供应商禁入管理规定(试行
编号：CA/CGB-052-2012 签发：王振勃
供应商禁入管理规定
（试行）
2012年9月29日发布 2012年11月1日实施中国第一汽车集团公司采购部发布
前言
本办法根据中央治理商业贿赂领导小组《关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见》、国务院国资委《关于贯彻落实〈关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见〉有关问题的通知》、《关于加强中央企业廉洁文化建设的指导意见预算、投资、产权、成本》，并依据国家法律法规及一汽集团公司相关规定编制，目的是为了深入推进治理商业贿赂专项工作，推进市场诚信体系建设，加快建立健全惩防体系，保证集团公司采购业务顺利实施，培育核心供应商体系，特制定本管理规定。是集团公司管理体系文件之一。
本规定由集团公司采购部提出并归口
本规定由集团采购部负责起草
本规定主要起草人：王笑言田勇
1 适用范围
本规定适用于集团公司各职能部、分公司、全资子公司、控股子公司（分公司、全资子公司、控股子公司以下简称子公司）采购部门的原辅材料、零部件、机电产品、非生产用材、建安工程类供应商禁入管理。
2 术语定义（无）
3 职责
3.1 集团采购部职责
3.1.1 负责《供应商禁入管理规定》制订与完善。
3.1.2 负责按照《供应商禁入管理规定》选择供应商。
3.1.3 负责对职能部、子公司采购部门执行《供应商禁入管理规定》情况的监督与检查。
3.1.4 负责对违规供应商信息材料进行核实。
3.1.5 负责收集与维护禁入供应商档案信息，形成供应商“黑名单”并进行通报。
3.2 集团审计部职责
3.2.1 负责对《供应商禁入管理规定》执行情况进行审计。
3.2.2 负责在审计过程中发现违反《供应商禁入管理规定》的情况，及时通报集团采购部。
3.3 集团公司纪委监察部职责
3.3.1 负责对职能部、子公司采购部门执行《供应商禁入管理规定》情况的监督与检查。
3.3.2 负责参与供应商“黑名单”的审核。
3.3.3 负责对违反《供应商禁入管理规定》的相关人员进行处罚。
3.4 子公司采购部门职责
3.4.1 负责落实《供应商禁入管理规定》。
3.4.2 负责收集供应商基础信息，及时掌握供应商的不良行为记录。
3.4.3 负责对违反《供应商禁入管理规定》的供应商及相关人员，及时上报集团采购部。
4 工作内容和要求
4.1 供应商资质条件（有下列情况之一者，不能成为一汽的供应商）
4.1.1 不具备有效营业执照或超营业范围经营。
4.1.2 不具备独立承担民事责任的能力。
4.1.3 不具有良好的商业信誉和健全的财务制度。
4.1.4 不具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4.1.5 在依法缴纳税收和社会保障资金方面存在不良记录。
4.1.6 未取得安全生产许可证等国家相关行业资质证书的。
4.1.7 在参加一汽采购活动前三年内，在经营活动中存在重大违法记录。
4.1.8 供应商不在一汽集团现有供应商资源平台内,而且未经采购委员会批准。
4.2 供应商行为条件（有下列情况之一者，不能成为一汽的供应商）
4.2.1 在招标过程中，采购当事人相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益。
4.2.2 在招标过程中，向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员、竞争性谈判小组的组成人员、询价小组成员行贿、采取不正当手段谋取中标
或者成交。
4.2.3 在投标过程中，提供虚假信息的，如国家各种管理体系认证证明、生产许可证、设备型式试验报告、企业业绩等。
4.2.4 违法、违规施工转包行为的企业。
4.2.5 未经备案从事建筑经营活动的企业。
4.2.6 允许他人以本企业的名义承揽工程的企业。
4.2.7 买卖、出租、出借、变造、伪造资质、资格证书和执业印章的企业。
4.2.8 投标人相互串通投标的。
4.2.9 未履行质量、安全监督管理责任，出现重大质量、安全事故的企业。
4.2.10 在采购和实施过程中，供应商有如下不诚信行为的：
4.2.10.1 招标报名后无正当理由不参加投标的。
4.2.10.2 中标后无正当理由拒绝签订合同的。
4.2.10.3 中标签订合同后，拒绝履行合同的。
4.2.11 泄露、非法转让依法应当保密的业务和经济技术资料的企业。
4.2.12 不能按期完成零部件的开发计划(零部件如有更改,则开发计划可相应延长)。
4.2.13 在采购活动中，以威胁、利诱等非法手段向一汽集团公司工作人员谋取利益，向一汽集团公司工作人员和其他人员实施贿赂或提供其它利益的。
4.2.14 在采购、招标活动中，捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、恶意报价、投诉，诋毁、排挤其他供应商扰乱一汽集团公司的采购工作的。
4.2.15 在采购、招标活动中，未经一汽集团公司同意，擅自将合同产品非
法转让他人，损害用户利益的。
4.2.16 在采购活动中，与其他供应商联手哄抬材料价格，损害一汽集团公司利益的。
4.2.17 在采购活动中，与一汽集团公司共同开发的产品，未经一汽集团公司同意，以低于向一汽集团公司的供货价格对其它汽车行业销售的。
4.3 工作内容
4.3.1 根据国资委及集团公司相关文件要求，集团采购部定期修订《供应商禁入管理规定》并不断完善。
4.3.2 在采购活动中，采购部门严格遵守国家法律法规、遵守集团公司相关文件的规定，并严格执行《供应商禁入管理规定》选择供应商进行采购。4.3.3 集团采购部协同集团公司纪委监察部定期对职能部和子公司采购部门执行《供应商禁入管理规定》情况进行检查。
4.3.4 集团采购部将子公司采购部门上报的违规供应商信息材料及时整理并核实。
4.3.5 集团采购部对发现违反《供应商禁入管理规定》的情况及时通报集团公司纪委，在采购系统发通报并建立采购供应商“黑名单”。
4.3.6 集团审计部在审计过程中发现违反《供应商禁入管理规定》的情况，及时以书面形式通报集团采购部。
4.3.7 集团公司纪委监察部对集团采购部上报的供应商违反《供应商禁入管理规定》的行为进行认定。
4.3.8 集团公司纪委监察部对集团公司内部违反《供应商禁入管理规定》的单位及人员根据相关规定进行处理。
