精细化管理跟踪考核管理办法

精细化管理跟踪考核管理办法

为切实加强对精细化管理工作的跟踪考核，根据实际，形成如下考核管理办法：

一、明确部门考核职责

按照工作职责分工，各职能部门在综合检查考核中的具体职责是：

综合考核办公室：负责对各职能部门工作落实情况进行检查、督办；负责全矿材料监管考核；按月检查通报各单位精细化管理的推进情况。

综合办公室：负责检查、督办各单位贯彻执行矿党委、行政的决定、决议和重大政策措施的落实情况。年初制定全矿重点工作安排计划，并做好跟踪落实与检查督办。

政工部：负责全矿党建工作的计划、布置、检查、落实工作；协助安监处做好对各单位推进安全生产体系建设工作的监督落实；牵头督查干部作风、现场跟班、带班情况的落实工作；负责全矿文明创建工作的开展。

经营管理部：负责全矿职工考勤和劳动纪律检查工作；对全矿费用报销情况进行审核、把关、控制，并按期对执行单位进行考核奖惩；落实矿月度生产平衡会结果，合理分配内部市场化工资。

生产技术部：负责全矿采掘质量标准化工作，每旬检查评定一次并报安监处；不定期检查通报顶板管理、矿压观测、防治水工作以及煤炭资源的回收落实情况；考核全员效率完成情况、全员产量

增长率、全员综合单进、科技创新、管理创新开展情况。

安全生产信息中心：对各生产及生产辅助单位生产任务完成情况进行月度考核；对矿领导下达的有关安全生产指令和布置的任务进行跟踪调度、检查、落实；负责运输、调度、通讯专业的质量标准化创建工作，每旬检查评定一次并报安监处；不定期检查通报煤眼、煤仓的管理情况；负责全矿生产事故的追查处理。

安监处：监督检查各单位落实安全生产相关文件政策的情况；按规定考核通报矿井百万吨死亡率控制指标及重伤、轻伤率控制指标、三违控制指标、质量标准化建设情况；负责全矿安全生产体系建设推进工作的检查、考核、落实；负责全矿安全事故的追查处理。

瓦斯办：负责全矿“一通三防”专业的质量标准化创建工作，每旬组织检查评定一次并报安监处；监督检查并及时通报全矿瓦斯治理、防突工程的计划、执行、落实情况；

机电科：负责全矿机电专业质量标准化创建工作，每旬组织检查评定一次并报安监处；对全矿用电情况进行监督考核并通报；不定期检查通报矿属各单位机电管理中存在问题。

物资管理科：负责考核通报矿属各单位二级库管理的基本情况；每月考核一次各单位材料计划准确率；不定期考核通报各单位执行交旧领新制度的落实情况。

煤质管理科：负责全矿煤质及煤炭销售完成量情况。

物业管理科：负责全矿范围内的卫生管理和后勤服务的日常考核工作；每天执行日巡查制度，发现问题及时通报。

保卫科：负责全矿范围的治安保卫和不文明行为的检查考核工作；不定期进行消防专业的检查，发现问题及时通报；认真治理各

类不文明行为，严厉打击酗酒闹事、打架斗殴、赌博等行为，发现一起重惩一起。

各专业职能部门要根据考核职责范围，结合《***矿2012年一体化考核实施细则》的有关要求，自行设计制定相应的考核细则，并认真组织落实，确保考核结果准确、有效。

二、强化走动式管理

进一步加大对管理人员走动式管理任务落实的检查考核力度，采取走动式管理与安全抵押兑现奖、质量标准化奖挂钩考核制度：

1、生产单位、生产辅助单位管理人员的走动式管理卡由各单位负责人统一签署意见，安排跟踪处理。考核办不定期进行动态检查。

2、机关生产科室（生产部、安全生产信息中心、安监处、瓦斯办）的管理人员在井下执行任务后，走动式管理巡查卡全部上交井口运管办，由安监处负责统计处理。在地面巡查时发现的问题，以单位出具的检查通报为标准。

3、机关非生产科室（政工部、办公室、经管部）、地面单位的管理人员执行巡查任务时要严肃认真，按部门职责，逐项检查落实，并及时发布检查通报。执行本单位的内部巡查任务时，按照层级考核的原则，逐级进行考核，但单位主要负责人每周至少应对本单位全体员工的工作情况综合点评一次。

