粮油统计直报系统上报流程20111223

粮油统计直报系统上报流程20111223
粮油统计直报系统上报流程20111223

粮油统计网络直报系统上报流程

一、数据上报流程

(一)县级单位

1、下发各类粮油企业基本情况年报表。

由县级单位将“国粮22表”下发到本辖区内纳入日常统计范围的各类粮油经营企业(包括国有企业、非国有企业、转化用粮企业)填报(或召开各类粮油企业会议下发)。

2、县级单位要求企业在一月底前,将“2011年各类粮油企业基本情况年报表”其中企业基本情况表,如各类粮油企业的名称、地址、联系人、联系电话、企业性质、主业类型等完整信息(按企业的工商营业执照内容填报)和其他杂粮分品种数据详细填报到国粮22表中。报送到县级单位。

注:此表将作为企业承担国家调控任务、政策性粮油收储和竞价拍卖的资格审核条件之一,单位名称必须与参加竞价拍卖所报名称一致。要求各类企业一定要认真填写。

3、县级单位在上报12月份月报表后,将1-12月报表进行年报汇总,分别将年报表中的

4、4-1、9、10、11表的有关数据整理调整与“国粮22表”中的指标、品种相同后,将各类企业填报的完整信息和年报数据录入到“2011年各类粮油企业基本情况年报表”中,并对各类企业上报的信息和年报数据进行认真的核对后,汇总上报(注意:企业的各项主要经营指标应与2011年1-12月企业上报县级的年报表数据一致)。

注:中央储备、地方储备收支存数量不在国粮22表中反映,中储粮直属企业由中储粮总公司单独报送。

县级单位要求在2月15日前完成数据的录入工作。

(二)市州级单位

市州级单位可将本级市直单位在“粮油统计网络直报系统”按选择添加“企业”单位后,将各类企业年报数据录入“2011年各类粮油企业基本情况年报表”中,再将县级上报的各项数据审核后,汇总上报(注意:县级上报的各项数据应与2011年1-12月上报市级的年报表数据一致)。

市州级单位要求在2月20日前完成录入审核上报工作。

二、2011年各类粮油企业年报表指标解释

(一)企业主要粮油经营指标

1、收入、支出指标:按各类粮油收支存平衡年报表中的“收入合计”、“支出合计”数填报。

2、收购指标:按各类粮油收支存平衡年报表中“从生产者购进”、和“从企业购进”二项指标之和数填报。

3、期初(末)库存、销售、加工成品收回、加工原料付出、转化用粮、饲料用粮、工业用粮等指标:按粮油实际指标数填报。

(二)企业主要粮食经营品种

原粮合计:包括小麦,稻谷、玉米、大豆、其他粮。

1、小麦:按年报表中的“折合小麦”数填报。

其中:面粉:按年报表中的“面粉(条)”数填报。

2、稻谷:按年报表中的“折合大米”,70%折合稻谷数填报。

其中:大米:按早米、中晚米、粳米、优质米、糯米之和数填报。

3、玉米:按年报表中的实际“玉米”数填报。

4、大豆:按年报表中的实际“大豆”数填报。

5、其他粮:按年报表中的实际“其他杂粮”数填报。

其中:高粱、大麦、谷子(粟米)、绿豆、红小豆、马铃薯等,根据实际发生数由企业填报。

(三)企业主要油脂经营品种

食油及料折油合计:包括菜籽油、花生油、棕榈油、豆油、棉籽油、葵花油、其他油。其中:油菜籽、其他油料

1、菜籽油:按实际“菜籽油”,和“菜籽”30%折合菜籽油之和数填报。

2、花生油:按实际“花生油”,和“花生仁按40%、花生果按25%”折合花生油之和数填报。

3、棕榈油:按实际“棕榈油”数填报。

4、豆油:按实际“豆油”数填报。

5、棉籽油:按实际“棉籽油”,和“棉籽”14%折合棉籽油之和数填报。

6、葵花油:按实际发生数填报(可不填)。

7、其他油:将不属于以上品种的食用油和食用料折合食用油之和数填报。如:茶油(茶籽按25%折油)、芝麻油(芝麻籽按45%折油)、糠油、其他油(其他料按20%折油)。

