质量体系过程目标监视和测量表2
质量体系过程目标监视和测
量表2
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
附件三：质量体系过程目标监视和测量表1/4
附件三：质量体系过程目标监视和测量图2/4
过程的监视和测量控制程序
过程的监视和测量控制程序 （QGB/QC8.2-2011-R1） 一、目的 对公司质量管理体系的过程进行监视和测量，以验证过程实现所策划结果的能力，并确保产品的符合性。 二、适用范围 公司质量管理体系过程的监视和测量，主要包括以下几个方面： 1.合同管理过程 2.设计和开发过程 3.采购和外包过程 4.生产过程 5.服务过程 6.管理过程 7.资源管理过程 三、职责范围 1.总师办应准确把握用户的需求，密切与用户的沟通，及时提供满 足用户要求的产品和服务。 2.总师办和工程技术部负责设计出高水平、有竞争力的产品，并对 设计造成的问题和缺陷进行统计、分析和评价，新技术、新工艺的应用，取得的成果和效益。 3.计划供应部应确保供方评价、定点采购和满足产品的要求，供应 是否及时，统计进货检验合格率和性价比，对外包产品的进行控
制。 4.工程技术部应确保持续、稳定地提供合格产品，按相关工艺要求 进行生产，生产环境的良好率。 5.售后部应及时、准确地获取、分析和利用用户满意信息，进行持 续改进，增强用户满意。 6.各部门应确保管理的高效率和有效性。 7.设备动力室应做好设备的维护，经理/人力资源部应测量公司各岗 位人力资源的配备、各类人员能力的考核和培训。 四、过程的监视和测量 1.合同管理过程的监视和测量 1.1.项目： a)合同履行率 b)用户检验合格率 1.2.方法 a)按期履行合同数/应履行合同总数*100% b)用户一次检验合格数/用户检验总数*100% 1.3.频次 每半年检查一次以上各个项目的情况。 1.4.判定准则 是否满足策划的预期目标要求。 2.设计和开发过程的监视和测量 2.1.项目：
过程的监视和测量
8.2.3过程的监视和测量 1、目的 a）证实QMS过程实现策划结果的能力； b）为持续改进QMS的有效性提供信息。 2、范围与对象 a）范围：QMS全部过程，包括管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析和改进四大过程； b）对象：过程能力，即过程实现策划结果的能力。（注意：不是过程的结果） 3、要求 a）对影响过程能力的因素进行监视，可行时进行测量； b）根据过程输出的结果和对达到预定目标的情况的监视和测量，评价每一个过程是否具备持续实现预期目标的能力； c）当未达到所策划的结果（预期目标）时，须采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。 4、方法 过程的不同，要求达到所策划结果（预期目标）的过程能力也不尽相同，应根据过程和产品的特点选择适宜的监视方法。 常用方法： ·观察 ·监督 ·检查； ·评审； ·考核； ·审核； ·测量（当过程监视对象—过程能力可以测量时）； ·顾客满意调查；
·统计技术应用。 5、监视和测量证据 a）过程监视和测量的结果； b）未达到所策划的结果时，纠正和纠正措施实施。 6、过程的监视和测量的策划 根据QMS和产品的特点、职能分配和管理的不同，对过程的监视和测量活动进行策划，包括：a）每个过程的监视和测量点； b）每个过程监视和测量的项目及其目标； c）每个过程监视和测量使用的方法； d）每个过程监视和测量实施的频次（应能证实过程是否具备了实现策划结果的能力的方法）； e）记录要求； f）监视和测量结果信息的传递方式； g）职责分配 ·实施监视和测量的部门/人员（通常为该过程/活动的主管职能部门）的职责。 ·监视和测量结果信息接收部门/人员（通常为最高管理者、管理者代表、质量管理部门）的职责。 7、制造业组织过程的监视和测量策划示例（见表1）
公司质量管理体系过程识别(案列)
过程识别及关系
前言 1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1 顾客特定要求 C2 合同评审 C3 APQP C4 生产 C5 交付 C6 客户服务 SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S1 文件控制 S2 记录控制 S3 沟通管理 S4 培训/员工激励 S5 基础设施管理 S6 设计和开发变更 S7 供应商管理 S8 采购 S9 采购产品验证 S10 控制计划 S11 设备、工治具管理维护
S12 生产计划 S13 标识和可追溯性 S14 顾客财产 S15 产品防护 S16 监视和测量设备的控制 S17 顾客满意度测量 S18 过程的监视和测量 S19 产品的监视和测量 S20 不合格品控制 MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。
监视和测量控制程序
受控状态： 程 序 文 件 监视和测量控制程序 第一版 1．目的 通过对体系过程的监视和测量，以获得过程的结果符合策划的程度，使体系文件的规定要求得到有效执行，并寻求改进的机会，确保体系有效运行，满足顾客要求。 2．范围 本程序适用于顾客满意度调查、运行过程和产品的监视和测量。 3．术语 本程序采用ISO9000：2008《质量管理体系 基础和术语》和《质量手册》中的术 语及定义。 产品：指公司的最终产品。 4．职责 4.1 人力资源处负责对体系运行过程进行监视和测量，以及顾客满意度调查。 4.2 供销处负责有关顾客信息的收集、分析。 4.3 质计处负责原料、产品的检验。 4.4 生产车间化验室负责中间产品的检验，产品的初级检验。 4.5 科技处负责原料、产品质量标准收集、发布或制定，以及工艺纪律、操作法的制定。 4.6 职能处室负责对职责内的专业管理工作进行监督和检查。 4.7 精化公司负责本公司的原料、中间产品和产品的检验和测量，以及顾客满意度调查。 5．工作程序 5.0 程序图 5.1顾客满意 5.1.1 顾客信息来源、收集和分析 5.1.1.1 顾客信息来源包括：顾客投诉、与顾客直接沟通、问卷调查等。
