生产订单管理流程
生产订单执行管理
1.订单执行管理流程
订单执行管理流程說明
序號節點責任人相關說明相關檔或記錄
1 接收
訂單
訂單管理人
員
接收客戶訂單，確定客戶需求和訂單的
評審形式
《訂單接收登記單》
2 訂單
評審
組織各相關部門進行評審，評審合格後
簽訂合同，並下達生產訂單；如評審不
合格，則與客戶進行溝通，並辦理退單
《訂單評審記錄表》
3 審批
生產經理對訂單進行審批《訂單審批規程》
4 訂單審批
次處理
訂單無法滿足客戶要求時，與客戶進行
溝通與協調，並做退單處理；如有疑問、
企業能力不足或不能按要求完成時，及
時與客戶溝通
《訂單審批次處理意
見》
5 下達
訂單
生產人員
根據訂單計畫及時下達訂單，傳遞到生
產部及相關部門執行
《訂單下達通知書》
6
制訂生產
計畫
根據訂單要求，制訂生產計畫，並下達
到各生產部門，準確實施生產
《生產計畫》
下達訂單訂單審批次處
订单管理人員生产人員生产经理结束
制訂生產計畫
生產實施
生產回饋
交貨後管理
（成品管理）
訂单接收
開始
訂單評審術訂單審批
是
否
包括：技術、品控、生产、配套
7
生產 實施 根據生產計畫，組織生產
《生產跟蹤表》
8 生產 回饋
如可按訂單要求完成，則組織生產；如不能按訂單要求完成，則申請變更訂單
《生產回饋記錄表》
2.订单协调管理流程
订单协调管理流程說明
序號 節點 責任人 相關說明
相關檔或記錄 1
提供客戶訂單 銷售主管
與客戶進行協調與溝通，根據訂單要求，確定是否接受
《生產訂單》
2 技術 研發 研發人員 根據訂單要求，開發研製新產品、新模型，使用新技術、新材料等 《技術研發說明書》
3 制訂生產計畫 生產計畫人
員 制訂生產計畫，安排訂單生產排程
《生產計畫書》
4 確定物料需求 物料控制人
員 制訂物料需求計畫，提交《請購單》 《物料需求計畫表》
5 執行 採購 採購人員
制訂採購計畫，並跟蹤供應商的執行情況，確保生產正常進行
《採購計畫單》
6
物料 供應 物料控制人
員
及時安排出貨、收貨、發料，以滿足生產線的需求，並在清晰可視狀態下管理存貨，保證物料供應
《物料供應說明書》
7 生產 協調 生產人員 包括人、機、物等生產準備工作，控制生產進度，保證按時交貨
《生產跟蹤表》 8
品質
品質人員
檢驗物料品質及產品品質，並處理品質
《品質檢驗表》
销售主管 研发人员 生产人员 物料控制人员 采购人员 品质人员
開始
提供客戶訂單
技術 研發
制訂生產計畫
確定物料需求
執行 採購
物料 供應
生產 協調
品質 檢驗
準備 出貨
结束
檢驗
異常問題
9
準備 出貨
出貨人員
制訂出貨計畫和安排運輸計畫，確保訂單準時交付
《出貨計畫》
3.订单计划安排流程
訂單計畫安排流程說明
序號
節點 責任人
相關說明
相關檔或記錄 1
制訂 計畫 生產人員
與客戶溝通，接收訂單，並進行初步訂
單評審；與生產部進行溝通和協調，制訂生產計畫
《生產計畫書》 《訂單評審規程》
2 產品 研發 研發人員
依據客戶需要研發、設計新產品，並編制生產工藝檔
《生產工藝單》
3
控制 進度
生產人員
制訂合理的生產計畫，對訂單的變更做
好準備；控制生產進度，督促物控人員及時處理異常情況
《生產進度控制表》
4
物料 控制
物控人員
通過對供應商送貨計畫和實際交貨數
量、品質及交貨期進行控制，確保生產計畫指標得以實現；根據物料需求計畫與實際可用庫存，制訂送貨計畫
《物料控制表》 5
物料 採購 採購人員
按照適時、適質、適量、適價和適地原則，採購所需物料
《物料採購申請單》 6
物料 盤點 物控人員 根據訂購單收發物料，定期盤點；依據
領料單或備料單，配備和發放生產所需物料
《物料控制表》 7
執行
生產人員
按照生產計畫和生產流程，進行訂單產
《生產跟蹤表》 生產人員 研發人員 物控人員 採購人員 品質人員 開始
訂單評審
制訂計畫 產品研發
控制進度
物料控制
物料採購
物料盤點
執行生產 品質檢驗
结束
生產 品的生產
8
品質 檢驗
品質人員
嚴格按照檢驗流程，進行生產過程檢
驗，保證產品品質和交貨期；依據入庫單，檢驗、接收成品
《品質檢驗報告書》
4.订单作业进度管理流程
订单作业进度管理流程說明
序號 節點 責任人 相關說明
相關檔或記錄 1
制訂生產計畫 生產主管
根據產能負荷資料，決定是否接收訂單，制訂合理的生產計畫
《生產計畫表》
2 制訂採購計畫 物控人員 根據生產計畫及庫存狀況，分析物料需求狀況，並提出採購計畫
《採購計畫表》
3 訂貨 採購人員 根據採購計畫和採購單進行訂貨，並制定採購進貨進度表
《採購進貨進度表》 4 跟催 物控人員 根據進度計畫，及時進行跟催 《進度計畫表》 5
品質
品質人員
質檢員按規程檢驗物料和產品，如有異
《品質檢驗記錄》
物控人員 採購人員 品質人員 生產主管 倉儲主管
制訂生產計畫
開始
制訂採購計畫 訂貨
跟催 品質檢驗 物料控制
實施生產
進度對比
補救
结束
分析差異原因
客戶溝通
存在差異
否
是
檢驗常情況，應在規定的時間內處理完畢
6 物料
控制
倉儲主管
在生產前及時備料，遇有異常情況，應
及時回饋給物控人員
《物料控制表》
7 實施
生產
生產主管
按生產計畫實施生產，控制產能，並將
生產進度不斷回饋給計畫部
《生產監控表》
8 進度
對比
將每日實際生產數量與計畫生產數理加
以比較，確定是否存在差異
《生產進度控制表》
9 分析差異
原因
若實際進度與計畫進度產生差異，應追
究原因，並採取措施進行補救
《差異分析表》
10 補救實施補救措施後，評估結果是否有效；
若無效，立即採取其他措施
《補救措施》
11 客戶
溝通
補救無效導致交期延誤時，儘快與客戶
取得聯繫，爭取延遲交貨時間
5.紧急插单管理流程
生產計畫人員物料控制人員設備工程人員生產主管開始
調查與準備
初定計劃指標
確定計劃指標物料供應
掌握設備運行
状态
瞭解作業人員
状态
抽查產品合格
率
監督作業進度
合格
出貨
结束
是
否
紧急插单管理流程說明
序號節點責任人相關說明相關檔或記錄
1 調查與準
備
生產計畫人
員
調查與分析緊急插單的計畫與執行情
況、物料供應情況等
《緊急插單調查表》
2 初定計劃
指標
統籌安排插單生產任務，確定產量指
標，合理安排產品生產進度，科學搭配
緊急插單生產計畫與原有生產計畫，分
解生產指標
《插單計畫制訂程式》
3 確定計劃
指標
核算企業設備、生產面積、勞動生產率
水準等對緊急插單生產任務的保證程
度，平衡緊急插單任務與生產能力、勞
動力、物料供應、生產技術及資金佔用
的關係
《生產計畫指標表》
4 確認物料
供應
物料控制人
員
確認物料供應狀況，並與物料部和採購
部及時溝通，保證按質、按量供應
《物料供應調查表》
5 掌握設備
運行狀態
設備工程人
員
隨時掌握設備的運行狀態，提前預知可