8、菜籽:按实际菜籽数填报。

9、其他油料:除菜籽外,所有食用油料之和。如:茶籽、棉籽、芝麻、花生果、花生仁和其他籽。

办理《粮食收购许可证》流程图

第一部分规范权力运行相关法律法规和工作流程图 一、责任单位 洪江区粮食局政策法规股 二、职责 1、负责粮食流通管理的法律法规、政策的执行情况和宣传工作; 2、负责粮政监督检查及收购许可证的认定核发工作; 3、根据工作需要,负责组织全区粮政执法监督检查工作; 4、负责指导检查全区粮食收储企业的粮食购销工作; 5、负责组织实施全区粮食仓储保管、质量普查及粮食调运工作; 6、负责农村粮食购销及粮情调查工作; 7、负责制定全区仓储设施的维修、维护及建设计划。 三、权力行使依据: 1、《粮食流通管理条例》 2、《湖南省实施<粮食流通管理条例>办法》 四、工作责任范围: 1、监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况; 2、根据国家要求对粮食收购资格进行核查; 3、可以进入粮食经营者经营场所检查粮食的库存量和收购、储存活动中的粮食质量以及原粮卫生; 4、检查粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范。 5、查阅粮食经营者有关资料、凭证;

6、向有关单位和人员调查了解相关情况。 7、对粮食收购者的收购资格进行核查; 8、进入粮食经营者经营场所检查粮食的库存量和收购、储存活动中的粮食质量以及原粮卫生; 9、检查粮食仓储设施、设备是否符合国家有关标准和技术规范; 10、查阅粮食经营者有关资料、凭证; 11、向有关单位和人员调查了解相关情况; 12、法律、法规规定的其他职权。 五、办理程序和时限: 申请《粮食购销许可证》的条件 1、法人和其他经济组织申请《粮食收购许可证》的条件 ①具备20万元以上经营资金的筹措能力,并具有良好的资信; ②拥有或者能租借储存150吨以上并符合国家粮食储存标准和技术规范要求的仓储设施; ③具有与收购规模相适应的粮食质量检验检测设施和 计量器; ④具有或者聘用具备粮食质量检验和保管专业人员。 2、个体工商户申请《粮食收购许可证》的条件 ①必须具备2万元经营资金的筹措能力和具有基本的粮食质量检验器具(水分测定仪、扦样器、天平、衡器等)及其使用常识;

出入库标准流程图

入库管理 一、业务说明: 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下,按照库房实物管理制度,清点货物,按照要求,将货物存放到指定地点,并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况:进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中,可能还存在只签字,没有实货的情况,如报溢。在手工业务中,不同的入库实际上是不同的原始单据,我们建议,在引入计算机管理信息系统后,我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图:

入库流程如下: 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单,根据实货在库房的存放情况,确定货位等明细信息,并检查如批号等的明细信息,正确后, 销售开票员

入库记保管帐并打印入库单,作为记账的依据。 四、单据说明 入库单:库房管理员入库记账依据(一般情况下不包括金额信息,有时被进货单的一联代替)。 单据样式: 数据项说明: 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员:确保单据同入库实物一致,在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少,业务流程实际也不复杂的企业,或库房并不真正利用计算机系统管理的企业,我们建议在所有业务结束的同时,直接入库记保管帐,在相关功能中《进货单管理》,《移库单管理》,

《调拨单管理》,《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐,就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统;可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格;必须使用符合修 改入库单功能。 3.在管理很规范的企业,入库记账的依据必须是原始单据,并 要签字;原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用,如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房,如调拨的保管帐,职工福利的保管 帐,为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等;应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。 出库管理 一、业务说明 库房管理员按照公司的出库原则(先进先出、批次管理、后进先出等),根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字,并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单。 (三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。 二、物料或成品出库 (一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 (三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 二、(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字,并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。三、(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单。 四、(三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 五、(四)物品验收合格后,应及时入库。 六、(五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。 七、(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 八、(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 九、(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。

十、(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。 十一、二、物料或成品出库 十二、(一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。 十三、(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 十四、(三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保 十五、 十六、

