仓库出入库流程及注意事项

仓库出入库流程及注意事项

仓库出入库是指货物从仓库中出去或进入的过程,是仓库管理中最核心和重要的环节之一、良好的出入库流程可以确保货物的安全、准确和及时到达目的地,以及仓库中货物的管理与控制。下面将详细介绍仓库出入库流程及注意事项。

1.出库流程:

(1)接收出库订单:仓库管理员根据系统、传真或电子邮件等方式接收到出库订单。

(2)核对出库订单:仓库管理员根据订单上的货物编码、规格、数量等信息核对订单的准确性。

(3)拣货:仓库管理员根据订单上的信息,到指定的货位上拣取对应的货物,并进行数量的核对。

(4)称重及包装:拣货完成后,对货物进行称重,并进行适当的包装,确保货物的安全运输。

(5)生成出库单:仓库管理员根据实际出库情况,生成出库单,并将出库单与货物进行绑定。

(6)装载运输车辆:将已包装的货物装载到运输工具上,并核对数量、车辆信息等。

(7)出库确认:仓库管理员与司机进行出库确认,确认无误后,货物离开仓库。

2.注意事项:

(1)准确核对订单信息:在接收出库订单时,要仔细核对订单的货物编码、规格、数量等信息,确保信息的准确性。

(2)货物拣货数量核对:在拣货过程中,要对货物数量进行准确核对,避免出现漏发或错发的情况。

(3)包装货物:要对货物进行适当的包装,以防止货物在运输过程中的损坏,提高货物的安全性。

(4)与司机配合:仓库管理员在装载货物并安排车辆时一定要与司机进行配合,确保货物的安全装载和准确出库。

1.入库流程:

(1)接收入库订单:仓库管理员根据系统、传真或电子邮件等方式接收到入库订单。

(2)核对入库订单:仓库管理员根据订单上的货物编码、规格、数量等信息核对订单的准确性。

(3)验收货物:对将要入库的货物进行验收,包括外观、数量、品质等方面的检查。

(4)分配储存位置:根据货物的性质、特点和存储需求,为货物分配合适的储存位置。

(5)入库记录:对入库的货物进行记录,包括货物编码、规格、数量、入库时间等信息。

(6)储存货物:将已记录的货物妥善地储存到分配的储存位置上。

(7)入库确认:仓库管理员与供应商进行入库确认,并及时将入库

情况反馈给相关部门。

2.注意事项:

(1)准确验收货物:在接收货物时,要对货物进行仔细的外观、数

量和品质等方面的检查,确保货物符合要求。

(2)合理储存:根据货物的特点和存储要求,选择合适的储存位置,确保货物的安全和易于管理。

(3)入库记录完整:对入库的货物进行详细的记录,包括货物的所

有必要信息,以备后续查询和管理。

(4)及时反馈入库情况:仓库管理员应及时将入库情况反馈给相关

部门,以便及时处理后续工作。

三、通用注意事项

1.货物安全:在仓库出入库过程中,要时刻关注货物的安全,避免货

物的损坏和丢失。

2.文档管理:出入库相关的订单、单据等文档要妥善管理,便于后续

查询和审计。

3.交接制度:建立良好的仓库出入库交接制度,确保各个环节的衔接

和信息的准确传递。

4.员工培训:对仓库操作人员进行专业的培训,提高他们的仓库管理

水平和责任意识。

5.现场整理:定期对仓库进行整理和清理,确保货物有序储存,避免杂乱和混乱。

6.库存管理:及时对库存进行盘点和调整,以保持库存的准确性和及时性。

以上就是仓库出入库流程及注意事项的详细介绍。出入库流程的规范和注意事项的严谨执行,不仅可以提高仓库管理的效率,降低货物的损失率,还可以提升企业的竞争力和客户满意度。仓库管理人员应时刻关注并不断完善出入库流程,以适应市场变化和企业发展的需要。

