煤矿安全生产检查表附表

煤矿安全生产检查表

风险对照检查表示例

风险对照检查表提示：请使用者根据项目的实际情况进行对照、检查并评分。商业风险风险类型检查项评分（0～5）市场法律政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗？有不可预测的市场动荡吗？有不利于我方的官司要打吗？本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？竞争对手有不正当的竞争行为吗？是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品？是否在开发可能亏本的产品？客户客户的需求是否含糊不清？客户是否反反复复地改动需求？客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗？客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗？客户的合作态度友善吗？与客户签的合同公正吗？双方互利吗？客户的信誉好吗？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。子承包商供应商与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？子承包商、供应商的信誉好吗？子承包商、供应商有可能倒闭吗？子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？管理风险风险类型检查项评分（0～5）项目计划对项目的规模、难度估计是否比较正确？人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？项目所需的软件、硬件能按时到位吗？项目的经费够用吗？进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？进度安排是否考虑了关键路径？是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？

任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？… 项目团队项目成员团结吗？是否存在矛盾？是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？绝大部分的项目成员有工作热情吗？团队之中有“害群之马”吗？技术开发队伍中有临时工吗？本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？上级领导行政部门合作部门本项目是否得到上级领导的重视？上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其它“高优先级”的项目？上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥？行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿？行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目？机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩？机构是否有较好的奖励和惩罚措施？本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？技术风险风险类型检查项评分（0～5）需求开发需求管理需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？综合技术开发能力包括设计编程、测试等开发人员是否有开发相似产品的经验？待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握？开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具？分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改？开发小组采用统一的编程规范吗？开发人员对测试工作重视吗？能保证测试的客观性吗？

2017煤矿安全生产标准化

规程规定、年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改，灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。、矿井每年安排采掘作业计划时必须核定矿井通风能力。、矿井测风制度、报表。、矿井必须有完整的独立通风系统。改变全矿井通风系统时必须编制通风设计及安全措施由企业技术负责人审批。、矿井必须制定主要通风机停止运转的应急预案。因检修、停电或者其他原因停止主要通风机运转时必须制定停风措施。、矿井开拓或者准备采区时在设计中必须根据该处全风压供风量和瓦斯涌出量编制通风设计。、矿井应当每年制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度并组织实施。矿井应当每周至少检查１次隔爆设施的安装地点、数量、水量或者岩粉量及安装质量是否符合要求。、井上、下防火措施、井上、下必须设置消防材料库，每季度应当对井上、下消防管路系统、防火门、消防材料库和消防器材的设置情况进行１次检查发现问题及时解决 ?、矿井防灭火使用的凝胶、阻化剂及进行充填、堵漏、加固用的高分子材料应当对其安全性和环保性进行评估并制定安全监测制度和防范措施。 ?、矿井防灭火专项设计 ?、开采容易自燃和自燃煤层时必须开展自然发火监测工作建立自然发火监测系统确定煤层自然发火标志气体及临界值健全自然发火预测预报及管理制度。 ?、采煤工作面回采结束后必须在 ?天内进行永久性封闭每周１次抽取封闭采空区气样进行分析并建立台账。隐患排查治理标准化、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作。（责任分工职责）

、排查出隐患进行分级，明确相应的治理督办、验收、事故隐患年度排查计划：各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行一次全面排查：事故隐患排查台帐（责任、措施、资金、时限、预案）“五落实”。通风质量标准化一、系统管理（）通风设计及安全技术措施。准备一、二巷调整系统，企业负责人审批。（）巷道贯通专项措施。矿总工程师审批。（）串联通风措施。矿总工程师审批。?重大事故隐患? （）专用回风巷维修时指定专项措施。矿总工程师审批。（）主要通风机： ①爆门检查维修记录（每个月） ②风设施检查维修记录（每季度） ③度全矿性反风技术方案、总结报告、风量配置（）主要通风机性能测定报告 ?重大事故隐患? （）矿井通风阻力测定报告 ?重大事故隐患? （）矿井年度通风能力核定报告、（）配风计划、测风报表 ?重大事故隐患? （）矿井外部漏风率测定。每年

工程项目检查表

中铁四局集团项目精细化管理手册（试行）（鲁编写部分）第二章安全管理第二章安全管理第三条安全管理流程 1、识别、评价危险源，建立危险源清单和重大危险源清单（施工过程中，应在危险源现场，设置危险源告知牌）针对重大危险源，编制专项安全方案和应急救援预案（施工过程中，应对应急预案进行演练和完善）；针对一般危险源，编制安全保证措施（纳入施工组织设计中）对操作人员进行安全教育和岗前安全培训施工过程中，随着施工进展，配备安全设施并组织验收，如安全防护设施、施工用电设备、消防设施等，为作业人员发放安全防护用品对操作人员进行技术交底的同时进行安全技术交底按照安全质量管理组织设计，进行日常安全检查和定期安全检查，督促问题整改，验证整改效果定期召开安全专题会议，分析研究解决重要安全问题对安全工作进行总结，提出改进意见和下步工作思路，填写各项安全工作资料和报表。第五条安全教育和培训（一）职责 1、项目综合办公室是安全教育培训的主责部门，制定安全教育培训计划，并按计划组织培训和考核。 2、项目部综合办公室可采取多层次、多渠道和多种形式开展安全教育，通过举办讲座、黑板报、宣传栏、放映音像制品等方式宣传安全生产。 3、项目安质部制定安全教育培训制度，协助综合办公室，提出