成品出入库管理制度及流程精品word

精品word 成品出入库管理制度及流程 1.目的: 规范仓库成品的运作程序,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责: (1)生产部负责开具成品入库单,将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 (2)仓库成品管理员办理成品的入库接收,存放以及出货发送。 (3)其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据,并完成相关流程。 (4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单,并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 (5)物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图: 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品,由生产线包装后,由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》,并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量,并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况:要求包装不能破损;物料代码正确;排查外包装箱顶部无异物,每发现一处异常处罚生产100元/次,相对应奖励仓库成品管理员100元/次。 5.2入库成品的搬运 部分内容来源于网络,如有侵权请联系删除!

5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点,并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品,违者其责任主管处罚200元/次,当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求,人员身体状况是否适合搬运。(严禁酒后或者身体不适时进行搬运) 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施,避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥,以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放,禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的,由品质部通知,再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库,单上需注明“返工”。 5.4成品出库: 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知,相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接,物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致,避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单(出库单)一致。 5.5其它成品出库: 除了正常的销售出库之外,其它成品出库一律用“其它出库单”出库,出库类型包括内部相关部门的领用等等,此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据: 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

成品出入库流程图

成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理,完善公司配送,优化公司管理机制,使公司的仓库作业及管理到据可依,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责: 仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 销售部负责开具成品提货通知单,并通知内勤安排物流公司和成品库。 物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任:公司仓储物流部对本流程施行,财务部对本管理流程的实施审核。

外购到货收货管理 1.1 接到物流人员收货通知时,送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货,仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称,规格,数量,与供应商《送货单》核实并签字(仓管、物流),并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成,仓管员根据《收货通知单》填写实收数量,打印《外购入库单》,由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品,按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》,由仓库主管审核,通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印,仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时,再核实单据上货品名称,规格,数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后,通知司机接收货品,清点货品名

商品出入库流程

商品出入库流程 Prepared on 22 November 2020

商品出入库流程 为了加强公司管理,完善库存工作制度,促进公司发展,根据公司章程的规定,特制订仓库管理细则。 一、商品入库流程 1、采购人员下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。 2、采购人员审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。 3、采购人员应确定厂家送货、到货时间,并及时通知仓库人员。 4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购人员。 5、确定商品外包装完好后,收货人员必须依照相关单据:订货单,对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实,核实正确后填写《入库单》并由收货人员和仓库人员核对签字认可后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。 6、商品验收无误后,仓库人员依据《入库单》及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。 7、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。 8、按收货流程进行单据流转时,负责人员应及时跟进。 二、商品出库流程 1、所有出库商品必须提供《出库单》。单据上应该注明商品名称、规格、数量等。 2、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确双方签字、无误,方可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。 3、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 4、商品出库后仓库人员在当日根据《出库单》凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。

物品采购、出入库规章制度及流程

物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程:各部门将需要采购的物品填写《请购单》,部门负责人签字后交由综合督查部审核,综合督查部采购员汇总所需购买的物品,形成采购周计划单,物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下,急需购买的维修物品,可先购买后补《请购单》,但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表,上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的(含2000元),须写申请并报由总经理批准后,方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度,按流程办事,在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划,交综合督查部审核; 4、综合督查部应建立常用物品(低值易耗品)价格信息档案,货比三家,尽量做到固定供应商,做好所需物品和供应商相关资料的存档工作,在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员 逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全。

2、对收存入库的物品核对清点后,由仓库管理员填写入库单,并和采购员共同签字确认。入库单一式三联,仓库留存一联作为登记仓库账用,交由采购员一联作为报销凭证,交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库; 1)未经审批的采购; 2)与申购单不相符的采购物品; 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记,并定期核查帐实情况,财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时,仓库管理员应该及时填写《请购单》,交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定: 1、物品出库,领取人应当填写出库单,经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同)。 2、物品出库实行“先进先出”的原则,本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续,不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实,对出库物品使用情况进行监督检查。 四、此制度自下发之日起开始实施,有不完善之处在实施过程中逐步修改,最终解释权归综合督查部。 流程图:

