产品退货检查报告

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退货日期：

某公司产品退货报告单

产品退货报告单 RETURNING PRODUCTS REPORT 要求宝洁客户主管确认：我将确保客户在实际退货发生后的一星期内按退货单上的实际数量及单价开岀发票或税务折让证明单邮寄给相应的RDC客户服务表。客户签名/日期客户主管签名/日期销售部批准/日期财务部批准/日期客户确认/日期仓储部签收/日期Customer'CBD Account Approved by DBD Approved by F/A Confirmed by Signed receit by signature/Dat Handler DEPT./Date Dept./Date Customer Date Log Dept./Date e Signature/date 客户服务代表已收到客户开岀的增值发票号码为: 每二联：客户服务部存档Second page: kept by OSB CSR 第三联：客户保存 Third page: kept by customer P197 客户主管签名： *如申请单有问题，请与语言信箱日期： ______________________ 联系退货原因: REASON: 1. 2. 3. 4. 5. 产品超过保质期 (expired product. overage product) 对于需要使用条形码的客户，其条形码不可读 (products without the bar code cab be returned with the trade if bar code is being required) 批准的货物回收 (P&G recall the product) 客户不能付款 (customer can not pay P&G) 其他原因(请填写详细原因并提供有关证明) (other reasons: please give the explanation and provide the related document) 第一联：财务存档First page: kept by F/A Dept. 第四联：运输联Fouth page: kept by carrier

产品质量分析报告模版

2010年产品质量分析报告【说明】一、应开展年度质量回顾分析的产品如下： 1) 常年生产、产量较大的品种； 2) 高风险品种：如注射剂类产品、毒性药品、精神药品、麻醉药品、放射性药品、血液制品、疫苗等。二、企业应使用风险管理理念，对产品进行分类后，选取具代表性的品种或品规开展质量回顾分析。分类原则如下： 1）生产工艺和质量控制相似、共线生产的非高风险类产品，经质量受权人批准，可按剂型或产品系列进行分类。 2）高风险产品，经质量受权人批准，可按品种或产品系列进行分类。 3）常年生产的产品，经质量受权人批准，可按剂型、产品或产品系列进行分类。 4)无菌原料药，经质量受权人批准，可按产品或产品系列进行分类。 5)该年度变更工艺或关键生产设备等变更（如注射剂灌装设备变更、除菌过滤系统变更、灭菌设备改变）的产品，经质量受权人批准，可按剂型、产品或产品系列进行分类。

委托加工的产品，经质量受权人批准，可按产品或产6)．品系列进行分类。三、本模版是企业撰写《年度产品质量回顾分析报告》的基本要求，仅供企业参考。各企业可根据实际情况，在积极学习和充分借鉴国外先进经验的基础上，不断完善相关内容。 2010年产品质量分析报告

产品名称、规格回顾日期：XX年XX月－XX年XX月产品编码：XXXXX 起草签时间 QA 审核签时间 Q经批准签时间车间主生产部负责工艺技术负责物料/销售负责人质量受权人

] 目录[ 1概要……………………………….………………………………….…2回顾期限…………………………………………………….…….……3制造情况………………………………………………….……….……4产品描述………………………………………………….……….…… 4.1产品工艺………………………………………….……….…….. 4.2产品给药途径及适应症………………………….……….…….. 4.3关键参数………………………………………….……….…….. 5物料质量回顾…………………………………………….…….……… 5.1原辅料、包装材料质量问题回顾……………………….………. 5.2主要原辅料购进情况回顾……………………………….………. 5.3供应商管理情况回顾………………………….….……………… 5.4工艺用水、与药品直接接触的气体质量问题回顾……….….… 6产品质量标准情况…………………………………………….………. 6.1产品质量标准…………………………………………………….. 6.2质量指标统计及趋势分析……………………………………….. 7 生产工艺分析………………………………………………………..… 7.1关键工艺参数控制情况…………………………………….……. 7.2中间体控制情况………………………………………………….. 7.3工艺变更情况………………….…………………………………. 7.4物料平衡………………………………………………………….. 7.5收率……..………………………………………………………… 7.6返工与再加工……………………….……………………………. 7.7设施设备情况…………………………………………………….. 8 偏差回顾………………..……………………………………………… 9 超常超标回顾………………………………..………………………… 10 产品稳定性考察……………………………………..………………… 11 拒绝批次………………………………………………………..……… 11.1拒绝的物料……………………………………………………….. 11.2拒绝的中间产品及成品………………………………………….. 12 变更控制回顾……………………………………..…………………… 13 验证回顾……………………………..………………………………… 14 环境监测情况回顾………………………………………………..…… 15 人员情况……………………………..………………………………… 16 委托加工、委托检验情况回顾…………………..…………………… 17 不良反应……………………………………………..………………… 18 产品召回、退货………………………………..……………………… 18.1产品召回………………………………………………………….. 18.2退货………………………………………………………………..