5.1.1.2 供销处对顾客的来访、来电、来函，以及投诉和抱怨等方式反馈的信息进行汇总、整理；利用外出会议或对外联系的机会，积极与顾客沟通，了解顾客期望，并收集整理；不定期对重点客户进行走访，收集意见。 5.1.1.3 供销处将收集到的信息分析整理，将顾客反映的问题及时反馈至有关部门进行处理，并在《供销人员月末工作报表》中予以记录。 5.1.2 顾客满意度调查 5.1.2.1 人力资源处每年十二月向顾客发放《顾客满意程度调查表》，对顾客进行满意度调查。调查内容和环节包括：产品质量、销售开票、财务收款、仓库发货、司磅计量、门卫服务、售后服务，以及业务人员态度等方面。 5.1.2.2 调查范围应覆盖所有产品的顾客，在所有主要顾客档案中抽取不少于50家。 5.1.2.3 顾客满意度分为：满意、基本满意、不满意三个等级。 5.1.2.4 顾客满意度计算方式： 单项满意度（基本满意度、不满意度）=得票总数/实收票总数； 平均满意度（基本满意度、不满意度）=得票算术平均数/实收票算术平均数。 5.1.2.5 人力资源处对调查表进行统计分析，计算单项满意度和平均满意度等，编写《顾客满意度调查报告》，分送至公司总经理、管理者代表、分管副总经理、有关部门。 5.1.2.6 对于《顾客满意度调查报告》所提出问题和改进项目，责任部门根据《纠正和预防措施控制程序的要求》进行分析原因，采取有效的纠正和预防措施。 5.2 过程的监视和测量 5.2.1体系运行过程的监视和测量通过各种检验验证、监督检查、对各层次质量目标实现情况的月度考核、处室和个人工作职责完成情况的自我考评，以及内部审核、管理评审等活动对体系运行过程进行监视和测量。 5.2.2 职能部门根据工作职责划分和工作标准的规定，对体系运行过程进行监控。 5.2.2.1 对过程输入的监控： （1）人力资源处通过制定有关工作规范，明确工作程序、工作标准，已达到规范作业； （2）科技处编制工艺规程、安全操作法、工艺纪律、中控指标标准，提供各类原料、产品的质量标准； （3）质计处对原料进行验收验证； （4）车间对生产过程的管理，以及对操作人员操作技能的培训。
产品监视和测量控制程序
产品监视和测量控制程 序 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
1.目的 为了规范产品过程检验和验证控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。 2.范围 适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。 3.职责 3.1.产品部 负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规范、图样或标准样件等，并 明确控制方法。 3.2.工程部 负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。 3.3.质量部 负责原材料的进厂检验。 负责对不合格来料进行原因分析，分类处置。 负责对来料的进厂检验报告定期检查。 负责来料的检验和试验。 负责保存相关的检验和试验记录。 负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书；按照规定的技术标准、 产品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。 3.4.物流部 负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料； 负责产成品的入库、出货管理。 3.5.生产部 负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检；并按检验结果对产品进行处置、入库 等工作。并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。 3.6.采购部 负责按审批后的采购计划采购物料。 负责已检验完的物料的入库。 负责不合格品的退货协调工作 4.术语和解释 4.1.检验： 通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 4.2.确认： 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 5.程序
过程和产品的监视和测量控制程序(含记录)