4.3.9 子公司采购部门在采购过程中发现违反《供应商禁入管理规定》的供应商，及时取证并建立信息档案，在10个工作日内以书面形式上报集团采购部。
4.4 禁入及处罚规定
4.4.1 存在4.1条款之中规定任何一条款的供应商，不允许参加集团公司的投标和供货。供应商直至达到符合要求，经认定方可参与一汽集团公司采购项目投标和供货。
4.4.2 供应商在投标、供货行为过程中有4.2.5、4.2.9款所含的行为之一，在此后一年内不得参加一汽集团内所有项目的投标和供货。
4.4.3 供应商在投标、供货行为过程中有 4.2.1、4.2.3、4.2.6—4.2.8、4.2.10、4.2.12、4.2.15—4.2.17款所含的行为之一，在此后三年内不得参加一汽集团内所有项目的投标和供货。
4.4.4 供应商在投标、供货行为过程中有4.2.2、4.2.4、4.2.11、4.2.13、4.2.14款所含的行为之一，永久不得参加一汽集团内所有项目的投标和供货。
4.4.5 对出现供应商有损害一汽利益，隐匿不报的采购部门；对与集团公司已明确禁入的供应商发生供货关系的采购部门，经检查发现的提交集团公司纪委监察部进行处理。
5 相关文件
5.1 《非生产用材集中采购供应商管理与考核评价办法》
5.2 《机电设备采购控制程序》
5.3 《建安工程采购控制程序》
5.4 《非生产用材集中采购管理程序》
5.5 《汽车生产用钢板供应商管理规则》
6 相关记录及保存期
6.1 违规供应商取证材料保存期五年6.2 供应商违规情况报告保存期五年6.3 供应商“黑名单”保存期长期
供应商处罚管理规定
供应商处罚管理规定标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
供应商考核处罚管理制度 编制：日期：年月 日 审核：日期：年月 日 批准：日期：年月 日 供应商考核处罚管理制度 IMC-PZ-007一、目的 本条例实施的目的是确保供应商供应的质量，促进供应商改善其业绩，为我司提供质量合格的原材料及加工件。 二、范围 本条例适用于所有原材料、加工件供应商。 三、职责 采购部负责对交期及交量的统计及管控工作。 生产部负责核对交期影响评估及人工费用的核算。 品质室负责各供应商不合格统计工作，并及时反馈与采购部。 采购部必须严格按照本条例细责实施处罚，每份处罚通知书必须经总工程师审批后方能实施。 四、程序 1、交货期（按照采购计划要求交货期执行，特殊情况请提前提出） 1）供应商未按我司规定的时间提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以300元罚款。 2）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予200元罚款，每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低
30%。 3）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。 2、品质（按照图纸、国标或检验标准十字星） 1）供应商交货不合格，挑选使用的，每次处以200元罚款，并支付由此产生的人工费。 2）供应商交货不合格，我司让步接收的，每次处以总货款30%处罚。 3）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产的每次处以200元罚款，并支付由此产生的待工费。 4）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 5）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其供货资格。 6）供应商交货不合格，并且导致我司产品在顾客使用过程中发生质量事故的，供应商必须承担由此产生的一切费用，并取消其合格供应商资格。 3、交量（按合同书物料编号需求的数量为准） 1）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以100元罚款。 2）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予200元罚款，并限期将物料补齐，每延迟一个小时按40元/小时加罚。 3）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生的每月累计超过三次的处以1000元罚款，并将当月付款比率降低30%。 4）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。五、相关文件 《不合格品控制程序》 《供应商考核管理制度》
(完整版)供应商管理细则
1. 目的 系统整合供应商资源，选择适合公司发展需要的供应商，获得最具性价比的产品或服务，开发潜在供应商，建立和维持长期的供应商合作关系。 2. 适用范围 适用于所有与公司（含市外分公司）业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。 3. 管理职责 3.1. 供应商管理部门 3.1.1. 根据业务需求开发合格供应商，负责组织供应商（含新增供应商）相关评审工作； 3.1.2. 组织采购部门（服务中心、案场、职能部门和市外公司）开展供应商日常服务/ 质量评价、信用评价和综合评价等工作； 3.1.3. 负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。 3.2. 相关职能部门 3.2.1. 配合完成相应专业线供应商评审工作，协助完成评估报告； 3.2.2. 协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。
