业务招待费管理标准

1.总则

为了规范公司各类业务接待行为，有效控制接待费用，结合公

司实际情况制定本制度。

2.适用范围

业务招待费：因业务需要，招待公司外部人员所发生的礼金、

礼品、赞助费、会务费、餐费、娱乐费用、差旅费、住宿费等。

3.使用原则

遵循勤俭节约，不奢侈浪费，严格按照规定要求和标准开支。4.业务招待费管理细则

（1）业务招待审批流程：申请人填写《公司业务招待审批表》（见附表一），经部门负责人、财务负责人、总经理审批后，方

可执行。

（2）招待费用需要提前申请，如若领导不在公司，需要电话申请，领导同意后方可招待，招待 3 天以内，按照流程补《公司

业务招待审批表》，无业务招待申请单的，财务不予以报销。（3）因业务招待过程中，所需要的烟、酒、购物卡、一卡通等，一律需要总经理审批之后，由行政部外出采购。申请人填写

《公司招待礼品领用审批表》（见附表二）经部门主管、行政部

和总经理审批后，方可领取使用。

得由他人代报销。

（5）所有不符合招待审批规定或未批准而擅自招待的，财务部有权不予以报销。

6.公司人员要遵循勤俭节约、廉洁奉公的原则，严格按照财务

制度执行，不得以任何理由扩大招待范围和招待标准。

7.附则

（1）本制度由财务部制定，总经理审批后方可执行。

（2）本制度自颁布之日起实行。

（3）本制度由山东空气巴巴网络科技有限公司财务部负责解释。

2016年7月22日