能發生的故障，並利用輪班的時間進行
搶修
《設備運行監控表》
6 瞭解作業
人員狀態
生產主管
隨時瞭解作業人員的工作狀態，發現問
題，及時做出調整，確保作業人員時刻
處於最佳工作狀態
《作業人員考評表》
7 抽查產品
合格率
定期或不定期檢查工件、半成品和成品
的合格率，並對不合格產品進行處理
《產品合格率抽查表》
8 監督作業
進度
定期或不定期檢查緊急插單的作業進
度。如進度落後，立即採取補救措施；
若生產進度超過計畫進度，則做好品質
管理和安全管理工作
《作業進度控制表》
6.外加工订单管理流程
外加工订单管理流程說明
序號 節點 責任人 相關說明
相關檔或記錄 1
調查外協廠商 生產計畫人
員
採用調查表等調查方法，調查外協廠商品質
《外協廠商調查表》
2
指導 控制 品質人員
品質管理員或工程技術人員常駐外協工
廠，指導和控制其生產與檢驗，並處理部分業務及品質事務
3
監督 檢查 採購人員
定期到外協廠商進行監督檢查 《外協廠商監督檢查
表》
4 成立評審小組
評審小組
小組成員由採購部、研發部、生產部、品質部等部門抽調人員組成
《外協廠商評審規範》
5
外協廠商品質檢驗
品質人員
對不同的外協廠商，採取不同的檢驗方
法，例如，對初次合作的外協廠商進行100%檢驗，對多次合作的外協廠商可免檢
《外協廠商品質檢驗報
告》
6 外協廠商品質輔導 提升外協廠高層人員的品質觀念及外協廠品質管制人員的能力
《外協廠商品質輔導方
案》
7
產品交貨
依據品質檢驗報告進行接收。如符合檢
《產品檢驗報告》 資訊調查人員 品質人員 採購人員 輔導人員
選擇外協廠商
開始
調查外協廠商 指導控制 監督檢查
外協廠商 工藝評審
外協廠商 品質檢驗
產品交貨檢驗
外協廠商 品質輔導
结束
合格
簽發合格單
否
是
檢驗驗標準，則進行標識後，收入倉庫；若
不符合標準，則隔離產品
產品報價單
報價日期：年月日
地址：
連絡人：
聯繫方式：
郵寄地址：
（圖片）產品編號：
產品名稱：
顏色規格
單價報價類型供樣時間費用最少訂購量生產週期包裝要求
備註：
說明：1.單價條款
2.付款方式
3.其他
樣品追蹤表
編號：日期：
接單日期製作
單號
產
品
名
稱
數
量
客
戶
材料
預定製
作日期
製作
人員
實際
完工
確
認
寄
發
樣
品
費
用
充
足
已
預
訂
入
庫
起止
客戶資訊卡
編號：建卡日期：
客戶名稱客戶位址
負責人電話
客戶性質A個體 B集體 C合夥 D國營 E股份公司 F其他
等級A級 B級 C級
主要經營項目：
主要連絡人：
估計資本額：
年度年年年年年年營業額
與本公司合作的業務狀況：
交易金額記錄：
年度年年年年年年
營業額
訂單評審表
訂單編號客戶名稱接收日期
產品名稱注意事項
評審品質部工程部市場部生產部開發部
評審內容
評審結果
簽名/日期：簽名/日期：簽名/日期：簽名/日期：簽名/日期：
生管辦總結
簽名/日期：
供貨週期計畫表
產品代號
A特急
週期
B計件
週期
C正常
週期
備註20（天）
25～26
（天）
27～30
（天）
說明：1.急件週期加價 5%
2.特急週期加價 20%
訂單安排表
序號產品名稱交貨日期接單日期訂單編號生產單號數量說明1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
…
訂單統計表
接單日期生產
單號
產品
名稱
規
格
訂
貨
量
單
價
金
額
需要
日期
物料供
應狀況
預定
日期
品質
記錄
完工
日期
自至
訂單安排記錄表
產品名稱編號規格
接單日期訂單
編號
訂制
規格
數量交貨
業務
員
客戶
預定
生產
合併
合併
後數
量
製造
單號
備註
完工
記錄
產銷協調計畫表
名稱規
格
單位
期初存
貨數量A
本期生
產數量B
期末存貨
數量C
本期銷售
數量A+B-C
單
價
金
額
備
註
工時損失記錄表
工時記錄項
目
機
種
正常工時加班工時停工時間
工
作
工
時
合
計
工作
時間
比率
備
註人
數
工
時
人
數
工
時
待
料
停
電
故
障
其
他
合
計
本日出席人數本日請假人數
實有人數實有工時
本日借調人數借入：借出：離職新進人員
生產能力分析表
月份：
日期
製造包裝品質檢驗合計
每工
時產
量
累計
生產
數量人
數
工
時
產
量
人
數
工
時
產
量
人
數
工
時
產
量
人
數
產
量
工
時
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 …
24
25
26
生产订单管理系统流程
订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：南城内衣有限公司 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部（内、外销）,设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。(优先考虑库存现料) 3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 3.1.3根据总经理签批。 3.1.3.1由销售部制定《生产通知单》，设计部制定《工艺要求表》《单件用料用量表》。 3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样,并按《工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求. 3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认《生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部. 3.1.3.4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和《单件用料用量表》交材料仓清料备料。(优先考虑库存现料,确保所备材料准确) 3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
3.1.5流程图（图1） 销售部 PMC部综合部开发部所属相关部门 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（BＯＭ）（BOM）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单计划管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门研发部生产部 PMC部采购部品管部
(完整版)项目订单管理流程
