员工工作服装采购方案

后勤人员工作服采购及管理方案

为了塑造公司的形象，提升公司的知名度与影响力，体现和反应企业的企业精神面貌，现就工作服的采购和管理作出如下方案：

1、购买范围

此次购买工作服装只购买各县后勤保洁、保安、炊事员三个岗位，每人夏季和春秋季服装各一套，每套工作服使用期限为两年。去年已发放工作服装的今年不予购买。拟定每年5-6月统一购买一次。（新旧交替，未达使用年限的暂不购买）

2、购买数量

截至目前我公司下辖保洁员12人、保安7人，炊事员30人，合计49人，所需购买及发放标准如下：

保洁员：上衣、裤子；

炊事员：厨师帽、厨师上衣、裤子、围裙、袖套；

保安：作训帽、作训上衣、作训裤、作训腰带、作训鞋、肩章、胸牌；

员工工作服，依据岗位服装要求，分大，中，小规格制作或购买，由各部门根据员工的实际需要，向行政人事部提报尺寸规格，由部门主管确认，由行政人事部汇总报总经理审批后，统一采购，再统一发放。

3、发放时间

A.具体发放时间依据工作服到货后的七天内发放到各县，并宣讲工作服管理制度以及处罚制度。

B.发放标准：

炊事员，保洁员，保安凡在我公司服务满一年的，公司为员工每人每两年发放夏装一套，冬装一套；不需缴纳费用。未满一年的，需缴纳工作服成本费的50%，满一年后退还。

C.工作服的发放需根据员工名单，由员工本人签字领用；

4、服装管理

A.以上员工，上班时间（无论是正常上班还是加班）必须着工作服，公务外出或其他时间可着便装。

B.员工可依据季节温度变化，自动进行工作服换季穿着事项。

C.任何人不得擅自对工作服样式进行更改，或外借非公司员工穿着。

D.员工离职时，需将工作服清洗干净，折叠整齐后交于行政人事部，方可办理离职手续。

E.自入职之日起算，工作满一年的员工离职归还工作服后不需缴纳工作服成本费；被辞退或不归还工作服的员工需缴纳工作服成本费；

F.在工作服使用期限内，如因人为破损的，损坏者按工作服补买时市场价格缴纳费用；

G.在工作服使用期限内，如工作服因公破损并无法正常使用的，向行政人事部门申请，行政人事部审核，分管领导批示后方可补领；

5、处罚制度

以上岗位必须按照本公司要求穿着工作服，公司将不定期进行巡查，如有发现未穿工作服的员工罚款50元/次；

采购部流程图.doc

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。一、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1 、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商---- 询价、比价、议价---- 采购洽谈---- 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）---- 交货验收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库--- 计划对账--- 财务结算

采购需求采销部王跃生采购计划审批采购部夏茂洲寻找供应商销售部庄俊峰总监寻价、比价、议价采购洽谈报总监财务部确认付合同的签订审批款条件及帐期建立供应商资料下单验收不合格交货验收验收合格计划对账退货入仓财务结算

一、申请商品采购流程图采购部审批（有合同）提出需求各部门采购订购采购部审批（无合同）总监审批二、申请付款流程图根据供应商帐期限总监审批采购采购部长审批计划员对账三、商品到货验收流程仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等成本会计审核入库单合格进仓，不合格退回供应商 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

采购员工作内容及岗位职责

采购员工作内容及岗位职责回复1楼2012-11-27 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。一、工作概要：供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。二、主要职责： 1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。 3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。 4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。 6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。 10、协助财务中心做好对帐工作。 11、定期或不定期向采购主管汇报工作。 12、服从上级临时安排的其它工作。采购跟单员工作岗位职责一、工作概要：每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。二、主要职责： 1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。 3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 4、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。 5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。

采购员的岗位职责和工作流程

采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备； 4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量；

6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购： 6、2、1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理； 6、2、2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）； 6、2、3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理； 6、2、4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效； 6、3、定价： 6、3、1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报采购部经理审定后方可办理； 6、3、2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上； 6、4、采购： 6、4、1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买；6、4、2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收； 6、4、3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应；