4. 供应商分类 4.1. 服务类供应商包括但不限于 4.1.1. 环境服务类：保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务； 4.1.2. 工程服务类：电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务； 4.1.3. 专项服务类：安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。 4.2. 物资类供应商包括但不限于 4.2.1. 业务类：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等； 4.2.2. 行政后勤类：日常办公用品、宿舍用品、福利物资等； 4.2.3. 固定资产类：各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设备等。 5. 供应商管理 5.1. 供应商评审 5.1.1. 供应商评审流程 5.1.1.1. 资信材料审核：供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商，须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及企业简介、服务/ 产品介绍及合作方名录等资料以供
供应商质量管理规范
4.2.1质量履历的建立 每日对来料检验、生产过程、厂外应用等各环节发生的主要质量问题进行系统梳理，要求详细 发生时间、地点、发生原因及采取的措施，建立《产品质量缺陷表》，供后续日常管控随时查阅， 问题的再发生。 4.2.2 供应商例行审查 每年年初，品质保证部门根据上一年度供应商质量表现，制定本年度供应商的审核计划，确 核重点、审核频次以及具体的实施时间等，品质保证部及采购部需根据计划并结合供应商日常的质 况按时对供应商实施审查。 当供应商出现质量不稳定的情况时，如发生批次质量问题、性能试验出现重大不合格、连续 来料不良等情况，品质保证部及采购部需及时对供应商实施现场审查，及时确定不良发生的原因 时对策。 以上审查完成后审查人员需三个工作日内形成《供应商体系审核评价表》，发放供应商进行相 题点的整改，供应商整改完成后品质保证部及采购部根据情况对整改后的现场或资料进行确认。同 告书交由采购部进行统一存档。 .3 供应商考核 品质保证部按照《供货质量协议》每月度对供应商进行考核，数据统计节点为上月的26号至本月 25号。品质保证部在27号前以《月度扣款通知书》发送给供应商进行签字盖章确认，供应商于30 前回传，品质保证部以《内部联络单》形式报批后送财务部进行扣款，同时报批完的《内部联络单》 采购部一份。 .4供应商4M1E变更管理 4.4.1变更审批流程 供应商需要进行4M1E变更时，需通过《供应商变更点管理表》（简称管理表〉的形式向采购 提出便更申请，必要时可附带相关资料，之后由采购部按照表一顺序组织各部门进行签批。 4.4 .2 变更内容的审查与研讨 各部门在按顺序对管理表审查时，应充分识别变更风险。 生产部门应从外协件管理、生产组装应用、模具工装等方面识别风险以及重点管控项目； 研发部门应从产品设计、整机性能、产品匹配性等方面识别风险以及重点管控项目，同时从设计度识别变更点对整机及产品本身产生的主要影响； 品质保证部门应结合各部门意见，充分考虑变更点对部品性能、可靠性等带来的影响和风险，并最
供应商处罚管理制度
供应商处罚管理制度 一、目的 本条例实施的目的是确保供应商供应的质量，促进供应商改善其业绩。 二、范围 本条例适用于所有原材料、零配件供应商 三、职责 采购部必须严格按照本条例细责实施处罚，每份处罚通知书必须经总助审批后方能实施。 四、程序 1、交货期（按常规物料交期为5-7个工作日，特殊情况请提前提出） ①供应商末按我司规定的时间提供物料送，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以1000元罚款。 ②供应商末按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予500元罚款，每月累计超过三次的处以1000元罚款，并将当月付款比率降低30%。 ③供应商末按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。 2、品质（按打样需方签字确认的样板为准） ①供应商交货不合格，但能让步接收或挑选使用的每次处以100元罚款，并支付由此产生的人工费（10元每人每小时）。 ②供应商交货不合格，并且影响我司正常生产的每次处以200元罚款，并支付由此产生的待工费（10元每人每小时）。 ③供应商交货不合格，并且影响我司正常生产每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 ④供应商交货不合格，并且影响我司正常生产连续累计超过五次的处以2000元罚款，并连续三个月将付款比率降低30%。 ⑤供应商交货不合格，并且导致我司产品在顾客使用过程中发生质量事故的，供应商必须承担由此产生的一切费用，并取消其合格供应商资格。 3、交量（按合同书物料编号需求的数量为准） ①供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以100元罚款。 ②供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予200元罚款，并限期将物料补齐，每延迟一个小时按40元/小时加罚。 ③供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的每月累计超过三次的处以1000元罚款，并将当月付款比率降低30%。 ④供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的 连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。 供应商签字盖章东莞添爱服装辅料有限公司 采购组 2015.09
供应商管理制度守则
精心整理 供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 1.3权责单位 （1 （2 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2 （3 （4 （5 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。
. 2.3订购、采购 订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式：