过程和产品的监视和测量控制程序 （ISO13485-2016） 1.0目的 对质量管理体系的各个过程及产品的特性进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力及验证产品要求得到满足。 2.0范围 适用于过程和产品的监视和测量控制。 3.0职责 质量管理部负责过程和产品的监视和测量。 4.0程序 4.1过程的监视和测量 过程监视和测量的对象是质量管理体系的各个过程。过程监视和测量的直接作用是证实过程是否保持其实现预期结果的能力。 4.1.1过程监视方式有内部审核、管理评审、过程审核（也称工序审核），产品质量审核、过程及其输出的监视和测量（可行时）、过程有效性评价、质量分析会等。 4.1.2过程测量方法是将与质量相关的各过程根据公司质量目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的交验合格率、采购物资的合格率、研发部设计输出文件的失误率等，按部门工作考核办法考核，以保证目标的完成。a）质量管理部负责使用控制图，对产品质量形成过程的关键过程进行监视和测量，对图形数据分布趋势进行分析，评价过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；
b）当过程产品合格率低于控制下限时，质量管理部应及时发出《纠正措施和预防措施处理单》，由责任部门分析原因（包括人员、设备、原材料、工艺规范、生产环境及检验等方面），采取相应的纠正或纠正措施，并跟踪验证实施效果。 4.2产品的监视和测量 产品监视和测量的对象是产品特性，这种监视和测量应依据策划的安排和形成文件的程序在产品实现过程的适当阶段（如进货、半成品及成品）进行。对产品特性监视和测量的目的，是为了验证所提供的产品是否已满足要求。 4.2.1研发部负责编制进货、半成品及成品检验规程，明确检验方式、检验项目、抽样方案、检测方法、判别依据和使用的检验工具和设备等。 4.2.2采购物资的监视和测量 依据采购物资分类明细表和采购物资技术要求，编写《进货验证规程》，确 定检验项目、检验数量等，对于无检测手段的采购物资，可通过供方检测报告、公司样品试用等方式进行。对于所有的进货物资，必须检验合格方可入库。4.2.2.1对采购的物资，由库房保管员核对送货单，确认物资品名、规格、数量、包装无损后，做出待检标识或放入待检区域并报质量管理部检验。 4.2.2.2检验员按《进货验证规程》进行检验，并填写《进货检验记录》。 4.2.2.3库房管理员根据检验员的合格结论，办理入库手续。 4.2.2.4检验不合格时，检验员在物资上贴上不合格标签或放入不合格区，按《不合格品控制程序》处理。 4.2.2.5紧急放行 a）当生产急需来不及检验，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急放行申请单》报总经理批准后，一联自存，一联交质量管理部，一联交库房；
监视和测量控制程序
监视和测量控制程序
1目的 为了规范公司监视和测量过程，确保公司产品实现过程处于受控状态，并按照既定策划要求进行，以保证产品实现过程各阶段质量目标的实现，保证产品质量和交货期，满足客户的要求。 2范围 适用于公司产品实现各阶段质量目标达成所涉及的所有过程。 3职责 3.1总经理负责公司总目标的批准及监视和测量过程资源的配置。 3.2公司战略规划小组负责公司总目标达成的归口管理及监视和测量过程的监督管理。 3.3质量目标责任部门负责单一目标达成监视和测量过程的监督管理。 3.4质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成。 4工作程序 4.1公司总目标 4.1.1公司总目标内容确认 公司战略领导小组根据战略定位、市场需求、内部资源等情况，确定公司年度总目标，设定目标时间为每年12月份，总目标包括以下模块：
4.1.2公司总目标指标确定 公司战略领导小组根据公司上一年度总目标完成情况确认下一年度总目标，具体指标参照使用《公司质量目标分解表》。 4.1.3公司总目标监视和测量 公司战略领导小组按月（部分按季度/年）收集公司质量总目标月度完成情况，由各责任部门将相关监视和测量的结果汇报给战略领导小组，由战略领导小组对各责任部门进行评价，并将评价结果反馈给总经理批准。
4.2质量目标分解 4.2.1分解质量目标内容确认 战略规划小组根据公司总目标按照目标模块对相关目标项进行分解，部分目标由相关分解责任部门共同负责该项目标项，监视及测量监督工作由目标项责任部门负责，具体参照下表，例如：产品不良数量分解项，责任部门为质量部，分解质量部门包括设计部、工艺部、采购部、生产部、质量部，按具体分解要求进行目标项分解，具体参见《公司质量目标分解表》。
过程监视和测量管理办法
过程监视和测量管理办法 号： SH/QW-01-13-xx 版本： A / 0 编制： 军标小组审核： 陈励军批准： 方世良发布日期：xx年11月10日实施日期： 全文结束》》年11月15日过程监视和测量管理办法1 目的通过对过程的监视和测量，了解公司质量管理体系主要过程是否满足标准要求，根据监视和测量的结果找出差距并改进质量管理体系相关过程，不断提高公司的管理水平，特制订本办法。2 范围本办法适用于公司各部门对过程的监视和测量活动的控制。3 职责 3、1 质量部负责过程监视和测量的归口管理。 3、2各部门根据本办法规定组织开展过程的监视和测量活动，检查发现的不符合项要及时组织整改。4 工作程序 4、1针对各部门所分管的主要过程，规定了过程监视和测量的项目、方法、频次，以及判定准则，见条款5。 4、2为确保质量管理体系具备实现策划预期结果的能力，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的质量管理体系过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策
