顾客特殊要求矩阵表
顾客特殊要求矩阵表
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
5.顾客特殊要求和体系关联矩阵必须建立
1)顾客特殊要求和体系关联矩阵必须建立，顾客特殊要求不是技术和图纸要求；发出汽车客户产品调查问卷，识别客户要求及特殊要求，制定客户要 2)制定全厂的过程识别一览表，明确各个过程的目标（含效率与有效性）；识别过程风险和机遇，建立风险和机遇管理表（规避、降低、保留风险， 3)将全公司所有的KPI目标放在经营计划内，目标应有计算公式、计划达成的时间。 4)产品安全（4.4.1.2）满足13项要求，产品安全13项要求： 1、组织对产品安全法律法规要求的识别； 2、向顾客通知1）项中的要求； 3、设计FMEA的特殊批准；s 4、产品安全相关特性的识别； 5、产品及制造时安全相关特性的识别与控制； 6、控制计划和过程FMEA的特殊批准； 7、反应计划； 8、包括最高管理者在内的，明确的职责，升级过程和信息流的定义，以及顾客通知； 9、组织或顾客为产品安全有关的产品和相关过程中涉及的人员培训； 10、整个供应链中产品安全要求转移，包括顾客指定的货源； 11、整个供应链中制造批次（至少）的产品可追溯性； 12、为新产品导入的经验教训。 5)员工举报电话必须建立，邮箱不接受。 6)应急计划含常发的自然灾害，最高管理者每年评审。 7)风险分析不能按部门来做，必须按照过程，按照事件分析，风险需建立等级，制定与方措施。
风险分析：至少包含从产品召回、产品审核、使用现场的退货和修理、投诉、报废及返工中吸取的经验教训，保留文件化信息，作为风险分析结果的 8)基础设施评价，须体现精益原则。 9)内部实验室，必须形成范围清单、标准清单和实验设备清单。 10)内审员能力满足5项要求，包括培训老师资格（IATF授权机构的培训合格证明）必须保留。 内审员5项要求（7.2.3）： 1、了解汽车审核过程方法，包括风险思维； 2、了解适用的顾客特定要求； 3、了解ISO9001和IATF165949中适用的与审核范围有关的要求； 4、了解与审核范围有关的适用的核心工具； 5、了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。 11)SQE除满足内审员5项要求，还需满足FMEA和CP能力要求。 12)记录保存：生产件批准文件、工装记录（包括维护和所有权）、产品和过程记录、采购订单（如适用）或者合同和修正，保存时间为产品在现行 13)软件开发应有质量保证过程，并纳入内审方案。 14)供应商必须爬坡提升，审核计划形成文件。 15)TPM（全面生产维护）形成文件划目标，如OEE（全局设备效率）、MTBF（平均故障间隔时间）、MTTR（平均维修时间）以及预防性维护符合性指 16)返工和返修必须有作业指导书，FMEA的分析。 17)不合格品报废前，确保其丧失物理上的使用价值。 18)控制计划必须结合FMEA更新。对控制计划中的特殊特性应进行SPC分析，并形成CPK、PPK值；控制计划所提的仪器一定要有对应的MSA。 19)审核前须按照IATF16949标准要求，进行一次完整的内审和管理评审；内审要兼顾顾客特殊要求审核，顾客关键绩效指标、及班次交接的审核。
IATF16949过程与条款对应关系矩阵
顧客導向過程、支持過程、管理過程與條款對應矩陣圖 C 1 顾客管理过程 C 2 产品开发过程 C 3 生产管理过程 M 1 经营管理过程 M 2 制造管理过程 M 3 审核过程 M 4 品质管理过程 M 5 品质成本管理过程 S 1 6S 管理过程 S 2 模具管理过程 S 3 原物料管理过程 S 4 检测设备管理过程 S 5 文件管理过程 S 6 品质检验过程 S 7 教育训练管理过程 S 8 实验室管理过程 4.1 理解组织及其背景环境 ⊕ 4.2 理解相关方的需求和期望 ⊕ 4.3 确定质量管理体系的范围 ⊕ 4.3.1确定质量管理体系的范围—补充 ⊕ 4.3.2 顾客特殊要求 ⊕ 4.4 质量管理体系及过程 ⊕ 4.4.1.1 产品和过程的符合性 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 4.4.1.2 产品安全 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 5.1.1（领导作用和承诺）总则 ⊕ 5.1.1.1 公司责任 ⊕ 5.1.1.2 过程有效性和效率 ⊕ 5.1.1.3 过程拥有者 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 5.1.2 以顾客为关注焦点 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 5.2.1 制定质量方针 ⊕ 5.2.2 沟通质量方针 ⊕ 5.3 组织内的角色、职责和权限 ⊕ 5.3.1 组织的角色、职责和权限——补充 ⊕ 5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限 ⊕ ⊕ 過程名稱 IATF16949：2016条款