员工工作服装采购方案

后勤人员工作服采购及管理方案为了塑造公司的形象，提升公司的知名度与影响力，体现和反应企业的企业精神面貌，现就工作服的采购和管理作出如下方案： 1、购买范围此次购买工作服装只购买各县后勤保洁、保安、炊事员三个岗位，每人夏季和春秋季服装各一套，每套工作服使用期限为两年。去年已发放工作服装的今年不予购买。拟定每年5-6月统一购买一次。（新旧交替，未达使用年限的暂不购买） 2、购买数量截至目前我公司下辖保洁员12人、保安7人，炊事员30人，合计49人，所需购买及发放标准如下：保洁员：上衣、裤子；炊事员：厨师帽、厨师上衣、裤子、围裙、袖套；保安：作训帽、作训上衣、作训裤、作训腰带、作训鞋、肩章、胸牌；员工工作服，依据岗位服装要求，分大，中，小规格制作或购买，由各部门根据员工的实际需要，向行政人事部提报尺寸规格，由部门主管确认，由行政人事部汇总报总经理审批后，统一采购，再统一发放。 3、发放时间 A.具体发放时间依据工作服到货后的七天内发放到各县，并宣讲工作服管理制度以及处罚制度。 B.发放标准：

炊事员，保洁员，保安凡在我公司服务满一年的，公司为员工每人每两年发放夏装一套，冬装一套；不需缴纳费用。未满一年的，需缴纳工作服成本费的50%，满一年后退还。 C.工作服的发放需根据员工名单，由员工本人签字领用； 4、服装管理 A.以上员工，上班时间（无论是正常上班还是加班）必须着工作服，公务外出或其他时间可着便装。 B.员工可依据季节温度变化，自动进行工作服换季穿着事项。 C.任何人不得擅自对工作服样式进行更改，或外借非公司员工穿着。 D.员工离职时，需将工作服清洗干净，折叠整齐后交于行政人事部，方可办理离职手续。 E.自入职之日起算，工作满一年的员工离职归还工作服后不需缴纳工作服成本费；被辞退或不归还工作服的员工需缴纳工作服成本费； F.在工作服使用期限内，如因人为破损的，损坏者按工作服补买时市场价格缴纳费用； G.在工作服使用期限内，如工作服因公破损并无法正常使用的，向行政人事部门申请，行政人事部审核，分管领导批示后方可补领； 5、处罚制度以上岗位必须按照本公司要求穿着工作服，公司将不定期进行巡查，如有发现未穿工作服的员工罚款50元/次；

采购员的岗位职责和工作流程.doc

采购员的岗位职责和工作流程1 采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备；

4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量； 6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购：

工作服采购与管理方案

工作服采购与管理方案为了提高公司形象，增强管理力度，展示员工的精神面貌。公司决定全体员工穿着统一制服上班，现就工作服的采购和管理作出如下方案：一、工作服的分类：夏季：管理人员：白色短袖衬衣二套。一线员工：小翻领工装二套保安人员：按保安公司的格式配备冬季：管理人员：浅灰色西服二套（带衬衫、领带）；一线员工：小翻领工装二套保安人员：按保安公司的格式配备二、工作服的采购： 1、员工工作服，依据岗位服装要求，分大，中，小规格制作或购买，由各部门根据员工的实际需要，向人事部提报数量及尺寸规格，由部门主管确认，由人事部汇总报总经理审批后，统一采购，再统一发放。 2、公司工作服由人事部、财务部通过招投标择优选择供应厂家定制。现有联系厂家四家：分别是赛恩服饰、奥飞豹服饰、炫念服饰、金旭服饰，初步个人定项为：金旭服饰三、工作服的工艺：夏季：管理人员：白色短袖衬衣二套。预计订作50件，50×50元=2500元一线员工：小翻领工装二套。预计订作200件，200×25=5000元总累计预算为： 7500元冬季：管理人员：浅灰色西服二套（带衬衫、领带）。预订50件×250元=12500元一线员工：冬季：小翻领工装二套。预计订作200件，200×30元=6000元总累计预算为：26000元四、工作服的发放： 1、工作服的保管发放由仓库库房负责。发放工作服时由各部门依据人数造册并报人事部核查后发放。