划的结果的能力。当过程未能达到策划结果时，质量部负责组织质量例会，及时采取相应的纠正和纠正措施,跟踪验证纠正和预防措施的实施效果，确保过程的符合性。 4、2 需要监视和测量的质量管理体系过程包括：管理过程、产品实现过程和相关支持性过程。在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点采取内部审核、管理评审、日常监督、检查、定期评审、考核评价、统计和测量等方法进行监视和测量。 4、4 根据每个过程的特点选择采用适当的统计技术，如抽样检验、控制图、排列图、因果分析图、措施对策表等，证实过程的结果能否达到预期的目标。 4、3质量部对过程监视和测量的各种记录及时收集、整理、归档并保存。5 主要过程的监视和测量职能部门主要过程项目和方法频次判定准则管理层质量管理体系策划a季度检查b内部审核c管理评审1次/季1次/年1次/年适宜性、充分性、有效性质量方针质量方针变更需求（管理评审中检查）1次/年确认质量目标质量目标变更需求（管理评审中检查）1次/年确认职责、权限和沟通职责、权限是否明确分配，并清楚本岗位职责（在内审中检查）1次/年确认持续改进a纠正措施完成率：措施验证符合数/措施总数*100%b预防措施完成率：措施验证符合数/措施总数*100%1次/年1次/年100%100%生产部生产的提供a、生产任务完成率：已完成任务单数/总任务单数*100%b、产品一次交验合格率：交验合格产品总数/交验产品总数*100%c、工艺纪律执行率1
(完整版)质量管理体系过程识别清单表
惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 附件5: 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（1）
惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（2）
惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（3）
惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（4） 主题过程子过程 分项过程活动过程的输入过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的方 法/程序文件 责任部门配合部门 管理过 程MP 资源提 供 资源提供 ①业务计划；②人员需求； ③产品需求；④管理评审报 告；⑤安全生产 机器设备需求计划人力资源计划总经理PMC计划完成率 《能力与意识管理程 序》《设施管理》 《公司知识管理》 管理职 责 :只责与权限①职能分配、②沟通接口①组织结构图②职责规定总经理-办公室:组织结构图及岗位职能描述表《岗位职务说明书:管理评审 ①管理评审策划；②体系运行 状况；③计划完成情况；④质 量目标表现趋势；⑤质量趋 势；⑥不良质量成本；⑦顾客 满意趋势 ①管理评审报告 ②任何与质量管理体系及产品 有关的改善措施 总经理管理者代表管理评审实施的及时性 《管理评审控制程 序》《应对风险和机 遇管理程序》 方针目 标策划 ①质量方针的制定；②业务计 划的制定；③质量目标的制定 市场信息，包括经验和预测的 信息、公司级数据 ①质量方针②公司长短期业务计 划、③公司质量目标 总经理各部门 按规定时间发布质量方针、质量 目标及业务计划 《沟通管理程序》 ①业务计划㈩②质量目标的 监视、分析 ①各部门的运行结果；②质量 目标的完成情况及其绩效趋势 ①运行结果分析；②质量目标达成 情况分析 总经理各部门质量目标达成率目标管理规程 数据分 析 公司级数据的分析与使用 公司内统计数据的结果及其绩 效趋势竞争对手数据 ①措施制定； ②相关的决策； ③业务计划评审和更新 管理代表各部门 《数据分析管理程 序》统计技术的应用、SPC MS A控制计划；MSA计划X-R 图；P 图；MSA分析品质部各部门①CPK/CMK②MSA吉果内部 审核 内部审核 ①审核计划；②内审员；③ 前 次内审及管评输岀；④顾客投 诉退货；⑤体系/过程产品审 核清单等 内部审核报告；不符合项报告；纠 正措施跟进 管理者代表各部门 《内部审核管理程 序》 改进 过程 持续改进 持续改进项目提案持续改进技 术 持续改进计划；持续改进项目跟进 表；持续改进项目总结与评定 总经理、管 理者代表 各部门持续改进完成率 《持续改进管理程 序》纠正措施 ①过程设计开发评审；②审核 /顾客投诉；③产品监控和测 量数据分析；④过程监控和测 量数据分析等 纠正及预防措施要求书纠正预防措 施登记表品质部各部门纠正预防措施直效性 《纠正与预防措施 管理程序》
物业公司服务的监视和测量控制程序
物业公司服务的监视和测量控制程序 物业公司服务的监视和测量控制程序提要：质管部的检查组每月检查一次创建项目和精品项目，对其它管理处实行季检。对其它管理处每月组织其相互间的月检工作 更多精品：人事 物业公司服务的监视和测量控制程序 1．0目的 通过有效的监测方式对体系运行和服务过程进行监视和测量，以评价体系运行和服务过程是否满足相应的要求。 2．0范围 适用于公司的管理服务及质量体系运行过程的评价。 3．0职责 3．1管理处负责相关的日检、巡视和周检。 3．2单项检查由安保部、清洁部、工程部等负责实施。 3．3月、季检由质管部负责组织实施，管理处配合。 4．0程序 4．1对公司体系运行过程和服务质量的评价分为内部检查和外部评价两类。 内部检查是由公司自行组织开展的监督、测量活动。 1）日检 A、检查内容为日常各项服务过程，包括安全护卫、清洁绿化、设备运作、工程维修等。 B、由管理处管理层人员在当日各项服务过程中进行检查。 c、检查人在当日填写《日检表》，要求有关闭情况说明或跟踪情况。 2）周检，维修班班长进行每周维修项目的巡视并认真填写《周巡视记录》。 3）月检 A、检查内容是公司ISo9000体系运行结合物业管理服务的整体管理服务工作。 