产品退货报告单

产品退货报告单 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

产品退货报告单 RETURNING PRODUCTS REPORT 日期DAIE：年月日要求宝洁客户主管确认：我将确保客户在实际退货发生后的一星期内按退货单上的实际数量及单价开出发票或税务折让证明单邮寄给相应的RDC客户服务表。客户主管签名：日期：

*如申请单有问题，请与语言信箱联系退货原因： 1.产品超过保质期 (expired product. overage product) REASON: 2.对于需要使用条形码的客户,其条形码不可读 (products without the bar code cab be returned with the trade if bar code is being required) 3. 批准的货物回收 (P&G recall the product) 4.客户不能付款 (customer can not pay P&G) 5.其他原因(请填写详细原因并提供有关证明) (other reasons: please give the explanation and provide the related document) 客户签名/日期客户主管签名/ 日期销售部批准/ 日期财务部批准/ 日期客户确认/ 日期仓储部签收/ 日期 Customer’s signature/CBD Account Handler Signature/dat Approved by DBD DEPT./Date Approved by F/A Dept./Date Confirmed by Customer Signed receit by Log

盘点盈亏分析报告

盘点盈亏分析报告一、属于电脑系统中操作不当的： 1、商品条码录入错误，导致销售的数据记录在了其他商品的头上，盘点时形成两个商品一个盘赢，一个盘亏。解决办法：规范所有商品条码，特别是在采购进货上进行严格把关，最好验货的时候仔细检查有问题的商品条码和系统中对应的该商品的条码是否一致以及品名是否准确一致； 2、同一个国际条码的商品因为进货的时间不同（自购商品）在系统里面登记了两个商品资料，即分配了两个内码，收银员按照扫描条码的方式销售，必然造成一个编码的商品始终在系统里面显示没有销售，而另外一个编码的商品不断形成负库存，因为入库的时候是另外一个编码入的库。解决办法：通过电脑系统查询以及商品重新归类清查、校验，如果发现有此情况出现，删除其中一个无用的商品代码，删除前检查哪个条码是正在使用的，必须慎重！ 3、供应商送货到仓库，没有及时登记进货单，或者登记了单据没有审核，造成系统里面没有库存，而卖场却已经有货，形成商品的盘赢，这种情况多以供应商送赠品的情况居多，当然也有部分是前期开业，供应商不来及时打单，造成漏录入库货单所致。解决办法：对于供应商送货时候有赠品的情况，必须录入系统，同时要求供应商叮嘱电脑员打印赠品入库单，否则不予结算，对于未审核的入库单，则在盘点前必须检查所有未审核的入库单、入库退货单、库存调整等单据，然后并审核该部分单据； 4、商品已经退货给供应商，但是没有及时登记退货单，造成系统里面的库存没有及时扣除，而货物已经拉走，形成商品的盘亏。目前的可能性不是很大，因为退货量很少。解决办法：规范商品退货流程，把握几个原则：1、退货必须由采购和供应商协商好；2、仓库退货人员必须看到商品入库退货单才能退货；3、凡是出卖场的商品，必须由防损员检查供应商是否有退货单以及检查退货单的商品和实际货品是否一致； 5、进货单因为操作失误，录入重复，造成盘亏。解决办法：这是属于操作性失误，只能在平时操作多注意，同时通过系统也可以减少和避免此类错误发生：所有进货单必须有对应的采购订单，否则不允许直接录入进货单，同时限制电脑员直接录入商品入库单（赠品入库单除外），限制电脑员修改单价和数量 6、盘点单输入重复，造成盘点数虚高，形成盘赢；解决办法：通过电脑员修改系统参数可以避免此类现象产生 7、内部领用的商品没有通过POS机销售的情况下，也没有在系统里面及时登记报损单，造成盘亏。解决办法：所有内部领用都必须在前台销售过机，不允许出现签单、签名直接越权领用超市商品； 8、超市打标价签人员由于操作疏忽或者和电脑部人员协调不好，造成货品和标价签不一致，造成盘点人员盘点时候出现货品张冠李戴现象，该现象在百货类商品出现频率非常高；解决办法：1、对于所有百货类商品重新规范规类（代码、货品名称、规格），规类完成后，和电脑人员协调在电脑系统中修改正确；2、平时超市货品主管凡是发现有不规范，条码和货品张冠李戴现象的，一定通知电脑部修改正确；3、对于没有条码的货品打印标价签的时候，要多留心注意打印的是否正确，如果可行的话，最好再POS系统过一下机校验打印标价卡的数据是否正确；4、从进货源头就严格控制，责任到人；二、属于盘点过程中操作不当的： 1、盘点的人员不熟悉商品和盘点流程，造成漏点、重点，或者不同规格的商品按照一个商品来盘点。多以方便面、饮料、洗发水为主。