精心整理 . （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。 （5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1 （2）C等、D （3）E等供应商即予停止交易。 （4）D等供应商三个月内未能达到C （5 式交易。 （6 战略采购包括供应商的开发和管理，订 注 周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。 比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。 ：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。
供应商处罚管理制度
供应商考核处罚管理制度 编制：日期：年月日 审核：日期：年月日 批准：日期：年月日
供应商考核处罚管理制度 IMC-PZ-007 一、目的 本条例实施的目的是确保供应商供应的质量，促进供应商改善其业绩，为我司提供质量合格的原材料及加工件。 二、范围 本条例适用于所有原材料、加工件供应商。 三、职责 采购部负责对交期及交量的统计及管控工作。 生产部负责核对交期影响评估及人工费用的核算。 品质室负责各供应商不合格统计工作，并及时反馈与采购部。 采购部必须严格按照本条例细责实施处罚，每份处罚通知书必须经总工程师审批后方能实施。 四、程序 1、交货期（按照采购计划要求交货期执行，特殊情况请提前提出） 1）供应商未按我司规定的时间提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以300元罚款。 2）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予200元罚款，每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 3）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。 2、品质（按照图纸、国标或检验标准十字星）
1）供应商交货不合格，挑选使用的，每次处以200元罚款，并支付由此产生的人工费。 2）供应商交货不合格，我司让步接收的，每次处以总货款30%处罚。 3）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产的每次处以200元罚款，并支付由此产生的待工费。 4）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 5）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其供货资格。 6）供应商交货不合格，并且导致我司产品在顾客使用过程中发生质量事故的，供应商必须承担由此产生的一切费用，并取消其合格供应商资格。 3、交量（按合同书物料编号需求的数量为准） 1）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以100元罚款。 2）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予200元罚款，并限期将物料补齐，每延迟一个小时按40元/小时加罚。 3）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生的每月累计超过三次的处以1000元罚款，并将当月付款比率降低30%。 4）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。五、相关文件 《不合格品控制程序》 《供应商考核管理制度》
供应商业绩考核管理办法
供应商业绩考核管理办法15 【最新资料，WORD文档，可编辑】
供应商业绩考核管理办法 ( 试行 ) 受控状态： 受控号： 持有者： 发放日期： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
1、目的 对供应商进行动态管理，为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据，特制订本办法。 2、范围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。 3、定义和术语 3．1有条件供货：即暂时供货，视零部件重要程度和风险大小，有条件供货的零部件价格要下浮5%~15%，整改周期短的件在1个月内、周期长的在3个月内未完成整改的，供货价格将在此基础上进一步下浮10% 。 3．2客户意识培训班：当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时，由采购部组织供应商主管总经理、部门负责人及工程师参加培训会议，重点学习奇瑞公司的各种系统要求，讨论如何避免后果的进一步恶化，针对问题和风险认真制定纠正和预防措施，并落实整改。 3．3 暂停采购与配送：在零部件质量问题原因未查明前、及单项或一定时期内累积扣分超过一定值时，对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的行为。至问题查明或整改措施已落实时，可取消暂停的状态。 3．4 零部件停用：当零部件发生重大、严重批量性质量问题或一定时期内累积扣分超过一定值时，对供应商相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3～6个月后，才可以考虑恢复供货，恢复供货的程序见奇瑞公司《汽车零部件材料配套采购协议》中相关条款的规定。 3．5 一般性质量问题：未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3．6 重大质量问题：影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题，或严重影响顾客满意的外观缺陷。 4、职责 4．1 由采购部、质保部、汽研院分别对供应商从供货、物流、服务、备件、质量、产品开发等各方面进行扣分并按月汇总，上传至SCM系统；
(完整版)供应商质量管理制度