B、质管部的检查组每月检查一次创建项目和精品项目，对其它管理处实行季检。对其它管理处每月组织其相互间的月检工作。 c、检查标准是根据国优考评标准和法规、政策、合同、ISo9000文件等指导性和约束性强的规定而编制的，分为精品、高档、优质项目三类检查标准。 D、检查采用将检查内容逐项分解量化打分的方法。 E、检查人员应按照月检评分标准检查，填写《月检缺陷消项记录》。管理处根据月检所发 现的问题仔细查找原因，及时解决问题，并完成《月检缺陷消项记录》表的其它项，下月检查人员根据实际整改情况进行消项验证。对管理处的打分分值可记录在《月检缺陷消项记录》的第二联上，每月统计一份综合评分表。年底依据月检评分作为经济责任制的评定依据。以上表格均由相关单位保管，分数由质管部负责保存和统计，保存期三年。 F、质管部在当月月检后分专业将不合格项进行原因分析，以月检通报的形式发给各单位。 j、质管部在检查管理处时，如发现是部门在制定有关制度、标准不明确或不准确时，应及时填写《公司总部问题转呈单》交相关部门，并负责跟踪实施。 H、管理处对月检或日常检查时发现的属于公司部门的原因造成的问题，可填写《管理处对部门问题转呈单》，并负责相关问题的验证。 4）单项检查 A、单项工作的检查包括：夜间查岗、装修、红旗设备、安全及绿化等单项检查。
过程的监视和测量控制程序
过程的监视和测量 控制程序 S10.1 版本号：2 编号：SKT-C-S10.1 编制：年月日 审核：年月日 批准：年月日 受控状态： 年月日发布年月日起实施
过程的监视和测量控制程序 1目的 证实过程实现所策划结果的能力，采取适当措施，确保过程符合要求。 2 范围 适用于公司产品质量形成全过程。 3 职责 3.1 总经理领导质量管理体系过程的监视和测量工作。 3.2 管理者代表具体组织体系过程监视和测量工作。 3.3 各职能部门按照有关文件规定的职责、权限实施与部门专业（业务）管理有关的过程的监视和测量。 3.4 技术质量部是过程监视和测量的主管部门，除承担本部门的“监视和测量的控制”职责外，还负有对其他部门进行监督、检查职责。 4 程序流程图（见本程序最后一页） 5 程序 5.1 总经理负责对质量管理体系进行策划，对管理评审进行策划，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件，批准管理评审报告。 监测依据：《管理评审控制程序》 5.2 管理者代表负责内部质量体系审核的策划，实施与监测对管理评审所需输入汇总资料的审定，并报总经理批准。 监测依据：《管理评审控制程序》、《内部质量体系审核控制程序》 5.3 技术质量部负责对产品监视和测量过程进行控制；负责监视和测量设备的控制；负责对过程进行日常的监视和测量。 5.3.1 对生产现场直接影响产品质量的诸因素（人、机、料、法、环）的日常监测由现场检验员负责。 5.3.2 技术质量部负责监视和测量设备检定、校准、台帐的建立和工装的检验检定。 5.3.3 技术质量部负责对生产过程的监视测量。 监测依据：《产品监视和测量控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《内部质量体系审核控制程序》、《纠正预防措施控制程序》 5.4 各部门按照有关程序文件的要求，按时开展各自专业管理及检查活动，对发现的问题提出处理意见，并对有关的整改，纠正活动实施监视、测量控制并保存有关记录。 5.4.1 技术质量部负责新产品实现的策划、开发、持续改进和工艺主管工作，对生产现场的技术问题进行协调处理及检查考核，并保存相关记录。 监测依据：《持续改进控制程序》、《文件控制程序》、《产品防护控制程序》《产品标识和可追溯性程序》 5.4.2 市场部负责对顾客服务进行策划、顾客满意情况的收集、分析、传递及跟踪，负责与产品有关要求（合同草案）的评审，并保存相关记录。 监测依据：《顾客满意控制程序》 5.4.3 物流部负责原材料等物资的采购控制，确保采购物资符合技术要求；会同技术质量部对供方的质量保证能力及所供原材料等物资的质量、符合性、服务、价格等进行评价，建立合格供方名单，并保存有关记录。 监测依据：《采购控制程序》 5.4.4 生产部负责生产现场的日常管理，对生产现场的管理工作进行计划、组织、协调、检查、考核，确保生产现场、工作环境达到规定要求，并保存有关记录。 监测依据：《生产过程控制程序》、《设备、工装和环境控制程序》 5.4.5 行政部负责人力资源管理、职责权限落实和人员培训工作。
IATF监视和测量资源控制程序
1 目的 对监视和测量资源进行有效控制和管理，确保其测量精度和准确度满足使用要求。2适用范围 适用于证实产品要求符合性的检验、监视、测量和试验仪器设备的控制。 3 职责 质量部是监视和测量设备归口管理部门。 各使用部门负责监视和测量设备的日常使用、维护和保养。 4 术语 校准：在规定条件下，为确定计量仪器或测量系统的示值或实物量具或标准物质所代表的值与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。 检定（验证）：查明和确认测量仪器是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。 实验室：用于检验、试验或校准的设施，可能包括但不限于：化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。 测量：确定数值的过程。 监视：确定体系、过程、产品、服务或活动的状态。 测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。 