文档工作
广西防城港核电站中咨监理部文档工作
1、对新入场员工信息统计于每月15日前准时发至公司。（人员信息发至李静文，开工资卡身份证发至刘文达，纸版合同邮寄至北京）。
2、及时下载公司发布的信息，进行打印传阅。
3、每月及时更新监理部人员台帐信息及通讯录。
4、每天打开监理部邮箱查看往来邮件（会议通知、施工日报等重要文件，对施工日报审核后发至“日报组”）。
5、每周五提醒周六开早班人员进行早班会巡查，将早班会检查通报电子版发至李华平邮箱。
6、每周四个会议纪要进行排版。
7、每月20号简报交至各工程师填写，23号排版后交陈总审核，于25号前发至公司邮箱（hedian431）。
8、每月20号督促施工单位提交施工月报和质量控制点（电子版、纸版）将电子版的质量控制点统计后发至“质量统计月报”，施工月报发至“业主计划组”，将纸版的月报打印一般信函陈总签字后发到业主文档室（106）
9、每月25号将监理月报发至各工程师及时梳写，30号前排版后打印给陈总，于下月5号前发至公司平台（112.125.124.86）
10、施工单位提交的各类资料进行登记（收文本），如果需要签字的文件提醒该负责工程师进行及时审阅，（文件一般为三份，监理部存档一份（做好目录台帐），施工单位一份，发给业主一份注：需打印一般信函（2张）陈总签字后发出）（材料和检验批不用报业主）
11、每周四晚上全体监理部人员内部会议，纪要会议内容。
12、每天晚上于7：30开办公室门
13、每日及时记录晴雨表，每周和节假日排上班人员陈总看后打出。
14、及时更新监理部资料（如：C类、D类文件、监理旁站记录等）
后勤部工作流程 文档
为了最大限度的实现人力资源的科学配置，规范员工的操作行，有效的提高员工的工作效率和工作质量，为公司考核员工提供依据，特制定本部门如下工作职责 一、拟（修）订后勤管理和服务方面的规章制度、标准及实施细则，并组织实施。 二、后勤保障物资采购管理：1、负责提报公司的办公用品、微机耗材、低值易耗品、生产用品、劳保用品、房屋设施维修年度计划，并按月度组织实施。 三、后勤保障物资采购管理：1、负责提报公司的办公用品、微机耗材、低值易耗品、生产用品、劳保用品、房屋设施维修年度计划，并按月度组织实施。2、负责根据计划和实际需求组织招标或比价采购。3、负责节日物资的采购和发放。4、严格按计划控制办公费、低值易耗品等费用支出。 四、物资管理：1、建立物资库存和出入库登记台帐，并及时办理出入库手续，录入收、发、存的相关数据。2、负责库存办公用品、劳保用品、生产用物品等保管、养护、盘点和帐物核对。3、负责发放办公用品、劳保用品、生产用物品等。4、负责低值易耗品的配备、调剂、盘点、报废和帐物核对。5、负责废旧物资的日常管理和处理。6、负责公司的生产用具、家具用具、办公设备、低值易耗品的使用和维修管理，并对各部门低值易耗品使用、管理情况进行检查、考核. 五.伙房餐厅管理：1、负责为员工提供三餐供应和外来客人的就餐服务。2、负责炊事物资的采购和伙房成本核算，建立并登记物料出入库台帐。3、负责伙房、餐厅及卫生区的卫生清扫和食品卫生管理。4、负责餐厅桌、凳，伙房炊具、餐具及其它资产的管理。 5、组织炊事人员体检，换发卫生健康证。 六、物业管理：1、负责公司宿舍区的房屋、管线、道路、下水道等设施的管理。2、负责下达员工宿舍水、电、暖设施的维修通知单和结算维修费用。3、负责向装备工程部提报公司员工宿舍设施的维修计划，办理维修收费和缴费。4、负责员工宿舍水、电、暖消耗的抄表和收、缴费。5、负责宿舍区的下水道疏通和垃圾的清理及外运。6、负责公司、员工宿舍土公产证的保管、变更。7、办理集体户口的申报、转移手续和日常管理。8. 负责宿舍区员工纠纷的调解工作。 七清洁卫生管理：1、负责公司办公楼卫生间和公司院内公共厕所的清扫。2、负责公司内果皮箱、宿舍院内的垃圾清理。3、对公司区域内各部门的环境卫生情况进行检查、考核。 八、完成董事长办公会交办的其他工作四、完成其他部门交办的协助性工作。1）协助公司有关后勤保障方面的管理工作，构建和完善高效的后勤管理体系，使后勤保障体系正常高效运转；2）负责公司总部及个分店有关后勤保障方面的日常管理工作，帮助、指导、协调、解决日常工作中出现的各种问题，并将有关问题向上级领导进行反馈；3）负责拟定并完善有关后勤保障的管理制度、流程、工作指引，申报经批准后组织实施；并对相关部门落实情况进行培训、检查、考核、优化等工作，定期进行回顾、总结；4）了解掌握有关后勤服务、后勤管理的信息、动态，采取有效的措施，确保后勤保障工作有序高效运行；并向相关部门提供咨询及相关信息；5）负责有效管理公司后勤费用预算，协助采取有效手段，降低公司后勤费用；6）负责办公场所和员工宿舍的后勤管理工作；7）负责公司后勤服务供应商的采购，定期对后勤服务供应商进行考核、评估；8）负责公司重要会议、对外活动、重要业务项目的后勤保障工作。5）负责有效管理公司后勤费用预算，协助采取有效手段，降低公司后勤费用；6）负责办公场所和员工宿舍的后勤管理工作；7）负责公司后勤服务供应商的采购，定期对后勤服务供应商进行考核、评估；8）负责公司重要会议、对外活动、重要业务项目的后勤保障工作。