企业产品入库作业流程图

产品入库作业流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:业务名称:产品入库业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期:审核日期 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品入库单

生产部门生产完工后,要将生产好发成品入库,入库时生产部门需提供此产品的生产任务号,仓库关联生产任务单号建立产品入库单,由入库人员和仓库收货人进行核对后,由仓库做账人员打印出入库单单由现场入库人员签字确认。(打印一式三份:一联仓库留底,一联财务记账,一联现场留底。) 进入产品入库方式:进入物流管量仓存验收入库产品入库单录入 产品入库单录入方式 1、生产任务单号:关联后,生产任务单字段显示被关联的 生产任务单编码;同时将生产任务单的物料、数量等信 息传递到单据体上; 2、交货单位:则部门代码取自所选的生产任务单源单据部 门信息,用户不能修改用户;

粮食收购资格申请书

粮食收购资格申请书 范文 根据《粮食流通管理条例》和《四川省粮食收购资格管理办法》。我认为本单位符合上述文件的条件,特此申请办理《粮食收购许可证》。 在粮食收购的业务中,遵守有关国家法律、法规,接受粮食行政管理部门的监督检查。 特此申请 单位(公章): 申请人: (以述范文由申请人填入申请原因栏)

成都市温江区政务服务中心办事指南 温江区粮食局 粮食收购许可证办事指南 一、项目概述: 1、项目名称:《粮食收购许可证》 2、受理窗口:成都市温江区政务服务中心综合服务窗口 3、承诺时限:15个工作日内向申请者作出答复 4、收费标准:不收费 5、责任人:邱华康 6、窗口电话:82760714 7、投诉电话:82723157 8、窗口接件:是 二、法定依据: 1、《粮食流通管理条例》国务院第407号。 2、《四川省粮食收购资格审核管理办法》川办涵[2004]189号。 三、审批程序: 第一步:领取“粮食收购资格申请书”。 第二步:填写“粮食收购资格申请书”的内容(提供手写范文)。第三步:从受理申请之日起,温江区粮食局派人对申请经营场所、仓储设施、检验仪器、设备和有关专业人员 等情况进行实地核查。 第四步:所有的申请材料和实地核查后的情况都符全《四川省粮食收购资格审核管理办法》的单位或个体户,发给《粮食收 购许可证》。 四、申请材料: 1、法定代表人(负责人)身份证复印件; 2、营业执照或工商行政管理机关核发的《企业名称预先核准

通知书(仅限新设企业)复印件; 3、资信证明; 4、粮食仓储设施和检测设备证明(仓库平面图、租借合同); 5、粮食质量检测、保管人员资格的有效证明; 6、申请者提供经营地址、联系电话; 7、所有材料一律采用A4纸打印、复印、填写。 五、前置条件: 申请从事粮食收购(指稻谷、小麦、玉米、杂粮及其成品粮食,不含大豆、食用油脂、油料)活动,应具备以下条件:(一)法人和其他经济组织 1、全年收购原粮数量2000吨以上,加工(含转化)企业日处理原粮能力30吨以上; 2、注册资金50万元以上; 3、自身拥有或租借有符合粮食储存有关标准和技术规范要求的仓容量达1000吨以上的仓库,属租借的租借期限应在两年以上,具有仓储保管技能的人员; 4、具备国家规定的常规粮食品质检测设备和具有检测资格的检测人员或持有委托具备检测资格的粮食质检部门进行检测的协议书。 (二)个体工商户 申请从事粮食收购的个体工商户应有3万元以上的注册资金,有固定的经营场所,有一定的粮食仓储设施和保管能力。 六、备注: 《粮食收购资格申请书》在温江区政务服务中收区粮食局窗口领取。