关于东北客户退货的分析报告

关于客户退货的分析报告 2020年1月19日计收到客户的水泵退货362台，其中数量较多的有：大力士自吸泵GA125、GA550、GA250、GP125、GA180。本文拟针对以上退货水泵展开分析。一、查找原因 1、GA125 抽查8台，其中一台弯头松，水泵通电后能转动，补AB胶即可；如果该台退货尚情有可原的话，以下6台退货就让人莫名其妙了，6台都是由于抽水使用后泵盖、泵体生锈，导致铜叶轮“抱死”，在这种情况下，只要拆下风罩，稍加用力敲击转子轴及泵盖，都可以运转起来；更有1台直接通电就转动良好。建议一：经销商不仅自己要懂得维护常识（比如如何调机），还要在用户使用前、退货时给他们做讲解，避免给自己也给厂家带来麻烦。 2、GA550 抽查2台，1台通电后转动良好，另一台有拆过的痕迹，机子中无铜叶轮及密封件，故障原因不明。建议二：退货前先将退货清单传真过来，由双方商议分析哪些机子可退货，哪些在现场就可以调整或寄配件等。经销商退货时应有退货清单（退货水泵要编号），清单里清楚地列明退货原因，以便厂家有针对性地寻找、分析原因，提高产品质量。 3、GA250 抽查2台，2台均是线圈烧焦，原因是温升过高，可能是用户使用不当，在水泵使用后生锈、铜叶轮“抱死”的情况下，还在一直通电，导致电机烧毁。建议三：经销商有义务教会用户如何使用水泵。 4、GP125 抽查2台，1台未见抽水的痕迹，运转也良好。另1台无接线盒，退货原因不明。建议四：退货时很多机子已经在粗暴搬运中面目全非了，这给厂家查找原因造成很大难题，这也是为什么强调要经销商给出退货清单的原因（见建议二）。 5、GA180 抽查2台，该水泵使用的是铜泵盖，1台是铜叶轮“抱死”，调整后可运转，另一台运转良好，但有拆过痕迹，拆卸原因已无法查找。建议五：是用户拆还是经销商拆的，当时为什么拆的，这一切我们都不得而知，二、归纳总结： 1、该批退货中，直接通电运转良好的有3台，占抽查16台比重的19%；叶轮“抱死”的情况的有7台，占44%；我们以为如果经销商懂得如何调机，大部分问题是可以在现场解决的。1台弯头松动，占6%，如果仅是这种问题，涂上AB胶就可以使用了，如果经销商退货前能将退货清单传真过来，由双方商议分析哪些机子可退货，哪些在现场就可以调整或寄配件等。占70%的问题都可以