出入库注意事项

入库注意事项: 1、所有车辆卸货时必须有送货清单,仓库人员应凭借送货清单办理卸货,如无 送货清单一律不准卸货。 2、车辆卸货时分拣员、理货员、驾驶员或送货人必须到场,共同清点入库物品 数量。 3、当发现实收数量与订货数量不相符时,仓库人员与驾驶员或送货人核实并签 字确认,以我方实收数量为准,并拍照为证。 4、打开车厢后,分拣员第一时间进箱测量车厢温度,若未低于-18°C的,应登 记好司机姓名,车牌号,以及本次应收货品的品名,测温时间双方签字确认,并通知仓库负责人对此批物品单独存放,并拍照为证。 5、入库前,分拣员必须查点物资的品种、数量、包装、规格型号、单位、生产 日期,做到品种、数量、包装、规格型号、单位、生产日期准确无误。如发现物品包装破损,规格型号不相符时,先拍照为证,驾驶员或送货人核实后方可安排卸货。如遇驾驶员不配合,应告知仓库负责人,并拒绝卸货。 6、物品卸货时仓库人员有必要保管驾驶员货车钥匙,以防物品在卸货过程中驾 驶员突然发动车辆,以防止不必要的损伤。 7、卸货时1人核对送货清单并对车箱内情况进行拍照存底,每装卸一层拍一张 照片,照片保存电子文档并对照相应的送货单据电子版,如若遇到外包装损坏的商品,首先拍照为证,其次单独整理摆放置托盘,并贴标签备注时间,损坏原因,商品品名,规格。再次拍照整托货物。 8、物品入库必须有到货单并现场交接接收,到货单上必须有制单人,送货人, 收货人的签字,同时仓库人员对物品进行检查验收,并在商品签收表上记录商品品名、规格、单位、数量、存放器具及签收人签字。 9、物品为整托盘装载情况下可由2人小组负责。(1人负责收货,1人负责核对 及分类打包) 10、物品入库,要按照物品的品种,规格,分别放置相应托盘,并在托盘上做好 标识(标识包括:货物编码、货物名称、货物数量、规格、批次、生产日期)存储到货架相应位置。 11、严禁物品混托,一个物品对应一个托盘。入库的物品在托盘上必须使用缠绕 膜固定。

仓库出入库流程及注意事项

仓库出入库流程及注意事项 仓库出入库是指货物从仓库中出去或进入的过程,是仓库管理中最核心和重要的环节之一、良好的出入库流程可以确保货物的安全、准确和及时到达目的地,以及仓库中货物的管理与控制。下面将详细介绍仓库出入库流程及注意事项。 1.出库流程: (1)接收出库订单:仓库管理员根据系统、传真或电子邮件等方式接收到出库订单。 (2)核对出库订单:仓库管理员根据订单上的货物编码、规格、数量等信息核对订单的准确性。 (3)拣货:仓库管理员根据订单上的信息,到指定的货位上拣取对应的货物,并进行数量的核对。 (4)称重及包装:拣货完成后,对货物进行称重,并进行适当的包装,确保货物的安全运输。 (5)生成出库单:仓库管理员根据实际出库情况,生成出库单,并将出库单与货物进行绑定。 (6)装载运输车辆:将已包装的货物装载到运输工具上,并核对数量、车辆信息等。 (7)出库确认:仓库管理员与司机进行出库确认,确认无误后,货物离开仓库。 2.注意事项:

(1)准确核对订单信息:在接收出库订单时,要仔细核对订单的货物编码、规格、数量等信息,确保信息的准确性。 (2)货物拣货数量核对:在拣货过程中,要对货物数量进行准确核对,避免出现漏发或错发的情况。 (3)包装货物:要对货物进行适当的包装,以防止货物在运输过程中的损坏,提高货物的安全性。 (4)与司机配合:仓库管理员在装载货物并安排车辆时一定要与司机进行配合,确保货物的安全装载和准确出库。 1.入库流程: (1)接收入库订单:仓库管理员根据系统、传真或电子邮件等方式接收到入库订单。 (2)核对入库订单:仓库管理员根据订单上的货物编码、规格、数量等信息核对订单的准确性。 (3)验收货物:对将要入库的货物进行验收,包括外观、数量、品质等方面的检查。 (4)分配储存位置:根据货物的性质、特点和存储需求,为货物分配合适的储存位置。 (5)入库记录:对入库的货物进行记录,包括货物编码、规格、数量、入库时间等信息。 (6)储存货物:将已记录的货物妥善地储存到分配的储存位置上。

仓库出入库管理规定(精选6篇)