全员安全教育培训计划，并提供安全教育培训的业务支持。 4、项目安质部负责组织全体员工学习贯彻国家、行业主管部门、属地政府和上级单位有关安全生产的文件精神。 5、项目工程技术部门负责安全技术交底具体实施。 6、项目物机部门负责做好物资、设备相关安全知识的培训教育。 7、项目部其他部门协助做好涉及本部门管理范围内的安全教育培训工作。（二）流程： 1、项目部综合办公室根据项目特点，制定教育培训计划，项目“三类人员”、特种作业人员培训计划由项目部提报，由公司、局组织实施。 2、项目部综合办公室按计划组织相关部门编写整理培训教材、组织实施教育培训，并如实记录安全生产教育和培训情况。 3、安质部结合安全生产月活动、11.15安全警示教育等活动组织开展安全生产法律法规、安全知识、事故典型案例等培训教育活动，贯彻落实国家、地方、行业主管部门、股份公司、局、公司有关安全生产的文件规定和要求等。 4、工程技术部制定安全方案及技术交底书，项目总工组织召开项目部经理部相关人员进行安全技术交底会，使参与施工管理人员、作业人员，对方案及交底内容有进一步的了解，掌握各作业项目的安全技术保证措施、安全技术操作规程和注意事项等，被交底人员确认无误后，双方共同签字确认，并登记备案。 5、安质部通过日常检查和专项检查对其安全教育培训情况进行考核，查找存在问题，提出改进措施，实现安全培训教育工作持续改进。

1企业基本情况调查表填表说明

1?《企业基本情况调查表》填表说明一、调查范围、调查对象和调查内容 1. 调查范围：企业景气调查覆盖八个主要行业，即工业（含采矿业，制造业，电力、燃气和水的生产和供应业），建筑业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、计算机服务和软件业，住宿和餐饮业，社会服务业（含租赁和商务服务业，环境和公共设施管理业，居民服务业和其他服务业）等行业。 2. 调查对象：上述调查范围内的各法人企业以及依照法人单位进行统计的产业活动单位。根据国家统计局《关于企业改组重组后统计报表上报问题的通知》（国统办字\[2000\]70 号）的要求，对重组后不具有法人资格的单位，政府统计部门仍按对法人企业的要求对其进行统计调查，其统计报表仍按在地原则进行报送。这些单位应向当地技术监督部门代码管理中心申报领取分支机构代码，并按此代码及原渠道上报各种统计报表。 3. 调查内容：企业的基本情况，包括法人单位名称、法人单位代码、法定代表人、联系电话、详细地址、行政区划代码、邮政编码、企业登记注册类型、国有控股情况、企业规模、行业代码、2006年主营业务收入、2006年年末从业人员和企业主要业务活动等。二、指标解释 1. 法人单位名称：指经各级工商行政管理部门核准，进行企业法人登记的名称。在填写时要求使用规范化汉字全称，即与企业公章所使用的名称一致。凡经登记主管机关核准或批准的具有两个或两个以上名称的单位，要求填写法人名称，同时用括号注明其余的名称。 2. 法人单位代码：采用国家统一规定的企业法人单位代码。法人单位代码由八位无属性的数字和一位校验码组成。在填写时，要按照技术监督部门颁发的《法人单位代码证书》上的代码填写。 3. 法定代表人：指企业工商注册登记时的法定代表人姓名。 4. 联系电话：指企业对外联系使用的电话号码。在填报法人单位的联系电话时，还应包括企业所在地的区号。 5. 详细地址：指邮电部门认可的企业所在地地址。应包括街道（乡、镇）、村名称和门牌号码，不要填写通讯信箱号码。 7. 邮政编码：指企业对外邮寄信函所使用的邮政编码。 8. 国家重点企业：指1999年10月经国务院批准确定的520户国家重点企业。 9. 国家试点企业集团成员：指由国务院批准组建的国家试点企业集团的成员单位。 10. 乡镇企业：指由农民举办的集体、合作、个体企业。乡镇企业一般具有固定（或相对固定）的生产经营场地（所）、设备和从事生产经营的人员；具备独立核算的条件，或虽非独立核算单位，但有单独的帐目，承担经济责任和纳税义务；常年从事生产经营活动或季节性生产经营活动，全年开工时间在三个月以上；持有当地工商行政管理机关或有关部门颁发的营业（经营）执照