项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制； 各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用
订单管理流程
1.0 目的 为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化，使各部门高度协作，保证客户订单能按时、保质保量的完成，特制定本流程。 2.0 范围 适合销售体系客户订单（含样品单）处理。 3.0 岗位要求 3.1销售部 3.1.1在合同等销售文件签定前，填制《订单评审表》交市场部文员，进行订单的技术和交货期等评 审； 3.1.2根据评审结果签定合同等销售文件； 3.1.3将销售文件移交给市场部文员； 3.1.4关注安装验收情况，促成回款； 3.2市场部文员 3.2.1接收销售部提供的《订单评审表》，并组织评审，将结果反馈销售部； 3.2.2接收、归档销售部的销售文件； 3.2.3编制《生产任务单》，并跟踪订单完成情况； 3.2.4了解货款回收情况、审批报送； 3.2.5 每天呈报《订单明细》； 3.3工程部 3.3.1负责审核《订单评审表》的相关技术要求，确定生产工艺，制作物料清单等； 3.4生产中心PMC 3.4.1审核《订单评审表》，并及时作出书面回复； 3.4.2安排生产任务，并汇报生产进度和生产异常信息； 3.4.3提供成品库存数据； 3.5物流专员 3.5.1按市场部文员的收、发货通知收、发货； 3.5.2跟踪物流进度并汇报市场部文员； 3.6财务部 3.6.1建立客户档案； 3.6.2将客户回款情况反馈市场部文员； 4.0 订单管理流程 4.1 签定销售合同 4.1.1未与意向客户正式签约之前，销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》 交市场部文员，由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复；
4.1.2根据《订单评审表》的评审结果，销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议（后续简称销 售文件），销售文件原件移交给市场部文员； 4.2 接收订单 4.2.1市场部文员审核销售文件内容，核实客户是否按约定方式结款；未按约定方式结款或前款未清 者，注明情况后退回销售人员；若确有特殊情况，销售人员需向分管副总和总经理提出申请，经总经理批准，市场部文员才可接单； 4.2.2 市场部文员根据销售文件填写《生产任务单》，经本部门负责人和总经理审核、签字批准； 4.2.3 市场部文员将销售文件原件交财务部，复印件留市场部备档；将核准过的《生产任务单》和 《订单评审表》复印件交给PMC，原件留市场部备档； 4.3 订单生产 4.3.1 PMC根据《生产任务单》安排生产，报送生产总监批准； 4.3.2 PMC安排生产相关流程； 4.3.3 PMC整理并定时向市场部文员报备产品生产计划、进度，重点报备异常情况； 4.3.4产品生产完毕，PMC通知市场部文员做好发货准备； 4.3.5市场部文员每天9:30前更新《订单明细》，并呈报部门负责人、分管副总和总经理； 4.4 物流 4.4.1 产品准备完毕，市场部文员核实订单的要求，与销售人员沟通出货时间，通知物流专员发货， 同时通知财务部完善客户档案； 4.4.2物流专员安排发货，做好运输过程跟踪，及时回收客户签收单，将到货消息及时通知市场部文 员； 4.5 回款及售后 4.5.1 销售人员接到市场部文员到货通知以后，需及时了解产品安装验收情况，按合同要求促成回 款； 4.5.2 了解客户使用情况，若有异常，及时与销售支持部联系，为客户提供完善的售后服务； 4.6 售后服务 4.6.1 销售人员或客户提出售后服务需求； 4.6.2 销售支持部需及时作出响应，提出解决方案； 4.6.3 若解决方案无效，须退换产品，销售支持部就替换产品向市场部文员下单，并安排物流专员 收回残次品； 4.7 账务管理 4.7.1 财务部根据合同要求核实回款情况，及时为客户开具相关票据。
生产订单管理流程
生产订单执行管理 1.订单执行管理流程 订单执行管理流程說明 序號節點責任人相關說明相關檔或記錄 1 接收 訂單 訂單管理人 員 接收客戶訂單，確定客戶需求和訂單的 評審形式 《訂單接收登記單》 2 訂單 評審 組織各相關部門進行評審，評審合格後 簽訂合同，並下達生產訂單；如評審不 合格，則與客戶進行溝通，並辦理退單 《訂單評審記錄表》 3 審批 生產經理對訂單進行審批《訂單審批規程》 4 訂單審批 次處理 訂單無法滿足客戶要求時，與客戶進行 溝通與協調，並做退單處理；如有疑問、 企業能力不足或不能按要求完成時，及 時與客戶溝通 《訂單審批次處理意 見》 5 下達 訂單 生產人員 根據訂單計畫及時下達訂單，傳遞到生 產部及相關部門執行 《訂單下達通知書》 6 制訂生產 計畫 根據訂單要求，制訂生產計畫，並下達 到各生產部門，準確實施生產 《生產計畫》 下達訂單訂單審批次處 订单管理人員生产人員生产经理结束 制訂生產計畫 生產實施 生產回饋 交貨後管理 （成品管理） 訂单接收 開始 訂單評審術訂單審批 是 否 包括：技術、品控、生产、配套
7 生產 實施 根據生產計畫，組織生產 《生產跟蹤表》 8 生產 回饋 如可按訂單要求完成，則組織生產；如不能按訂單要求完成，則申請變更訂單 《生產回饋記錄表》 2.订单协调管理流程 订单协调管理流程說明 序號 節點 責任人 相關說明 相關檔或記錄 1 提供客戶訂單 銷售主管 與客戶進行協調與溝通，根據訂單要求，確定是否接受 《生產訂單》 2 技術 研發 研發人員 根據訂單要求，開發研製新產品、新模型，使用新技術、新材料等 《技術研發說明書》 3 制訂生產計畫 生產計畫人 員 制訂生產計畫，安排訂單生產排程 《生產計畫書》 4 確定物料需求 物料控制人 員 制訂物料需求計畫，提交《請購單》 《物料需求計畫表》 5 執行 採購 採購人員 制訂採購計畫，並跟蹤供應商的執行情況，確保生產正常進行 《採購計畫單》 6 物料 供應 物料控制人 員 及時安排出貨、收貨、發料，以滿足生產線的需求，並在清晰可視狀態下管理存貨，保證物料供應 《物料供應說明書》 7 生產 協調 生產人員 包括人、機、物等生產準備工作，控制生產進度，保證按時交貨 《生產跟蹤表》 8 品質 品質人員 檢驗物料品質及產品品質，並處理品質 《品質檢驗表》 销售主管 研发人员 生产人员 物料控制人员 采购人员 品质人员 開始 提供客戶訂單 技術 研發 制訂生產計畫 確定物料需求 執行 採購 物料 供應 生產 協調 品質 檢驗 準備 出貨 结束