供应商质量管理程序 一．目的 对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控，确保采购的产品能够持续满足客户需求。二．适用范围 本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。 三．职责 （一）质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实 施对供应商选择和评价。 （二）采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。 （三）工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。（四）仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。 （五）生产管理中心负责制程在线材料（原材料·外购件，外协件，进口件）不良信息的反馈·退库办理，配合不良品的处理。 四．管理要求 （一）材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质异常发现和处理 1.来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸，材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由IQC作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选·拒收·让步接受·返工·退货。 ⒉生产部在加工中心发现材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）处理方式：筛选·让步接受·返工·退货。 （二）供应商品质不良的处置和索赔 ⒈当发现供应商材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识·隔离，在线不良品时，还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料 ⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。 ⒊供应商对品质异常的处理时限:收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。 ⒋供应商材料不良的索赔和处罚： ①批量不良材料让步使用特采时，涉及功能性不良材料的特采批，扣除当批货款的10%，外观不良 的特采批，扣除当批货款的5%。 ②生产·安装在线材料批量不良：需要公司生产或安装人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商 承担，人员费按ⅩⅩ元/小时计。 ③供应商经多工序加工后发现批量品质不良，所造成加工材料等损失，由供应商承担， ④供应商材料品质不良造成工程投诉，索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。 ⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品， 零星产品以ⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩ元处罚，批量性不良处以ⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ元处罚。 ⒌质量索赔的执行：由质量管理部填《写质量不良索赔通知单》,附加《投诉/退货通知单》，损失 计核单据等，交采购部送于供应商签章。 ⒍供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部把索赔单发放至质量管理中心与财务室，由财务室扣除其款项。 （三）供应商的质量考评（占供应商考评业绩的40%权重）
合格供应商管理办法
合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认
3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物 资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间)，对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询，否则，造成 的后果由供应商承担。
供应商处罚管理制度
供应商考核处罚管理制度编制：日期：年月日 审核：日期：年月日 批准：日期：年月日
供应商考核处罚管理制度 IMC-PZ-007 一、目的 本条例实施的目的是确保供应商供应的质量，促进供应商改善其业绩，为我司提供质量合格的原材料及加工件。 二、范围 本条例适用于所有原材料、加工件供应商。 三、职责 采购部负责对交期及交量的统计及管控工作。 生产部负责核对交期影响评估及人工费用的核算。 品质室负责各供应商不合格统计工作，并及时反馈与采购部。 采购部必须严格按照本条例细责实施处罚，每份处罚通知书必须经总工程师审批后方能实施。 四、程序 1、交货期（按照采购计划要求交货期执行，特殊情况请提前提出） 1）供应商未按我司规定的时间提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以300元罚款。 2）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予200元罚款，每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 3）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。 2、品质（按照图纸、国标或检验标准十字星） 1）供应商交货不合格，挑选使用的，每次处以200元罚款，并支付由此产生的人工费。 2）供应商交货不合格，我司让步接收的，每次处以总货款30%处罚。 3）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产的每次处以200元罚款，并支付