煤矿安全生产标准化管理体系

煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法 (试行) 第1 部分总则煤矿是安全生产的责任主体，必须建立健全煤矿安全生产标准化管理体系，通过树立安全生产理念和目标，实施安全承诺，建立健全组织机构，配备安全管理人员，建立并落实安全生产责任制和安全管理制度，提升从业人员素质，开展安全风险分级管控、事故隐患排查治理，抓好质量控制，不断规范、持续改进安全生产管理，适应煤矿安全治理体系和治理能力现代化要求，实现安全发展。一、基本条件安全生产标准化管理体系达标煤矿应具备以下条件，任一项不符合的，不得参与安全生产标准化管理体系考核定级： 1.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效； 2.树立体现安全生产“红线意识”和“安全第一、预防为主、综合治理”方针，与本矿安全生产实际、灾害治理相适应的安全生产理念；

3.制定符合法律法规、国家政策要求和本单位实际的安全生产工作目标； 4.矿长作出持续保持、提高煤矿安全生产条件的安全承诺，并作出表率； 5.安全生产组织机构完备（井工煤矿有负责安全、采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、安全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门；露天煤矿有负责安全、钻孔、爆破、采装、运输、排土、边坡、机电、地测、防治水、防灭火、安全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门）,配备管理人员；煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、水文地质类型复杂和极复杂矿井、冲击地压矿井按规定设有相应的机构和队伍； 6.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师按规定参加安全生产知识和管理能力考核，取得考核合格证明； 7.建立健全安全生产责任制； 8.不存在重大事故隐患。二、基本原则 1.突出理念引领贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立安全生产红线意识，用先进的安全生产理念、明确的安全生产目标，指导煤矿开展安全生产工作。 2.发挥领导作用

企业基本情况调查表

附表1 企业基本情况调查表一、企业基本情况栏（在需要选择的类别□前面打勾）企业名称邮政编码企业所在地市及办公地址地区市（县）企业法人代码行业代码报表填写联系人姓名固话手机电子邮件地址企业法人姓名单位传真主营业务范围或主导产品企业占地面积办公（□前划√）厂房（□前划√） □自建□租用 □自建□租用□无厂房注册资本万元企业产值规模（□前划√） □大□中□ 小 1000万以上 500-999万 500万以下经济类型国有 □前划√ 是否改制 □是改制方式兼并收购□破产□ 债转股□其它□ 是否上市 □是□否 □正在进行改制后形式 □集团公司 □股份公司国有控股比例 % □否外资（含港澳台）投资形式（□前划 √） □独资□合资□合作投资来源国别外资控股比例 % 民营或股份制 □有限责任制□合伙制□其它主要经济指标指标名称2007年2008年2009年1. 工业总产值（万元）（现价）其中主要产品产值占总产值比例 2、工业增加值（万元）（现价） 3、销售收入（万元）（现价） 4、利润率（利润/销售收入） 5、出口交货值（万元）（现价） 6、资产合计（万元）（流动资产与固定资产）从业人员年末人数

从业人员及结构其中：人员结构：技术人员占比管理人员占比工人占比学历结构：硕士及以上学历占比本科学历占比大专及以下学历占比从业人员年工资总额（万元）年引进本科及以上学历人数二、企业（或科研院所）主要产品状况指标名称主要产品1 主要产品2 主要产品3 产品名称 2009年销售收入 2009年占总销售收入的比例占国内市场份额（估计）占国际市场份额（估计）在国内（外）的排名或地位国内国外国内国外国内国外主要销往国内地区主要出口国别产品的核心技术是否企业自有产品的关键部件来自于（□前划√）□国内 □国外 □国内 □国外 □国内 □国外产品目前技术状态（划“√”）创新、领先升级换代即将淘汰主要原材料省内配套比例（%）（%）（%）（%）省内无法配套的主要原因是主要原材料和中间品供应来源地区属于何种产业链条？处于产业链条的位置？请写出具体内容。产品性质（划“√”）中间产品终端产品系统集成或解决方案

新版煤矿安全生产标准化标准

附件1 煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）第一条为深入推进全国煤矿安全生产标准化工作，持续提升煤矿安全保障能力，根据《安全生产法》关于“生产经营单位必须推进安全生产标准化建设”的规定，制定本办法。第二条本办法适用于全国所有合法的生产煤矿。第三条考核定级标准执行《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（以下简称《评分方法》）。第四条申报安全生产标准化等级的煤矿必须同时具备《评分方法》设定的基本条件，有任一条基本条件不能满足的，不得参与考核定级。第五条煤矿安全生产标准化等级分为一级、二级、三级3个等次，所应达到的标准为：一级：煤矿安全生产标准化考核评分90分以上（含，以下同），井工煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核评分均不低于90分，其他部分的考核评分均不低于80分，正常工作时单班入井人数不超过1000人、生产能力在30万吨/年以下的矿井单班入井人数不超过100人；露天煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、钻孔、爆破、边坡、采装、运输、排土、机电部分的考核评分均不低于90分，其他部分的考核评分均不低于80分。二级：煤矿安全生产标准化考核评分80分以上，井工煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核评分均不低于80分，其他部分的考核评分均不低于70分；露天煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、钻孔、爆破、边坡、采装、运输、排土、机电部分的考核评分均不低于80分，其他部分的考核评分均不低于70分。三级：煤矿安全生产标准化考核评分70分以上，井工煤矿事故隐患排查治理、通风、