公司生产订单管理流程
生产订单管理流程 1、目得 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节得无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 ２、适应范围:公司所有 3、定义： 常规产品：已定型生产正式对外销售得现有产品。 新产品:尚处于开发试制阶段未正式量产得产品。 特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致,有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期:人机物料正常得情况下,从下达订单到出货得时间 4、职责 4、1商务部负责常规产品以及特殊产品得接单(包括对接集团内其她公司得供货需求），以及组织订单评审回复客服交期,生成销售供货订单。 4、2技术部负责新产品以及特殊产品得物料清单 4、３生产部负责老产品得物料清单以及确定自主生产装配型产品得供货周期 4、4财务部负责所有物料清单得审核 ４、5 采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位 4、6生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 ３、１订单评审管理流程 3、1、２
3、１、1该流程由商务部根据产品类型组织相关部门(生产部、采购部、技术部)确定交期,对于新产品订单及特殊订单,技术偏离较大得订单由技术部与客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3、1、2与客户沟通同意交期后,商务部生成销售订单,转PMＣ ３、１、3ＰＭC对销售订单进行跟踪 3、1、3、1对常规订单，生产部直接编制物料清单,经财务部审核后,转ＰMC 3、1、3、2对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMＣ 3.1.3ＰMＣ与仓库确认物料／产品库存情况后，编制《采购计划》,制订 《采购订单》,实施采购;同时下达《生产通知单》与《发料清单》 至生产部，如有库存产品,则直接下达《出货通知单》 3.1.4生产部接到生产通知单编制《生产计划》,根据《发料清单》领料生 产，完成生产任务。 3.1.5生产完成之后， 销售 有销售订单时， PMC结合人机物料实际情况，答复交期 3、1、３根据领导签批 3、1、3、1由订单主管部门下达《订单通知书》,转入《订单作业进度管理流程》。 3、1、3、２客户同意加工得，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3、１、3、3客户协商不成得,由销售部进行退单并做好退单记录。
订单处理流程
第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不 同，应切为营业处理段及产销处理段。 注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理 与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点： 必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入 责任中心虚拟的同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故 在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司 对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。 原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单 对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义， 则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。 不得
1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用 “销退”方式建立新的订单。 1.4.单据流： 营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产 销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营 业（收款）--财务（清帐） 订单1为分公司-客户订单 订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单 订单类型： 订单1：一般订单、特销订单、销退单 订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售 互动表单：答交表（系统） 销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司） 打印交易申请书（订单） 打印异动单 创建分公司采购订单 更改分公司采购订单 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改) 交易代码:VA01(VA02) 后勤→物料管理→采购→采购订单→创建 交易代码:ME21 销售合同档案维护 交易代码: YSD01 3.3.系统屏幕及栏位解释 3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客 生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。 3.3.2.直接创建 栏位名称栏位说明资料范例
客户订单管理流程