工作流程图及流程
物流部流程图 V
2、 仓储物流工作流程 入库管理、盘点： 入库准备： 1、 接到入库商务通知做好准备： 1, 入库商务要有邮件方式通知入库管理员。 1、 入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。 2、 审核到货清单： 1, 审核装箱清单内容，女口：产品型号、数量、规格C 2, 通知仓储主管到货数量。 清理库位 1 2, 3, 4, 接运货物: 安排仓库管理员接货 货到库房后通知仓库保管员接货。 2、 与仓储保管员清理货位。 保证到货清点区的货物及时转移和清理。 按照同一型号，同一规格码放产品。 为大货送达预留好空间。
2, 3, 4, 准备卸货工具： 1, 库房保管员应准备卸车工具，女口：手动叉车，缠乡与货运公司联系，安排到货时间， 根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置到货 装箱清单交给仓库保管员。
2、寻膜、托盘等
2、 货物清点： 检查外包装： 1, 货到清点区要检查货物外包装是否完好。 2, 产品标牌、防伪标是否粘贴合格。 3, 产品包装箱有无油渍、水渍。 核对产品： 1, 核对装箱清单发货项号。 2, 清点区核对货物名称、规格、型号。 点交货物数量： 1, 入库管理员与仓库保管员清点产品数量 2, 原则上需要一人清点一人复合。 3, 与送货员核对到货数量。 粘贴标识： 粘贴到货日期： 1, 所有到货每托进行编号，粘贴日期单 扫SN 码： 1, 产品设备记录SN 号，录入电脑 2, 上传入库商务。 承运方确认： 保管方清点产品数量： 1, 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。 2, 货物数量、型号、规格是否一致。 3, 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。 保管方签字确认2、 3、 2、 保管方、
工作流程范本1
一、准备工作 1. 按规定时间按时到岗，统一着装，佩戴工作牌，搞好卫生； 2. 熟悉了解当天航班动态，根据分配所管航班，核对飞机号、起飞时间；检查对讲机是否处于正常状态； 3. 在飞机落地前二十分钟到配载拿业务袋，了解预配航班货物重量，货物体积是否轻泡，对预配货物较多的航班，积极协调，做好预拉货准备； 4. 在飞机起飞前35分钟到结算签装机单。 二、监卸工作 1. 在飞机滑进停机位时到达工作现场，如发现搬运队和车队不到位时及时进行通知。 2. 在飞机下将装机单交给搬运队负责接航班的班组长 3. 开舱门后检查各班组的按章操作情况，记录开舱门时间。 4. 上飞机接当次航班业务袋，根据业务文件核对飞机上的货物、邮件，行李的实际装舱位置是否与舱单相符。如为过站航班须清点到达货物邮件行李件数。 5. 卸机完毕后清舱，记录不正常情况，如有不正常情况通知行李分拣或到达仓库。 6. 接到转货通知，及时口头传达保障该航班司机，督促拉回到出发仓库。案例： 1、2009年2月7日，CZ3109B-2052飞机，执行CZ3109航班（广州-北京），飞机前站到达为CZ3524航班（上海—广州）。装卸人员漏卸两板1832KG 货物（加集装板总重2035KG ），并隐载错运至北京。 三、装机前检查 1. 核对出舱货物邮件是否与装机单所配货物重量相符。 2. 检查航班号、飞机号、日期、目的地是否一致。 3. 如发现问题及时与调度室联系。 4. 如发现货邮不齐及时组织人员将货邮拖至飞机下面。 四、监装工作 1. 检查实际装载重量及舱位是否与装机单一致；装机是否规范，货物码放是否超高。 2. 特种货物凭机长通知单，与本航班机长交接并签字认可；
岗位职责及工作流程图