C 1 顾客管理过程 C 2 产品开发过程 C 3 生产管理过程 M 1 经营管理过程 M 2 制造管理过程 M 3 审核过程 M 4 品质管理过程 M 5 品质成本管理过程 S 1 6S 管理过程 S 2 模具管理过程 S 3 原物料管理过程 S 4 检测设备管理过程 S 5 文件管理过程 S 6 品质检验过程 S 7 教育训练管理过程 S 8 实验室管理过程 6.1 应对风险和机遇的措施 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 6.1.2.1 风险分析 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 6.1.2.2 预防措施 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 6.1.2.3 应急计划 ⊕ ⊕ 6.2 质量目标及其实现的策划 ⊕ 6.2.2.1质量目标及其实施的策划——补充 ⊕ 6.3 变更的策划 ⊕ 7.1.1 （资源）总则 ⊕ 7.1.2 人员 ⊕ 7.1.3 基础设施 ⊕ 7.1.3.1 工厂、设施和设备策划 ⊕ ⊕ 7.1.4过程操作环境 ⊕ ⊕ 7.1.4.1 过程操作环境——补充 ⊕ ⊕ 7.1.5.1 （监视和测量资源）总则 ⊕ 7.1.5.1.1 测量系统分析 ⊕ 7.1.5.2 测量溯源 ⊕ 7.1.5.2.1 校准/检定记录 ⊕ 過程名稱 IATF16949：2016条款
IATF16949顾客特殊要求管理办法
顾客特殊要求管理办法 1．目的 识别、明确顾客的特殊要求并进行控制，以确保产品和过程全面满足顾客要求。 2．适用范围和定义 范围：适用于XXXXX所有顾客的特殊要求的控制。 定义：与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求，另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。 3．职责 3.1．市场部门及时与顾客沟通联络，将接收到的外来文件（如合同、合同附件、质量协议、技术条件等）或邮件，及时传递到项目组相关人员；市场部归口该部门接收到的外来文件清单，如果是邮件，需将邮件打印出来存档； 3.2．项目经理（指定联系人）及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审， 识别和明确顾客特殊要求，并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特殊要求清单。将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确，并传递到须执行的部门（采购、技术、生产、质量、市场等部门）和整个供应链；项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求； 3.3．质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。 4．工作程序 4.1顾客特殊要求的识别 4.1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系 人必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中，并在设计输出的技术文件（控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件）中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要求，并与顾客沟通确认； 4.1.2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1天之内将信息传 达给项目组，项目组组织评审后，按更改程序（工程更改流程和4M变更管理办法）进行更改； 4.2顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等）注明更改和实施日期； 1
IATF16949特殊特性管理规范
特殊特性管理规范 （IATF16949：2016） 1 目的 本作业指导书规定了公司产品质量特殊特性识别的原则、内容、要求、职责及表示方法。 2 适用范围 适用于公司所有产品的产品和过程特殊特性的管理。 3 术语 特性分为两类：产品特性和过程特性 3.1产品特性：是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的设计特征与性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性。 3.2过程特性：是指被识别与产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程参数。过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。 3.3 特殊特性:特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。 4 职责 技术部是特殊特性归口管理部门。
5 工作程序 5.1 初始特殊特性的识别 在APQP第一阶段，根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料确定顾客对产品特殊特性的要求（如适用可以使用质量功能展开QFD和特性矩阵图），或根据公司以往类似产品的经验识别产品的初始特殊特性，建立初始的特殊特性清单。5.1.1 若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性，则确定该质量特性为安全特性或者法规特性。 5.1.2 若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响顾客对产品的满意程度(非安全或法规方面)，例如配合、功能、安装或外观，则确定该质量特性为关键产品特性。 5.1.3 特殊特性包括顾客指定的特殊特性和公司内部识别的特殊特性。 一般包括： a．法律、法规要求 b．性能、结构的使用要求 c．可靠性、使用寿命及互换性要求 d．材料性能及处理规定 e．尺寸、配合、形状和位置公差及表面粗糙度等要求 f．外形、外观要求（外观件） g．重要制造过程参数