仓库出入库管理规定 仓库出入库管理规定(精选6篇) 仓库出入库管理规定篇1 一、物品入库有关制度: (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 (三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 二、物品出库有关规定: (一)物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 (三)仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。 (四)保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。 (五)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。 (六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库,及时交于加工方,以便我方加工货物的及时完成,交加工方时,应请主办人员签字接收。 仓库出入库管理规定篇2 对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务,库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议,经部门负责人复核和总经理审批后

出入库流程及管理规范

出入库流程及管理规范 1.订单确认:当客户下单后,销售团队需要对订单进行确认。确认订单的内容包括货物名称、数量、价格、收货人信息等。同时,需要在销售订单中标注出库日期和出库仓库。 2.出库准备:根据销售订单的要求,仓库管理员需要准备好相应的货物。在准备货物时,需要检查货物的数量和质量,并在物品包装上标注出库单号和客户信息。 3.出库操作:将货物从仓库中取出,并进行装车。在装车时,需要核对货物编号和数量,确保与出库单一致。同时,需要进行防止货物损坏和丢失的措施,如包装固定和使用防震材料。 4.出库单记录:出库人员在出库时需要填写出库单,并备份一份存在仓库备查。出库单中需要包括出库日期、货物名称、数量、客户信息等。 6.出库记录:系统管理员需要将出库记录录入到企业ERP系统中。出库记录包括出库单号、货物名称、数量、客户信息等。 7.出库报告:销售主管需要定期生成出库报告,统计出库的货物数量和金额,并与销售目标进行对比分析。 1.采购申请:当企业需要采购货物时,相关部门员工需要填写采购申请单,并注明货物的名称、数量和规格。采购申请需要经过主管审批后方可进行采购。 2.采购操作:企业根据采购申请单的要求进行货物采购。在采购货物时,需要与供应商确认货物的价格、交货期和质量要求等。

3.入库准备:当采购货物到达企业仓库时,仓库管理员需要对货物进 行检验和验收。检验货物的数量和质量,并与采购单进行核对。 4.入库操作:仓库管理员需要将验收合格的货物进行上架。在入库过 程中,需要进行货物分类、定位和标识,确保货物存放的准确性。 5.入库单记录:入库人员需要填写入库单,并备份一份存在仓库备查。入库单中需要包括入库日期、货物名称、数量、供应商信息等。 7.入库记录:系统管理员需要将入库记录录入到企业ERP系统中。入 库记录包括入库单号、货物名称、数量、供应商信息等。 8.入库报告:采购主管需要定期生成入库报告,统计入库的货物数量 和金额,并与采购预算进行对比分析。 三、管理规范 1.规范操作:仓库出入库人员需要按照操作流程进行工作,确保操作 的标准化和规范化。 2.信息准确:所有出入库的相关信息需要准确无误地记录在ERP系统中,并及时更新。 3.安全控制:仓库需要设置安全设施,确保货物在出入库过程中的安全。同时,需要对出入库人员进行培训,教育他们关于货物安全的常识和 操作方法。 4.审核制度:出入库单需要经过审核后方可进行操作。审核人员需要 核实货物的数量、质量和相关信息的准确性,确保出入库操作的准确性和 合法性。

(完整版)仓库出入库管理制度流程

XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联,经仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联交采购作报销凭证,第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时,仓库管理员必须凭送货单办理入库手续;拒绝手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出,原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领用的物料必须由指定人员统一领取,领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

仓库管理制度及流程10篇

仓库管理制度及流程10篇 仓库管理制度及流程篇1 一、仓库管理员必须认真查核物品数量,物品的名称、生产日期、合格证等验收工作,拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品,及无厂家名称、联系地址,无生产许 可证,无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品,如因疏忽发生责任事故, 应承担责任。 二、妥善保管好食堂所有的物品,及设备造册登记,对采购的进仓和不进仓食品必 须严格验收,办理收料入库手续和出库手续,按名称、入库时间的先后顺序排列和领取,并建账备查。 三、必须做到每日检查库存和登记好账簿,及时将出入库物品价格输入电脑帐户, 做到帐实相符。对库中需要补充的物品应及时通知采购人员予以采购。 四、做好当日进出仓物品的统计,遵照财务审核要求,认真做好每月月末的盘点工作。 五、加强仓库的安全管理,做好防火、防盗工作,不得在仓库内使用明火,检查库 内是否有无存在安全隐患,如有应及时上报处理,检查好门窗是否牢固、门销是否损坏,并及时通知维修和加固。同时做好闲杂人员不得入内的工作。 六、完善物品领用手续,严格控制、加强领用审核,避免造成浪费;加强防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作,确保仓库环境整洁有序。 七、妥善保管贵重物品,造成仓库物品丢失、短斤少两必须赔偿,严重的追究其责任,并予以辞退。 仓库管理制度及流程篇2 1、库房有专人负责,仓库内要定期清扫,保持仓库、货架清洁卫生,经常开窗或用通风设备通风,保持干燥。 2、主食、副食分库存放,食品与非食品不能混放,食品仓库内不得存放有毒有害物品,不得存放个人物品和杂物。 3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。__变质、发霉生虫、搀杂搀假、质量不新鲜的食品,无卫生许可证的生产经营者提供的食品,未索证的食 品不得验收入库。