煤矿安全生产标准化基础资料清单

煤矿安全生产标准化基础资料清单一、通风部分（一）记录类 1、防爆门检查与维修记录 2、反风设施检查与维修记录 3、外部漏风测定记录 4、巷道失修记录 5、密闭检查与维修记录 7、“一通三防”各部门值班记录 8、通风设施检查、维修记录，包括风门、密闭、风桥、测风站等 9、仪器仪表调校、检验、维修记录 10、通风系统巡查记录 11、主要回风巷维修记录 12、主要通风机有计划停风记录 13、局部通风机有计划停风记录 14、局部通风机切换记录 15、局部通风机风电闭锁试验记录 16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录 17、主要通风机运转情况记录 18、“一通三防”隐患排查记录，包括各级单位的检查“三定表” 19、测风记录，测风记录包括原始记录、旬报、月报 20、通风例会记录、会议纪要 21、通风系统调整总结记录 22、瓦斯检查员交接班记录 23、瓦斯超限追查记录 24、上级文件、纪要、传真贯彻落实记录（二）台账类 1、局部通风机管理台账 2、“一通三防”各部门调度台帐 3、通风设施管理台帐 4、仪器仪表管理台帐 5、各工种持证台帐（三）报表类 1、“一通三防”月度报表 2、瓦斯检查日报表 3、瓦斯检查“三对口” 4、月度瓦斯巡回检查计划图表（四）措施类 1、主要通风机无计划停电停风应急预案和安全技术措施 2、局部通风机无计划停电停风应急预案和安全技术措施 3、年度全矿性反风演习技术方案及措施 4、局部通风机有计划停风安全技术措施 5、特殊环节瓦斯管理的安全技术措施

6、年度瓦斯治理安全技术措施 7、瓦斯排放措施，包括瓦斯排放总结、贯彻记录 8、通风系统调整安全技术措施包括通风系统调整设计、通风系统调整总结、贯彻记录 9、巷道贯通安全技术措施包括巷道贯通总结、贯彻记录 10、串联通风措施包括贯彻记录（五）设计、报告类 1、反风演习总结报告 2、主要通风机性能测定报告 3、通风阻力测定报告 4、通风能力核定报告 5、月度配风量计划 6、年、季、月“一通三防”工作总结 7、采掘工作面“一通三防”设计，采掘工作面自评报告 8、瓦斯等级鉴定报告及批复 9、瓦斯涌出量测定报告及批复 10、瓦斯涌出量预测报告及批复 11、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定报告 12、年度瓦斯治理技术方案 13、瓦斯防治中长期规划（六）图纸类 1、通风系统图 2、分层通风系统图 3、通风网络图 4、通风系统立体示意图 5、瓦斯地质图（七）制度类 1、爆破材料装卸、运输制度 2、爆破材料储存、保管制度 3、爆破材料发放、清退制度 4、雷管全电阻检查、编号制度 5、“一炮三检”制度 6、“三人联锁”放炮制度 7、爆破停送电制度 8、爆破撤人、设置警戒制度 9、爆炸物品现场存放、引药制作制度 10、残爆、拒爆处理制度 11、“一通三防”管理机构 12、各工种岗位责任制 13、一通三防管理制度 14、瓦斯管理制度 15、测风制度 16、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害气体检查制度二、防灭火

附表1项目县基本情况调查表

附表1 项目县基本情况调查表省县编号□□□□□□ 全县总人口数万人，总户数万户。其中农村人口数万人，农村户数万户；城关镇人口数万人，城关镇户数万户。全县乡镇数个，行政村数个。全县上一年度GDP_____万元，农民人均纯收入______元。全县有垃圾处理厂（场）_____个，如有填下表（空格部分不足可另附纸张填写） * 处理方式指填埋、焚烧、焚烧填埋、再利用全县有污水处理厂_____个，如有填下表（空格部分不足可另附纸张填写）

* 处理工艺分为一级处理、二级处理、三级处理填报人姓名：填报日期：年月日填报单位（盖章）

附表2 监测点情况调查表编号□□□□□□-□□ 省县乡（镇）村被调查者姓名村内任职电话监测点类型：①镇所在地②非镇所在地一、基本情况（一）全村总户数户，全村户籍人口人，常住人口人。（二）上一年度全村人均纯收入元。（三）经济来源以哪一类为主？ ①种植业②养殖业③工业④服务业⑤外出务工⑥其它，请说明（四）全村有公用垃圾桶（或垃圾池、垃圾集中堆放点）个（处）。（五）村内道路状况：①硬化②部分硬化③未硬化（六）村与乡镇中心距离：①2公里以内②2~5公里③5~10公里④10公里以外（七）全村上一年死亡人口数人。请将死者简要信息登记在下表中： *死因：①恶性肿瘤②心脏病③脑血管病④损伤及中毒⑤呼吸系病⑥消化系病⑦内分泌营养及代谢疾病⑧泌尿生殖疾病⑨神经系病⑩精神障碍（11）其他，请说明二、饮水基本情况（一）集中式供水人数人，分散式供水人数人。