由此产生的待工费。 4）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 5）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其供货资格。 6）供应商交货不合格，并且导致我司产品在顾客使用过程中发生质量事故的，供应商必须承担由此产生的一切费用，并取消其合格供应商资格。 3、交量（按合同书物料编号需求的数量为准） 1）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以100元罚款。 2）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予200元罚款，并限期将物料补齐，每延迟一个小时按40元/小时加罚。 3）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生的每月累计超过三次的处以1000元罚款，并将当月付款比率降低30%。 4）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。 五、相关文件 《不合格品控制程序》 《供应商考核管理制度》
新供应商引入管理办法
新供应商引入管理办法 1.目的： 为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特制定本制度。 2.范围： 2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。 2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3.定义： 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商 4、职责： 4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。 4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。 4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。
5.新供应商开发需求的提出： 5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部，购买部进行寻源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。 5.3资料评审 5.3.1供方调查表 购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键（特殊）工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5.3.2证实性材料 除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实
供应商产品质量管理办法
供应商产品质量管理办法 一、供应商评定办法 1、目的 为了保证供应商能够保证如期、如质、如价提供交付产品，减少供货风险，特制定本办法。 2、范围 本办法适用于所有供应商和新开发的供应商。 3、职责 3.1技质部负责供应商评审组织和管理工作。 3.2采购物流部、制造部、财务部参与供应商评审，并对各自分管的工作，提出评定意见。 4、供应商评选原则 4.1经长期检验、考核，证明其产品交付质量稳定、交付绩效保持在一、二级供应商范围的，在新项目时，同等条件下可以优先考虑； 4.2已获得质量管理体系认证的，在同等条件下可以优先考虑； 4.3已经取消供应商资格，没有验证其已经纠正之前，不得考虑重新评定供应商资格； 4.4在评定得分相同条件下，厂址就近的优先； 5、供应商评定方法 5.1评定小组 由技质部、采购物流部、财务部、制造部组成供应商评定小组，负责对供应商的质量管理、技术开发能力、供货能力、价格等进行全面评定，作出评定结论。 5.2评定方法 5.2.1新开发的供应商应首先提供《供应商基本情况调查表》和企业法人营业执照、税务登记证、已通过质量管理体系审核的单位还应提供质量体系认证证书。没有提供基本情况调查资质文件的供方不得参与评定。 5.2.2供应商质量管理、技术开发能力和供货能力实行供方现场评定。
评定内容见《供应商评审报告书》，评审报告书经管理者代表签署同意后，列入合格供应商目录。 6、没有经过评定合格的供应商，不得进入天人公司供货系统。 二、供应商评审 1、供应商评审频次：供应商评审原则上一年一次。 1.1当发生下列情况时应增加评审频次： 1.1.1产品交付不合格率超标，没有提交整改报告的；（次月评审） 1.1.2连续两个月交付不合格率超标；（次月评审） 1.1.3供应商等级为改进供应商或连续两年为一般供应商的；（6个月评审一次） 1.1.4停供整改恢复供货资格后。（6个月评审一次） 1.2有下列情况之一的供应商可以两年评审一次： 1.2.1当年被评为优秀供应商的； 1.2.2连续两年没有质量索赔、交付中断的； 1.2.3原材料经销商；（不包括坯料、管料供应商） 2、评审程序、内容 2.1评审程序 2.2.1技质部每年的12月30日前编制下发《供应商评审计划》； 2.2.2在评审5个工作日前通知被评审供应商； 2.2评审内容（见供应商评审表） 3、改善计划及验证 3.1供应商评审后发给评审报告。供应商在收到评审报告后的10日内提交整改报告，30日内完成问题关闭，提交整改证据。 3.2供应商问题整改原则上不实行现场关闭，但对不能按时关闭或未提交整改证据的供应商，将实行现场验证关闭。 三、供应商质量管理体系开发 1、按照TS16949：2009标准要求，供应商应进行质量管理体系开发，原则上在签订供货协议一年内应取得质量管理体系三方审核的证书。有下列情况的供应商可以不取得质量管理体系证书，但必须接收二方审核：
供应商管理办法
供应商管理办法
沿德八标材料供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商的管理，创造良好的采购环境，保障沿德八标项目材料集中采购，依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ ]315号)，特制定沿德八标材料供应商管理办法。 第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位，按生产经营性质可分为生产商和销售商。 第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络，为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。 第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门，负责制定供应商管理制度，审核并推荐上报公司合格供应商，建设并管理本项目供应商信息。配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。 第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。 第二章供应商管理 第六条供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐，谁考察，谁负责”、供应商选取“谁采购，谁负责”的原则执