仓库出入库具体流程

仓库出入库具体流程 做好仓库管理工作,必须有严谨的管理制度和清晰的工作流程。小编给大家整理了关于仓库出入库流程,希望你们喜欢! 仓库物料出入库流程 一物料收货及入库 1 采购将“送货”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。 2 收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 3 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。 4 仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现送货和单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。 5 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。 7 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。 9 入库物料需要摆放至指定储位。 二物料出库(出库领料)

仓库管理出库入库的流程

仓库管理出库入库的流程 一、出库管理流程: 1. 业务部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。 2. 单据上应该注明产地、规格、数量等。 3. 仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。 4. 出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 5. 商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。 6. 按出货仓库管理流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。 二、入库管理流程: 1. 采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。 2. 采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜

绝出现库存积压,滞销等情况。 3. 订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库。 4. 当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。 5. 收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少、邻近效期,所造成的经济损失由该收货员承担。 6. 确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实,核实正确后方可入库保管; 7. 若单据与商品实物不相符,应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。 8. 入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。 9. 入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可,做到帐货相符。商品验收无误后,仓库管理流程员依据验收单及时记账,详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、

仓库物料出入库流程

仓库物料出入库流程 一物料收货及入库 1 采购将“送货”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。 2 收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单.仓库人员负追查和保管单据的责任. 3 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错. 4 仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现送货和单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题. 5 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。 7 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量.测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。 9 入库物料需要摆放至指定储位。 二物料出库(出库领料) 1 物料领用需严格按照“物资的领发制度"来发放物料。 2 库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 3 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 4 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。 5 成品出库时,包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。取货时注意不要堆积过高损坏产品.取完货后将推车放在出货组指定位置。 6 内部领料需要部门主管签字,部门经理签字方可发货. 三工具借用

库房入出库流程

库房出入库流程 一、入库管理 1、采购物资抵库后,由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收,按实际质量认真填写“入库单”,对“入库单”旳外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装与否完好无损等栏目均应逐一填写,不得漏项。对无随货同行发票旳货品金额应由交货人提供采购价,财务据此入账核算,待发票到后再按实际价风格整。 2、(1)如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反应,同步告知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等有关人员,共同现场鉴定,必要时拍照记录,由采购人负责更换,更换费用或因此而导致旳企业损失由采购人个人承担(2)原则上单货不符旳物资不得接受,如采购部门要收下该物资时,库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货状况,并会签采购部门 (3)物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽询采购部门,确认无误后始得办理入库手续 3、如同步有运费结算,则须在运送发票后附有仓库管理员签字旳“运费结算单”,如无运费,应将该联连同“入库单”旳“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账,采购人员持一联做清款报销凭证 4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查同意手续与否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独寄存,如可重新销售应优先出库 5、对于使用单位退回旳物资,库管员要根据退库原因,研判处理对策,如原因系由于

供应商所导致旳,要立即告知采购部门 6、产成品入库必须有质检部门验收旳“合格证(单)”,由保管员按规格、品种填写成品“入库单”,质检员、保管员和当班生产负责人均应签字;生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生旳损失由生产部门承担。 7、仓库管理员要严格把关,有如下状况时可拒绝验收或入库: (1)未经同意旳采购; (2)与采购审批表中不相符旳采购物资; (3)与使用规定不符合旳采购物资; (4)质量不符合规定旳物资; (5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库旳物资,仓库管理员要到现场查对验收,并及时补填《入库单》。 8、入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库号码单报至记录员处输入计算机 二、出库管理 1、生产用物资由生产部门按生产所需,于材料会计处办理“出库单”手续,对非生产用物资领用人应持领用审批手续,办理“出库单”及有关手续,仓库管理员凭“出库单”据实发货,若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改旳,仓库管理员有权拒绝发放物资 2、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”,核查出库同意手续与否齐全,严格根据所列项目办理出库,并核签有关单据。发现计算有误时要立即告知开票人员改正后发货 3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损。保管员对存货旳安全和完整负责。