4、月底考核检查出现下列情况，每次扣发单位副科级及以上干部当月安全奖、质量标准化奖的10%。

（1）出现较多不认真填写管理卡，或者管理卡上反映不出实质问题的无效卡。

（2）出现超过5张存在明显造假痕迹，或问题责任人、单位负责人不进行签字确认的。

（3）机关、地面单位副科级及以上干部，到基层单位走动式检查走马观花、应付差事，对存在的问题视而不见，应处理而未处理，被矿领导或督查组发现的。

（4）没有按照规定完成日常巡查任务并及时出具检查通报的。

（5）经查记录，单位负责人没有落实对本单位全体员工的工作情况进行每周一次点评的。

该项工作由考核办、安监处按照职责范围分别进行考核，除在一体化考核中扣除相应分数外，由安监处负责落实扣发相关人员的当月安全奖、质量标准化奖。

三、规范检查通报的相关要求

各职能管理部门在落实检查任务并出具通报时，应按照以下基本要求进行：

1、标题要明确。如“关于北胶带钻孔施工存在问题的处理通报”、“关于地面文明创建检查处理通报”、“*月*日安全隐患排查情况及处理通报”等。

2、格式要统一。标题用宋体小二号字，正文用三号仿宋体，正文第一层次的标题用黑体字，第二层次的标题用楷体加黑，第三层次的标题用仿宋体加黑。行间距设为“固定值28磅”

3、行文要规范。正文要写清时间、地点、事件、原因、结果。

4、处理要准确。对事件的处理，要标示出引用会议、文件、规定、制度的具体条款和要求，做到处理适当，避免产生争议。

5、发布要及时。处理通报已经形成，应及时以会议、公告栏

张贴、上传网站、大屏公示等形式进行发布，并及时以书面形式送达相关单位或直接告知当事人，并要在通报发布当日安排专人以电子版和纸质（加盖公章）两种方式报送考核办。

6、问题要闭合。对存在的问题要紧盯不放，直到问题按照标准要求落实到位，检查通报方可顺利闭合结束。

违反上述基本要求的，由考核办对责任单位进行处理，一次不符合要求处罚责任单位责任人50元。

四、严格奖惩落实兑现

1、矿属各单位必须认真推行精细化管理工作，研究制定具体实施方案、考核细则，并认真执行，否则对党政一把手各给予罚款500元，并扣除相应分数。各单位的实施方案、考核细则务必于2月25日前报送至考核办。

2、各单位及矿各职能部门上报数据不准确、不及时、不上报、上报材料不全等，造成经济损失的或者其它影响的，视问题影响程度，给予单位党政主要负责人500～2000元罚款。

3、各单位及矿各职能部门在考核过程中如有弄虚作假，一经发现将给予严肃处理，直接对单位主要负责人进行问责。

4、各职能单位都要按照相关文件规定，对检查通报的项目落实奖惩兑现，按月度兑现的一般应在次月10日前兑现完毕；按季度、半年度考核兑现的，一般应在季度、半年度后的次月20日前兑现完毕；按照年度考核兑现的，一般不应超过元月份。逾期不能及时考核兑现的，一项（次）处罚责任单位负责人500元。

5、所有执行检查落实任务的单位，对所涉及惩处的项目，都必须形成检查通报或处理决定，在一定范围内及时予以发布通报，

所有通报项目必须报考核办备案，由考核办负责监督落实。凡私自处理、擅自收取现金罚款并坐支现金的，一经发现，移交矿纪委进行严肃处理。

五、建立信息上报制度

为在全矿营造出浓厚的精细化管理氛围，不断挖掘、总结各单位在精细化管理中的先进做法，达到资源共享、共同交流、共同提升的目的，不断提升我矿精细化管理水平，建立精细化管理信息上报制度。

1、各单位要利用学习会、班前班后会等组织员工认真学习精细化管理内涵，学习我矿推行精细化管理的工作思路，从氛围营造、理念认同、行为养成、制度构建、优化流程、考核评价等方面抓好落实。

2、各单位每月要上报一条本单位精细化管理开展情况的动态信息，每条信息不能少于500字，要有内容、有过程、有结果。

3、各单位要对本单位精细化管理的开展情况定期总结、分析，于每季度最后一个月20日前将本季度开展情况报考核办。

4、考核办根据我矿精细化管理推进情况，定期编制《管理模式简报》。

六、建立考核举报制度

1、综合考核办公室设立举报电话，接到职工举报或投诉时，考核办立即安排专人赶赴现场进行核实，核实结果计入考核内容，并对相关责任人员进行处理。

举报电话：

2、对实名举报，经查证属实的，对责任单位、责任人处罚总

额的50%奖励给举报人。该项奖励由考核办造册登记，并在发布通报时给予注明，由矿纪委负责监督落实。

二○一一年二月十日