行。 第七条项目材料部对供应商实行准入审核制度 （一）由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后，上报公司物资设备科审核，审核批准方可进入公司合格供应商范围内。 （二）推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。 1、产品的质量要求 供应商应提供产品的质量检测报告，产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。 2、供应商的资质要求 供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的，则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料，还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息，合格供应商必须属于一般纳税人身份。 3、供应商的资源、资历和营业额考评 主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等，同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力，包括在服务方面的具体部署，服务网点，对服务的响应时间等。 4、供应商资信考评
供应商供货质量处罚规定新
前言 Q/HDG0903-2010《供应商供货质量处罚规定》是针对供应商供货质量处罚提出的原则性要求。Q/HDG0903-2010《供应商供货质量处罚规定》结合实际运行情况对部份处罚细则内容和处罚金额进行了修订和补充。 本标准2009年3月首次发布，本次为第一次修订。 本标准自实施之日起，代替Q/HDG0903-2009《供应商供货质量处罚规定》 本标准由中山华帝燃具股份有限公司提出。 本标准由品质部归口。品质部供应商质量管理科本标准主要起草单位： 中山华帝燃具股份有限公司企业标准 Q/HDG0903-2010 供应商供货质量处罚规定 目的1 对供应商供货质量进行考核，促进供应商产品质量持续改进，确保供货稳定，以满足公司不断发展的需求。适用范围2 适用于为本公司供货的合格供应商。零部件质量问题分类3：未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目，仅在外C类）3.1一般质量问题（观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。：影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题，或严重影响顾客满B类）3.2严重质量问题（意的外观缺陷。 )：供应商未履行相应质量职责或执行不到位，出现下列情况之一：质量事故(A类3.3 因供应商零部件质量问题造成我司上市产品批量退货；1） 因供应商零部件质量问题发生人身、财产或精神损害赔偿的事件；2） ）因供应商零部件质量问题造成消费者伤残或死亡的事件。3 质量处罚种类4 质量处罚分为：书面警告、限期整改、支付违约金、停产损失、停止供货、售后索赔及连带损失等不同类型。质量违约处罚细则5 严重序号具体问题描述项目处罚规定 程度第一次书面警告，再次发生支付违1 C 未按要求提供零部件出厂检验报告元/次约金100-300未按我司要求进行检验，检验记录不完第一次书面警告，再次发生支付违2 C次整，检验项目与技术要求不一致元约金100/ 进货检验不便/第一次书面警告，再次发生支付违不完整零部件包装标识不正确/C 3 /100约金元次于追溯或不符合我司规定的未按要求对零部件进行有效的包装防第一次书面警告，再次发生支付违C 4 护次/元100约金．
供应商变更管理办法
供应商工程变更管理办法 1、目的：为保证供应商工程变更时，能对变更进行有计划、有组织的质量保证活动，确保零 部件制造过程受控，同时也保证分供方进行同样持质量保证活动。 2、范围：本规定适用于为南宁燎旺车灯股份有限公司配套的产品供应商和外协供应商。 3、术语和定义 3.1设计变更：涉及图纸（技术资料）更改的变更定义为设计变更。指为了提高产品性能、满足相关法规要求、优化原材料或制造成本、解决潜在或已发生的质量问题等而引起的产品更改。包括产品尺寸、形状、制造材料、制造工艺参数、控制程序软件等的变化，会影响BOM、开发技术要求、装配技术条件、产品说明书等相关文档、技术资料的同步变更。 3.2过程变更：与制造工程有关的更改定义为过程变更。外购零部件（以下简称“零部件”）制造过程的变化，包括：生产工艺、生产工装、材料/辅料、分供方、生产场地、包装方式、工装停止使用超过一年重新恢复生产等未导致产品开发技术要求、图纸资料等相关文档、技术资料发生更改的变更。 4、职责 4.1 采购室： 4.1.1 负责接收供应商变更申请； 4.1.2 负责对变更申请进行可行性评审，涉及成本变化的工程变更告知财务部； 4.1.3 负责组织办理变更手续，制定变更推进计划； 4.1.4 负责跟踪供应商工程变更进度； 4.1.5 负责确认零部件验证的结果； 4.1.6 负责完成零部件样件及小批认可签署。 4.2 供应商： 4.2.1 负责提出变更申请； 4.2.2 负责变更方案验证及实施； 4.2.3 负责样件提交及问题整改； 4.3 质量部 4.3.1 受理过程变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.3.2 参与变更样件的质量评审和封样。 4.4 开发部 4.4.1 受理设计变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.4.2 参与变更样件的质量评审和封样。
供应商品质管理规范