（二）如使用集中式供水，请填写供水单位基本信息： *位置：①本村 ②本乡镇其他村 ③本县其他乡镇 ④外县 **水源类型：①江河 ②湖泊 ③水库 ④沟塘 ⑤溪水 ⑥其他水表水 ⑦深井 ⑧泉水 ⑨浅井 ***供水方式：①完全处理 ②沉淀过滤 ③仅消毒 ④未处理（三）如使用分散式供水： 1.主要水源类型是：：①江河 ②湖泊 ③水库 ④沟塘 ⑤溪水 ⑥其他水表水 ⑦深井 ⑧ 泉水 ⑨浅井 2.主要取水方式：①机器取水 ②手压泵 ③人力取水三、厕所与粪便处理情况（一）全村卫生户厕户，其中非卫生厕所使用户数户，无厕所户数户。（二）全村有公厕座。四、垃圾、污水情况（一）生活垃圾： 1．收集方式：①随意堆放 ②定点堆放 ③统一收集

煤矿安全生产标准化标准

附件 1 煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）第一条为深入推进全国煤矿安全生产标准化工作，持续提升煤矿安，分， 1000人、生产能力在30万吨/年以下的矿井单班入井人数不超过100人；露天煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、钻孔、爆破、边坡、采装、运输、排土、机电部分的考核评分均不低于90分，其他部分的考核评分均不低于80分。二级：煤矿安全生产标准化考核评分80分以上，井工煤矿安全风险

分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核评分均不低于80分，其他部分的考核评分均不低于70分；露天煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、钻孔、爆破、边坡、采装、运输、排土、机电部分的考核评分均不低于80分，其他部分的考核评分均不低于70分。三级：煤矿安全生产标准化考核评分70分以上，井工煤矿事故隐患分；考核定级部门原则上应在收到煤矿企业申请后的60个工作日内完成考核定级。 1. 自评申报。煤矿对照《评分方法》全面自评，形成自评报告，填写煤矿安全生产标准化等级申报表，依拟申报的等级自行或由隶属的煤矿企业向负责初审的煤矿安全生产标准化工作主管部门提出申请。

2. 检查初审。负责初审的煤矿安全生产标准化工作主管部门收到企业申请后，应及时进行材料审查和现场检查，经初审合格后上报负责考核定级的部门。 3. 组织考核。考核定级部门在收到经初审合格的煤矿企业安全生产标准化等级申请后，应及时组织对上报的材料进行审核，并在审核合格后，进行现场检查或抽查，对申报煤矿进行考核定级。第九条安全生产标准化达标煤矿的监管。 1. 对取得安全生产标准化等级的煤矿应加强动态监管。各级煤矿安全生产标准化工作主管部门应结合属地监管原则，每年按照检查计划按一定比例对达标煤矿进行抽查。对工作中发现已不具备原有标准化水平

企业信息化建设基本情况调查表

附件1：企业信息化建设基本情况调查表一、企业基本情况 1、法人代表，联系电话 __ ，传真通讯地址邮政编码：____________ 2、、经济类型（按工商登记分）□国有及国有控股□三资企业 □民营企业□其它 4、所属行业 ____________ □机械、□轻工、□冶金、□电子信息、□建材、□化工□食品 □新能源、□医药、□纺织、□新材料、□节能环保、□软件及服务外包 5、2010年主要经济指标：营业收入万元, 年末员工人； 2011年预计营业收入万元；二、企业信息化工作机构 1、有无信息化机构□有□无（1）信息化机构名称（2）信息化机构负责人联系电话传真 E-mail 三、企业信息化建设投入情况 1、截止2010年，企业的信息化建设总投入万元，其中，硬件类投资万元，软件类投资万元； 2、是否有项目被列为国家、省、市信息化应用示范、试点？ □国家□省□市□区□没有 3、若有请写明示范或试点项目_____________________________________________。四、企业信息化基础设施 1、现有硬件装备服务器台，PC机台，平均每人拥有 _台计算机. 2、信息网络建设与应用（1）企业网络建设（A）企业内部网的建设状况？ □已建立□正在建设□正在计划□未计划（B）联网应用范围 □企业管理部门□开发、设计、产、供、销等各部门（单位） □同一地区集团下属企业□跨地区集团下属企业（c）企业是否已经接入互联网□是□否，网址是：