2、新入职员工在通过试用期、签定用工协议后，可以通过部门向仓库领用工作服。 3、工作服着装时间为每周正常上班时间（星期一至星期五），星期六和星期天可穿其它服装（保安除外）。五、工作服的管理：工作服每人发放标准为两套，使用年限为生产一线以一年为期，管理人员及窗口岗位人员以两年为期。均按领用之日起算。如遇员工辞职或被辞退，按下列规定执行： 1、辞职或被辞退人员的工作服原则上不回收，但适宜新聘用之相同岗位员工穿着的，经新进人员同意和公司批准，可拆价处理给新员工。折算价格按完好程度计算，原则上不高于成本价的30％。 2、自工装发放之日起，员工在职时间达到工作服使用年限的（即：一线员工在职时间满一年的，管理人员在职时间满两年的），辞职（辞退）时，不收取服装费用。 3、自工装发放之日起，员工在职时间没有达到工作服使用年限的（即：在职时间未满一年的），则员工离职时工作服费用扣除为：工作服费用÷工作服使用月数×（应使用月数—在职工作月数）。

(完整版)医院采购部工作流程

采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本医院采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图

1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3）采购部审批到期应付款 4）院长批准付款 5、商品到货验收流程 2）验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复 6、退货流程 12）采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3）审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4）不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

公司工作服采购方案定稿版

公司工作服采购方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

工作服方案一、目的? 为了提高公司形象，增强管理力度，展示员工的精神面貌。公司决定全体员工穿着统一制服上班，现就工作服的采购和管理作出如下方案：二、工作服的制作对象：办公室人员：男士：深蓝色西服两套，衬衫两件女士：深蓝色西服两套，衬衫两件，衬裙两件三、工作服的采购：考虑工作服的质量，公司人员穿出去的形象等联系咨询了几家，初步定项为奥斯迪，一套西服最便宜的为800元（折后）四、工作服价格及套数：办公室人员共计15人，男士10人，女士5人；共计15套西服；20件衬衫（男士）；10件衬衫（女士），10件衬裙（女士）共计西服15套，衬衫30件，衬裙10件西服800元/套，衬衫150元/件，衬裙150元/件费用共计：18000元五、工作服的发放： 1、工作服的保管发放由办公室负责。

2、新入职员工在直系领导同意后方可向办公室申请制作。 3、工作服着装时间为每周星期一至星期五上班时间，星期六和星期天可穿其它服装。六、工作服的管理：工作服每人发放标准为两套，使用年限以一年为期。均按领用之日起算。如遇员工辞职或被辞退，按下列规定由财务部严格执行： 1、自工装发放之日起，员工在职时间没有达到工作服使用年限的按工作服的原价认购 2、自工装发放之日起，员工在职时间达到工作服使用年限的（即：在职使用满一年），辞职（辞退）时，不收取服装费用。 3、试用期的员工，若因为不能胜任本职工作被公司辞退的，工作服收回不需要任何赔偿。

采购部工作流程制度

采购部工作流程制度一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料采购计划审批寻找供应商采销部 XXX 采购部 XXX 销售部 XXX 总监寻价、比价、议价采购洽谈采购需求验收不合格退货财务结算计划对账入仓

一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。采购部审批（有合同）采购部审批（无合同）总监审批项目部提出需求采购订购采购采购部长审批根据供应商帐期限财务审批审核入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商仓管打入库单对账

采购部门工作流程2

采购部门工作职责为了更好地开展本部门的工作、服务其他部门，特将本部门的工作职责汇编成流程汇总如下：采购部门工作按细化程度可分为两大类，每日工作流程和采购日常工作流程。一、每日工作流程 ①每天早上关注原材料使用情况及库存情况，发现原料库存不能满足本日生产用量及时与生产部门沟通，并上报本部门领导后，及时与供应商取得联系，及时安排原料采购。确保原料满足生产使用量。 ②每天关注产成品的库存，并结合上级部门下达的发货通知单，积极主动地与生产部门沟通，并与配货站及时沟通，合理安排发货。 ③每天关注盐酸、溴素的购进与使用情况。并及时准确地登录寿光市公安局溴素管理平台山东润格盐酸管理系统。 ④每天关注生产车间日报表，关注报表准确性与及时性，将前一天的购进情况及时准确地报告给上级部门。 ⑤每天下午关注原料库存情况并根据生产需要及时安排第二天的原料购进。 ⑥每天关注备品备件用量情况，及时与生产部门汇报领导，合理安排采购。 ⑦每天关注易制爆化学品购买使用情况，根据报备时间每月两次将报表送寿光市公安局治安大队，并取回盖章回执。 ⑧第三类易制毒化学品每年要上交年报报表到寿光市禁毒大队（年盐酸、丙酮化学品报备表）二、日常工作流程按照工作内容可分为原料采购、物资采购、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程、发票结算工作流程、发货工作流程、报款、借款工作流程、合同管理、以及工作的其他事项1．①原料采购、备品备件采购工作流程②物资采购工作流程