来料不良退料流程

一、目的规范来料不良的退货处理作业流程。二、适用范围适用于来料检验不良和制程中选出的不良的退货处理。三、职责 1、IQC:负责来料检验的品质判定及制程中不良的确认。 2、车间:负责对制程中选出的不良品的汇总（状态需明确），并由品质、生产技术签字确认。 3、采购:负责得到相关人员知会时（已判定为退货）及时通知供应商对不良物料的处理与供应商商讨扣款与补货事宜。 4、仓库:负责对不良品的状态分开保管，不良物料的处理。四、内容 1、退货的产生（1）来料检验不良退货供应商的来料经IQC判定不合格，及时知会相关部门同时与供应商沟通并处理。如急用供应商又无法立即来处理，此时由IQC召集计划、采购、品质、工程人员召开会议，填写《原材料不合格处理报告》，经评审判定为退货的不良批，还是特采或代加工（一切费用将由供应商承担）。（2）制程中选出的不良品制程生产中选出的不良，需将来料与制成不良分开，为了避免误判，减小损失，退不良品入仓时需工程分析，由品质确认，方可入不良仓库。如有争议性的异常由车间召集品质、工程、IQC、PMC、采购召开会议，填写《原材料不合格处理报告》，经评审判定为来料还是制成的不良品，分开处理。 2、退货确认和处理（1）供应商来料不良退货由采购通知供应商对退货进行确认。内部供应商（其他部门供货产品）制程不良也可由车间直接通知其它部门（内部供应商）对退货进行责任归属确认（2）供应商应于2个工作日内派人来我司进行确认。确认退货的在《原材料不合格处理报告》上签字。对判定结果有争议时可与IQC评审解决，供应商原因的退货处理，公司原因的在报告上写清楚责任归属部门后申请报废处理。若供应商在2个工作日内未进行确认，则默认为同意退货。（3）仓库根据《原材料不合格处理报告》中判定退货的处理结果，将所退物料放置于退货区，并开《退货单》交采购会签。退货物料需附上《原材料不合格处理报告》和《退货单》。位于本省的供应商应在3天内将退货拉回，省外供应商应在7天内将货物拉回，较远小件物料可由采购快递退回。（4）供应商因路途及不良数量原因，与采购协商一致后可按约定时间定期对退货集中确认和处理。（5）采购按以下方式对退货进行处理。 A. 补货:供应商按退货数量进行补货。按合同要求处以一定比例的罚款。 B. 扣款:对所退物货进行扣款。按合同要求处以一定比例的罚款。 C. 取消定单:当供应商无法满足我司的品质要求时，采购根据相关合同取消其定单。五、相关单据及记录保存《原材料不合格处理报告》《退货单》第一，二，三，联分别由仓库，采购，财务保存，保存期限为两年。六、来料不良退货作业流程图

某企业事业部质量损失分析报告文案

专题报告公司某事业部质量损失分析报告一、文章概要目前公司某产品品质非常脆弱，品质问题已成为制约该事业部可持续发展的关键瓶颈之一。本文希望从如下方面揭示问题： 1、质量损失不仅包括显性损失，而且包含更大的隐性损失。按照隐性损失ABC核算法保守估测，该产品03年隐性质量损失是显性损失的2倍左右，达亿元；加上显性损失亿，质量损失高达亿元； 2、控制质量损失具有重要的战略与经营意义，如果按照实现353规划既定质量目标保守推算，事业部因提升品质平均每年可获得收益万元； 3、品质问题的解决宜从电控着手，以建立大品质体系与成本品质均衡的决策机制为手段，逐步摆脱品质“监控残缺”的尴尬局面，进入“全局掌控-重点突破-系统创新-全面收益”的良性循环阶段。二、质量损失的涵 1、质量损失的构成所谓质量损失，是指企业为确保或提高产品质量而发生

的费用支出，以及由于未能达到质量标准而造成的价值损失。它不仅包括为提高质量而实际支出的费用，而且还包括因品质缺陷导致的价值流失。根据可识别性质量损失分为显性质量损失和隐性质量损失，按照产生流程分为预防成本、鉴定成本、损失成本（外部损失、部损失）三部分（图1）。图1：质量损失构成 2、隐性质量损失的涵由产品品质不良导致的价值链机会成本损失是隐性质量成本的本源，包括：顾客流失——老顾客流失和新顾客流失：老顾客流失——顾客因维修体验而在二次选购时放弃选择原品牌，导致企业损失原可获得的收益。据麦肯锡对中国该产品市场的研究，未来几年老顾客比例呈迅速增长趋势，将由02年的％上升至08年的％。新顾客流失——经口碑传播而建立某品牌不良品质形象的潜在选购者，当其中部分人作现实购买时放弃选择该品

退货处理流程(总5页)

退货处理流程(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

退货处理流程一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。二、适用范围客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。四、责任原因区分 1、分厂原因纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；