关于商品出入库的财务流程

关于商品出入库的财务流程 为加强公司资金管理和商品管理,保证资金和商品安全,防止资产流失,现制定商品出入库的财务流程。 一、商品采购、入库管理 1、为规范经营行为,在经济业务往来中,应依照《合同法》有关规定签订合同或协议。 2、商品购进须由业务部门预先按月编制进货付款计划,报公司财务部,财务部根据计划统筹安排资金供应。 3、财务人员根据业务合同和进货计划审核付款凭证。主要审核以下内容:上期增值税专用发票是否到帐、应到返利或费用是否到帐、上期往来对帐单是否正确、仓库现有库存是否异常等。财务人员把关不严,造成损失的,由财务人员承担一切损失,财务人员已提醒业务人员存在业务风险,业务人员仍坚持付款,责任由部门负责人全部承担。 4、商品到仓库后,必须及时办理验收。商品必须在到库后壹天内办理验收入库。商品验收必须由仓库保管员凭供应商提供的加盖印章的采购商品清单对照验收,并在验收单上签名,签收后的采购清单由品牌经理于两天内交给信息员,信息员制作商品验收入库单。商品验收入库单上至少有三人签字,其中必须有品牌经理、仓库主管、仓库保管员(参与验收的保管员必须签字)。商品验收入库单最迟不超过两天内传送给财务部。未按规定及时验收商品的,一次处以仓库主管50元罚款;未按规定及时报帐的,一次处以品牌经理或信息员50元罚款。 5、对于供应商提供可销售的赠品,应视同正常商品验收入库;不能正常销售的赠品,也应同正常商品验收入库,入库存单价为零(无条码的需编码入库)。 6、因公司业务经营需要,经批准可以设立区域分仓。如确需设立流通仓的,由区域经理提出书面申请,经公司主要负责人批准后方可设立。流通仓库存金额不得超过3万元。每周财务人员至少对流通仓盘点一次。未经批准,擅自设立流通仓,或者流通仓库

商品出入库管理流程

商品入库验收操作流程 1、采购部根据海典软件系统库存、门店要货/缺货计划及市场季节需求等信息 综合讨论,按公司商品购进管理制度编制采购计划,经质量管理部等相关部门审核后报总经理审批。 2、对采购计划中的新品按公司新品审批流程报相关部门审核、总经理审批。 3、采购计划审批后采购员将计划报送拟购供应商。 4、采购员将审批后的采购计划在海典软件系统中录入拟购供应商、拟购价格和 拟购数量等信息,生成采购定单,同时电话与配送中心、质量管理部预约可能到货时间。 5、供应商来货后,采购员按海典软件系统中的采购定单核对随货同行联商品品 规、价格及数量等信息,无误后签字确认,通知配送中心收货员收货。若货单不符时,通知供应商确认。 6、收货员收货至待验区,按随货同行联核对实际来货数量,无误后签字确认, 通知验收员验收;若帐实不符,通知对方送货人员或公司采购员确认。 7、验收员按质量验收管理制度及程序进行质量验收,按随货同行联核对品名、 规格、生产企业、批准文号、批号、每批数量、有效期等,无误后签字确认,有质量问题、近效期的按公司有关制度处理;若帐实不符,通知收货员确认。 8、入库员根据验收员验收合格签字的随货同行联按批号将商品批号、有效期准 确录入海典软件系统,核对无误后,打印验收单交验收员确认签字。 9、保管员根据验收单按批号核对数量,入库上架,各楼层主管确认签字,配送 中心部长审核产生系统库存,入库员打印入库单,由楼层主管签字;若帐实不符,根据不符原因分别通知验收员、入库员确认。

商品入库验收流程 采购部根据系统库存、门店要 货计划、季节需求等编制采购 计划 采购员按制定的采购计划 在系统中录入采购定单 采购员预约通知 供应商来货时间 供应商来货后采购部签字确认, 通知配送中心收货员收货 收货员收货至待验区,按随 货同行联核对数量,签字确 认 验收员进行质量验收,按随货同行联核对批号及每批数量,签字确认,有质量问题的按公司有关制度处理 入库员根据验收员验收合格 签字的随货同行联按批号准 确录入系统,打印验收单签 字 保管员根据验收单按批号核对数 量,入库上架,楼层主管审核, 签字确认,产生库存,入库员打 印入库单,由验收员、保管员签 字新品按公司新品 审批流程审批 帐实不符,通 知采购员确认 帐实不符,通 知收货员确认 帐实不符,根据不符原因分别通知验收员、入库员确认

