(完整版)企业质量控制制度

企业质量控制制度

目的：规范企业质量控制管理制度，保证工程质量目标顺利完成使其在质量保证、质量检验、投诉与不良反应报告、文件管理方面充分发挥作用。

范围：适用于贵州三维工程建设监理咨询有限公司质量控制管理。

责任：企业法定代表人、技术工程部。

内容

1 总则

1.1 为加强企业管理，确保质量方针和目标得到贯彻落实，进一步强化企业的质量控制，特制定本制度。

1.1.1 企业法定代表人(负责人)是企业质量控制的第一责任人。

1.1.2 企业设立具有行使权力的技术工程部门，负责对各单位质量管理工作进行直接管理与监督检查。

1.1.3 全面开展质量管理，坚持从源头抓起，严格按照国家建筑行业质量管理标准要求执行。

1.1.4 凡是企业开展的各项工程活动，都必须符合本质量管理控制制度。

2 企业质量控制实施细则

工程方案必须由总工程师审核批准后方能实施。

2. 1. 技术工程部门主要职责：

2.1.1. 全面熟悉和执行合同条款、技术规范及设计图纸等合同文件，提出设计图纸中明显的错误，予以纠正，并按监理工作管理办法报业主。按照有关规定和标准，组建满足本工程需要的工地实验室，独立平行抽检频率不小于20％。

2.1.2. 负责审批承包人的总体施工组织设计、审批分项工程施工计划、方案及材料的标准试验报告，报业主备案；审查承包人提交的现金流动计划，随时掌握工程进度，检查督促计划的执行和现场人员设备的合理调配。

2.1.3 审查、核实、签认承包人的工程计量和支付证书，并报业主审核认可支付款项。2.1.4. 主持工地会议，研究和尽可能的解决施工中出现的各种问题。

2.1.5.控制和评价工程质量、搞好图纸复核，向承包人签发工地指令和图纸，对不符合技术规范和设计图纸要求的工程，有权指示承包人返工，情节严重或由于安全原因，可暂时中断工程进行。

2.1.6. 管好合同段的资料档案，如工地日志、记录、工程图片、报表、图纸等均有专人保管，建立必要的档案管理制度，审核承包人单位、分部、分项工程和工序的划分方案，定期检查承包人内业资料整理和归档情况。

2.1.7. 负责督促、审查承包人对已完成工程竣工资料的编写工作。

2.1.8.尽可能防止索赔。对发生的问题，应及时处理，其中索赔、延期等问题提出处理意见后，须报业主。

2.1.9. 负责工程变更的现场把关，对工程变更提出审查意见按程序上报业主。

2.1.10. 按期编写监理月报等有关报表。

2.1.11. 审核承包人的分项工程开工申请报告、质量验收单、分项工程质量评定，签认中间交工证书，严格把好工程质量关。

2.1.12. 在工程出险时，应在合同条款允许范围内对所受的损失出具审查意见，使业主和承包人所受的损失降低到最小，并能及时从保险公司得到相应的补偿。

2.1.1

3. 负责检查承包人安全、质量保证体系，使各项措施得到执行；检查施工队伍能力情况，对施工进度、质量不符合要求的应及时通知承包人调整或撤消。

2.1.14. 督促承包人做好安全生产、文明施工。

2. 2. 监理人员守则

2.2.1.按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则认真贯彻执行有关监理的各项方针、政策、法规，制定详细工作计划，明确岗位职责，严格检查制度，做到科学公正、诚信守法。

2.2.2. 严格按照合同规范严肃认真、一丝不苟地开展监理工作。

2.2.

