(物料管理)如何做好物料控制

如何做好物料控制

第二篇物料控制

一、物料与成本 ..............................................................................19 二、物料管理部门的组织 ..................................................................19 三、物料管理的内容（职掌） (19)

四、物料管理的功能 ………………………………………………………………20 五、多种少量生产型常见之物料管理问题 ………………………………………

21 六、物料管理不良之损失 ..................................................................21 七、常见物料管理绩效之评价 ............................................................22 八、物料管理系统之种类 ..................................................................22 九、物料管理方法之运用 (27)

(一) 仓储管理 ........................................................................27 (二) 采购管理 ........................................................................30 (三) 物料控制 ........................................................................32 十、如何防止呆废料 ........................................................................33 十一、物料管理电脑化 .....................................................................34 十二、附件 (35)

献给每一位着睡觉

的人

中型企业组织架构范例

生管组织

附件1

丹纳赫西特传感工业控制(天津)有限公司诉赵元鸿等侵害商标权纠纷一案二审民事判决书

上海市第一中级人民法院民事判决书（2014）沪一中民五（知）终字第78号上诉人（原审被告）丹纳赫西特传感工业控制（天津）有限公司。法定代表人UDO ARTHUR AULL，该公司总经理。委托代理人李荣欣，中国专利代理（香港）有限公司商标代理人。委托代理人李江，中国专利代理（香港）有限公司商标代理人。被上诉人（原审原告）赵元鸿。委托代理人陆宇艇，上海市中茂律师事务所律师。原审被告上海贝赫流体控制设备有限公司。法定代表人陈志刚，该公司总经理。委托代理人仇如愚，远闻（上海）律师事务所律师。上诉人丹纳赫西特传感工业控制（天津）有限公司（以下简称丹纳赫西特公司）与被上诉人赵元鸿、原审被告上海贝赫流体控制设备有限公司（以下简称贝赫公司）侵害商标权纠纷一案，不服上海市徐汇区人民法院（2013）徐民三（知）初字第1102号判决，向本院提起上诉。本院于2014年5月20日受理后，依法组成合议庭，于同年10月23日、11月19日、2015年1月21日公开开庭审理了本案。上诉人丹纳赫西特公司的委托代理人李荣欣、被上诉人赵元鸿的委托代理人陆宇艇、原审被告贝赫公司的委托代理人仇如愚到庭参加了庭审。本案现已审理终结。原审原告赵元鸿诉称，2003年10月28日，原告经国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）核准，取得第3334895号“BINDICATOR”商标的专用权，核定使用的商品为物位仪、测量装置等。该商标经续展，有效期限延长至2023年10月27日止。原告已将该商标授权给自己担任法定代表人的上海平迪凯特仪器仪表有限公司使用，用于物位仪产品上。被告丹纳赫西特公司作为同行业的竞争者，曾经在原告申请注册商标时提出异议。最终，经商标评审委员会裁定，准予原告申请的第3334895号“BINDICATOR”商标注册。被告丹纳赫西特公司在原告取得商标专用权后一直在其生产销售的物位仪商品上使用“GenuineBindicator”标识，英文“Genuine”的中文翻译是“真正的、纯正的”，丹纳赫西特公司在“Bindicator”前加上“Genuine”，主观恶意明显，造成了相关公众对使用原告商标生产的商品造成严重混淆和误认，侵害了原告注册商标专用权，造成巨大经济损失，应当承担停止侵权、赔偿损失等侵权责任。被告贝赫公司销售侵权商品，应当承担停止销售的法律责任。故原告诉至本院，请求判令：1、被告丹纳赫西特公司立即停止生产、销售侵害原告第3334895号“BINDICATOR”注册商标专用权的商品；2、被告贝赫公司立即停止销售侵害原告第3334895号“BINDICATOR”注册商标专用权的商品；3、被告丹纳赫西特公司赔偿原告经济损失人民币（以下币种相同）500,000元；4、被告丹纳赫西特公司赔偿原告为制止侵权行为所支付的合理开支103,000元，包括律师费100,000元、公证费3,000元。原审被告丹纳赫西特公司未作答辩。原审被告贝赫公司辩称，同意原告要求其停止销售被控侵权商品的诉讼请求。原审经审理查明，2003年10月28日，原告赵元鸿经国家商标局核准，取得第3334895号“BINDICATOR”商标专用权，核定使用的商品为第9类物位仪、电站自动化装置、测量装置、测量器械和仪器、精密测量仪器、测量仪器、测距仪、测程仪（测量仪器）、计算机、电测量仪器。有效期限至2013年10月27日止。2013年7月29日，该商标经核准续展，