2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。（二）现场返工、返修

退货处理流程

库存分析报告-范本

库存分析报告-范本 1.目的本管理文件的目的是为了综合分析库存情况数据，为供应部的采购工作及库存管理工作提供相关信息及决策依据。 2.范围本管理文件适用于各仓库的库存分析领域。 3.相关程序管理文件 (1)存货盘点制度 (2)存货跌价准备管理 4.业务流程 (1)库存参数控制步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明 1 库存控制员库存控制员进行各仓库存货管理参数体系的设置和定期调整，包括安全库存、最高库存警戒、最低库存警戒、库存周转率指标等，报计划成本主管和供应部经理审批。 2 总统计员总统计员每月汇总传递流转基础数据，库存控制员每月按照参数指标出具《库存周转率报表》《周转状况评价报

告》和《库存参数调整报告》 (2)存货基本信息记录与汇总步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明 1 每日仓库统计员仓库统计员每日记录存货流转基础数据，包括每日出入库、每日库存、与安全库存对照差异、拒收记录、退货记录、退库记录，以上信息以日报表形式传递给库存控制员和供应部各采购经理 2 各月月末仓库总统计员仓库总统计员每月出具月统计报表，包括当月累计进出库、月初库存、月末库存、当月拒收记录、退货记录和退库记录 3 供应部经理/库存控月统计报表报供应部经理、制员/会计部存货会库存控制员、会计部和各采计/供应部采购经理购经理 (3)库存有效性分析步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明 1 每月库存控制员库存控制员每月进行生产性物料缺货分析和滞料分析 2 每月库存控制员库存控制员每月进行库存结构和规模统计及有效性分析 3 每周库存控制员库存控制员每周进行重点物料周转分析，向仓库主管和财务管理部提交《重点物料

消费投诉情况分析报告

铜川市2018年全年12315陕西工商百事通消费投诉情况分析报告根据12315陕西工商百事通指挥中心数据统计，2018年（1月1日-12月31日），全市共受理消费者投诉382件，办结372件，办结率97.4%，为消费者挽回经济损失26.97万元，与2017年相比，投诉数量上升3.2%（如图1所示）。图1：2017年与2018年投诉数量对比图一、投诉基本情况分析（一）投诉性质分析根据投诉性质分析（如图2所示），全年消费者投诉中，售后服务投诉202件，占总投诉量的52.9%，比去年同比上升8.6%。主要集中在销售服务（60件）、交通工具（40件）和专业技术服务类（37件）中，分别占据了该类投诉的29.7%、19.8%和18.3%。由此可见，售后服务是引发投诉的主要原因，占投诉总量半数以上。

质量投诉共35件，占总投诉量的9.2%；其余的依次为合同问题投诉36件，占总投诉量的9.4%；人格尊严问题投诉11件，占总投诉量的2.9%；广告投诉10件，占总投诉量的2.6%；不正当竞争及限制竞争投诉4件，占总投诉量的1%；安全问题投诉3件，占总投诉量的0.8%；计量和价格问题投诉各2件，分别占总投诉量的0.5%；其他问题投诉77件，占总投诉量的20.2%。表1：按投诉问题分类情况表（单位：件）图2：投诉性质比例图（二）商品和服务类别分析在2018年的消费投诉中，商品类投诉共188件，占总投诉量的49.2%，比2017年下降16.8%；服务类投诉共194质量, 9.20% 售后服务, 52.90% 合同, 9.40% 广告, 2.60% 人格尊严, 2.90% 争, 1.00% 其他, 20.20% 质量售后服务合同广告人格尊严不正当竞争及限制竞争其他

产品退货报告单

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产品退货报告单 RETURNING PRODUCTS REPORT 日期DAIE：年月日

要求宝洁客户主管确认：我将确保客户在实际退货发生后的一星期内按退货单上的实际数量及单价开出发票或税务折让证明单邮寄给相应的RDC客户服务表。客户主管签名：日期： *如申请单有问题，请与语言信箱联系 1.产品超过保质期退货原因： (expired product. overage product) REASON: 2.对于需要使用条形码的客户,其条形码不可读 (products without the bar code cab be returned with the trade if bar code is being required) 3. 批准的货物回收 (P&G recall the product) 4.客户不能付款