3. 认真学习，不断提高监理业务素质。熟悉设计文件、合同条款及有关规范，坚持以数据为依据的科学工作态度。

2.2.4. 尊重客观事实，准确反映监理情况，及时妥善处理问题。

2.2.5. 深入施工现场，搞好旁站监理工作。严格按操作规程和质量标准控制，及时做好工

序验收和签证工作。

2.2.6. 坚持自己的正确判断和观点，发现业主的判断或决定不可行时，及时向业主提出书面劝告，说明可能给业主带来的不良结果。

2.2.7. 坚持原则，秉公办事，自觉抵制不正之风。

2.2.8. 所有监理人员不得利用职权直接或间接参与本项目有关的经济活动。

2.2.9. 虚心听取被监理单位的意见，接受监理主管部门指导，及时总结经验教训，不断提高监理工作水平。

3. 总监理工程师岗位职责

3.1 确定总监办机构人员的分工和岗位职责；

3.2. 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，负责管理项目监理机构的日常工作；

3.3. 审查分包单位的资质，并提出审查意见；

3.4. 检查监理人员的工作，根据工程项目的进展情况，必要时经业主同意进行人员调配，对不称职的人员调换其工作岗位；

3.5. 主持监理工作会议，签发总监办的文件和指令；

3.6.审查承包人提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

3.7. 审核签署承包人的申请、支付证书和竣工结算；

3.8. 审查和处理工程变更；

3.9. 主持或参与工程质量事故的调查，提出处理方案；

3.10. 调解业主与承包人的合同争议、提出索赔、工程延期的意见；

3.11. 组织编写并签署监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；3.12.审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包人的竣工申请，组织监理人员对验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

3.13. 主持整理工程项目的监理资料；

3.1

4. 完成业主交办的其他任务。

4. 副总监理工程师岗位职责

4.1. 根据总监理工程师的授权，履行其授权的职责；

4.2. 按照总监办的分工，负责管辖范围内工作，履行副总监理工程师职责；

4.3.定期向项目总监理工程师报告管辖范围内的工程进度、工程质量、计量支付等施工情况，重大事件及时报告；

4.4. 及时认真地填写监理日记，记录天气情况，施工过程中出现的干扰、停工、待工等情况，并及时填写有关报表；

4.5. 办理总监理工程师交办的其它工作。

5.道路监理工程师职责

5.1. 对总监理工程师负责，按合同文件的要求负责路基土石方、路面、排水、砌体及防护、道路设施等工程的监理工作；

5.2. 熟悉合同条款、规范、图纸和工程量清单，在施工过程中对负责的上述工程项目的进度、质量进行全面控制，对施工中出现的问题，及时提出处理意见；

5.3. 组织领导现场监理人员的工作，填写监理日记并检查现场监理人员的监理日志；5.4. 审查承包人的施工计划、施工组织、施工方案，提出审查意见，供总监理工程师审批时参考，并对计划的执行情况进行检查与监督；

5.5. 检查承包人的放样和竣工图纸完成情况；

5.6. 对承包人施工的工程进行检验，协助总监理工程师确定发布中间交工证书；

5.7. 审查承包人提出的各项资料，检查施工质量及施工进度，并将有关质量控制的文件及表格归档；

5.8. 协助合同工程师审定工程量，并检查承包人的中间支付申请；

5.9. 会同合同工工程师提出有关索赔、延期及变更的处理意见；

5.10. 办理总监理工程师交办的其他工作。

6. 桥梁监理工程师职责

6.1. 在总监理工程师的指导下，按照合同文件的要求，负责本合同段桥梁等结构工程的监理工作；

6.2. 熟悉合同条款及规范、设计图纸，在施工过程中对质量、进度进行全面控制，对施工中出现的问题，按照合同文件要求，提出处理意见。

6.3. 审查承包人提出的工程进度计划和施工组织计划，提出审查意见供总监理工程师审

批时参考，并对计划的执行情况进行检查和监督。

6.4. 检查结构工程的放样及承包人对结构工程测量标志的保护措施；

6.5. 检查施工图纸，必要时对需要纠正的地方提出处理意见并报总监理工程师审查；6.6. 审查承包人提出的施工图、竣工图及变更设计图，并报告总监理工程师，必要时转报上级，以便作出变更设计的安排。

6.7. 审查承包人的分项工程施工方案，提出是否同意开工的意见，报总监理工程师审批，要经常深入工地，详细检查施工的各部位环节；

6.8. 审定工程计量，配合合同工程师审查承包人支付月报，经总监理工程师审核后上报。

6.9. 填写监理日记并检查现场监理人员的监理日志；

6.10. 同合同工程师一起提出有关索赔、延期及变更问题的处理意见，并报总监理工程师。

6.11. 办理总监理工程师交办的其他工作。

7. 试验专业监理工程师职责

7.1. 在总监的领导下，负责本监理项目所有的材料质量控制和工地试验监理工作，做好工程材料和成品质量控制。试验工程师必须与各专业工程师紧密配合，协调工作；

7.2. 熟悉合同条款、规范、设计图纸和试验规程，监督承包人提供足够设备和人员以便保证按合同的要求开展试验工作；

7.3. 定期检查承包人工地试验设备，检查各类拌和设备的调校和运转，检查自采材料的加工方法，以及各种材料的材质和规格是否满足质量要求；

7.4. 负责本专业材料质量的控制，做好工程材料和成品、半成品的质量控制，并指导材料采样见证人员，做好原材料质量的检测和取样送检工作，及时审查和评价试验报告，根据规范作出确认；