1、目的： 为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。 2、适用范围 适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门 （1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。 （2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。 （3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门 （1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。 （2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门 （1）负责产品生产保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门 （1）负责产品的质量保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部 （1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。 （2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部 （1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。 （2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司总经理，做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单”，提供业务人员。 4.1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接受后，分公司编制“报价单”，正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、订单/合同说明，报服务管理委员会评审： （1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理，回款要求是否合理。 （2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。 （3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识，此订单/合同为不可接受，“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式： （1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。 （2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同，编制“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。
公司生产订单管理流程图
公司生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。 2.适应范围： 适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。 3.流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
3.1.5流程图（图1） 销售部生产部生产技术
3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。 3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。 3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。 3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图 销售部生产技术生产部采购部采购质检
3.2.5工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明
3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产部根据接收《订单通知书》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。 3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。 3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。 3.3.2.2.6编写生产纠偏措施。 3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产量。 3.3.3生产生产技术、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质检跟踪质量检验。
订单生产管理流程
3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报研发部总监签批。 3.2.2.1研发部需提供新的：图纸、工艺资料、物料清单（BＯＭ）（BOM）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。 3.2.2.2订单评审确认上述资料完全，由资材部下达《订单执行通知书》，进入《工单作业计划管理流程》。
3.2.4工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明
3.3.订单计划生产综合管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2相关部门根据《订单执行通知书》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.1.2编制生产综合计划并上报管理层 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1编制生产综合计划并上报管理层 3.3.2.2.2制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.3制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.4安排生产，检查生产设备状况。 3.3.2.2.5查看材料库存，编写材料购进表，交管理层。 3.3.2.2.6协调劳动组织进行产品加工。 3.3.2.2.7编写加工纠偏措施。 3.3.2.2.7填报日生产计划报表上报，并安排值班人员按时汇报日产量。 3.3.3研发部、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质管部跟踪质量检验。 3.3.5流程图：
最新公司客户订单流程管理制度