测量监理工程师岗位职责 一、在高级驻地监理工程师的领导下，配合道路监理工程师和结构监理工程师，严格按规范要求的精度监督承包人放线、放样，审查批准承包人测量内外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等； 二、负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施保证不受损坏，有变更需在图上说明； 三、承包人进行施工前测量时必须旁站，操作时随时抽查，各项测量记录要认真核对，经签认后，承包人方可绘制施工图； 四、审查承包人的检验申请，经现场检验校核后，如符合规范要求的精度，方能签字认可，否则应将所有不合格部分及时通知有关人员。对承包人施工测量中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书； 五、检查路基工程的土石分界线，并督促承包人标绘在横断面图上； 六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作，配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量，审核计算数据。必要时，要对部分或全部工程进行重新量测； 七、定期督促承包人检查校核使用测量仪器的精度； 八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作。
监理部廉政制度 韩水路项目监理部全体监理人员要认真学习中纪委，交通厅有关廉政建设的文件，贯彻落实有关公路基础设施建设廉政规定和项目办及驻天定项目纪检组制订的有关廉政建设文件精神，加强廉政建设的监督检查，做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位，责任到人。 一、廉政建设领导小组，将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及项目纪检组关于廉政建设的监督和审查。 二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况，督促落实项目监理部廉政建设目标和责任。 三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事，不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假，工作态度端正、严肃认真、一丝不苟。 四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查，严格按程序办事，督促施工单位严格按照设计及施工规范的要求施工，确保工程质量、安全、环保、费用、进度等五大控制指标的圆满实现。 五、廉政领导小组及全体监理人员，不能接受、索要施工单位的钱物；不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程项目和管辖范围内从事材料供应、工程分包、劳务等活动。 六、全体监理人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员；不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动，更不能参加各种非法活动。 八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、安全事故，如果发生质量和安全事故，要立即上报，接受调查和处理。 九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责，并主动接受群众的监督和上级领导的审查。 十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置，要注重预防，坚持综合治理，惩防并举，建立健全教育、制
工作流程及规范
棕榈湾各岗位职责及工作流程录 （一）总经理岗位职责 一、在公司董事领导下，全面负责和管理公司的日常工作，贯彻落实公司各项规章 制度，按照执行董事的指令，保证各项工序的顺利进行。 二、制定公司的工作计划，建立和健全管理制度，各岗位具体工作内容和职责规范， 服务质量标准，并监督贯彻实施。 三、分析经营状况及市场发展趋势，组织完成营业指标任务，抓好财务管理，控制各 项营业开支，提高经济效益。 四、充分发挥管理层的工作积极性，不定期检查各岗位的工作情况，奖勤罚懒， 现问题及时纠正，做到职责分明。 五、抓好员工的政治思想教育工作，制定好培训计划，安排员工进行分类业务培训， 使之达到专业水平。 六、征集和征求顾客意见，处理顾客投诉，分析服务质量管理中存在的问题，并及 时提出整改措施。 七、主持管理人员会议，听取汇报，研究问题、布置任务。 八、根据市场需求，适时推出新项目、新营销策略，掌握发展方向。 九、完成上级领导交办的其他工作任务。