(customer can not pay P&G) 5.其他原因(请填写详细原因并提供有关证明) (other reasons: please give the explanation and provide the related document) 客户签名/日期客户主管签名 /日期销售部批准 /日期财务部批准 /日期客户确认/ 日期仓储部签收 /日期 Customer ’s signature /Date CBD Account Handler Signature/da te Approved by DBD DEPT./Date Approved by F/A Dept./Date Confirmed by Customer Date Signed receit by Log Dept./Date 客户服务代表已收到客户开出的增值发票号码为：第一联：财务存档每二联：客户服务部存档第三联：客户保存第四联：运输联 First page: kept by F/A Second page:Third page: kept by Fouth page: kept by

退货整改报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除退货整改报告篇一：仓库整改报告怎么写仓库整改报告一、整改目的规范仓库作业流程，完善仓库管理制度，确保各个环节都能“有章可依、有章必依”，为公司的销售做出更好的服务。二、仓库现状1、2、3、4、5、6、三、整改目标1、2、3、4、5、四、具体办法1、依据公司规章制度，充分合理的考虑仓库实情，制定《仓库管理程序》，对影文件制度健全，一切行动有说明。仓位货位到位，标识工作有作用。人员分工明确，责任义务有区分。公司资料完善，新进员工有培训。产品信息完整，检验工作有依据。仓库管理制度文件不齐全。仓库规划及空间实用率不理想。库存管理分类不

明确、库存数量警戒线不清晰。仓库内部仓位、货位、标识不明确。收发记录较随意。检验产品较松散，没有统一的检验标准及检验报告。响仓库工作的各项活动作出指导，规定各项工作的方法和评定的准则。2、在《仓库管理程序》的基础上，针对仓库内部人员相互关系，编制《仓库人员管理职责》、《仓库人员框架结构》。 3、在《仓库管理程序》的基础上，针对采购、收货、检验、入库、保管、出库、包装、发货、退货编制相应管理规定：《产品采购规定》、《产品收货、验货规定》、《产品入库、保管、出库规定》、《产品包装、发货规定》、《产品检验标准》、《仓库文件管理规定》、《仓库仓位分布示意图》、《仓库人员管理规定》。 4、对仓库人员工作进行区分，小刘同胡军主要负责收货、验货、入库保管及出库等，小邱同大刘主要负责包装、发货、不良品处理等，做到专人专职，分工合作，互相监督，共同进步。（此分工是相对而言，主要是分清责任，提高各员工对待工作的态度问题。大家仍是一个整体，当有工作需要大家共同协作时，各员工应无条件响应）5、要求仓库人员在进行流程操作时，严格依据相关规定作业，在作业过程中保留相应记录文件

退货产品鉴定分析报告

玉环县坎门特种交通机械厂退货产品鉴定分析报告问题编号：01 問題指標題：无法装配提出日期：2005年1月20日指导员：华超（2）问题说明：潍柴于2005年1月20日退回我厂11月和12月装配线上产品不合格的共计16件，其中11月6件12月12件。经过对产品检验，产品尺寸偏小。生产线：机加工车间产品名称：碗形塞片日期：1月20 日日期：（1）团队组员/作业/电话：华超/技术质量部支成林/车间主任应炎中/管理者代表/顾客代表刘生才/销售部/总经理（3）臨時行動： 1对公司内库存产品100%检验 2对已经发运给顾客的产品由顾客100%挑选（费用我方支付）验证：仓库产品已经100%检验，顾客同意为我公司100%检验，以剔除不合格的产品。% 效果生效日期制造者顾客处100 1月21日1月21日（4）原因：定义：由于工人和检验员在产品接近公差上下限时，认为产品还是合格的，没有及时调整，由于测量的误差，导致在产品公差上下限时，误判产品。同时由于设备工装的加工精度误差，造成产品质量不稳定，部分产品会超出公差验证：测量误差最大为0.02，设备工装加工误差最大0.04。%造成者/原因 100 （5）改正行动：要求检验员和操作者在巡检和自检过程中对产品接近公差上下限1/3时（如+0.15/-0.15的公差，应在产品+0.10和-0.10时），应调整刀具从制造成本和生产效率方面以及不合格的数量和严重程度来说目前采用高精度的设备工装是不划算的，只从过程控制的公差方面解决问题。驗證：由技术质量部对产品连续7天进行验证，没有发现尺寸偏小，改进措施有效。%效果100 （6）永久性改正措施之執行： 1 对工人进行质量意识的培训，强调检验员和操作者在巡检和自检过程中对产品接近公差上下限1/3时（如+0.15/-0.15的公差，应在产品+0.10和-0.10时），应调整刀具，并形成制度生效日期制造者 1.30. （7）預防再發生之措施：规定实际公差控制范围与图纸/工艺要求的比例，一般规定为1/3 報告人：华超最後改變/狀況：结束/有效同意（核准）：应炎中日期： 2005年2月18日