①原料车辆进入厂区程序说明 1、原料车进厂原料进厂由采购科办理入场手续，填制入厂通知单（通知单背面印有车辆入场须知，由司机阅读后在“我已阅读”处签字），进门前将车辆入厂通知单交由门卫，放行后方可进入厂区。 2、原料检验进入厂区后，先由化验室人员取样检查，检验结果合格后方可过磅卸车。当检验结果不合格时，先通知采购科，由采购科与生产部门协商后，做出相应处理（让步接收或者退货） 3、原料卸车化验合格后，由生产部门同意卸车后方可卸车，卸车时必须有生产部门专人监督卸车。随车人员遵守入厂后遵守厂区规则制度。有异常情况及时汇报生产车间负责人。 4、车辆出厂原料车辆卸车后，由仓储人员过磅，填制入库单据（入库单一式三联，仓库保留原单据、采购科、原料车司机各带走一份）、车辆出门证，将车门证交由门卫方可出厂。 ②物资采购申请流程操作程序说明 1、工人根据实际需要向所属领导申请物资，不可多报，漏报，并说明所需物资的规格型号大小、申购数量、用途和物品需求时间。 2、车间主任根据工人上报物资核实，确保所需物资的规格型号大小、申购数量、用途和物品需求时间符合生产需要。 3、使用部门申购单经生产负责人签字后交仓库审核，库管需严格查验部门申购物品是否有存货，严格把关部门申购物资情况。 4、仓库负责人根据物资配件库存情况制定采购单，登记ERP系统，经采购科长、总经理审核，并将纸质物资采购清单呈送总经理审核批准，方可实施购进。采购应做到适时购进，做到正常生产不受影响。 5、生产如遇特殊物资购进时，需由生产部报总经理特批，由总经理安排采购科进行购进。 6、物品购回后仓库凭物品发票、收据，按照申购单批准物品名称及数量实际填写物品办理入库手续，（单据、发票加盖仓库章）。如有漏项或超项，及时上报采购科合理安排采购，做到正常生产不受影响。 7、采购科根据仓库入库单据填制原始凭证，摘要、金额（大小写）、日期、单据张数填写清楚。经部门主管、财务主管、负责人签字后，（拍照上传至ERP采购管理-物料结算）送财务部门入账。 2、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程 ①、车床加工工作流程车间通知采购科所要加工的项目（说明材质、大小长度、用途），采购科通知车床加工人员，根据价格表，由仓储部门办理车床加工出入库手续，在车床加工明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ②、电机维修工作流程车间通知采购科所要维修电机的项目（电机的型号）采购科通知电机维修人员来厂拉走需要维修的电机，根据双方已商定好的价目表，在电机维修明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ③、吊车作业工作流程

2019年某公司工作服制度方案

工作服制度方案一、目的为了提高公司形象，增强管理力度，展示员工的精神面貌。公司决定全体员工穿着统一制服上班，现就工作服的采购和管理作出如下方案：二、工作服的分类：行管人员：深蓝色（长）工装棉衣两件；一线员工：深蓝色收腰工装棉衣两件三、工作服的采购：现有联系厂家四家：分别为正海劳保用品批发、兰花劳保用品批发、舞奥舞久贸易有限公司、依利制服。初步个人定项为：正海劳保用品批发（报价最低）四、工作服的工艺：行管人员：深蓝色（长）工装棉衣----类似悦达起亚的（外棉料、里面正空棉后面带反光条）。预计XXX人×XXX元=XXXX元左右一线员工：深蓝色收腰工装棉衣----类似悦达起亚的（外棉料、里面正空棉后面带反光条）。预计XX人×XXX元×XX=XXX元左右备用新增员工：深蓝色（长）工装棉衣XX件；蓝深色收腰工装棉衣XX件XX×（XXX+XXXX）=XXXX元左右总累计预算为：XXXXXX元左右五、工作服的发放：

