废油提炼燃料油项目可行性研究报告

废油提炼燃料油项目可行性研究报告

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目录

第一章项目总论 (1)

第二章项目建设背景及必要性 (13)

第三章项目选址科学性分析 (17)

第四章总图布置 (19)

第五章工程设计总体方案 (22)

第六章原辅材料及能源供应情况 (24)

第七章工艺技术设计及设备选型方案 (26)

第八章环境保护 (29)

第九章节能分析 (31)

第十章组织机构及人力资源配置 (35)

第十一章项目实施进度计划 (38)

第十二章投资估算与资金筹措 (39)

第十三章经济评价 (49)

第十四章综合评价结论及投资建议 (60)

第一章项目总论

一、项目提出的理由

当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。

二、项目名称及项目建设单位

（一）项目名称

废油提炼燃料油生产制造项目

（二）项目建设单位

某某有限公司

三、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在渭南某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在渭南某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用

地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），代征地面积870.0 平方米，净用地面积95797.2 平方米（折合约143.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照废油提炼燃料油行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合废油提炼燃料油制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积95797.2 平方米，建筑物基底占地面积65716.9 平方米，计容建筑面积108155.0 平方米，其中：规划建设生产车间87941.8 平方米，仓储设施面积12070.5 平方米（其中：原辅材料库房7280.6 平方米，成品仓库4789.9 平方米），办公用房4215.0 平方米，职工宿舍2394.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1532.8 平方米；绿化面积6322.6 平方米，场区道路及场地占地面积23757.7 平方米，土地综合利用面积95797.2 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度2979.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在渭南某某工业园区建设，总用地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），预计总建筑面积108155.0 平方米，其中：规划建设生产车间87941.8 平方米，仓储设施面积12070.5 平方米（其中：原辅材料库房7280.6 平方米，成品仓库4789.9 平方米），办公用房4215.0 平方米，职工宿舍2394.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1532.8 平方米，建筑物基底占地面积65716.9 平方米，场区道路及场地占地面积23757.7 平方米，绿化面积6322.6 平方米，土地综合利用面积95797.2 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（四）项目产品概述

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该

项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产废油提炼燃料油72767.0 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入72767.0 万元，总成本费用57118.3 万元，营业税金及附加342.6 万元，年新增利税总额19213.4 万元，年利润总额15306.1 万元，年净利润11479.6 万元，年纳税总额7733.8 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资40908.5 万元，其中：固定资产投资28538.1 万元，占项目总投资的69.8%；流动资金12370.4 万元，占项目总投资的30.2%；在固定资产投资中，建设投资27987.3 万元，占项目总投资的68.4%；建设期借款利息550.8 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资27987.3 万元，其中：工程建设费用25755.3 万元，占项目总投资的63.0%，包括：建筑工程投资12429.2 万元，占项目总投资的30.4%；设备购置费12937.8 万元，占项目总投资的31.6%；安装工程费388.3 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用1818.4 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费1218.0 万元，占项目总投资的3.0%，预备费413.6 万元，占项目总投资的

1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）40908.5 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金29713.6 万元，占项目总投资的72.6%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11194.9 万元，占项目总投资的27.4%，其中：项目建设期申请银行借款11194.9 万元，占项目总投资的27.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：72767.0 万元（含税）。

2、年总成本费用57118.3 万元。

3、营业税金及附加342.6 万元。

4、项目达纲年利润总额：15306.1 万元。

5、项目达纲年净利润：11479.6 万元。

6、项目达纲年纳税总额：7733.8 万元。

八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合渭南及某某行

业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某废油提炼燃料油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、改革开放以来，特别是近10年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强。2014年，工业增加值达22.8万亿元，占GDP的比重达35.85%；2013年，我国制造业产出占世界比重达20.8%，连续4年保持世界第一大国地位；在500余种主要工业产品中，有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加了65家，其中制造业企业56家（不含港、澳、台），连续两年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“废油提炼燃料油生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进渭南某某经济发展，为社会创造627 个就业机会，达纲年纳税总额7733.8 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。其本质是要通过创新提高效率。

2、渭南市，隶属于陕西省，古称下邽、莲勺。位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西关中渭河平原东部，是陕西省的“东大门”，早在秦汉之际，渭南就已享有“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”的美誉。总面积约13134平方千米，户籍人口560.06万（2010年六普），为陕西省农业大市和人口第二大市。辖临渭区、华州区2个市辖区，大荔、富平、白水、潼关、蒲城、澄城、合阳7个县以及韩城、华阴2个县级市，其中韩城为省内计划单列市试点，享有设区市的经济社会管理权限，行政级别升格为副市厅级建制，财税体制省直管。渭南位于八百里秦川最宽阔的地带；是中华民

族和华夏文明重要发祥地之一，中华民族“华夏”之称即来源于渭南，“华”即取自西岳华山之“华”，“夏”则取自夏阳之“夏”，而对于中国历史文化进程产生十分重要影响的三圣（史圣司马迁，字圣仓颉，酒圣杜康）也都从渭南走出并终于华夏文明史大舞台上留下了浓墨重彩的一笔。渭南有“三秦要道，八省通衢”之称。是中原地区通往陕西乃至大西北的咽喉要道，又是新欧亚大陆桥的重要地段，是丝绸之路经济带起点段的关键组成部分，还是西北唯一一个拥有三大国家级经济区叠加政策（“关天经济区”，“陕甘宁革命老区”、“晋陕豫黄河金三角”）的地级市。渭南是国家授时中心所在地，中国重要的商品粮农业基地，也是西北粮食产量第一大市。工业以冶金、能源化工为支柱，矿产资源十分丰富，其中钼矿储量位居中国第一，亚洲第二。2016年全市实现生产总值1488.62亿元，可比价增长7.5%。其中，第一产业增加值224.81亿元，增长4.1%；第二产业增加值690.18亿元，增长7.5%；第三产业增加值573.63亿元，增长8.7%。人均生产总值27743元，比上年增长7.3%。

3、从海外市场看，中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如，2014年年末，美国公布第二起对华光伏双反案裁决，根据美方裁决，中国企业需交税率大幅上升，这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看，知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素，如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭，同时

维权成本高，影响企业创新积极性。此外，充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板，也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件，急需加大相关工作力度，加速国际化创新体系建设。废油提炼燃料油制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性

1、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。

2、过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的

简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——渭南某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“废油提炼燃料油生产建设项目”，拟选址在渭南某某工业园区。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），代征地面积870.0 平方米，净用地面积95797.2 平方米（折合约143.7 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照废油提炼燃料油行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合废油提炼燃料油生产经营的需要。

二、项目选址综合评价

1、该项目用地位于渭南某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会

对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于废油提炼燃料油生产经营活动；为此，该区域是发展废油提炼燃料油行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。