五、业务信息系统建设与应用 1、办公自动化系统（OA）（1）现状：□有□无（2）OA系统现在应用业务？ □内部信息交流□网上办公□收发文件□档案管理□考勤管理□后勤管理□人事管理□项目管理□资产管理□知识管理□其它 2、财务管理信息系统（1）现状：□有□无（2）财务管理信息系统的基础数据 □财务部门全部录入□部分与销售信息系统共享 □部分与供应信息系统共享 3、人力资源管理信息系统(HRM) （1）现状：□有□无（2）现在应用业务？ □人力资源规划□劳动合同□人事变动管理□绩效管理 □培训管理□招聘管理□考勤管理□休假管理 □薪资管理□福利管理□其它 4、研究开发系统（R&D）（1）CAD（计算机辅助设计）系统 □全部实现□部分实现□未着手□不适合（2）CAM（计算机辅助制造）系统 □全部实现□部分实现□未着手□不适合（3）CAPP（计算机辅助工艺流程）系统 □全部实现□部分实现□未着手□不适合（4）PDM（产品数据管理）系统 □全部实现□部分实现□未着手□不适合（5）CPC（产品协同商务）系统 □全部实现□部分实现□未着手□不适合（6）PLM（产品生产周期管理）系统 □全部实现□部分实现□未着手□不适合 5、生产计划与控制系统（MRP2）（1）现状：□已建立□阶段建立□正在建设□尚未建设（2）已经应用的功能： □工程基础数据□主生产计划□物料需求计划□能力需求计划□现场作业控制计划□生产定单管理□重复生产排程□其它 6、企业资源计划系统（ERP）（1）现状：□已建立□阶段建立□在建设□未建设

2017煤矿安全生产标准化

规程规定 1、年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改，灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。 2、矿井每年安排采掘作业计划时必须核定矿井通风能力。 3、矿井测风制度、报表。 4、矿井必须有完整的独立通风系统。改变全矿井通风系统时,必须编制通风设计及安全措施,由企业技术负责人审批。 5、矿井必须制定主要通风机停止运转的应急预案。因检修、停电或者其他原因停止主要通风机运转时,必须制定停风措施。 6、矿井开拓或者准备采区时,在设计中必须根据该处全风压供风量和瓦斯涌出量编制通风设计。 7、矿井应当每年制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度,并组织实施。矿井应当每周至少检查１次隔爆设施的安装地点、数量、水量或者岩粉量及安装质量是否符合要求。 8、井上、下防火措施 9、井上、下必须设置消防材料库，每季度应当对井上、下消防管路系统、防火门、消防材料库和消防器材的设置情况进行１次检查,发现问题,及时解决 10、矿井防灭火使用的凝胶、阻化剂及进行充填、堵漏、加固用的高分子材料,应当对其安全性和环保性进行评估,并制定安全监测制度和防范措施。 11、矿井防灭火专项设计 12、开采容易自燃和自燃煤层时,必须开展自然发火监测工作,建立自然发火监测系统,确定煤层自然发火标志气体及临界值,健全自然发

火预测预报及管理制度。 13、采煤工作面回采结束后,必须在45天内进行永久性封闭,每周１次抽取封闭采空区气样进行分析,并建立台账。隐患排查治理标准化 1、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作。（责任分工职责） 2、排查出隐患进行分级，明确相应的治理督办、验收、事故隐患年度排查计划：各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行一次全面排查：事故隐患排查台帐（责任、措施、资金、时限、预案）“五落实”。通风质量标准化一、系统管理（1）通风设计及安全技术措施。准备一、二巷调整系统，企业负责人审批。（2）巷道贯通专项措施。矿总工程师审批。（3）串联通风措施。矿总工程师审批。(重大事故隐患) （4）专用回风巷维修时指定专项措施。矿总工程师审批。（5）主要通风机： ①爆门检查维修记录（每6个月）

项目风险检查表.docx

膄风险严重性等级螂参数羃等级节值莇描述芆风险蚂很高聿5肅例如进度延误大于30 ％，或者费用超支大于30 ％肃严重性膃比较高肃4薇例如进度延误20% － 30 ％，或者费用超支20% － 30％肈中等芃 3膀例如进度延误低于20 ％，或者费用超支低于20 ％例如进度延误低于10 ％，或者费用超支低于10 ％艿比较低袇 2 很低1例如进度延误低于5％，或者费用超支低于5％风险可能性等级参数等级值描述风险很高5风险发生的几率为0.8 ～ 1.0 可能性比较高4风险发生的几率为0.6 ～ 0.8 中等3风险发生的几率为0.4 ～ 0.6 比较低2风险发生的几率为0.2 ～ 0.4 很低1风险发生的几率为0.0 ～ 0.2 风险系数等级风险风险可能性系数很高 5比较高 4中等3比较低 2很低 1风险很高5252015105 严重性较高420161284 中等31512963 比较低2108642 很低154321 本表灰色部分的风险系数为10 ～ 25 ，应当优先处理风险检查表商业风险风险类型检查项政治政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗？法律有不可预测的市场动荡吗？市场有不利于我方的官司要打吗？本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？竞争对手有不正当的竞争行为吗？本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？