7.5. 审查和评价承包人的试验结果，根据规范认可或否定材料的使用；

7.6. 负责所有试验资料管理工作，并分别建立试验档案；

7.7. 按时签署试验报告和试验汇总表，经总监签字后上报业主备案；

7.8. 负责安排检查、指导试验监理人员的各项试验工作；

7.9. 监督和检查承包人定期仪器标定工作；

7.10. 办理总监交办的其它工作。

8. 合同计量专业监理工程师职责

8.1. 在总监理工程师的领导下，负责本项目计量支付、计划统计报表、合同管理等监理工作；

8.2. 负责解释合同条款、处理合同遗漏、错误及含糊不清的问题；

8.3. 审查承包人支付报表及原始凭证，编制项目监理部的支付报表；

8.4. 审查承包人报送的延期索赔报告，提出审查意见供总监理工程师参考；

8.5. 根据合同文件的规定，及时合理地提出调价的初步意见，并负责和承包人进行初步协商；

8.6. 深入施工现场，随时掌握工地动态，并督促承包人及时准确地呈报进度报告、编制统计报表；

8.7. 配合其他专业监理工程师对承包人及工程进度计划进行审查；

8.8. 办理总监交办的其它任务。

9. 测量专业监理工程师职责

9.1. 在总监理工程师的领导下，配合其他专业工程师，严格按规范要求的精度监督承包人放线、放样，审查或批准承包人测量内外业成果；

9.2. 负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施，保证不受损坏，有变更时需在图上标明；

9.3. 不断检查承包人的测量放样工作，随时抽查各项测量记录，要认真核对，确认后签发；

9.4. 审查承包人的检查申请，经现场核验后，符合规范要求的精度后方能签字，否则应将所有不合格部分及时通知有关人员；

9.5. 协助其他专业监理工程师做好工程的计量工作，检查中期支付申请；

9.6. 定期监督检查承包人使用的测量仪器的精度；

9.7. 办理总监理工程师交办的其他工作。

10.监理员的职责

10.1. 熟悉合同条款、技术规范和设计图纸，对施工现场进行有效的质量控制；

10.2. 参与审查承包人的施工进度计划和施工方案，并督促检查其执行情况；

10.3. 初审承包人提交的各种资料和表格，核实承包人提交的工程量计量表，提出审查意见；

10.4. 执行监理细则，作好监理日志、日报和填好各种监理图表；

10.5. 严格施工现场监理，检查每道工序的施工质量，特别是隐蔽工程和关键部位的施工质量；

10.6. 监督检查承包人的各项试验工作，复核所有试验记录并签字；

10.7. 复核承包人提出的延期和索赔申请的期限和费用计算，并提出复核意见。

11.必须加强建筑工程质量的检查，对质量问题必须做到3个“不放过”，即出现质量问题未查明原因不放过，未追究当事人和领导的责任不放过，未制定出整改措施不放过。12. 1. 坚持推行质量方针目标管理，将国家重点工程和基础施项目确定为创优目标。通过将创优目标逐级分解、落实到人，建立质量奖惩制度，运用行政、经济和法制的手段，保证质量目标的实现。处理好外部质量监督与内部质量保证的关系。

12. 2.建筑企业必须无条件地自觉接受政府主管部门与质量监督机构、建设单位、监理单位、新闻媒介及社会舆论的监督，积极配合他们的工作，坚持高标准、严要求，将外部监督的压力转化为强化内部质量保证的动力，积极引导职工增强抓好质量的责任心和使命感，以提高建筑工程的质量管理水平。