产成品出入库流程

工业企业产成品出/入库程序 (一)入库流程 1.产品有原材料加工为产成品后,由车间人员将产成品样品送至实验室,由实验室检验员检查确定产品质量合格后,由检验员开具产品检验单,并由车间经办人员与检验人员在产品检验单上签字或盖章。 2.车间经办人员持产品检验单到仓库办理入库手续。 3.仓库保管员在收到产品检验单后需与经办人员清点产品名称以及数量,清点完毕后根据名称、数量填写一式三联产品入库单。 4.产品入库单填写完毕后,经办人员与仓库管理员检查无误后,经办人需在“入库人”处签字或盖章,仓库保管员在“保管”处签字或盖章。(在材料入库单的签字或盖章,主要是明确责任,仓库保管员负责数量是否与实物相符,检验员负责物资质量是符合格。) 5.入库单一式四联,经验收入库后,仓库保管员应及时将填写规范后的第三联记账联送至财务部用作财务记账入账的依据。 入库单三联单分配: 1)第一联存根联为仓库存根并记账; 2) 第二联保管联由生产车间自留备查; 3) 第三联记账联送至财务部用作财务记账入账的依据; (二)出库流程 1.销售产品时,市场部内勤根据订单名称、数量、规格型号等信息填写一式五联产品出货单,并在出货单“经办人”处签字或盖章。 2.填写完毕后由市场部内勤将产品出货单送至市场部负责人,由市场部负责人签字或盖章。 3.市场部负责人签字完毕后由市场部内勤将出货单送至仓库保管员处,仓库保管员去人无误后需在出货单“仓库”处签字或盖章。 4.仓库保管员签字完毕后根据产品出货单上的信息填写一式三联产品出库单。 5.产品出库单填写完毕后,经市场部内勤检查无误后,市场部内勤需在“出库

人”处签字,仓库保管员在“保管”处签字,并将出库单送至财务部,由财务人员在“记账”处签字完毕后将出库单第三联记账联留至财务。 6.仓库保管员将发货单以及出货单填写,签字完毕后,即可根据出货单上填写的名称、数量清点出产品,准备发货。 7.提货时由提货司机在“提货人”处签字。 8.提货司机签字完毕后将第四联传达室联送至办公室由办公室主任签字送至传达室作为载货物出厂区依据; 出货单五联分配: 1.1第一联(白)存根联由仓库保管人员自留备查作为记账的依据; 1.2第二联(蓝)财务联由仓库保管员转给财务作为财务记账的依据; 1.3第三联(红)客户联发货时跟随货物送至客户处作为客户清点产品依据; 1.4第四联(黄)传达室联由办公室主任签字送至传达室作为出厂区依据; 1.5第五联(绿)回单联交由市场部内勤作为与客户对账依据; 出库单三联单分配: 2.1第一联存根联由仓库保管员自留存根并记账; 2.2第二联保管联由市场部内勤留存备查; 2.3第三联记账联由仓库保管员及时送至财务作为记账入账的依据。

仓库出入库管理规定及流程图5600330

仓库管理的基本任务 1.及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰 2.做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料,并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账,做到日清日结 3.与车间领料组及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4.对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表,出货对账等 6.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物(含采购入库,生产成品,素材,客户提供原料素材等)必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库,除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物,都必须经过仓库,仓管员必须严格执行见单发料原则,必须严格依据生产指令单发放,辅料类领用必须有部门主管签字方可发放,成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放,出货率高的货品摆放位置位于接 近库房门口,便于搬运,货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理,在每个货品货位明显处设置货卡,与货品编号一致, 实时记录货品进出状况,并须保持库区的整洁、有序,利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由(后补)无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名 仓库工作流程与职责 文件编号: 版本/次:A/0 第1页 , 共 3页