1、工作服的保管发放由办公室负责。发放工作服时由各部门依据人数造册并报办公室核查后发放。 2、新入职员工在直系领导同意后方可向办公室领用工作服。 3、工作服着装时间为每周星期一至星期五上班时间，星期六和星期天可穿其它服装。六、工作服的管理：工作服每人发放标准为两套，使用年限以一年为期。均按领用之日起算。如遇员工辞职或被辞退，按下列规定由财务部严格执行： 1、自工装发放之日起，员工在职时间没有达到工作服使用年限的按工作服的原价认购 2、自工装发放之日起，员工在职时间达到工作服使用年限的（即：在职使用满一年），辞职（辞退）时，不收取服装费用。 3、试用期的员工，若因为不能胜任本职工作被公司辞退的，工作服收回不需要任何赔偿。若在实习期间因为个人原因离职，工作服不予退回，按原价全额认购。

公司工作服采购方案

[复习]公司工作服采购方案工作服方案(附件一) 一、目的为了提高公司形象，增强管理力度，展示员工的精神面貌。公司决定全体员工穿着统一制服上班，现就工作服的采购和管理作出如下方案: 二、工作服的分类: 行管人员:深蓝色(长)工装棉衣两件; 一线员工:深蓝色收腰工装棉衣两件三、工作服的采购: 现有联系厂家四家:分别为正海劳保用品批发、兰花劳保用品批发、舞奥舞久贸易有限公司、依利制服。初步个人定项为:正海劳保用品批发(报价最低) 四、工作服的工艺: 行管人员:深蓝色(长)工装棉衣----类似悦达起亚的(外棉料、里面正空棉后面带反光条)。预计24人×120元=2880元左右一线员工:深蓝色收腰工装棉衣----类似悦达起亚的(外棉料、里面正空棉后面带反光条)。预计23人×88元×2=4048元左右备用新增员工:深蓝色(长)工装棉衣4件;蓝深色收腰工装棉衣4件 4×(120+88)=832元左右总累计预算为:7760元左右五、工作服的发放: 1、工作服的保管发放由办公室负责。发放工作服时由各部门依据人数造册并报办公室核查后发放。

2、新入职员工在直系领导同意后方可向办公室领用工作服。 3、工作服着装时间为每周星期一至星期五上班时间，星期六和星期天可穿其它服装。六、工作服的管理: 工作服每人发放标准为两套，使用年限以一年为期。均按领用之日起算。如遇员工辞职或被辞退，按下列规定由财务部严格执行: 1、自工装发放之日起，员工在职时间没有达到工作服使用年限的按工作服的原价认购 2、自工装发放之日起，员工在职时间达到工作服使用年限的(即:在职使用满一年)，辞职(辞退)时，不收取服装费用。 3、试用期的员工，若因为不能胜任本职工作被公司辞退的，工作服收回不需要任何赔偿。若在实习期间因为个人原因离职，工作服不予退回，按原价全额认购。 xx 2010年10月30日

公司工作服采购计划(财务版).doc

公司工作服采购方案(财务版)1 保重公司工作服管理制度(财务版) 一、目的为了提高公司形象，增强管理力度，展示员工的精神面貌。公司决定全体员工穿着统一制服上班，现就工作服的采购和管理作出如下方案：二、工作服的分类：颜色：上衣——淡蓝色西裙、西裤——深灰色女同事：夏季（短袖衬衣、西裙）冬季（长袖衬衣、西裤）男同事：夏季（短袖衬衣、西裤）冬季（长袖衬衣、西裤）三、工作服的采购：大林服装订制中心女士：短袖衬衣+长袖衬衣+西裙+西裤=80+70+90+90=330 男士：短袖衬衣+长袖衬衣+西裤+西裤＝90+90+100+100＝380 四、工作服的工艺：