（二）总经理工作流程 上班前： 1，整理好自己的仪容仪表， 2，准备好上班前要准备工作用的工具（笔，本子）3打考勤 上班中; 1：先查看每个主管是否到岗 2：检查昨日主管完成任务情况、分配当日工作任务3：随时监督各部门主管工作情况 4：看到一些问题记录下来交代给主管去处理 5：发现问题及时召开主管碰头会 6: 检查主管开会情况 7：查看昨日业绩.财务支出及分析. 8: 找有情绪的主管聊天并给予开导.帮助 9：做好与大客户的关系 下班前： 1：检查主管下班工作做好没有
（三）主管岗位职责 一、在总经理和副理的领导下工作，工作上对其负责。 二、负责营业现场正常运转，对营业所需物资和人员要有充分了解。 三、负责下属所有人员的日常工作的考勤、考核。 四、负责重要客户的接待。 五、负责营销方案的制定及执行。 六、做好顾客档案，定期回访，保持公司与顾客的良好沟通。 七、每日召开员工例会，带领员工做好岗前准备工作和上日工作总结。 八、要定期对服务接待人员和技师进行技能考核，并把考核意见和建议交总经理 助理。 九、不定期召集员工坐谈，了解员工心态，特别是技师。确保人员流动降到最低。十，完成上级交办其他工作。
工作流程和内容
1.（1）新注册的公司法人和股东都要实名认证，监事不占股可以不用实名认证，但是需要提供正反面身份证原件照片。（2）监事不可以做财务负责人 2.调档需要的材料 （1）营业执照副本原件 （2）公章 （3）经办人身份证原件 （4）委托书 3.刻章 （1）特别清晰的法人身份证复印件 （2）营业执照副本原件 （3）代办人的身份证原件复印件 4.海淀开税控器的材料 （1）公章 （2）营业执照副本原件 （3）法人身份证复印件 （4）产权证复印件 （5）租赁合同复印件 （6）发票复印件 （7）法人本人到场带原件 （8）朝阳开税控器要在以上的基础开一个季度以上的发票复印件+房屋租赁合同原件5.公司变更 （1）公章
（2）营业执照副本原件 （3）能提供章程的提供章程 【1】变更法人需要在以上基础上提供新旧法人身份证复印件或者清晰的正反面照片【2】变更经营范围需要提供新的经营范围 【3】变更注册资本需要确认每个股东的占比是否发生变化各占多少 【4】变更股东需要确认有多少股东，每个股东的占比 【5】变更名称需要提供新的名称 【6】变更地址需要提供新的住所证明以及其他的权属证明，如客户自己提供地址要问客户的地址是否备案 6.办理五证合一 【1】只需要办理工商税务五证合一需要的材料 （1）公章 （2）发票章 （3）营业执照正副本原件 （4）税务登记证正副本原件 （5）组织机构代码证正副本原件 （6）法人身份证复印件 （7）空白发票 （8）一证通 （9）税控器 【2】如果银行要办理还需要 （1）银行开户许可证
（2）信用机构代码证 （3）财务章 （4）法人章 （5）法人身份证原件 7.年报异常 （1）移出经营异常名录申请表 （2）营业执照副本原件复印件 （3）企业年报公示结果告知书 （4）异常企业年报报告书 （5）公章 （6）经办人身份证复印件8.实际地址解异常 （1）公章 （2）营业执照正副本 （3）发票 （4）租房合同 （5）法人身份证复印件 （6）房产证复印件 （7）移除经营异常名录申请表 （8）经办人身份证复印件 9.申请税控的流程 （1）网上签订实时缴税协议（有需要去银行）
工作流程范本2 文档
部门的工作流程：财务部 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 部门的工作流程：行政后勤部 1、在总经理领导下，负责组织安排总经理办公会议议程，并做好记录，发布会议纪要，检查落实情况; 2、负责组织起草企业综合性工作计划、请示、报告、总结、规划、通知、函电; 3、负责公司印鉴，介绍信的使用管理; 4、负责文件、文档、材料的修改、打英复印和文书档案的管理; 5、负责对外各种来信、来访的接待、联系; 6、负责行政值班安排和检查工作; 7、负责与工商、技术监督、物价、卫生防疫、卫生检疫、检验、消协等主管部门的外联工作; 8、负责门店运营各种耗材的使用管理，控制相关费用支出。卫生防疫工作。 部门的工作流程：人事部 1、全面负责本部门的管理工作，掌握业务范围，拟定工作计划，负责执行或督导管理。 2、建立文件使用管理办法，负责草拟、审查和修改公司重要文件，对文件中设计的重要事项进行跟踪检查和督导，发现问题及时解决和汇报。 3、负责公司规章制度建立工作。负责组织有关部门和人员进行公司管理策划，及时制定完成有关管理制度和方案，推进公司的管理。 4、负责行政档案和人事档案的管理工作，使之更好地为行政人事工作发挥作用。