5 工作程序 质量部根据产品的监视和测量要求，配备适当的监视和测量设备，并确认是否达到预期使用要求。 测量设备的管理 测量设备统一给本公司管理编号，实现A、B、C分类管理： A类计量器具：公司最高标准器，列入国家强制检定范围的工作计量器具。 B类计量器具：用于工艺过程控制、产品质量主要参数检测的计量器具；用于企业内部经济核算的物资管理的计量器具；各种通用和专用计量器具。 C类计量器具：各种设备上，用于一般指示计量器具；固定安装在设备上，一般不可拆离的计量器具；对于计量值无严格要求、性能不易变化的、低值易耗的计量器具。测量设备的购置 a) 使用部门主管填写申请，经质量部经理（或计量管理员）审核，并经分管副总经 理批准后采购。超过2000元的需经总经理批准后采购。 b) 属于《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分》的测量设备， 采购部应选择有“计量器具制造许可证”的企业生产的带有CMC标志的计量器具 进行采购。 c) 自制专用量具研发部或使用部门负责设计，经质量部经理（或计量管理员）审核，
过程监视和测量
如何理解ISO9001：2000标准8.2.3的要求 内容提要： 本文从五个方面阐述了如何理解ISO90001：2000标准中8.2.3条款的要求。首先正确理解和识别“过程”，过程的分类及在组织中的应用，确定这些过程的顺序和相互作用，并介绍了对质量管理体系过程进行监视和测量的一般办法，明确表达了过程监视和测量指的“过程”是质量管理体系的全过程。 必须抓住以顾客为导向的每一过程，明确输入、输出的要求，设定过程目标，提供 适当的控制方法/程序和资源，并对绩效指标进行测量，评价是否具备持续稳定实现过程的目标，检查受控情况，提供改进机会，以确保产品的符合性。 关键词：过程、过程分类、顺序、相互作用及其应用过程的监视和测量方法，过程实现所策划结果的能力。 一、问题的提出: 我们在审核组织的质量管理体系时，常常有人问及如何理解标准ISO9001：2000的 8.2.3“过程的监视和测量”？又怎样判定该过程是符合标准8.2.3的要求呢？在编制审核计划时，往往是根据组织的职能分配，如8.2.3的职能划给质量部门就审核质量部。此时，有人主要查看检验员对产品是否进行巡回检查（过程中产品的检验），以此作为过程的监视和测量。如果8.2.3职能划给生产部（车间）就放在生产和服务提供过程中审核，查看操作者是否对过程参数进行监控，以此作为过程的监视和测量，如符合规定的目标，就是符合8.2.3的要求了。通过对标准的深入学习和审核的实践，笔者认为这样审核8.2.3不够全面，没有真正理解标准，应该如何理解标准呢？首先我们要正确理解和识别过程，然后才能正确理解过程的监视和测量。 二、如何理解过程 1．定义过程 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系 基础和术语》将过程定义为：” 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”。过程的抽象模型如下图所示： --可能的测量点(对过程进行控制)。 （增值转换） ●
客户满意度监视和测量控制程序
客户满意度监视和测量 控制程序 文件编码AQ2E-01 版本V03 文件层级□一阶■二阶 □三阶 文件类别 ■体系文件 □技术文件 编制部门质量监察部机密等级■内文□秘密□机密□绝密 编制人文件类别■通用□项目 审核编制日期 审批生效日期 总页数 6 分发编号01 文件发布盖章
文件制/修订记录 页码章节制/修订记录 版本 修订人修订日期备注修订前修订后 全部全部首次制定无V01 全部全部按新的角色职责 定义更新角色 V01 V02 附录附录增加附录V02 V03
1.目的 规定顾客满意度的测量、分析和评价方法，识别改进需求，并不断满足顾客当前和未来的需要和期望，以提高顾客满意度。 2.适用范围 适用于公司对顾客满意度的测量、分析和改进。 3.术语和定义 3.1顾客满意度：顾客对其要求已被满足的感受程度。满意，是对需要是否已满足的一种界定尺度。当顾客需要被满足时，顾客便体验到一种积极的情绪反映，称为满意，否则即体验到一种消极的情绪反映，称为不满意。 3.2顾客满意级度：指顾客在购买相应的产品或服务之后，所产生的满足状态等级。 3.3 用户：直接使用本公司产品之客户。 4. 职责 4.1销售经理：每月反馈产品交付状况数据、客户生产线质量数据、客户投诉信息、 客户停线状况至质量工程师，并负责产品交付问题的推动改进。 4.2售后工程师：每月反馈市场质量数据信息至质量工程师。 4.3IPQC工程师：每月反馈出货检验不良率数据至质量工程师，并负责物料问题的推 动改进。 4.4制造工程师：每月反馈生产线直通率和生产线停线数据至质量工程师。 4.5客服代表：每月反馈用户满意度调查和售后满意度调查结果至质量工程师，并 负责T服务质量问题的推动改进； 4.6财务部：每月反馈客户索赔费用、客户退货费用、售后费用至质量工程师，并负 责其问题的推动改进。 4.7运营经理：负责T服务质量问题的推动改进。 4.8研发中心各工程师：负责产品及技术问题的改进。 4.9中试工程师：负责技术问题和工艺问题的改进。 4.10项目经理：产品质量问题的改进。 4.11质量工程师 4.11.1负责客户满意度监视和测量的策划； 4.11.2负责客户满意度数据的收集、汇总分析及问题点推动改进； 4.11.3负责客户满意度分析结果的监督检查； 4.11.4负责客户满意度改进结果的跟踪； 4.11.5负责整体产品质量问题的推动改进； 4.11.6负责将客户满意度的分析结果提交管理评审。
监视和测量程序