产成品出入库流程

产成品出入库流程 1.1 使用范围 本流程适用于公司对产成品入库出库的各项工作。 1.2 控制目的 本流程旨用规范对产成品出入库工作的规范化管理。 1.3 执行部门 生产部、财务部、销售部、质保部 1.4关键控制点 1.4.1及时性 1.4.2准确性 2.1产成品入库流程 2.1.1产成品规定入库时间为:上午截至11点,下午入库时间截至17:30,生产部需确定入库时间并安排人员办理入库,入库时间必须在规定时间内,超过规定入库时间,库房有权拒绝办理入库。由此造成的发货延迟等相关问题及责任由相关包装人员承担。 2.1.2检验结论为“合格”的产品生产部包装人员必须填写入库单(三联单)到成品库办理入库手续,只入产品不附带相关单据,包装人员不得将产品入库,库管员不予接收。在办理入库时,库管员要根据入库单的项目对所要入库产品的型号、数量、包装及批号进行清点和核对,确定产品合格无误后在入库单上签字。 2.1.3 待入库单办理完成后,生产部安排包装人员将入库物品存放在库房材料员指定区域内,不得随意乱放。

2.1.4 入库完成后,保管员留一联妥善保存,另两联由包装人员传递至输单员,输单员则将其中一联在次日早上传递至销售会计。 2.1.5 输单员依据库管员签字的入库单,将产品型号和数量按生产订单号录入SAP系统。库管员在系统中对入库清单进行审核及确认。销售会计依据入库单对入库账目进行不定时抽查、审核,并将此份入库单作为原始凭证粘贴好转交至财务会计。 2.1.6 每月不定时抽查产品按订单号进行逐单核算。次月初,销售会计将上月产成品入库数与硫化完成数进行对比并上报至上级领导,以便及时反映产成品入库数是否存在差异(核算公式:差异=月初线上库存+硫化完成数-月末线上库存-入库数)。 2. 2 产成品出库流程 2.2.1 成品发货时,销售发货员应先根据订单业务,开具《发货通知单》传递至库管员、质保部和实验室,《发货通知单》上需填写发货日期、发出型号、数量、现库存、备注、客户等并联系好车辆准备发货。各单位按《发货通知单》准备相关单据及货物。 2.2.2 库管员将销售部开具的《发货通知单》传递至材料员,材料员依据《发货通知单》中的型号、数量并遵循先进先出原则在相应区域内一一将货物找出存放在待发区域内,对于需拆箱发零的产品,材料员需对其合箱并将原箱内外标识数量更改正确。 2.2.3 库管员在待发区域内认真登记待发产品型号、数量、箱数和发往单位,并将此份清单录入SAP系统并在相应产品备注栏填写样品、GABRIEL或零销客户名称等。录入完成后添加并打印出库单据(六联单),库管员需在每份出库单

粮食收购流程

粮食收购流程 第一环节:入门登记 主要工作:登记员对售粮人进行登记,完成对售粮人的身份证刷卡、车辆信息登记、并确认所携带的结算银行卡为售粮人本人姓名(与所提供的身份证为同一人)开户。登记员输入车牌号,制作IC卡,填写《售粮检验卡》 操作流程:入库管理——登记管理点击《登记制卡》,刷IC卡,身份证、填入品种、承运人、车辆拍照后点击保存。 售粮人需提供:售粮人二代身份证 返还售粮人:售粮人二代身份证、售粮检验卡 提供给承运人:IC卡 第二环节:扦样和封闭检验 主要工作:售粮人将售粮检验卡交扦样人扦样,扦样人扦样后你,将《售粮检验卡》正卡随同样品教检验人员。检验人员在对粮食样品检验后,填写《售粮检验卡》并签字,直接通过电脑录入粮食的水分、杂质等检验信息。并根据检验值自动确定粮食等级,自动计算扣量、扣价比例。(如检验室没有电脑可交下一环节电脑操作人员录入) 操作流程:毛重环节 主要工作:检验员通过IC卡读取车辆对应的登记信息,收购系统自动读取地磅上的毛重值并保留存秤上的影像资料,并对车辆上的物品,装粮袋进行清理,在称值保存后打印内部流转单给售

