产品生产销售库存金额统计表表格格式
产品生产销售库存金额统
计表表格格式
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产品生产、销售、库存金额统计表月份
会计仓库库存表格大全
会计仓库库存表格大全-24个文件支出证明单 借款单 询价单 盘点人员编组表 盘点表 盘点统计表 盘点盈亏报告表 盘点盈亏报告 固定资产报废/报损申请审批表 采购申请单 采购台帐 订货单 退货单 寻价单 坚持采购申请单 替代品采购审批表 X年X月采购计划 供应商撤点书 供应商质量档案 候选供应商审批表 质量保证协议 供应商调查表 供应商调查表内容 采购申请单 产品质量不良成本估计表 产品质量成本计算表 预付款统计表 应收款统计表 服务部代发邮件（传真）登记单 商场申购单 采购控制书 营利计划审批书 存款单 库存积压物资处理审批表 入库单 库存商品月周转速度统计表 滞件/滞车处理表 出库号码单 入库号码单 库存盘点表 产品库存日报 库存数量帐 产品库存月报
资产估算申报明细表—材料、产成品类资产估算申报明细表—在产品 销售预算（表一） 预计现金收入计算表（表二） 生产预算（表三） 直接材料采购预算（甲产品）（表四）直接材料采购预算（乙产品）（表五）预计现金支出计算表（表六） 直接人工预算（表七） 制造费用预算（表八） 预计现金支出计算表（表九） 产品成本预算（甲产品）（表十） 产品成本预算（乙产品）（表十一） 期末存货预算（表十二） 销售费用预算（表十三） 管理费用预算（表十四） 销售费用预计现金支出计算表（表十五）现金预算（表十六） 预计损益表（表十七） 预计资产负债表（表十八） 预计财务状况变动表（表十九） 缺货报告 关键物资报告表 入库单 物品损益单 收货单 库存盘点表 设备折旧统计表 申付单 收货单 物品领用单 提现登记单 替代品采购申请单 退货清单 应收帐款控制表 应收帐款明细表 应收帐款帐龄分析表 应收帐款票据日报表
(库存管理)库存管理信息系统的分析
附件： 库存管理信息系统的分析、设计和实施 说明：本例时间较早，开发工具选用FoxPro2.5。在学习过程中，可以现有的硬件和软件环境进行系统再开发实现，学习重点放在在系统分析、系统设计实际过程、方法及内容。 这里给出一个库存管理信息系统开发的实例，目的是使大家进一步深入了解开发任何一个管理信息系统必须经历的主要过程，以及在开发过程的各个阶段上开发者应当完成的各项工作内容和应当提交的书面成果。 一、某厂产品库存管理系统简介 某厂是我国东北地区一家生产照明灯的老企业，每年工业产值在四千万元左右。该厂目前生产的产品如表l所示。 表1 某厂产品品种规格、单价及定额储备
工厂的产品仓库管理组隶属于销售科领导，由七名职工组成，主要负责产品的出入库管理、库存帐务管理和统计报表，并且应当随时向上级部门和领导提供库存查询信息。为了防止超储造成产品库存积压，同时也为了避免产品库存数量不足而影响市场需求，库存管理组还应该经常提供库存报警数据（与储备定额相比较的超储数量或不足数量）。 产品入库管理的过程是，各生产车间随时将制造出来的产品连同填写好的入库单（入库小票）一起送至仓库。仓库人员首先进行检验，一是抽检产品的质量是否合格，二是核对产品的实物数量和规格等是否与入库单上的数据相符，当然还要校核入库单上的产品代码。检验合格的产品立即进行产品入库处理，同时登记产品入库流水帐。检验不合格的产品要及时退回车间。 产品出库管理的过程是，仓库保管员根据销售科开出的有效产品出库单（出库小票）及时付货，并判明是零售出库还是成批销售出库，以便及时登记相应的产品出库流水帐。 平均看来，仓库每天要核收三十笔入库处理，而各种出库处理约五十笔。每天出入库处理结束后，记帐员就根据入库流水帐
库存量管理制度模板
库存量管理制度 库存量管理制度 物资计划管理制度
(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时, 各单位应根据公司下达的年度工作任务情况, 认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划, 确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划, 一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效, 双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划, 设立帐本进行材料计划执行情况管理, 做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请, 可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理, 物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制, 有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定, 物资部已将年度材料计划汇总完毕, 并与工程部和其它分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理, 做到保障供应, 力求节约, 避免积压浪费现象, 现对材料计划的执行办法作以下通知:
(一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料, 领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称, 工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准, 自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时, 材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准, 仓库取货申请单的数量必须要与表内相符, 才能审批发货。对已领出的材料, 如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的, 要及时到物资部办理材料计划更正手续, 否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料, 在办理材料领取时, 领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外, 承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料, 以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时, 在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明, 才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库, 除储备日常少量够用的维修材料外, 不允许过量地存放材料, 为确保材料在工程中的合理流通使用, 并保证材料