AEO内审计划-2017

编制：展昭 日期：2017-10-9 审核： 日期： 批准： 日期：

（3）审核安排：

审核组长：包拯 组员： 展昭 范冰冰 李晨 张雨琦 杨颖

6.审核报告发布日期及范围

审核报告将于2017年10月31日发布，发放范围：关务最高管理者、报关科、财务部、PMC、采购部、生产部、仓库、IT部、人力资源部等。

7.审核日程安排

（1）首次会议：2017年10月18日9：30-10：00

(参加人员：关务最高管理者、各部门负责人（报关科、财务部、PMC、采购部、生产部、仓库、IT部、人力资源部）、审核组成员等)（2）末次会议：2017年10月18日16：00-17：00

(参加人员：关务最高管理者、各部门负责人（报关科、财务部、PMC、采购部、生产部、仓库、IT部、人力资源部）、审核组成员等)国家的法律法规及有关政策、公司的各项规章制度及与进出口业务及AEO管理体系有关的作业指导书。

4.审核日期

2017/10/18

5.审核小组成员

AEO管理体系内审计划

1.审核目的

通过对公司进出口业务及AEO认证标准的监督检查，评价公司进出口业务及AEO管理体系内部管理的有效性，防范违法乱纪行为，维护公司的正常经济秩序， 规避公司进出口业务经营风险，保护公司资金、财产的安全与完整，为实现公司经营战略目标和提高经济效益服务。2.审核范围

适用于公司内各职能部门与进出口业务及AEO管理体系有关的工作。

3.审核依据