监视和测量控控制程序 1 目的和适用范围 1.1 对产品实现必须的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求，对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。 1.2 本程序适用于本公司所生产产品的原材料、半成品、成品的监视和测量。 2 术语 无 3 职责 3.1 质检部负责原材料、中间半成品、成品的检验和试验工作。 3.2 生产部负责配合中间半成品的监视和测量工作。 4 工作流程 4.1 进货产品的监视与测量 4.1.1 对购进的原材料，采购员要校对物料品名、规格型号、数量，包装、质量报告或质量证明书等内容，开具报检单报质检员检验验收，合格则入库，不合格品按不合格品控制程序处理。 4.1.2 质检员应保存好原材料检测记录和供方的质量报告或质量证明书等相关资料。4.2 过程产品的监视和测量 4.2.1每道工序完工后生产人员应执行自检，合格后才能报专职质检员检验，专检合格的产品才能转入下道工序。 4.2.2 自检或专检不合格的产品应严格按不合格品控制程序处理。 4.2.3公司规定：自检要作好相关记录，专检必须作好相应的检验验收记录，以证明产品的符合性。 4.3 成品的监视和测量 4.3.1根据换热器及水箱的相关标准的要求，公司应对所规定的项目进行检测，同时应按图纸及相关技术协议、合同的要求对其尺寸、外观进行检查，只有经检验合格的产品才能包装出厂，质检员应保存所有检验合格的证据。 4.3.2经检验不合格时应严格按不合格品控制程序处理，并保持相关记录。 4.3.3不合格品放行，经顾客评审批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行和交付使用，因顾客批准而放行的特例，应考虑这类产品符合法律法规要求，而且还要满足顾客需要。 4.3.4最终的不合格品放行应得到高管层批准，销售技术部负责跟踪服务，并保持产品
过程和产品的监视和测量控制程序
1．目的 对产品实现的过程进行测量和监控，以确保满足顾客要求。 2. 范围 适用于对产品实现过程满足其预定目的的能力进行确认；对生产加工所用原材料、加工的半成品和成品进行测量和监控。 3．职责 品保部统一协调对过程和产品的测量和监控。 a．品保部负责原材料、半成品、成品的理化指标的检测分析。 b．生产部负责产品的防护、贮存质量控制。 c．销售部负责产品交付过程中的质量控制。 4．程序活动 4.1 过程的测量和监控 4.1.1技术部负责识别需要进行测量和监控的过程。 4.1.2品保部负责对质量形成的过程进行控制。 4.2 产品的测量和监控 4.2.1品保部负责编制各类检验规程。 4.3 原材料的测量和监控 4.3.1原材料进厂后，仓库保管员确认物品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区。品保部根据仓库出具的《进厂原材料检验申请单》，按照《进厂物原材料验收规范》对铝制原材料进行全数或抽样检验，并将检验结果报仓库，由仓库办理相关手续。焊接材料的检验由焊接工程师进行检验，执行《焊材进厂检验规范》。 4.3.2 半成品的测量和监控 4.3.2.1检验过程 对设置检验点的工序，检验员依据检验规程进行检验，填写《产品检验记录》，对合格品可转入下一道工序，对不合格品执行《不合格品控制程序》，具体执行品保部《产品检验规定》 4.3.3原材进厂及产品检验过程中涉及到物理和化学项目时,由检测中心（实验室）进行，
见品保部《送检管理规定》 4.5 测量和监控记录 4.5.1在测量和控制记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录 应表明产品合格与否以及检验人员、检验日期等，具体参照《记录控制程序》执行。 4.5.2 监测记录由品保部负责收集、保存。见品保部《记录管理规定》 4.6 所有从事产品监测的人员，应按《人力资源控制程序》进行培训，取得资格或认可 后，方可从事有关工作。 5. 相关文件 5.1 《纠正和预防措施及改进控制程序》 5.2 《记录控制程序》 5.3 《不合格品控制程序》 5.4 《采购控制程序》 5.5 《生产和服务提供控制程序》 5.6 《人力资源控制程序》 5.7 《进厂原材料验收制度汇编》 5.8 《进厂物资检验规范》 6．记录 6.1 《进厂原材料检验申请单》 6.2 《产品检验记录》
OHS绩效测量和监视控制程序(含表格)
OHS绩效测量和监视控制程序 1.目的 对职业健康安全绩效进行监视和测量，以实现对OHS管理体系的有效控制。 2.适用范围 适用于公司范围内的所有OHS绩效的常规监视和测量，包括对OHS表现、运行控制、目标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。 3.职责 3.1办公室负责对有关的运行控制、OHS目标完成情况、法律法规的遵循情 况等进行监督检查；办公室负责OHS监测设备的校准和维护。 3.2 各部门负责相应OHS绩效数据的监测。 3.3 办公室负责进行劳动纪律的检查。 4.工作程序 4.1 OHS管理体系绩效监视和测量的内容： 4.1.1 员工健康情况的检查 4.1.2 OHS专业性检查。 4.1.3 OHS运行参数的监视和测量。 4.1.4 劳动纪律检查。 4.1.5 运行控制的符合情况、OHS目标的符合情况、OHS管理方案完成进度、