5、按时参加公司组织的会议。 6、负责人力资源的招聘、使用、管理、开发和人力成本的控制，确保各部门精简、高效、正常动作。 7、了解社会劳动人力资源，与各职业介绍单位建立业务关系根据运作需要，及时按用工标准准备数量，为各部门招聘合适人员，推荐给需求部门。 8、制定员工薪资、劳动保护和福利保险管理制度并监督执行，负责工资、劳保福利、加班费等审核和报批工作，审核或批准各类休假。 9、负责人员的培训、考核、奖惩工作，协助有关任免和调配工作。 10、认真审核报批定级、升职、加薪、奖励及纪律处分等手续，并负责员工调入、调出、辞职、辞退以及内部调配等审核报批工作。 11、负责企业文化策划和组织实施工作。 12、定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结工作，并组织本部门员工的业务学习，提高行政人事管理水平和业务技能，保证各项工作任务能及时完成。 13、负责物业服务公司物品设备采购审批、对外联络、印章保管和其它有关的后勤工作。 14、对各部门岗位的清洁卫生进行定期及不定期的检查。 15、监督、控制部门各岗位的设备保养及更新工作。 部门的工作流程：企划部 1、全面管理公司标识系统的统一制定、设计和实施规划; 2、执行总公司营运方针并按需要组织策划公司统一实施的大型企划方案，检查和监督方案的落实; 3、制定公司规划提案，为公司领导提供公司发展战略、公司专项个案、公司整合方向、公司赢利开发等专案，提出基本数据理论依据，当好公司参谋; 4、定期到各地区公司按照企划纲要及工作计划进行目标检查和考核; 5、负责全公司企划的业务培训及工作指导; 6、制定企划的组织架构、下属岗位职责、部门发展计划; 7、负责企划人员的选拔、考核、培养、推荐;
文件收发工作流程
文件收发工作流程 为进一步规范我院文件收发工作，促进办公室工作高效有序地运行，现将有关流程规范如下： 一、收文办理 1、签收：各类文件由办公室文秘专管员进行签收。如发现遗漏、缺失等问题，须及时向发文单位查询并采取相应的处理措施。紧急公文应注明签收的具体时间。 2、办文：文秘专管员应及时整理收文，制作文件传阅单后报送办公室主任，由办公室主任提出拟办意见，呈请院领导阅示，并按规定流程传阅；如文件涉密或办文时间紧急，由办公室主任直接报送院领导。 3、督办：文秘专管员对公文的办理情况定期进行督促检查。对紧急或重要公文应及时督办，并及时向院领导反馈办理情况。 4、清退和归档：文秘专管员应按时做好立卷归档工作。根据保密工作规定，应清退的文件须按时做好清退工作。 二、发文办理 1、撰稿：发文科室和文件经办人应根据工作要求，按照政府公文种类和行文关系，撰写好公文。 2、初核：公文撰写完成后，文件经办人应及时将拟稿交由办公室文秘专管员进行文件格式初核，并确定公文文
号。 3、签发：文件经办人将公文拟稿报办公室主任和院分管领导审核后，填写文件签发单，报院领导签发。 4、复核：签发完成后，文件经办人应及时将拟办文件报送办公室文秘专管员，由专管员按照公文的格式及内容进行复核；文秘专管员应及时做好发文登记工作。 5、印制：一般性文件由办公室排版、印制；重要或涉密文件按保密要求由办公室统一排印。文件印制必须使用相应的红头文件纸，并加盖发文机关印章。 6、寄送：文件经办人负责将文件寄送至有关单位及领导；如文件重要或时间紧急，可安排专人派送。 7、归档及上传：文件经办人负责将发文底稿（以最后定稿为准）、正式文本两份以及电子文档交办公室文秘专管员立卷归档。
工作程序文件
程序性文件目录