物料管理控制程序

****** 有限公司程序文件文件编号：版本:C0 文件名称：物料管理控制程序文件运行关联部门：

制（修）订记录

1、目的使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货及成品库存的管控。、制造部负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。、品质部负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释、原材料指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。、辅料指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。、逾期品超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。、呆滞料

客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。、报废品无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图主流程责任单位使用表单采购部《采购订单》仓库《供应商送货单》《采购进货单》《IQC来料检验报告》计划部仓库《采购进货单》计划部《厂内工单》货仓部《厂内工单》制造部《厂内工单》品质部《检验日报》制造部《成品入库单》《销售出货单》市场部《送货单》

精益生产教材(学员版)

2014‐04‐14
精益生产系列课程
精益生产导入课程
解码精益思想
学员版
2014-03
培训日程
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精益生产概述精益的语言精益导入模式精益领导力精益工厂模拟精益工具箱精益价值流设计
1

2014‐04‐14
课程背景
中国制造业内忧外患，面临着30年来最严峻的考验
内部危机 ? 人口红利逐步丧失 ? 资源红利即将耗尽 ? 外部需求萎缩 ? 内需增速放缓 ? 能源和原材料价格不断上涨 ? 劳动力成本逐步上升 ? ………… 中国制造业的劳动生产率为美国的4.38% 日本的4.37% 德国的5.56% 外部威胁 ? 欧美发达国家大呼启动“再工业化”，要用机器人与中国制造“抢”饭碗 ? 东南亚、印度等后发国家以其更廉价的工资，要把中国制造最拿手的产业“吸”走 2010年各国熟练工人平均月工资
印度尼西亚越南中国 148美元 136美元 190美元
? 东南亚制造相比中国制造，人工更便宜。 ? 最近跨国公司在中国代工厂开始撤退。
以上数据来源：中国青年报
数据来源：《中国制造业发展研究》
3
为什么要学习本课程
地球上最具有生存力的物种，不是最强大的物种，也不是最聪明的物种，而是最能适应环境变化的物种。 —达尔文
企业的平均寿命
寿命国家美国中国企业平均寿命中小企业集团企业 ≤7 ≤40 ≤2.5 ≤8
美国每年倒闭的企业约10万家，而中国约100万家。
来自：美国《财富》杂志报道。
4
企业生存法则——适应环境变化！
2

制品呆滞物料控制与处理管理流程图

制品呆滞物料控制与处理管理流程 1 目的 1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。 1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。 1.3规制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物料的处理力度。 2 适用围本文件适用于本公司制品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。 3 定义/术语及处理原则 3.1 呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料； 3.2 滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存× 100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料； 3.3 呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料； 3.4制品的定义：因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的在库和在途物料； 3.5制品、呆滞料处理原则； 3.5.1 以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则； 3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以确定方案的可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施；

3.5.3 所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。 3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。 4 职责 4.1设计开发部： a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.2技术工艺部： a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.3事业部财务部： a）负责所有呆滞料处理方案的评审； b）负责对发外返工处理物料的费用确认和结算； c）负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。 4.4品质管理部： a）IQC负责按照技术通知单或工艺通知单，进行对返工后回厂物料的检验工作； b）QC负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监控。 4.5制造部： 4.5.1生管课：a）负责向销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式； b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作； c）组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进； d）组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题； e）呆滞料处理成果的发布。 4.5.2总装、两器课：a）负责将所有在线多余物料及时回仓； b）对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施； c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。 d）呆滞料报表的汇总及上报德信诚精品培训课程(部分)

物料控制与物料需求管理

第一讲企业供应链差不多知识--物料治理和库存操纵实务（上）本课程的题目是“物料治理和库存操纵实务”，而那个内容则恰恰是企业（尤其是制造业）的经营治理者经常遇到且十分头疼的问题。下面首先从与企业物料需求治理和库存操纵紧密相关的供应链入手，系统、全面地展开相关的探讨和阐述。供应链的概念供应链是近几年来备受企业家关注的一个治理概念和内容，正是由于理论界和企业界的热切关注和研究讨论，使得大伙儿普遍认为它是一个专门抽象的、学术性的课题。而实际上，供应链所指向的内容是我们每天都可能要遇到的，下面那个生活中的经常性活动就体现了供应链的内容。【案例】生活中的供应链——买菜的学问到菜市场买菜是我们每个人经常会有的生活经历，认真地体会能