仓库管理方法及出入库注意事项

仓库管理方法及出入库注意事项 一、出入库流程 1、入库流程 物品采购到位后,采购人员填写入库单,将物品交采购申请人对品质及数量进行检验,检验合格后,采购申请人在入库单上签字确认,检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。 仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下,仓库管理员在入库单上签字同意入库,同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本(详见附件)上,入库手续完毕。 2、出库流程 物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批,审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续,同时领取出库单上对应物品。 仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下,仓库管理员在出库单上签字同意出库,同时将出库单上需要的物品从仓库领出,交给出库人员,最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息,出库手续完毕。 二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则,无特殊情况下不可同入同出,若遇特殊情况,仓库管理员可 在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。 2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行,缺少任意一张单据或审批环节,仓库管理 员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项(含5项)的情况下,使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库 单上只需填写XX一批详见清单,附加物品出入库清单(详见附件)即可。在使用物品出入库

清单出入库的情况下,入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收,验收合格后即可入库,机 械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收,验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续,项目用品外的 物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员,故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管,仓库联由仓库管理员自行保管,记账联交入库人员后续办 理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管,仓库联由仓库管理员保管,记账联由仓库管理员转交财务 保管。 10、填写入库单和出库单时,需注意以下几点: ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目,可以直接写项目的名称,也可用项目名称的编号代替。 ③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途,可以直接写项目的名称,也可用项目名称的编号代替。 ④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认,右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认,右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注(即所属项目)均需填写整齐、完整。

仓库入库出库流程

仓库入库出库步骤 一、仓储入库业务步骤 1. 全部需入库物资,均要接到采购员相关入库指令,依据核准书面入库证实,库管员做好验收准备。 2. 接到入库指令,库管人员必需依据物资品种、规格、性质等要求,明确装卸人员和工具,入库仓储保管位置,确保入库物资符合安全和质量管理要求,杜绝物资发生损耗、变质等保管质量事故。 3. 物资到库,库管人员首先查对有没有书面入库证实及送货清单,手续不全,拒绝入库并立即通知仓储单位人员;查对无误后库管人员实施验收。 4. 仓管人员按制订验收方法,到待验区实施进料验收工作,关键检验材料数量(重量)、外观、包装、应含有资料等方面。协调指挥完成装卸入库存放工作 5. 实物仓管人员现场查验物资外观质量、数量和书面入库证实、送货清单一致,验收合格在送货清单上签字确定,验收不合格拒绝收货并通知采购员。 6. 实物仓管人员验收合格后,依据库房计划合理安排货物存入地点、分类摆放整齐,标明货位编号,1个工作日内登账,签字确定后送货清单转库管人员办理登帐入库。 7. (1)仓管人员依据上月收发存情况,作出对账单和采购员对

账。(2)对账确定完成,开具发票收仓储费。 8.(1)仓管人员必需按规范要求统计、整理保管收发业务单据(送货单、验收单),月末应将各类统计表上报统计人员。(2)实物仓管人员定时检验所保管货物品种、数量、质量情况,定时清扫库区,确保库区内清洁卫生,仓储保管工作必需符合安全、经济、高效、规范化作业要求,确保在库物资无破损、摆放整齐。 二、仓储物资出库业务步骤 1. 仓库人员依据用户物资提货单进行审核,审核真实性、相符性(财务盖章),审核经过备货,审核未经过拒绝发货并物提货单退回用户。 2. 仓管人员依据物资提货单进行备货、理货,协调装卸。 3. 为避免备货犯错,仓管人员对已经准备好货物进行复核,复核关键有货物名称、数量、规格等。 4. 货物复核无误后,仓管人员和收货方进行货物交接。 5. 仓管人员依据物资发货情况,并在物资出库单据签字确定。 6. 综合组人员依据物资出库单据签发物资出门条。 7. 仓管人员发货完成后,对货物堆放现场进行清理,而且对在库货物进行清点,调整料卡,检验帐、物是否一致,若不一致必需立即着手查清原因。 8. 仓管人员做好日清月结工作,立即完成登帐及各项统计报表报送。 9. 登建实物收发台账,整理当日发货凭证,做到日清日结,定

