内部验收合格后，由项目工程部向工程管理部发出样板验收通知。经验收若为合格则直接通过验收，由工程管理部签署样板验收合格记录表，若不合格则发出整改通知并约定时限。项目工程部根据整改通知要求进行整改，当项目工程部确认已按整改通知要求整改合格，则发出整改复查申请，工程管理部须重新参与验收，直至验收通过并签署样板验收合格记录表为止。
5.3.4验收会议纪要：联合验收（或验收）应快速高效，验收结束后由项目工程部立即组织会议进行检查总结，明确集体决策内容。会议纪要最迟在第二天内发给参会人全体（抄送城市
公司经理层）。
6.验收人员组成
6.1内部验收：项目工程部经理、责任专业工程师参加；监理城市公司总监及责任专业工程师参加；施工单位项目经理、总工及责任工长参加，合格后方可上报。
6.2联合验收（或验收）：原则上各部门经理必须参加，若部门经理不能参加，则由部门经理指派人员参加，指派人所做决定代表部门决定。原则上杜绝出现指派人只参会不决策情况，影响团队工作效率。
7.验收内容
7.1交付样板
7.1.1销售展示区样板
达到交付标准（主要依据设计文件、工程质量标准、合同及制度要求）。销售展示区开放后，项目工程部负责巡查与整改，确保开放品质。
7.1.2交付用施工样板
样板间所有工程达到交付标准及销售样板间承诺的标准一致，完成所有交付内容（打胶收口全部完成、精细卫生全部完成、阳台外墙及顶棚涂料全部完成、阳台栏杆安装完成、空调位百页施工完成、所有五金件全部完成、热水器管道模拟完成、安装全部完成达到亮灯条件、对无法施工的排水管道进行模拟、穿墙所有管洞全部开孔完成）。
7.2户型功能样板
7.2.1户型土建样板：主要户型不少于一套（由营销、工程共同确定）
关注双线控制、标高控制、拉墙筋设置、顶砖工艺、砌体勾缝、配筋带或腰带、构造柱等砌筑质量控制；关注反坎留设、门窗洞口及门垛留设等相互节点关系及其质量保证是否可靠；关注厨卫间、阳（露）台、外墙、管道留孔等节点是否满足防渗漏要求；施工工艺分层展示并作清晰的广告文字标示；关注功能是否合理。
7.2.2户型安装样板：主要户型不少于一套（由营销、工程共同确定）
关注水电预留位（底盒或接驳口安装完成并标识功能）、空调孔、家具及厨柜（用油漆在墙上和地面按实际尺寸画出定位）与土建的相互关系，其节点满足质量保证要求，须将各种家用电气用木模板钉成模型进行展示；作出清晰的文字标示；重点关注安装点位布置是否合理。
7.3施工工艺样板
7.3.1集中展示区工艺样板
展示钢筋、模板、砌筑、抹灰、防水、管线、防渗漏节点构造等分项工程工艺工法，作清
晰的文字标示。
7.3.2分项工程施工工艺样板
按照城市公司规定验收工艺工法。涉及项目精装修的工艺工法分解步骤展示，可与精装交付样板结合呈现（要求有文字提示牌进行标示）。
7.4样板套数
交付用施工样板、户型土建样板应将主要户型均施工至少一套。交付用施工样板（精装）分不同的精装单位、不同的装修标准要求各施工一套成品保护样板、施工工艺分层展示样板。户型土建样板需做施工完一个单元的一整层。
8.样板开放管理使用
8.1销售展示区样板的管理由城市公司销售部负责制定相关规定并执行。
8.2交付用施工样板及户型功能样板的管理工作样板实施单位专人负责。
8.3项目工程部应督促施工单位在集中展示区工艺样板处设置讲评台，通过展示样板作技术交底，向工人灌输施工工艺、质量标准、质量通病防治及安全文明管理的意识及防治措施。新进场施工管理人员和施工班组都要参加集中展示区施工工艺样板、交付用施工样板、户型功能样板的学习，作为其将要实施工程的标准和依据。过程文字及影像资料需上报监理及建设方，作为工程监控的依据。
8.4交付用施工样板、户型功能样板、集中展示区工艺样板都须尽可能保留到该工序施工的完成阶段方可隐蔽或拆除（拆除后需保留影像资料）。
9.支持性文件
《和昌地产(集团）产品质量实测操作指引》（H.0版）
《和昌地产(集团）砌体工程施工工艺及节点做法》(H.0版）
《和昌地产(集团）抹灰工程施工工艺及节点做法》(H.0版）
10.相关记录或成果
《和昌地产（集团）城市公司施工样板验收点评一览表》
《和昌地产（集团）城市公司业务部门参与样板验收点评一览表》
和昌地产（集团）
城市公司业务部门参与和昌地产（集团）
城市公司工程样板点评
《样板实施及验收流程》详见下页
样板实施及验收流程完成后样板施工单位向监理公司、项目工程部提出验收申请
样板施工单位按要求施工完成样板
随工程进展的分项工程样板
合格
城市公司项目部组织联合验收（或验收），其中交付施工样板由一
线公司工程管理部须通知集团工程管理部参加
不合格
项目工程部对照施工方案、设计文件、销售合同附图等进行内部验收销售展示区
样板交付用施工样板（在装
修总包定标
后开始实施）户型土建及安装样板（在主体工程达到6层后开始施工）工艺样板集中展示区合格
不合格
销售展示区样板开
放前3天验收通过
并形成会议纪要交付用施工样板在大面积装修施工前10天验收通过并形
成会议纪要户型功能样板（含户型土建及安装样板）验收通过，形成会议纪要并完成技术交底
后方可进行大面积施工艺样板集中展示区在总包进场后2个月内完成验收合格并记录。随工程进展的分项工程样板验收合格并记录，完成技术交底后方可进行大面积施工。交付样板户型功能样
板施工工艺样板
交付样板户型功能样板施工工艺样板