够发觉其中体现着深刻的供应链思想和程序，只是通常没有人去挖掘和梳理罢了。当我们跨出家门，走向菜市场的时候，首先在脑海里会有一个特不感性的采购打算，那个打算来源于对家庭成员饮食适应的把握而形成的购买需求；通常那个打算是模糊、不确定的，除非有具体的类似宴请的活动安排。接下来，到达菜场后所处的环境会迅速地使我们这种模糊的需求转变为一个个具体的采购对象——购买的品种和数量。在那个过程中，有两个内容主导了我们的购买行为：“市场中有什么能够购买？”“购买对象的价格如何？”。最后，开始与商贩进行购买的洽谈，基于洽谈的通过做出是否购买的决策，从而结束我们买菜的过程。（一）供应链的差不多含义以上是生活经历中供应链环节和活动的体现，扩展到企业层面，在我国国家标准《物流术语》中对供应链的定义是：生产及流通过程中，涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游企业所形成的网链结构。其差不多含义如下： ?供应链中既包括制造商和上游的零件/原材料供应商，也包括

(物料管理)物料接收控制程序

物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给VENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。

本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，IMPORT 料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点

3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS/400系统计账，3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少/遗失/转换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，PMC主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4.7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1PMC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接收订单时 PMC进行G/P分析，将不符合利润中心要求之订单提交利润中心讨论解决。 3.5.2PMC定期RUN MRP并严格执行各客户之WINDOW PLAN,即客户规定的下达订单/FORECAST的时间点及订购物料的方式，控制多料的产生。 3.5.3 根据所接订单或F/C订购物料，从料/量上做到准确无误，每周检查

(物料管理)如何做好物料控制

如何做好物料控制目录第二篇物料控制一、物料与成本 ..............................................................................19 二、物料管理部门的组织 ..................................................................19 三、物料管理的内容（职掌） (19) 四、物料管理的功能 ………………………………………………………………20 五、多种少量生产型常见之物料管理问题 ……………………………………… 21 六、物料管理不良之损失 ..................................................................21 七、常见物料管理绩效之评价 ............................................................22 八、物料管理系统之种类 ..................................................................22 九、物料管理方法之运用 (27) (一) 仓储管理 ........................................................................27 (二) 采购管理 ........................................................................30 (三) 物料控制 ........................................................................32 十、如何防止呆废料 ........................................................................33 十一、物料管理电脑化 .....................................................................34 十二、附件 (35) 献给每一位着睡觉的人

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表：采购类别、方式及审批权限一览表采购类别一次性合同订货采购（加工）金额审批权限采购方式一级采购 50万元(含)以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理招（议）标二级采购 50万元以下，5万元（含）以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理由经营管理部负责采购或由经营管理部委托项目采购。采购方式：按询价管理办法执行。采购合同统一由公司经营管理部负责办理签订。三级采购 5万元以下审核：项目技术负责批准：项目经理市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料进行分类、分级汇总一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批准。一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施签定合同采购验收三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准采购实施是否合格交涉、换货中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》检修项目由技术人员提出物资采购申请支付价款

{物料管理}物料接收控制程序

物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给V ENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。

本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO 情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，

IMPORT料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点 3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS /400系统计账， 3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少 /遗失/转换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，P MC 主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4 .7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1P MC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接

物料管理控制程序

物料管理控制程序 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

产品的入库、出库和库存管理办法 1．目的该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益。 2．范围该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序 3．1．仓库区域的划分仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域）不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域）配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。

3．2．2仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3．2．3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3．2．4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道的明显位置，并做好待检标识。附一：

3．3物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员，由其对物料进行检验并将检验结果（合格或不合格）填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3．3．2如采购物料进货检验不合格，应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见： 3．3．2．1可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收”后仓库方可正常发料。 3．3．2．2不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单”，办理相关退货手续。 3．4物料储存和保管 3．4．1存放在仓库的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。物料经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区，对大件物料则由检验员将“待检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格证，不合格物料应立即贴上“不合格”标识。 3．4．2库存物料应标识正确、明显，标签写明：物料名称、图号规格、工程名称、数量、入库单号、入库时间。附二：物料标识图