粮人。 操作流程:入库管理——检斤管理,刷售粮人的IC卡获取单据信息,待地磅重量稳定后点击(保存并打印)选择内部流转单(称毛) 售粮人需提供:IC卡 返还售粮人:IC卡 提供给售粮人:内部流转单 第四环节:卸车环节 主要工作:售粮人将内部流转单交给作业地的保管员,卸车完毕后保管员将实际入粮仓房货位号、对粮食的复核意见填写到内部流转单上,该环节保管员不操作软件,以上信息由检验员代为录入。 售粮人需提供:内部流转单 返还售粮人:内部流转单 第五环节:皮重环节 主要工作:卸粮结束后,车辆再次上磅除皮,售粮人将IC卡、保管员签字的内部流转单交检斤员,检斤员通过IC卡读取车辆的对应的登记、检验、毛检信息、将保管员反馈信息录入到系统中,系统自动读取地磅上的皮重值并留存存秤上的影像资料,车辆上的物品、装粮袋进行核对,自动计算出扣量值和净重值。检验员打印内部流转单存档,并将IC卡返还。 内部流转单必须质检人员、接粮入库人员,过磅人员及仓库管理

管理信息系统数据流程图和业务流程图

1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。(共10分) 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。(共15分) 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和

新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程: 书商 采购单/新 书 采购员 入库单 退书单 编目员 合格新图 书 库管员 入库单 入库台帐 进书数据流程: 采购单审核 P3.1编目处理 p3.2入库单处理 p3.3供应商 F3.1采购单 F3.2不合格采购单 F3.3合格采购单F10入库单 F3.4不合格入库单 S2 图书库存情况存档 管理员 F9入库够书清单 F3.5合格入库清单 售书业务流程:

数据流程图和业务流程图案例

数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程: 书商采购单/新 书采购员 入库单退书单 编目员 合格新图 书 库管员 入库单 入库台帐 进书数据流程:

F3.2不合格采购单 售书业务流程: 售书数据流程:

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程相关部门所需凭证 仓库供应商送货单 到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

(二)物品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按采购员申请所购物品条款内容(申购单)、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。(三)物品验收合格后(质检员检验合格),应及时入库并及时做好相关手续,做好台帐(手工和电脑)。 (四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 (六)企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。 (七)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。 三、物品出库有关规定: (一)物品出库,生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单(生产订单),仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据;车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

(三)本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,实行以旧换新,专用工具做到专物专用。 (四)保管员要做好出库登记,并每月结账前向财务部门提供出入库报表(进销存报表),以供参考。对于账物不实的情况,仓管查明原因,追究责任人。(五)对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。

广东省粮食局关于印发《广东省粮食收购许可管理办法》的通知

广东省粮食局关于印发《广东省粮食收购许可管理办法》的 通知 【法规类别】粮食管理 【发文字号】粤粮调[2018]6号 【发布部门】广东省粮食局 【发布日期】2018.01.09 【实施日期】2018.04.01 【时效性】现行有效 【效力级别】地方规范性文件 广东省粮食局关于印发《广东省粮食收购许可管理办法》的通知 (粤粮调〔2018〕6号) 各地级以上市粮食局,深圳市经贸信息委: 为贯彻落实《粮食收购资格审核管理办法》(国粮政〔2016〕207号),经省人民政府同意,现将《广东省粮食收购许可管理办法》印发给你们,请遵照执行。 广东省粮食局 2018年1月9日 广东省粮食收购许可管理办法

第一章总则 第一条为使市场在资源配置中起决定作用和更好地发挥政府作用,深入推进“放管服”改革,切实保护粮食生产者、消费者和经营者的合法权益,规范粮食收购市场秩序,确保粮食质量安全,根据《中华人民共和国行政许可法》《粮食流通管理条 例》《粮食收购资格审核管理办法》等有关法律、行政法规以及规范性文件,制定本办法。 第二条本省行政区域内粮食收购许可的申请、受理、审查、决定及其监督检查,适用本办法。 第三条从事粮食收购活动的企业,应当依照《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定办理工商登记,并经县级以上粮食行政管理部门(审核机关)审核,取得粮食收购许可。 第四条农民、粮食经纪人、农贸市场粮食交易者等从事粮食收购活动,无需办理粮食收购许可。 第五条县级以上粮食行政管理部门按照属地原则负责本辖区内粮食收购许可的审核、管理和监督检查工作。 实施粮食收购许可应当遵循公开、公正、公平、便民、高效的原则。

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