xx公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。 2、适应范围： 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。 3、流程管理 订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。 3.1.5流程图（图1）
订单中心人员生产人员生产经理 工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。 签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图
内部订单管理流程
目录 1文档保存及批准 (2) 1.1文档保存 (2) 1.2修改记录 (2) 1.3批准记录 (2) 2图示解释 (3) 3业务流程设计 (4) 3.1未来业务子流程模式－说明 (4) 3.2未来业务子流程模式–流程图 (6) 3.3其它说明 (8)
1 文档保存及批准 1.1 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\0321业务蓝图文档\03212C0\V3.0 1.2 修改记录 1.3 批准记录
2 图示解释
3 业务流程设计 3.1 未来业务子流程模式－说明 相关定义 1、建立内部订单的条件 a.有多个部门参与 b.持续的时间较长 c.有必要对此项活动进行单独的考核，进行成本预算，分析实际成本与预算成本的差异 满足上述条件之一即可以申请建立内部订单，如营销部的参加某次展销会、从各部门抽调出来进行工作的某个项目小组如SAP实施项目等。 2、内部订单的类型 a.工程项目内部订单I001/I002：公司每年都会购建需要经过安装的设备、生产线和房屋建筑 物，在FI模块中，这些事务的成本将归集到一个总账科目—在建工程中，无法区分各自的成本。为准确收集每项在建工程的不同成本，需要在CO中为其创建一个内部订单，在其购建期间全程收集其工程成本，直至完工。 b.募集专项内部订单I003/I004：和工程项目内部订单相似，只是织造－募集专项和漂染－募集 专项作为上市公司的募集资金的专款专用、专项管理的需要进行设置，便于统计和归口管理。 c.一般事务内部订单I005：管理型及销售型成本中心时常会要求知道某一项活动的成本，如供 应商会议，某一个管理咨询项目，但是要想通过成本中心来查询某一项活动的成本是很困难的，因为它已经与其他日常费用混在一起了。为此，我们根据其管理需要，在活动发生前为
生产订单管理流程
生产订单管理流程 Prepared on 22 November 2020
订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：南城内衣有限公司 3、流程管理层 订单评审管理流程 该流程由销售部（内、外销）,设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。(优先考虑库存现料) 订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 根据总经理签批。 由销售部制定《生产通知单》，设计部制定《工艺要求表》《单件用料用量表》。 设计部完成产品标准版及纸样,并按《工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求. 跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认《生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部. 4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和《单件用料用量表》交材料仓清料备料。(优先考虑库存现料,确保所备材料准确) 4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
流程图（图1） 销售部 PMC部综合部开发部所属相关部门 订单评审管理流程执行说明 出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单）销售部门研发部生产部 PMC部采购部品管部 订单协调管理流程说明
.订单计划生产综合管理流程 物控人员采购人员质量人员生产经理仓储 订单计划生产综合管理流程说明 启动后，自动进入《订单评审管理流程》，《订单协调管理流程》和《订单生产计划管理流程》。 对于重点客户(A级)的小型订单可安排专线（样品组）集中生产，大型订单需调整劳动组织，组织专线生产队伍，启动专线集中生产，确保交期。 对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，PMC部调整计划后公司管理层 生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产经理（总监） 紧急插单管理流程说明
订单管理流程
订单管理流程 订单管理是客户关系管理的有效延伸，能更好的把个性化、差异化服务有机的融入到客户管理中去，能推动经济效益和客户满意度的提升。订单供货的目的，是品牌能让客户自由选择，货源安排做到公开透明，产品能更加适应和满足消费者的需要。其业务流程的变化首先体现在企业客户经理的工作上。客户经理对辖区内客户需求预测和具体订单是否准确，不但关系到工业企业和零售户对公司的满意度，更关系到按客户订单组织货源这项工作能否得以顺利的开展。 企业如何做好订单管理，下面以基本烟草公司为例进行说明。 1、熟悉辖区内各经烟户的经营状况，掌握经烟户的销售特征、动态变化、品牌结构、数量、库存等各种情况，了解本辖区内的停业户、新增户信息。如:经烟户韩伟，在12-1月份，要停止订货二个月;每月增加的新增户状况等等，收集各类信息，关注市场变化，及时备案。 2、了解公司该月可供货源的数量，了解公司最近的新营销要求，特别对紧俏烟或经常要断档品种的到货时间、可供应数量及限量情况等要作详细了解，以及把握季节变化及节假日因素对卷烟销量的影响等，力求使自己制作的订单有针对性，准确性。 3、通过CRM软件中每位经烟户前三个月的历史进货数量以及客户经理自身经验，了解到的市场销售动态和库存情况，结合公司的