丹纳赫精益工具

5S/目视管理 5S/目视管理是一切DPS改善的基础。它能确保安全、減少工伤补偿和缺勤损失，提高品质、消除因误用材料或工具而造成不良品，提高生产力，消除寻找工具所浪费的时间，同时经过定期的清洁和检查來减少停工时间，从而达到提高效率。标准作业（Standard Work）标准作业（Standard Work）能使工作更轻松，不是更累。它可以将所有异常及问题暴露无遗，驱使我们去改进。这个工具定义了一个产品或服务流程中人、机、料的最佳组合，它是持续改进的基础，是DPS的一大支柱。没有标准工作作为基础就没有持续改进。薪酬制度改革在民营企业推行精益生产，薪酬制度改革将是最重要的工具之一，因为99%以上的民营企业均采用计件制度，这是推行精益生产的最大障碍。这个工具可以让企业知道如何平稳地从计件到计时转变，为后面的精益全面推进打好基础。战略部署（Policy Deployment）战略部署PD反映出公司长期愿景和未来3-5年的战略目标，它是一个计划和实施流程，专注于少数的、主要的、长远的、对公司发展尤其关键的突破性目标。这一流程帮助企业建立战略矩阵、保龄球图及行动计划，让企业运营目标量化、可测量，并与所有人员相关。这是驱动企业精益生产推进的发动机，形成“以目标为导向”的企业文化及管理方法。价值流图（Value Stream Mapping ）价值流图从客户的角度定义价值，目视化地描述一个产品或服务的物流、信息流及时间流的过程，指出企业存在的浪费和改进机会，并描绘出建立精益价值流工厂的蓝图，让我们知道改善的方向、内容和方法，是企业精益转换所追求的目标。它是一个没有改善的工具，不能取代后续的改善。快速换模( Single Minute Exchange of Dies) 快速换模（快速换线、快速换型等）能减小生产批量，大大降低库存，增加生产的灵活性和产能。通过运用一系列方法可使产品生产转换速度减少到十分钟之内，从而减少材料损失，减少不良品，提高准时交货水平。全员生产制造（TPM）全员制造基于从一线员工到高层管理者全员参与的原则，利用有计划的停机进行预防性和预测性的维护、清洁和改良，提高机器的可用率。它是将机器、员工和

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。二、物料或成品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

呆滞物料管理与控制办法

呆滞物料控制和处理管理办法一.目的 1.为能减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源 2.为有效推动呆滞物料处理，减少库存资金积压及管理压力 3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的评审，奖罚机制，促进呆滞料的处理力度二.适用范围本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。三.呆滞物料定义 1.呆料的定义：凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久（6个月以上库龄）等现状巳不适用需处理，或因变更等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。 2.滞料的定义：存放在仓库达到3个月以上，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存*100%）小于20%的非呆料库存物料 3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外，还包括因证号、地址变更或其他原因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料，即隐患呆滞

料。四.呆滞料处理原则： 1.以公司利益为本且对合作供应商负责的原则 2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料，所有处理方案须经过评审以确定方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。 3.所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用五.呆滞物料管理工作机构：（一）.公司成立呆滞物料处理小组（以下简称为专项小组），由公司的哪几个部门组成即仓储部，财务部，采购部，OEM部，质量管理中心，营销中心;各部各派一名专员全程参与消呆工作,质量管理中心为整个专项小组的指挥部门。（二）专项小组主要职责： 1.负责呆滞物料清单的梳理以及呆滞原因，责任部门的认定工作。 2.负责拟定《呆滞物料处理方案评审及奖励审批单》及评审通过后的消呆方案的处理与追踪 3.组织召开呆滞料处理月度工作报告会议，讨论解决工作中存在的问题

物料管理控制程序96974

料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。 3．2．2仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3．2．3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3．2．4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道的明显位置，并做好待检标识。附一：仓库收货流程图拒收核对 NO 产

YES 第三联签单 NO YES 3．3物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商送合不合

物料控制管理制度

浙江拓克沃特科技有限公司物料控制管理制度（暂行） 1.总则 1.1制定目的为规范公司各类生产物料管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高物料的有效利用率，降低生产成本和不合理损耗。 1.2适用范围本制度适用于公司生产过程所需的所有原材料、半成品、成品、五金材料及退货产品等物料的管理控制。 1.3管理职责 ⑴市场部负责公司的原材料仓库和成品仓库的日常管理工作。 ⑵制造部负责车间半成品仓库和五金仓库管理工作。 ⑶财务部负责组织公司各个仓库的库存盘点工作。 ⑷各仓库管理员负责物料的出入库、清点、整理等日常工作。 2.原材料的管理本制度所指的原材料是指生产所需的各种钢板材、外协配件、模坯、各类固、液、气体等物料。 2.1原材料的入库规定 ⑴原材料到公司后，原材料仓库仓管员须严格按照供应商的送货单对所送物料的规格、数量等进行清点核对；