出入库操作注意事项

出入库操作注意事项 一、产品入库 1.产品入库,必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续,拒绝不合格或手续 不齐全的产品入库。 2.对于入库的货物,必须查点产品的数量、规格型号,名称是否与货单相符等项目,对于货物验收 过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,未经办 理入库手续的产品一概不接收入库,同时必须马上通知采购经办人员及时处理。 3.破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录。 4.产品单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,备注栏中注 明原入库时间,产品单上必须有仓库管理员及经办人签字,并且字迹清楚。 5.收货后必须当天完成将相关资料通知记入台帐。 6.入库人员需做登记后方可入库 二、产品出库 a)快递单 1.打单者根据销售部门发过来的单,及时进行打单,以免耽误发货。打单者要及时与仓库主管沟通发货,及 时通知仓库主管每天可能要达到的发货量,好让主管更合理的安排配备人员。 2.打单者在打单的时候要避免电脑和打印机出现的工作而漏发货。 3.打单者要及时通知物流公司来收包,让包裹及时收走。 4.打单者要及时打出发货单,沟通打包发货,不能影响到打包发货。 5.打单者在面单不够的时候要及时通知主管订面单,让快递公司迅速送面单来。 6.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材,以免造成不必要的麻烦。

b)配货 1.产品出库时须填写出库单,根据出库单来发放货物。 2.各类货品的发出,采用先进先出(到货时间长的先发),先差后好(同样合格的产品,包装 外观差一点的先发) 3.各工作人员在配货过程中,要根据发货单对宝贝进行核对,杜绝多配、少配或者配错产 品,多拿或者拿错的产品,需主动放回原来的位置,或者放在指定的区域内,下班前统一整理放回原位,禁止出现乱拿拿错的不负责的现象,一经发现,严格处理。配货员将配货丢失,由本人承担给公司带来的损失。 4.仓库管理员须经签字保留出库单侧页,登记入帐。 5.出库单不得随意涂改数字,出库单涂改数字一律不予出库,出库单涂改数字无效。 6.对于一切手续不全的提货,保管员有权拒绝发货。 7.产品不可以不经保管员直接出库,如特殊情况急用,必须经相关领导批准。 8.在配货过程中,如有缺货订单,需要由仓库管理人员及时通知客服及业务人员,将订单 交给熟悉店铺的售后人员进行处理。 c)发货 1.发货需严格按照流程:审单、打单、配单、配小单、验货、打包、称重。仓库人员做好 各自相对应的工作,认真,仔细,高效率的完成工作 2.仓管严格依据发货单发货,如发现发货单上或货物数量有任何差异,必须及时通知主管,并在发货单上清 楚注明问题情况,以便及时解决。 3.如发现质量问题,做好标识,统一退回仓库,仓管员确定破损,登记台帐,并由发现者 签字,随后将破损产品转入破损仓。 4.产品数量经最终确认无误方可发货。 5.仓库要求打完的发货单无特殊原因当天必须全部完成打包、发货。

仓库工作流程及标准规定(8篇)

仓库工作流程及标准规定(8篇) 仓库工作流程及标准规定篇1 1.收货流程 1.1正常产品收货 1.1.1货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需立刻通知客户等候处理,必要时拍照留下凭证。如货物状况完好,开始卸货工作。 1.1.3卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(细心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表等。破损,短缺的情景须进行拍照,并及时上报经理,主管或库存控制人员,以便及时通知客户。 1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨,雪,冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不可倒置,每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)。 1.1.5收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状

态等交定单处理人员。 1.1.6定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。 1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录 1.2退货或换残产品收货 1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如运输公司不能供给相应单据,仓库人员有权拒收货物。 1.2.2退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必须坚持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符,并且有配套的纸箱,配件齐全。 1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、机号相符,否则仓库拒绝收货。 1.2.4收货人员依据单据验收货物后,将不一样状态的货物分开单独存放,将退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。 1.2.5定单处理人员依据单据录入系统。 2.发货流程 2.1定单处理程序 2.1.1所有的出库必须有客户授权的单据(授权签字,印章)

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