质量事故处理报告

质量事故调查处理报告一、事故经过 2013年6月，发货到山东青岛的一批600000万片的酒标产品，客户公司的SQE 反应，经过抽样检查，此批商品印刷上有严重问题，将标示中主要展示的一行英文字母打错，客户要求全部退货，并支付10000元的违约金。二、事故原因公司客服部接到通知后，迅速组织生产部、设计部、质量部、销售部临时召开会议，讨论事故原因及处理意见。2012年10月客户要求对原包装进行改版，设计部在12年11月底已经完成了改版制作，并交给了版房制版，生产部在13年2月完成了此批订单号为10020的产品生产，事后经过公司质量部检验已经入库。由于设计部设计员的粗心，误将产品宣传中的一行英文字母打错一个，而制版人员也没有发现，最后车间把这批订单已经生产完毕，质量部在现场抽检后最后入库检的时候也没有发现此问题，最后导致产品直接流向客户，造成公司重点损失。三、事故责任处理此次质量事故的发生，作为设计部门，有着不可推卸的责任。其主要原因是在工作中细节注意不够，设计员粗心大意，设计主管没有履行检查督导的作用，严重失职。质量部在抽检时也没有杜绝事情的发生，造成产品直接流向客户，造成公司经济损失和形象损坏，现就此次事故作出如下处理：设计部设计员张三因个人粗心所致设计错误，负主要责任，要求写书面检查，在公司生产例会上报告，给予记大过处分，并罚款3000元。设计主管李四工作管理失职，没有对产品设计做好督查，团队管理不善，给予记大过处分，并罚款3000元

质量部人员由于疏忽，抽检时没有发现错误，让事情发展进一步恶化，工作严重失职，给予现场质检员王五记小过处分，并罚款2000元，质量部经理管理不利，工作没有落实，给予记小过处分，并罚款2000元. 生产部的制版员及车间员工在生产过程中，也没有及时发现产品问题，而造成产品向下一工站流出，给予制版员和车间主任各1000元处罚，本批次生产的产品不列入计件工资中。三、整改措施 1、设计部、质量部、生产部认真对每个计划标准进行核对，并将其落实到实处。 2、设计部主管重新制定一份设计产品自检方案，并提交总经理审核。 3、质量部对部门员工进行再次岗位培训，加强抽检力度，生产部严格按工艺、样板的标准执行，并对每个环节与客户样板的标准进行核对。 4、将本批次不合格成品，放入不良品库，生产部安排做废品处理。在今后的工作中，我们要引以为戒，注意细节，按规定程序组织生产，杜绝类似事故的发生。行政人事部 2013.7.1

产品质量分析分析报告模板

产品质量分析报告模板

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年度产品质量回顾分析报告模板【说明】一、应开展年度质量回顾分析的产品如下： 1) 常年生产、产量较大的品种； 2) 高风险品种：如注射剂类产品、毒性药品、精神药品、麻醉药品、放射性药品、血液制品、疫苗等。二、企业应使用风险管理理念，对产品进行分类后，选取具代表性的品种或品规开展质量回顾分析。分类原则如下： 1）生产工艺和质量控制相似、共线生产的非高风险类产品，经质量受权人批准，可按剂型或产品系列进行分类。 2）高风险产品，经质量受权人批准，可按品种或产品系列进行分类。 3）常年生产的产品，经质量受权人批准，可按剂型、产品或产品系列进行分类。 4)无菌原料药，经质量受权人批准，可按产品或产品系列进行分类。 5)该年度变更工艺或关键生产设备等变更（如注射剂灌装设备变更、除菌过滤系统变更、灭菌设备改变）的产品，经质量受权人批准，可按剂型、产品或产品系列进行分类。

6)委托加工的产品，经质量受权人批准，可按产品或产品系列进行分类。三、本模版是企业撰写《年度产品质量回顾分析报告》的基本要求，仅供企业参考。各企业可根据实际情况，在积极学习和充分借鉴国外先进经验的基础上，不断完善相关内容。

年度产品质量回顾分析报告产品名称、规格回顾日期：XX年XX月－XX年XX月产品编码：XXXXX 签名时间：起草： QA 签名时间：审核： QA经理签名时间：批准：车间主任生产部负责人