衬衣：CVC 高密高织80支双纱，35%棉。西裙、西裤：仿毛面料女士：44*330＝14520 男士：11*380＝4180 总累计预算为：18700元左右按6.5：3.5承担比例的话，公司承担18700*3.5%＝5610 订做之前先付60% 五、工作服的发放： 1、员工工作服，依据岗位服装要求，分大，中，小规格制作或购买，由各部门根据员工的实际需要，向人事部提报数量及尺寸规格，由部门主管确认，由人事部汇总报总经理审批后，统一采购，再统一发放。 2、工作服的保管发放由办公室负责，发放工作服时由各部门依据人数造册并报办公室核查后发放。 3、新入职员工在直系领导同意后方可向办公室领用工作服。 4、工作服着装时间为每周星期一至星期五上班时间，星期六和星期天可穿其它服装（公司安排除外）。 5、换季时间：夏装：5月1日至9月30日；冬装：10月1日至次年4月30日。（具体按天气情况和公

司安排更换）因为考虑到工作服的成本和工作的稳定的不确定性制定以下发放的方案：六、工作服的管理：工作服每人发放标准为两套，使用年限以二年为期，均按领用之日起算。七：处罚措施 1、员工未按要求穿着工作服，按照公司相关规定进行处罚10元/次； 2、员工人为损坏、丢失工作服（洗涤、保存方法不当），自行修整或公司按以前比例另作购买。 3、员工穿着工作服和仪容仪表的情况，将作为个人绩效考核的依据之一。保重公司行政部 2013-04-27 附件西裙、西裤大概样式第4页共2页

工作服采购计划4.doc

工作服采购方案4 工作服女装采购方案目的为了提高律所形象,增强形象管理力度，展示本职职业的专业性精神面貌。现就工作服的采购作出如下方案１、自行采购费用1500元/每人/每套颜色要求：以灰色、黑色、深蓝色系列为主。款式要求：以办公职业西服款式为准，简约大方。优点:体现律所的开放性、民主性、同时满足女性各自的审美观点。缺点:风格不一无法满足大型活动律所统一的形象管理。２、统一网上采购费用：900-12００元之间／每人／每套款式:指定款三选一,选择详见图片。优点：易于采购，可以试穿几天检验质量。可以定做实施日期:20１6年8月－9月份春秋装（上衣+短裙+长裤）采购数量：５套预算：6000元左右个人意见：推荐第二种采购方案理由采购成本低。且可以试穿几天检验

其商品质量。同时可以量身定做。备用方案第一种采购方案，理由既可以体现律所的开放性、民主性，同时体现女性不同的职业风格面貌。改善律师职业的刻板性，解决长期采购面料不统一问题。工作很实用的表格--公司工资制度方案（doc) １公司工资制度方案第一章总则第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案。第二章原则第二条按照各尽所能、按劳分配原则,坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度,职工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的摿讲怀瑪原则。第三条结合公司的生产、经营、管理特点,建立起公司规范合理的工资分配制度。第四条以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含

采购管理及流程图

采购管理流程图采购流程目的便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。

过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质

工作服重新购置请示

工作服重新购置请示由于时间过长，多数员工的工作服因过于陈旧无法继续穿着。工作服重新购置请示该怎么写呢?下文是工作服重新购置请示，欢迎阅读! 公司领导：随着公司的不断发展，公司的形象包装将显得越来越重要，作为营销部是公司的对外窗口部门，营销部的形象是代表着公司企业品牌形象的。冬天将至，营销部旧员工的冬装工衣已使用两三年，部分工衣已出现破损现象，新入职的员工又没有工衣。为提高公司的整体形象，树立公司的品牌，我部建议提前统一订制新款冬装工衣。我部及采购部已与xx市xx区xx洋服公司联系，初步选定了冬装工衣的款式。经采购部核价，报价如下：考虑到采用普通布料与采用优质布料制作工衣作对比，做出来的工衣质量差异较大，但每套工衣所需的金额相差不大(详见附件)。固我部建议冬装工衣采用优质布料制作，以确保日后工衣穿着的质量以及实用性。妥否，请公司领导批示。

XX: 关于对公司工作服订制问题作如下分析报告: 一、公司行政人员现有人数65人:其中行政部27人、财务部11人、销售部17人、技术部10人。二、服装订制三、方案一、二，都是在人员配置没有满编的预算，人员满编预算金额递增。四、采购建议以本土服装供应或者制造商上为主，快捷、上门量制数据相对准确。五、服装管理办法见附件。