营销策略、品牌的发展趋势等因素，实事求是地预测辖区内各经烟户的卷烟需求量，尽能力向部门经理提供准确的订单。 4、预测的订单不可能完全与实际相符，要充分利用CRM软件中的客户需求预测分析功能，随时跟踪订单完成情况，结合客户的销售动态、库存情况及公司有关货源的供应情况，在下一步的工作中加以调整，确保经烟户正常经营，维护经烟户的利益。在平时的工作走访中，加强与经烟户的沟通、交流，指导经烟户合理调整品牌结构，合理安排好订货计划，为今后我们的预测工作打好基础。 为了提供订单管理的效率和协同工作，订单管理的信息化已经成为一种趋势，ERP和CRM软件都会涉及到订单管理。 需要管理的订单主要有以下几种: 销售订单管理; 采购订单管理; 样品单的管理; 由于涉及到得财务处理方式的不同和物流的方向不同，订单管理的重视程度也不同。 折叠渠道
项目订单管理流程剖析
文件编号文件名称 项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划 排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检 验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计 问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产 生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制； 各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质 量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格 品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。
公司生产订单管理流程01882
生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：公司所有 3、定义：常规产品：已定型生产正式对外销售的现有产品。新产品：尚处于开发试制阶段未正式量产的产品。特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致，有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期:人机物料正常的情况下，从下达订单到出货的时间 4、职责 4.1商务部负责常规产品以及特殊产品的接单（包括对接集团内其他公司的供货需求），以及组织订单评审回复客服交期，生成销售供货订单。 4.2技术部负责新产品以及特殊产品的物料清单 4.3生产部负责老产品的物料清单以及确定自主生产装配型产品的供货周期 4.4财务部负责所有物料清单的审核 4.5采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位4.6生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 3.1订单评审管理流程 3.1.2 3.1.1该流程由商务部根据产品类型组织相关部门（生产部、采购部、技术部）
确定交期，对于新产品订单及特殊订单，技术偏离较大的订单由技术部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.2与客户沟通同意交期后，商务部生成销售订单，转PMC 3.1.3PMC 对销售订单进行跟踪 3.1.3.1 对常规订单，生产部直接编制物料清单，经财务部审核后，转PMC 3.1.3.2对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMC 3.1.3PMC 与仓库确认物料/产品库存情况后，编制《采购计划》，制订《采 购订单》，实施采购；同时下达《生产通知单》与《发料清单》至生产 部，如有库存产品，则直接下达《出货通知单》 3.1.4生产部接到生产通知单编制《生产计划》，根据《发料清单》领料生 产，完成生产任务。 3.1.5 生产完成之后, 销售 有销售订单时， PMC 结合人机物料实际情况，答复交期 3.1.3 根据领导签批 3.1.3.1 由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》
公司生产管理流程图
下达订单 1-3 订单处理流程 制表： 业务部门 组织订单评审各种零部件设计制作图纸文档 设计制作BOM 表 工艺制定ERP 系统资料导入（或网上邻居共享） 技术研发部门 生管计划部/生产部订单生产分析 物料需求计划设计生产能力 物料申购 委外加工申请零件生产计划单 物料配置进度跟跟踪生产计划展开表 仓库收/发/存管理下达生产命令（半成品） 下达组装生产命令成品入库 成品组装完成 销售出货
2-3 订单处理流程说明制表： ?业务部门接到订单后分两种情况：一种是老产品，即在本公司曾生产或正生产的产品。这种产品在接到订单后直接与生管计划部门评估一下目前的产能是否能满足订单的交货期。另外一种是新产品，即在本公司从未生产过的产品。新产品在接单后业务部门要组织生产系统相关部门：技术研发部、生产部、生管计划部、采购部、品管部等部门开会进行订单评审。评审内容：图纸；BOM；工艺；是否打过样；样品是否经客人确认，有何反馈改进要求；工夹模具是否齐备；产品包装有无特别要求；检验设备是否满足；客人收货检验标准；产能是否满足；零配件是自制或外购或外协，哪种方式更经济（成本）；客人的其它一些特殊要求。 ?评审完后，可下达订单。订单签发给技术研发部，生管计划部。 ?技术研发部接到业务新订单后，进行各种零部件设计，及时整理好产品对应各种技术资料：图纸，BOM（含包装），包装设计，制造工艺等。 完成后导入ERP系统或网上邻居共享。 ?生管计划部门按到订单后，及时跟进技术部门的资料准备情况。 ?资料齐备后，生管下达主生产计划（即装配工单）。然后根据装配工单做物料需求计划，包括：自制零件的工单计划，委外工单计划，外购零件计划。生产计划数=订单需求数-（库存+在制工单生产量或外购数量-未发货订单需求量）+合理的生产余量。 ?生产工单及外购单的进度跟踪。 ?生产过程的流程请见下表3-3。
生产订单管理流程图
订单管理流程 1?目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：南城内衣有限公司 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。（优先考虑库存现料） 3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 3.1.3根据总经理签批。 3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。 3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求. 3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部. 3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。（优先考虑库存现料，确保所备材料准确） 3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