客户子承包商供应商是否在开很少有人真正需要却自以很好的品？是否在开可能本的品？客的需求是否含糊不清？客是否反反复复地改需求？客指定的需求和交付期限在客上可行？客品的健壮性、可靠性、性能等量因素有非常分的要求？客的合作度友善？与客的合同公正？双方互利？客的信誉好？例如按客的需求开了品，但是客可能不。与子承包商、供商的合同公正？双方互利？子承包商、供商的信誉好？子承包商、供商有可能倒？子承包商、供商能及交付量合格的品（或部件）？子承包商、供商有能力做好售后服？管理型目划目上行政部合作部目的模、度估是否比正确？人力源（开人、管理人）用？合格？目所需的件、硬件能按到位？目的用？度安排是否于？有合理的冲？度表中是否忘了一些重要的（必要的）任？度安排是否考了关路径？是否可能出某一工作延致其它一串的工作也被延？任分配是否合理？（即把任分配合适的目成，充分其才能）是否了省，不采用（）成熟的件模，一切从零做起？ ? 目成？是否存在矛盾？是否大部分的目成工作真？大部分的目成有工作情？之中有“害群之” ？技开伍中有工？本目开程中是否会有核心人辞、？是否能保“人流基本不会影响工作的性”？目理是否忙于行政事而无暇及目的开工作？本目是否得到上的重？上是否随会抽本目的源用于其它“高先”的目？上是否多地介入本目的事并且瞎指？

煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)2017

附件 2 煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）第1部分总则一、基本条件安全生产标准化达标煤矿应具备以下基本条件： 1.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效； 2.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证； 3.不存在各部分所列举的重大事故隐患; 4.建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”，及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。二、等级设定煤矿安全生产标准化等级分为一级、二级、三级。一级为最高级。三、工作要求 1.建立和保持

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煤矿是创建并持续保持标准化动态达标的责任主体。应通过实施安全风险分级管控和事故隐患排查治理、规范行为、控制质量、提高装备和管理水平、强化培训，使煤矿达到并持续保持安全生产标准化等级标准，保障安全生产。 2.目标与计划制定安全生产标准化创建年度计划，并分解到相关部门严格执行和考核。 3.组织机构与职责有负责安全生产标准化工作的机构，各单位、部门和人员的安全生产标准化工作职责明确。 4.安全生产标准化投入保障安全生产标准化经费，持续改进和完善安全生产条件。 5.技术保障健全技术管理体系，完善工作制度，开展技术创新；作业规程、操作规程及安全技术措施编制符合要求，审批手续完备，贯彻执行到位。 6.现场管理和过程控制加强各生产环节的过程管控和现场管理，定期开展安全生产标准化达标自检工作。 7.持续改善煤矿取得的安全生产标准化等级，是煤矿安全生产标准化工作主管部门在考核定级时，对煤矿安全生产标准化工作现状的测

房地产公司-风险检查表

附件7：风险检查表风险检查表序号检查项目检查标准一般风险较大风险重大风险 1 规范强制性条文执行违反规范强制性条文要求为重大风险 1.厕浴间和有防水要求的地面必须设置防水隔离层,且砼强度等级不应小于C20楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。 2.隐框半隐框幕墙所采用的结构粘接材料必须是中性硅酮结构密封胶其性能必须符合建筑硅酮密封胶（GB16776）的规定，硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。 3.楼梯：梯段改变方向时，平台扶手处最小宽度不应小于梯段净宽。每个梯段的踏步一般不应超过18级，亦不少于3级。楼梯平台上部及下部国道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.2m。楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m,当楼梯井净宽度大于0.2m时，必须采取安全措施。.楼梯踏步的高度不应大于0.175m,宽度不应小于0.26m。底层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于 1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.1m 6.栏杆凡阳台、外廊、室外回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆应符合以下规定：1）.栏杆高度不应小于1.05m，高层建筑的栏杆高度应再适当提高，但不宜超过1.2m. 2).栏杆离地面或屋面0.1m的高度内不应留空。 7.排烟和通风不得使用同一管道系统。 2 现场材料、设备、构配件检查不符合设计、国家标准、合同要求为重大风险（涉及到安全和使用功能）需做复试的材料进场未复试进行开始使用为一般风险 3 安全风险检查期间发生安全、消防或其他影响比较大的事故为重大风险大型设备（塔吊、室外梯）未检测已使用为重大风险无备案手续已使用为较大风险办公区及生活区在塔吊作业半径内为较大风险 4 基础桩基检测未检测或检测不合格就已进入下道工序施工的为重大风险 5 危险较大的分部分项工程危险性较大的分部分项工程未编制专项方案及达到一定规模未进行专家论证为重大风险 6 防渗漏措施私家（如别墅）地下室渗漏为重大风险防水涂膜厚度平均值低于设计值的80%或单点的厚度低于设计值的60%为重大风险外墙立面基层防渗漏施工普遍达不到方案等相关要求（螺栓洞的封堵、临时预留洞的封堵、砌筑勾缝等）为重大风险外墙立面基层防渗漏施工部分未封堵或封堵不符合要求为较大风险填充墙外立面未按要求在外保温施工前进行为重大风险填充墙外立面抹灰厚度达不到要求厚度的80%为一般风险填充墙外墙立面基层防渗漏无专项验收记录为一般风险 7 楼板开裂、渗漏楼板开裂渗漏面积超过1平米以上或0.2毫米裂纹超过5条以上为重大风险。楼板开裂渗漏面积小于1平米或0.2毫米裂纹5条以下为一般

