安全管理体系评价办法

1目的

对各工序安全管理体系运行做出一个定量的评价，以确定各工序安全管理工作的效果。

2适用范围

适用于中心各单位安全管理体系检查评价。

3术语/定义

4职责

4.1安全综合管理部负责制定生产指挥控制中心安全管理体系评价办法，并对本办法的执行情况进行控制及监督检查。

4.2各部门负责组织本专业安全职责落实情况的检查评价，对本专业安全方面组织整改。

4.3各工序、各作业区负责对本单位安全管理体系运行情况进行自检和存在问题的整改。

5管理内容及要求

5.1体系检查

5.1.1安全综合管理部每月制定安全管理体系检查计划，并下发至相关部门和作业区。

5.1.2受检查部门和作业区按照计划要求，准备好文件、记录和相关资料，并选派相关人员陪同检查，使检查工作正常开展。

5.1.3体系检查人员通过交谈、查阅文件资料、现场检查等，对安全管理体系运行情况做出准确、真实判断。

5.1.4检查结束由安全综合管理部将检查情况整理、汇总，在一周内出具检查报告，对各作业区体系运行和各部门管理工作进行定量评价，上报中心领导并传递相关部门。

5.1.5对检查发现的问题，责任部门及作业区要及时分析原因，制定纠正和预防措施并组织实施。

5.1.6各大作业区要每月至少要对作业区内部安全管理体系的运行情况进行一次检查，检查结束后应写出体系自检报告，上报安全综合管理部。

5.1.7对自检发现的问题，作业区要自主进行整改，对于涉及其它部门或作业区的问题，由安全综合管理部或主管部门协调进行整改。

5.2安全管理体系检查定量评价标准

5.2.1是否建立安全管理体系，人员、机构分工是否合理。

5.2.2是否明确了体系内所有人员的安全职责，分工是否清楚，并得到切实落实。

5.2.3是否对工艺过程中所有可能造成人身伤害的作业都制定了相应的安全操作规程或规章制度、安全措施；是否工艺过程中所有使用的设备都有保证安全使用的规程、规定。

5.2.4各类规程、规章制度是否齐全、完善，科学合理，没有遗漏，可执行性强，职工对规程和规章制度掌握的程度如何。5.2.5危险源点是否进行了分级控制与管理。按集团公司相关规定要求，危险源点有登记台帐，有应急预案，有检查记录，职工对应急预案能够熟知。

5.2.6是否开展了安全标准化合格班组建设工作。安全标准化合格班组达标率在年底必须达到100％。

6考核

6.1体系自检不开展，每次考核主任助理、安全员各200元。6.2检查报告不能及时完成并上报，每次考核安全员200元。6.3检查发现问题，责任单位不按时组织纠正，每次考核安全员500元。

6.4对于检查中重复发生的问题，每发现一次考核主任助理、安全员各500元。

6.5连续2个月得分低于85分的，对大作业区主任助理、安全员取消2个月安全津贴。