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3.1.5流程图（图1） 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明 销售部 PMC 部 综合部 开发部 所属相关部门
3.2订单协调管理流程 321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门研发部生产部PMC 部采购部品管部 专业word可编辑
项目管理程序
1 目的 为满足公司新开发项目产品顺利实现产业化的需求，采用项目经理负责制原则，成立由相关职能部门的项目代表组成的项目多功能小组组织机构，通过项目团队的努力及专业技能，在有限的条件约束下，运用整合管理、范围管理、时间管理、风险管理、变更管理、生命周期管理、质量管理、成本管理、人力资源管理、采购管理、沟通管理等一系列工具和方法，对项目的全过程进行有效的管理，在一定的时间内，有效控制项目进度、风险、质量、成本等要素，达到顾客满意或市场需求，达成预定的产品开发目标，特制定本程序，本程序适用于界定为项目的新产品实现的管理和控制。 2职责 2.1项目组负责项目策划、项目实施及实施过程各项管理的控制。项目组成员不是专职为此项目服务的人员，是由公司相关部门抽调的资源总和，各职能部门应为项目组成员提供支持。 2.2项目组分别由技术部、生产部、质量部、营销部、采购部、财务部、人力资源部等部门代表组成，但不仅限于此；项目组成员均有权根据其职能做出决策，并采取必要行动以完成既定目标。 2.3公司总经理任命项目经理，对项目进度计划及提交的各项报告进行审批。 2.4项目组长负责对项目进行监督、协调、管理，负责项目的进度、质量和成本控制，并对项目进度计划及提交的各项报告进行签认。项目组有资源需求时，项目组长应根据项目需要，向最高管理层提出资源申请，职能部门按批准的要求，落实资源的调配（如财务资源、人力资源、技术支持等）。遇重大问题，由项目组长负责向总经理汇报，由公司最高管理层负责处理。 2.5项目产品首批订单结束后，产品进行正常生产，相关职能转入公司各职能部室，各部室按职能实施管理。 3工作程序 3.1项目界定 3.1.1依据市场调研或用户需求，进行产品设计和工艺设计，并实现第一批订单，界定为项目。
项目订单管理模式
项 目 管 理
第一节 项目过程管理与权责
第一条 项目基本分类
项目 1 类：主要面向公司重头产品模具，主要涵盖蒸发器、冷凝器 项目 2 类：主要面向公司重要客户 项目 3 类：公司产品及公司客户 项目 4 组：面向公司内部加工产品（自制零件模具） 第二条 项目管理机构 项目总监
项目经理 工程部 其它部门
钳工组
项目工程师
项目钳工组
下属部门
机构的实线部分表达日常工作关系，虚线部分表达项目时工作关系 第三条 职责与权限
3.1 项目总监 3.1.1 负责项目的统筹管理和流程化、制度化建设，对各项目组的工作进行统一协调， 为项目组合理配备相应的资源。对不明确的项目进行分配，对项目经理的工作问题指导、纠 错，对项目过程问题处理、对项目经理及项目结项进行考核和管理，包括对项目有关的市场 部及全部运营机构部门进行考核和管理 3.1.2 对项目经理有管理权，包括：项目经理资质评审；项目经理的解聘与招请；宣布 项目启动和签发项目责任合同； 依结项的情况实施项目的奖惩； 对不能结项的项目进行界定、 处理；及时发现烂尾项目并进行责任处罚 3.1.3 对项目经理在项目管理中行使权限的合理性进行审核、督导和监控 3.1.4 项目过程受阻时，对项目相关责任者直接行使处罚 3.2 项目经理
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3.2.1 享有对项目组成员增补、辞退、处罚、招聘等权力，对项目组成员有选择权、分 配和奖惩权，对项目组成员的培训、稳定、工作结果负责 3.2.2 项目过程受阻时，对所负责的项目有直接决策权，但应对决策的合理性负责。直 接决策权包括：生产受阻时决定对外协作生产；物料受阻时对采购实施干预；装模试模时所 缺材料的零星购买；客户现场问题处决；项目组人员派遣；受阻部门的处罚；客户技术问题 的直接交流等 3.2.3 对方案和结构进行评审、审核，提出修改；对制造工艺、装配调试提出修改、评 审、否决。对设计输出的相符性评审、审定 3.2.4 负责项目详细计划的编制、提交和督导实施 3.2.5 负责项目从售前到售中（客户验收通过前）整个环节的管理，包括与客户的技术 交流和成功打合及内部交期及项目受阻的管理 3.2.6 对项目成功交付负责。包括前期方案的制定，客户需求的正确理解；开发过程
前、中期各阶段交期和质量的成功实现直到客户验收 3.2.7 配合执行，包括技术打合、模具设计、图纸审核、试模、交样、整改、试产等工 作；督促工程师完成设计标准的制定；与客户的成功沟通，确保验收的顺利通过 3.2.8 对所负责的项目钳工组的生产计划与生产部及其它部门工作进行协同 3.2.9 经济责任：项目经理应对项目失败的损失、客户索赔、执行中的人财物超定额损 失负责，项目组成员相应承担责任。项目组成员承担的责任由项目经理划分 3.3 其它部门 其它部门是项目的服务部门，应以完成项目为目的组织落实工作计划和任务，分别执行 下列职责： （一）工程部经理： （1）向项目总监提出选拔、招聘、推荐项目经理。负责项目的鉴定、项目的划分和分配， 不同项目组间工程师和钳工的协调。确保项目制度的有效实施。对工程部的工作负责 （2）协助项目经理协调各部门的配合。督促方案评审、试模整改、样件确认、客户验收 等工作 （二）物流部：负责对每个项目及项目内部交期、品质、损失的考核；并制定相关考核细 则；负责项目整体计划的科学编制，确保计划的可实施性，并组织项目跟单和生产计划变更 研讨会议，对计划及时调整 （三）市场部：负责立项前期与客户及市场部的配合、售中售后交付、用户意见调查的考 核，并制定相关考核细则。对每个项目的客户验收进行沟通、预计、主导 （四） 钳工组长： 负责项目钳工段任务分配、 工作指导， 进度协调； 服从项目经理的协调， 支持项目经理完成项目目标；主导试模、修模、试产及问题的跟踪解决，统筹四个项目钳工
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