⑵仓管员将所送物料清点核对无误后，将物料指定位置放置； ⑶仓管员按照实际收到的物料规范填写《入库单》一式四联，并签字确认。其中一联存根，一联交市场部，一联交财务部，一联交送货方经手人； ⑷采购负责人在收到入库单后须当日填写相应的《请检通知单》一式二联，其中一联存根，一联交质控部； ⑸质控部收到《请检通知单》后须及时安排检验人员在规定时间内完成材料检验工作，检验完毕后，由检验人员负责在仓管员《入库单》存根联内加盖合格章或不合格章，以确认检验是否合格。 2.2 原材料的退货规定 ⑴原材料经检验被判不合格的由质控部检验人员负责填写《不合格评审单》，连同《原材料检验记录》一起交市场部； ⑵市场部在收到《不合格评审单》和《原材料检验记录》后须在2个工作日内联系供应商并将不合格依据及质控部判定结果以书面形式通知供应商； ⑶供应商如果提出让步接收申请，则市场部应及时组织质控部、技术部、制造部相关人员及总经理对让步接收的可行性进行会审，讨论是否让步接收及相关方案； ⑷若经会审对不合格品予以让步接收的，市场部应立即向供应商提供让步接收方案，供应商确认方案后由质控部负责在仓管

PMC控制程序

文件名称文件名称PMC控制程序页数生效日期 1.0 目的使生产管理规范化，确保生产计划的按时完成. 2.0范围适用于生产计划的制订、执行过程及交货的管理。 3.0职责 3.1.1负责由业务所下的订单进行合同评审，对生产进行排期；统计各类数据报表。 3.1.2生产、物料计划的制定及进度控制 3.1.3 生产物料损耗控制，以及控制仓库呆滞料发生以及呆滞料再次的合理利用。 4.0流程图：（见最后一页） 5.0程序内容 5.1 生产计划 5.1.1 业务接到订单后进行《合同评审》。 5.1.2.1针对新机种或有技术要求的订单由业务部召集相关部门（研发、品质、采购、计划等），对所接收订单的相关资料进行评审，再由各部门回复业务部交期。 5.1.2.2 PMC根据在制订单排期时间及所下订单数量实际生产需求时间，对业务进行回复交货期。 5.1.3 制定《物料需求申请表》 5.1.3.1 根据业务部下达的生产指令单，依BOM单及客户要求展开《物料需求申请表》。 5.1.3.2 《物料需求申请表》由部门主管确认后，发放给仓库，生产，品质等部门。 5.1.3.3 PMC所下发的《物料需求申请表》是依据BOM单及客户要求制定的. 各部门在作业时需核对BOM单，如有异常需开异常单，找相关部门确认。

文件名称文件名称PMC控制程序页数生效日期 5.1.3.4 针对于生产部开出异常单需求增加的物料。相关责任部门需及时下发工程变更单或修改BOM。以利第二次生产时在出现同样问题。 5.1.4 制定《生产计划排程表》 5.1.4.1，仓库在收到《订单所需物料表》后3.5小时将<欠料明细表>提报给PM，根据欠料来追踪采购到货日期. 5.1.4.2 根根物料到货日期，业务订单交货期及各机种标准产能，制定《生产计划排程表》. 5.1.5 订单进度追踪 5.1.5.1 《生产排程表》制定好后，以电子形式发放给相关部门，生产部门在一个订单完工后需提报《订单追踪表》给PMC部. 5.1.5.2 生产部需在第二天九点之前将头天的《生产日报表》（报表需由部门主管审核后）提交给PMC，PMC根据生产数量核对生产排程数量，生产是否按计划生产。如未按时完成订单，PMC根据生产所提交的《订单追踪表》或《品质异常单》汇总成《订单异常反馈表》转交业务部。 5.1.5.3 PMC部对因各生产部门人员问题，材料不良、机器故障，品质问题等影响交期完成的信息应及时反馈给业务部相关人员。 5.2 生产统计 5.2.1 成品统计所有成品入库及出货需由PMC签字后才可生效。PMC根据各部门进入单据，统计库存数量。在接收订单时，以库存产品出货为先。 5.2.2 报表统计