妥否?请批示! 集团办公室：我公司员工工作服已定制了两年多的时间，由于时间过长，多数员工的工作服因过于陈旧无法继续穿着。同时，新招收的员工也尚未制作工作服，在工作时间不能达到整齐划一的统一着装要求。我公司作为窗口服务单位，统一整齐的员工形象，不仅对规范公司管理，提升公司品牌形象有重要意义，也对增强员工岗位责任意识，提高员工凝聚力有着不可或缺的作用。同时也能积极响应政府创城的要求。为此，公司现向集团申请定制管理人员工作服65套。其中，男装14套，女装51套。工作服定制标准：夏装：短袖衬衫、西服裤子; 冬装：长袖衬衫、西服一套。模板,内容仅供参考

采购部工作流程及岗位职责

精品word 文档值得下载值得拥有采购部工作流程说明申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购单》。金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核准。核准后由李四交与王五进行询价。金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付款，由财务进行核准批复。采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写《入库登记表》，米购员不得私自将物品直接交与申请人或其他人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。值申下载人值得拥管员处提货并填写《出库登记表》

注：（1）所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。（2）为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。（3 ）所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。（4）所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。（5 ）采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。（6）因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

采购员工作流程及工作职责

采购员工作流程 1. 在常务副总的直接领导下，全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作，并建立合格供应商档案。 2. 根据计划 >生产计划和资金情况，编制采购计划。 3. 按生产需要以及食品卫生要求，保质保量地组织好原料采购供应工作，掌握好实际库存和在途物料情况。 4. 合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进，以免耽误生产。 5. 根据就近就地原则选择资源充分的供应商，对主要原料供应商，要对其食品卫生、产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面进行考查，以保证产品质量和正常生产。 6. 选择信誉可靠的供应商在常务副总批准后签订购货合同，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示常务副总后，得到批准方可执行。 7. 购进的原料必须符合食品卫生和工艺要求，符合公司标准或国家标准不得随意更改厂家、质量标准、规格、型号等有关质量要求，如须变更，请示常务副总批示后方可执行。 8. 严格执行原料包装材料入库检验制度，对不合格的原料绝对不允许入库和投入生产、入库原料必须具备合格证，合格证需妥善保管，以备复查。

9. 随时掌握原料，包装材料市场行情，以及新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。采购员岗位职责 1、在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。 2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。 3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。 4、采购员要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。 5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。 6、协助经理搞好供货渠道建设。 7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

工程材料采购工作流程图

工程材料采购工作流程图工程材料采购工作流程图公路工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节?的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工队长 1、施工队必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划; 2、施工队材料计划必须由施工队技术员编制，施工队长复核，开出书面申请表，书面申请表后须附计划工作量清单;

3、施工队材料采购计划申请表须由项目经理部项目总工签字核准上报。二、权力关键环节?的控制措施:采购人员深入厂家考察材料责任人:采购人员 1、采购人员必须两人以上; 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认; 3、公司也可派专人另行调查实际材料情况。三、权力关键环节?的控制措施:进行发标责任科室:材料科 1、供货方上报材料的质量、价格、结算方式、付款期限等信息并加盖公章予以确认; 2、材料科编制详细的报价清单，列出有利于本公司利益的供货方名单，上报经理办公会。四、权力关键环节?的控制措施:选定供货方责任人:经理办公会成员 1、经理办公会讨论时须由公司班子成员全部参加; 2、经理根据公司资金等情况拟定供方名单; 3、经理办公会成员集体表决决定供方名单。五、权力关键环节?的控制措施:材料科磅房出具磅单责任人:司磅员 1、材料科磅房安装先进的电子磅秤，并配有电子打印机; 2、电子打印机事先设定好程序，必须重车上磅方能打印出电子单据; 3、司磅员开具的磅单一式四份，结算联给供货方，备查联给施工队，存根联上报公司财务科 4、司磅员开具的磅单数量必须与电子磅单一致，电子磅单必须粘贴在磅单存根上，磅单用完后及时上报公司财务科，如发现磅单存根上无电子磅单，此车单据作废，不予结算。六、权力关键环节?的控制措施:收料员现场验收责任人:收料员