法律法规遵循情况的检查。 4.2 员工健康情况的检查。 4.2.1 检查频率： ①特种作业人员：二年一次。 ②接触有毒有害物质的作业人员：一年一次。 ③食堂员工、保洁员、后勤员工：每年一次。 ④女工：一年一次。 ⑤从事一般性工作，不属于以上范围人员：二至三年一次。 4.2.2 检查由镇级以上医院执行。检查中如发现不良健康现象时应进行工作调离。当发现职业病时，应按职业病管理条例的要求及时上报政府行政主管部门（一般为卫生局或职业病防治专业机构），并对患者进行专项治疗，直至康复（或稳定）。 4.3 OHS专业检查。 每半年进行一次OHS专业检查，专业检查由办公室组织进行，检查的重点是特种作业、特种设备、特殊场所，如电焊、起重设备、锅炉压力容器、易燃易爆场所、危险物品（如有毒化学物品等）的贮存保管等，检查后填写“OHS专业检查表”。 4.4 OHS运行的监视和测量。 办公室依据有关文件对OHS运行参数进行监视和测量。目前监测的项
34服务的监视和测量控制程序
1.0目的 通过有效的监测方式对体系运行和服务过程进行监视和测量，以评价体系运行和服务过程是否满足相应的要求。 2.0 范围 适用于公司的管理服务及质量体系运行过程的评价。 3.0 职责 3.1 管理处负责相关的日检、巡视和周检。 3.2 单项检查由安保部、清洁部、工程部等负责实施。 3.3 月、季检由质管部负责组织实施，管理处配合。 4.0 程序 4.1 对公司体系运行过程和服务质量的评价分为内部检查和外部评价两类。 4.1.1内部检查是由公司自行组织开展的监督、测量活动。 1）日检 A、检查内容为日常各项服务过程，包括安全护卫、清洁绿化、设备运作、工程维修等。 B、由管理处管理层人员在当日各项服务过程中进行检查。 C、检查人在当日填写《日检表》，要求有关闭情况说明或跟踪情况。 2）周检，维修部主管进行每周维修项目的巡视并认真填写《周巡视记录》。 3）月检 A、检查内容是公司ISO9001体系运行结合物业管理服务的整体管理服务工作。 B、质管部的检查组每月检查一次创建项目和精品项目，对其它管理处实行季检。对其它管 理处每月组织其相互间的月检工作。 C、检查标准是根据国优考评标准和法规、政策、合同、ISO9001文件等指导性和约束性强
的规定而编制的，分为精品、高档、优质项目三类检查标准。 D、检查采用将检查内容逐项分解量化打分的方法。 E、检查人员应按照月检评分标准检查，填写《月检缺陷消项记录》。管理处根据月检所发 现的问题仔细查找原因，及时解决问题，并完成《月检缺陷消项记录》表的其它项，下月检查人员根据实际整改情况进行消项验证。对管理处的打分分值可记录在《月检缺陷消项记录》的第二联上，每月统计一份综合评分表。年底依据月检评分作为经济责任制的评定依据。以上表格均由相关单位保管，分数由质管部负责保存和统计，保存期三年。 F、质管部在当月月检后分专业将不合格项进行原因分析，以月检通报的形式发给各单位。J、质管部在检查管理处时，如发现是部门在制定有关制度、标准不明确或不准确时，应及时填写《公司总部问题转呈单》交相关部门，并负责跟踪实施。 H、管理处对月检或日常检查时发现的属于公司部门的原因造成的问题，可填写《管理处对 部门问题转呈单》，并负责相关问题的验证。 4）单项检查 A、单项工作的检查包括：夜间查岗、装修、红旗设备、安全及绿化等单项检查。 B、单项检查由相关部门牵头，并召集有关专业人员组成单项服务检查小组实施。 C、单项检查应有相关记录保留，检查发现的问题按有关规定执行。 5）内审和管理评审按照文件《内审控制程序》和《管理评审控制程序》进行。 6）对机关部门的检查由各部门主管负责控制，质管部按照环保标准对办公环境进行检查，并保留相关记录。 4.1.2 外部评价是由公司外的单位或顾客群体关于服务质量和体系运行进行相关评价。 1）顾客的评价，每年进行一次。过程见《顾客满意控制程序》中4.2条。 2）社会的评价 A、质管部指导各辖区申请区、市、省、国家示范单位的评比，并做好评比结果的记录。 B、相应的政府部门授予公司有关质量管理、环境管理或安全管理方面的荣誉，由相关责任
监视和测量控制流程乌龟图
监视和测量控制程序（附乌龟图）
1目的 为了规范公司监视和测量过程，确保公司产品实现过程处于受控状态，并按照既定策划要求进行，以保证产品实现过程各阶段质量目标的实现，保证产品质量和交货期，满足客户的要求。 2范围 适用于公司产品实现各阶段质量目标达成所涉及的所有过程。 3职责 3.1总经理负责公司总目标的批准及监视和测量过程资源的配置。 3.2公司战略规划小组负责公司总目标达成的归口管理及监视和测量过程的监督管理。 3.3质量目标责任部门负责单一目标达成监视和测量过程的监督管理。 3.4质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成。 4工作程序 4.1公司总目标 4.1.1公司总目标内容确认 公司战略领导小组根据战略定位、市场需求、内部资源等情况，确定公司年度总目标，设定目标时间为每年12月份，总目标包括以下模块：
4.1.2公司总目标指标确定 公司战略领导小组根据公司上一年度总目标完成情况确认下一年度总目标，具体指标参照使用《公司质量目标分解表》。 4.1.3公司总目标监视和测量 公司战略领导小组按月（部分按季度/年）收集公司质量总目标月度完成情况，由各责任部门将相关监视和测量的结果汇报给战略领导小组，由战略领导小组对各责任部门进行评价，并将评价结果反馈给总经理批准。
4.2质量目标分解 4.2.1分解质量目标内容确认 战略规划小组根据公司总目标按照目标模块对相关目标项进行分解，部分目标由相关分解责任部门共同负责该项目标项，监视及测量监督工作由目标项责任部门负责，具体参照下表，例如：产品不良数量分解项，责任部门为质量部，分解质量部门包括设计部、工艺部、采购部、生产部、质量部，按具体分解要求进行目标项分解，具体参见《公司质量目标分解表》。