客诉分析报告

客诉分析报告 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

关于2016年客诉执行情况的检查报告 XX集团审2016第XX号尊敬的集团领导：审计部门对2016年在OA系统提报的销售客诉情况进行整理后发现，2016全年共计收到98条客诉，与2015年153条相比，下降36%，有较大的改善。在98条客诉中有 13条未完成OA流程，已完成流程的85条客诉中认定为我方责任(含供应商、物流责任) 的有66条；认定为客责但我方承担损失的有10条；认定为客责且由客户自行处理的9条。审计在复核过程中还发现了如下问题：一、主要问题 1、品质客服部提交的客诉分析报告中只统计赔款部分，未将退换货（含来回运费）损失算入，少统计42万元，全年因客诉造成的我方损失共万元审计发现共有十六笔发生退换货未写入分析报告，核对退库与翻包记录后，共产生损失42万。 2、共有25条客诉未执行问责或问责制度执行不到位，涉及我方损失万，根据问责制度共有万未执行扣款到位，同一问题不同客诉超50万损失的问责未执行人事评议处理，非生产部门责任未进行问责（我司承担损失万）审计发现，共有25条客诉未执行问责或执行问责不到位，具体单据信息详见附表一。其中，更换使用油剂造成9条客诉，共计损失63万元，依照问责超过50万应由人事评议处理，但实际仅对责任人仅做扣款4000元处理；客诉中有非生产部门责任，造成的损失但未进行追责共有三笔，其中两起因生产后180日才出库造成产品品质异常而被客人投诉（损失20万），另一起因生产区及仓储未及时除虫，部分产品被白蚂蚁蛀伤，造成客户投诉（损失万）。还有发现已提报人资问责扣款报告的，两任经办人员未及时进行处理。

产品质量回顾分析报告模板

附件1：药品生产企业年度质量回顾分析报告撰写指南 1、本指南是企业撰写产品年度质量回顾分析报告的指导性文件，各企业可根据实际情况，在积极学习和充分借鉴国内外先进经验的基础上，结合新版GMP，不断完善相关内容，年度质量回顾分析报告模板（附录 2、 3、4）仅供参考。 2、药品生产企业应建立药品年度质量回顾分析报告制度及药品年度质量回顾分析报告撰写的管理程序和操作规程。原则上由企业质量受权人牵头负责实施。各药品生产企业每年向区、市、县食品药品监督局报送《药品生产企业年度药品年度质量回顾分析概要》 3、药品年度质量回顾分析报告回顾周期应覆盖一年的时间，始末日期不必与日历的一年相一致，但必须保证上下年度回顾周期不出现时间空缺； 4、药品年度质量回顾分析报告原则上按品种开展年度质量回顾分析，对于生产工艺和质量控制相似、生产线共用的品种，可根据企业有关制度规定开展年度药品质量回顾分析。 5、年度生产质量情况，统计范围应包括商业化大生产的所有批次。统计内容包括总生产批次、总生产量、合格批次、不合格批次、返工批次等，并应对全年产品生产质量情

况进行总体评价。 6、超过一年未生产，重新组织生产的产品，年度药品质量回顾分析报告应涵盖上一次年度质量报告至本次年度质量报告期间发生的相关变更和研究内容。 7、药品生产企业可采取合适的分析方法或软件对数据进行趋势分析。在做趋势分析中，应参考历史数据，分析产品质量变化情况。 8、产品年度质量报告一般应在回顾周期后3个月内完成。并应对上一年度质量报告中建议的改进措施执行情况进行跟踪报告。 9、各药品生产企业对主要品种进行年度质量回顾分析时，应全面回顾可能影响质量的各环节，进行风险排查，消除安全隐患，分析质量趋势，提出改进的措施和建议，确保药品质量。 10、2011年度药品质量回顾分析报告的首次回顾应涵盖2010年10月1日至2011年9月30日生产的所有批次产品；企业选择每个车间的主要品种（至少一个品种）进行年度产品质量回顾分析。主要品种的选择应考虑：⑴、中标并组织生产的基本药物品种；⑵、高风险品种如生产的中药注射剂、注射剂品种；⑶、工艺较难控制的品种；⑷、生产量大的常年生产的品种或按剂型选择有代表性的品种等。 - 2 -