卫生统计报表1-7及其附表

卫统1表卫生机构基本情况调查表 ________年一、基本情况

单位负责人：填表人：报出日期：年月日附：《卫生机构基本情况调查表》说明。一、调查目的全面了解卫生机构人力、财力和物力资源等基本情况，为制定卫生方针政策和区域卫生规划提供参考。二、填报单位及填报范围 1．填报单位：本表要求除以下7类机构外所有其他卫生机构填报。7类机构包括：①诊所、卫生所、医务室、社区卫生服务站（填报卫统6表）、村卫生室（填报卫统7表）；②卫生新闻出版社；③卫生社会团体；④卫生行政机关；⑤教育部门登记注册的高中等医学（药）院校；⑥军队编制内卫生机构；⑦香港、澳门特别行政区和台湾所属卫生机构。卫生机构下设的未登记注册的分支机构不再填报此表，其分支机构数字计入上级单位上。卫生机构定义：指从卫生行政部门取得《医疗机构执业许可证》，或从民政、工商行政、机构编制管理部门取得法人单位登记证书，为社会提供医疗保健、疾病控制、卫生监督服务或从事医学科研和教育等工作的单位。

2．填报范围：除筹建单位填报第一、三项内容外，其他卫生机构填报所有各项内容。三、报送日期、内容及方式本表一律填报每年年底数学。各省、自治区、直辖市卫生厅局于次年2月底之前将本地区调查表和汇总表数据以光盘、远程传输或电子邮件方式报送卫生部卫生统计信息中心。四、填表要求 1．本表一律用钢笔或圆珠笔填写，填写数字要求右对齐，如某项没有数学或不要求填报则填上“－”。 2．组织机构代码、机构名称、机构属性代码由县（区）卫生局按照“卫生机构（组织）名称与代码”标准（WS218）的要求统一填写。 3．表内各项之间平衡和逻辑关系。第2.2项≥第2.2.1项，第3.1项＝第3.1.1＋3.1.2＋3.1.3＋3.14项，第3.1.1项＝第3.1.1.1＋3.1.1.2＋3.1.1.3＋3.1.14＋3.1.1.5＋3.1.1.6项，第3.1.1.1项≥第3.1.1.1.1项，第3.1.1.2项≥第3.1.1.2.1项，第3.1.1.4项≥第3.1.1.4.1＋3.1.1.4.2项；第4.1项≥第4.1.1项，第4.2项≥4.2.1项；第5.1项≥第5.1.1＋5.1.2项；第6.1项＝第6.2项，第6.1项＝第6.1.1＋6.1.2＋6.1.3＋6.1.4项，第6.2项＝第6.2.1＋6.2.2项，第6.2.1项≥第6.2.1.1项，第6.2.2项≥第6.2.2.1＋6.2.2.2＋6.2.2.3项；第7.1项≥第7.1.1＋7.1.2＋7.1.3＋7.1.4项，第7.1.1项≥第7.1.1.1项，第7.2项≥第7.2.1＋7.2.2项，第7.2项＞第7.2.9项。五、统计口径 1．第三项（人员数）（1）第3.1项（职工总数）：一律按支付年底工资的在岗职工统计，不包括临时工、离退休人员、离开本单位仍保留劳动关系人员和返聘人员。（2）第3.1.1项（卫生技术人员）：不包括从事管理工作的卫生技术人员。（3）执业（助理）医师、执业（中）药业和注册护士：一律按领取医师、药师执业证书和注册护士证书人数统计（从事管理工作的医师、药师和护士除外）。 2．第四项（房屋面积）：各项指标的统计口径和解释与《综合医院建设标准》、《妇幼保健院建设标准》、《乡镇卫生院建设标准》、《防疫站建设标准》一致。 3．第六项（资产与负债）、第七项（年收入与支出）：非营利性医院各项指标的统计口径和解释与《医院会计制度》一致；营利性医院与《企业会计制度》一致；其他卫生机构与《事业单位会计制度》一致。六、指标解释 1．第1.2项（机构所在地是否民族自治）：指自治区、州（盟）、市、（旗）、乡。 2．第1.4项（单位开业／成立时间）：填写最早开业时间或批准成立时间。筹建单位不要求填报本项。 3．第1.7项（设置／主办单位）。（1）政府：指各级政府举办的承担基本医疗、保健、社区卫生、疾病控制、卫生监督服务、医学科研与教育，代表区域性或国家水平的卫生机构（包括高等院校附属医院、政府举办卫生机构下设独立的分支机构）；

煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(4)

附件2 煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）第 1部分总则一、基本条件安全生产标准化达标煤矿应具备以下基本条件： 1.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效； 2.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证； 3.不存在各部分所列举的重大事故隐患; 4.建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”，及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。二、等级设定煤矿安全生产标准化等级分为一级、二级、三级。一级为最高级。三、工作要求 1.建立和保持 — 9—