物料管理控制程序

产品的入库出库和库存管理办法 1．目的该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益。 2．范围该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序3．1．仓库区域的划分仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域）不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域）配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2 物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。 3．2．2 仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定

区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3. 2. 3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3. 2. 4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道的明显位置，并做好待检标识。附一: 单

3．3 物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员，由其对物料进行检验并将检验结果（合格或不合格）填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3．3．2 如采购物料进货检验不合格，应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见： 3．3．2．1 可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收” 后仓库方可正常发料。 3．3．2．2 不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单” ，办理相关退货手续。 3．4 物料储存和保管 3．4．1存放在仓库的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。物料经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区，对大件物料则由检验员将待检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格证，不合格物料应立即贴上“不合格”标识。 3．4．2 库存物料应标识正确、明显，标签写明：物料名称、图号规格、工程名称、数量、入库单号、入库时间。附二：物料标识图

物料控制管理办法

物料控制管理办法为提高原材料配套，降低存货，减少物资积压，加速资金周转，实现对工厂重大物资、通用、零星采购物资的有效控制，明确各部门职责和流程，特制定本管理办法。一、物料控制管理的主要范围 1、单台采购材料：变压器材料中特殊主材，需要每台单独采购，如开关、套管、在线检测仪等材料； 2、大宗通用原材料：变压器制造的必备重大通用原材料，主要包括硅钢片、变压器油、电磁线、纸板。 3、通用原材料：构成变压器产品实体的一般材料，不作为单台采购的通用材料。 4、办公用品、机物料和辅助材料：不构成变压器实体的材料，在变压器产品制造过程中使用的辅助材料，例如：办公用品、劳保用品、焊条等。二、物料控制管理涉及的主要部门、人员岗位、主要职责 1、企管处：综合计划员：编制产品排产计划，重点控制产品生产均衡性，防止产品延迟交货。物料控制员：动态研究分析工厂物资采购形势变化，及时调整各类原材料采购策略和采购政策，在保证生产安全运行的前提下，最大程度降低各类物资库存，建立积压物资动态及时处理策略。根据产品排产主计划，结合各类材料采购周期和采购策略，对材料采购时间进行控制，对通用材料采购量进行控制，定期向采购部门下发材料采购及到位时间计划，不定期对材料采购执行情况进行跟踪、落实。物料控制体系建立完善后负责物料信息化建设和维护，保证物料管理高效、及时、科学。 2、设计处：

负责按照产品的容量、电压等级编制主材单上列示的《常用物料清单》和《非常用材料清单》。负责编制35千伏及以下级油浸式电力变产品的《常规产品标准物料清单》各类物料清单所列材料均为构成变压实体的材料，不包括制造过程的辅助材料。负责原材料标准化工作，减少材料规格型号，提高材料通用性。 3、供应公司：编制下发《关键主材采购名录和采购周期表》、《通用主材采购名录和采购周期表》。按企管处综合计划下发审批后的备料计划组织采购工作，确保各类材料采购按时到位，做到材料采购准确性达到100%。 4、工艺处：工艺处根据设计处提供的《通用主材采购名录和采购周期表》，编制不同型号产品使用的通用物资的标准定额，由物料中心根据产品型号进行统计申报。 5、物流中心：负责根据企管处综合计划员下发的备料计划对关键大宗物资的到货日期、数量进行审核控制，对不按日期提前到货和滞后到货的原材料进行分析控制；负责根据《通用主材采购名录和周期表》、35千伏及以下级油浸式电力变产品的《常规产品标准物料清单》，对通用材料、零星材料的库存数量、库存预警数量进行控制。动态准确的反馈各类原材料库存数量，根据采购周期和采购政策进行通用材料申购申请。三、物资采购流程 1、产品中标并签订合同之后，企管处综合计划员根据工厂产品排产的硬性条件进行排产（重大长期用户除外，其他用户30%预付款、确认兜底时间、特殊用户特殊审批）； 2、企管处综合计划员将产品排产计划、备料计划下发到设计处、供应公司各一份，备料计划详细记录各类材料到厂日期，同时记录产品主计划和备料计划下发日期； 3、设计处根据产品生产计划和备料计划，依据《非通用材料清单》和《通用材料