采购控制程序 1 目的 对采购过程进行控制，确保采购商品符合规定要求。 2 范围 适用于经营商品的采购。 3 职责 3.1 质管部负责对商品的供方进行质量保证能力的调查、评价和选择。 3.2 业务部负责商品的供方的评价和选择及商品采购。质管部门负责相应的质量检验和验证及记录的管理和保存。 3.3 业务部负责编制《采购商品明细表》，并负责提出采购商品的质量要求及验收规定等。 3.4 仓库负责采购商品的贮存和养护。 4 管理内容及要求 4.1 采购前的准备 4.1.1 业务部根据《供方评定控制程序》评价供方的质量保证能力。由总经理批准合格供方并确定合格供方名单。 4.1.2 业务部根据《年度经营计划》、正常储备量及供方供货质量状况、交货信誉情况编制《年度采购计划》。 4.2 商品采购文件 4.2.1 业务部编制采购文件，经总经理批准后实施。 4.2.2 采购人员就采购文件与供方洽谈达成一致，确定合同内容，经审批后，同供方签订采购合同。内容主要包括： a) 产品名称、规格、型号、数量、价格、商标、供货日期、交运货方式和地点； b) 质量标准或验证方法、付款方式及售后服务； c) 产品的检验或验证方法、付款方式及售后服务； d) 违约责任及双方约定的其它事项等。 4.3 采购合同的补充与更改 4.3.1 当合同内容需补充时，由业务部与供方协商一致后，签订补充协议。 4.3.2 当合同内容需更改时，由业务部与供方协商一致后，实施更改。 4.3.3 合同执行
业务部采购人员根据采购合同，与供方沟通把各种物资采购到位，并及时办理有关手续。 4.3.4 急需商品的采购 对急需商品，可不签订书面采购合同，但需明确提出采购商品要求。 4.4 采购商品的检验或验证 4.4.1 商品首次采购或大批量进货时，可由质管部到供方进行验证或要求其提供样品进行检验或验证，验证合格后，方可采购。 4.4.2 当顾客有合同要求对供方提供商品进行验证时，由总经理进行协调，按合同要求进行验证，但本公司不能把顾客的验证作为对供方质量进行有效控制的依据，也不能免除本公司应提供合格商品的责任。 4.5 商品的接收 4.5.3 质管部按《进货验证控制程序》对采购商品进行检验和验证，对医疗器械要查验供货商按照产品生产批次提供的加盖企业原印印章的医疗器械产品合格证明或检测报告。 4.5.4 采购商品在验收过程中，如发现不符合商品检验要求时，应由业务部按《质量事故及不合格品控制程序》进行。 4.5.5采购文件由办公室整理归档并按《记录控制程序》执行。 4.6 商品的保管和发放 4.6.1 商品的保管和发放由仓库保管员负责。 4.6.2 商品验收入库后，仓库保管员应按《商品防护控制程序》的规定分类、分批次分别存放并登记入帐。 4.7 采购商品补救措施 当库存商品发现有变质、损坏及库存时间超期时，仓库保管员应及时通知本部门负责人，由质管部进行复验，以便采取补救措施。 4.8 《医疗器械购进记录表》保存期限不得少于产品寿命期。 5 质量报告和记录 采购商品明细表 年度订货计划 采购合同
流程文件的编制规范
流程文件的编制指南 1目的与适用范围 本文件作为质监局管理标准化流程文件的编制方法和规范的指南，适用于质监局在管理标准化体系建设过程中所策划的所有流程文件的编制。 2流程文件的内容规范 2.1流程的定义 流程是对工作事项/活动进行策划的结果。 2.2流程的内容 流程要包括对工作事项/活动进行策划的所有内容，既通常定义为的：5W1H。 5W ——When：实施流程的时机，既启动流程的条件/依据，也称 为“输入”； ——Who：规定由“谁”来实施流程； ——What：流程需要完成的工作内容，包括内容的先后顺序 和接口要求； ——Where：完成流程规定内容所需的环境和资源； ——Why：流程实施的结果——流程内容目标，也成为“输出”。 1H ——How：规定流程中所需完成的各项内容的方法，也成为工 作标准。 依据上述对流程内容规范的定义，我们将形成流程的文件内容划
分两个部分：流程图部分和工作标准部分。 2.2.1流程图的格式及其内容定义 2.2.2工作标准内容规范 3流程图绘制规范 3.1 对流程图整体布局的要求 使用PowerPoint软件绘制泳道式流程图；
为便于浏览，一页流程图中活动框的数量一般不应超过20个，保证一页流 程图在A4页面范围内能清楚显示，否则可分页绘制； 尽量避免多条交叉线； 在保证能体现流程活动先后顺序的前提下，活动框的排列应尽量紧凑。 3.2 流程图常用符号使用说明 1）流程开端 使用说明：用来表示一个流程的开始。 2）任务或工作 使用说明：用来表示具体的任务或工作；一般用动词词组命名流程活动，例如：调研需求、 专家评审等。 3）文档 使用说明：用来表示工作活动结束产生的输出结果。包括文档、报告等知识成果、工作表单。 4）判断框 使用说明：用来判断流程的去向，即需要决策的事项。 5）动态连接线 单向肘形连接线 双向肘形连接线 使用说明：用来连接流程图内的各符号。 准备