供应商品质管理规范 文件编号: 现行版本: A版 编制: 审核: 批准: 发布：实施： 有限公司编制
修改记录
1目的 对供应商进行定期评审及考核，对其现有体系保证能力进行测量、分析，以促进其不断加以改善，从而能够长期、稳定地供应公司要求的合格物料、适应公司的长期发展需要。 2 适应范围 适用于所有供应物料给XX 公司之供应商。 3 内容 3.1 评核评估表的适用分类: I类供应商评核评估表—适用于电子料、五金件、INLAY物料的供应商的评核； Ⅱ类供应商评核评估表—适用于包装材料、化工、耗用材料的供应商的评核； Ⅲ类供应商评核评估表＿适用于海外供应商的评核。 Ⅳ类供应商评核评估表—适用于模具供应商的评核；. 3.2新供应商评核 3.2.1SQE收到采购的评核联络书后，安排SQE工程师与采购、工程一同评核； 3.2.2评核结果 A级（得分≧85分）――优良供应商，优先采购； B级（70≤得分<85）――合格供应商，正常采购； C级（60≤得分<70）――限期改善之供应商，待复评合格后才可采购； D级（得分<60分）――拒绝接受之供应商； 3.2.3 新供应商必须被评为B级时，才可下单采购； 3.3 年度评核 3.3.1 评核计划 3.3.1.1 SQE负责制订C类（省内）主要合格供应商年度评核计划： a）评核的体系类别 ——品质体系评核适用于所有C类主要合格供应商。 ——环境体系评核适用于有《XX GREEN STANDARD》要求，需对来料进行环境管理物质监控的C类供应商主要合格供应商。 b）评核的周期 评核的周期根据供应商上一次的评核结果来确定。 ——上一次评鉴得分在A级的供应商每两年评核一次。
供应商处罚管理规定
供应商处罚管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
供应商考核处罚管理制度 编制：日期：年月日 审核：日期：年月日 批准：日期：年月日 供应商考核处罚管理制度 IMC-PZ-007 一、目的 本条例实施的目的是确保供应商供应的质量，促进供应商改善其业绩，为我司提供质量合格的原材料及加工件。 二、范围 本条例适用于所有原材料、加工件供应商。 三、职责 采购部负责对交期及交量的统计及管控工作。 生产部负责核对交期影响评估及人工费用的核算。 品质室负责各供应商不合格统计工作，并及时反馈与采购部。 采购部必须严格按照本条例细责实施处罚，每份处罚通知书必须经总工程师审批后方能实施。 四、程序 1、交货期（按照采购计划要求交货期执行，特殊情况请提前提出） 1）供应商未按我司规定的时间提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以300元罚款。 2）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的
每次给予200元罚款，每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 3）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。 2、品质（按照图纸、国标或检验标准十字星） 1）供应商交货不合格，挑选使用的，每次处以200元罚款，并支付由此产生的人工费。 2）供应商交货不合格，我司让步接收的，每次处以总货款30%处罚。 3）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产的每次处以200元罚款，并支付由此产生的待工费。 4）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 5）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其供货资格。 6）供应商交货不合格，并且导致我司产品在顾客使用过程中发生质量事故的，供应商必须承担由此产生的一切费用，并取消其合格供应商资格。 3、交量（按合同书物料编号需求的数量为准） 1）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以100元罚款。 2）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我
供应商开发管理办法
日照鸿日新能源汽车有限公司支持性管理文件 QW/HR-8.4-03-2018 版/次:A/0 供应商开发管理办法 2018-7-30发布 2018-7-30实施日照鸿日新能源汽车有限公司质量部发布
前言 为了规范供应商进入流程及供应商供货期间的质量控制，制定本管理办法。本文件由日照鸿日新能源汽车公司采购部提出。 本文件由日照鸿日新能源汽车公司质量部归口。 本文件由日照鸿日新能源汽车公司采购部负责组织起草。 本文件主要起草人：赵洁温艳森 审核： 批准：
QW/HR-8.4-03-2018 供应商开发管理办法 1 目的 为了规范供应商进入流程及供应商供货期间的质量控制。 2 适用范围 适用于所有已向或拟向本公司供货的供应商的质量管理过程。 3 术语 3.1 SQE：供应商质量工程师。 3.2 OTS: 正规工装样件。 3.3 APQP:产品质量先期策划。 3.4 PPAP:生产件批准程序。 4 职责 4.1 采购部：①潜在供应商的推荐、报价及评审、供应商最终确定；②参与供应商初始样品的评估放行工 作；③负责PPAP的批准；④监控供应商量产实绩，指导持续改进；⑤负责发出、跟踪、确认供应商的8D改善报告；⑥支持和帮助供应商进行新产品开发的工作，提升新产品开发的质量、成本、进度和交付的业绩；⑦负责供应商现场支持及评估生产过程，保障零部件和原材料采购质量。 4.2 技术部负责：①发布物料清单表（BOM）及产品要求或图纸，提供相应的技术资料；②参与供应商的 推荐；③负责和供应商签订技术协议；④非正规工装样件和正规工装样件（OTS）认可及技术支持；⑤参与供应商的年度评价。 4.3 质量部负责：①对关键零部件及材料的质量监督抽查；②参与供应商的年度评价。 5 规定 5.1 供应商开发与质量管理流程见附件1。 5.2 潜在供应商的推荐 ⑴技术部、采购部、质量部均可推荐潜在的供应商。由采购员组织产品开发小组确认潜在供应商名单，并负责编制、提交审批，审批后方可组织评审。 ⑵潜在供应商推荐应具备以下条件：①具有营业执照和产品生产许可证；②获得TS16949或ISO9001质量体系认证；③与其他主机厂有配套经历。 5.3 潜在供应商评审