12. 3. 强化工程质量监理。不论是施工准备阶段、施工阶段，还是竣工验收阶段，监理人员都应按照有关法律法规、技术标准、技术规范、合同规定及施工图纸的要求，认真履行监理职责。施工质量控制，主要是对建筑原材料和施工生产各个环节或中间产品进行全过程的监督、检查与验收，其质量控制程序和内容随着施工的不同阶段而变化。建筑原材料合格与否对建筑工程的质量好坏起着至关重要的作用，因此对于进入施工现场的建筑材料，监理人员要严格监督施工企业进行原材料的抽检，检验合格后方可用于施工。

12. 4. 在进行施工期间，监理人员要定期到各项目对工程质量情况进行检查，对发现的问题定期集中分类，定期召开质量分析会，组织施工管理人员对各类问题分析总结，针对特别项目制订纠正、预防措施，并贯彻实施，使各施工管理人员在不断解决问题的过程中提高水平。

施工阶段对工程质量的控制是整个建设项目的核心和重点。建筑工程质量是企业的生命，

是保障人民和财产安全至关重要的一部分，必须严格进行设计、施工、监理，使建设质量得到很好保证。

13. 技术工程部质量控制管理职责

13. 1. 企业设立具有行使职权的技术工程管理机构，负责对工程的质量控制管理工作。13. 2 . 技术工程管理部门必须定期检验工作所需要的设施和仪器设备，以确保工程顺利开展。

13. 3. 从事技术工程管理工作的人员必须具备专业能力，能及时，正确地处理工程实施中发现的各项问题。

13. 4. 技术工程部门应建立健全的企业质量管理制度，严格按照国家建筑行业质量管理标准和国家规定的管理控制方法，进行工程质量管理。

13. 5 . 技术工程部门应积极配合公司法人开展全面质量管理，定期组织人员进行技术学习和培训。

13. 6. 技术工程部对工程质量有否决权。

14. 质量问题应急处理机制

4.1 企业应制定质量安全突发事件应急处理预案，成立以企业法定代表人、质量管理部门、技术人员等参加的应急处理小组。

14.2 查找原因，提出整改意见，并向有关部门汇报。

14.3 对工程发现的质量问题进行必要的技术处理。

总监办公室安全管理实施细则：

一、安全生产工作管理目标

①认真落实党中央、国务院《关于认真落实安全生产责任制的意见》和上级党委、政府关于安全生产工作的部署和要求。

②督促承包人严格遵守《公路工程施工安全技术规范》。

③加强监理全过程中安全生产工作检查力度，检查施工过程中可能存在的安全隐患，并督促施工单位及时采取措施消除隐患。

④在监理期间（含缺陷责任期）对承包人安全生产的控制指标：

A、职工伤亡事故：死亡率控制在0.04%，重伤率控制在0.08%。

B、其他事故：万元以上的直接经济损失在年产值的万分之四以下。

二、安全管理措施

总监办要求各项目部要把安全生产当作各项工作的头等大事来抓，事关安全问题各项目部经理应亲自过问，责任部门应严格管理。及时组织本单位职工认真学习施工、文明施工有关文件和注意事项，树立“安全生产、预防为主”的安全意识，坚持“管生产必须管安全”的原则，建立“安全生产、文明施工”的规章制度，做到人人管安全，层层抓安全，确保安全生

产。为保障工程施工人员的安全，杜绝安全事故的发生，特作如下要求：

1、及时组织职工认真学习、贯彻执行交通部颁发的“JTJ076—95《公路工程施工安全技术规范》”、国务院《关于认真落实安全生产责任制的意见》和中央地方政府关于安全生产工作的部署和要求。

2、根据本部门情况制订切合实际的安全生产措施和规章制度，做好安全生产管理有目标，安全生产有人管，一级抓一级，一级管一级，重在落实，层层抓落实，坚决杜绝安全事故的发生。

3、按规定要求设立安全管理机构，配备足够的专职或兼职检查人员，负责对安全生产的检查和监督，做到目标到人，责任到人，奖惩分明，规范管理。

4、经常进行安全生产教育，重视安全防范意识，熟悉安全技术操作规程，创造良好的安全施工环境。

5、定期进行安全生产技术考核，特殊工种上岗人员必须持证上岗，凡未满足安全生产条件的工程，不得开工。

6、施工所用的各种机具和设备性能必须良好，无安全事故隐患，严禁不合格设备进入施工现场。

7、加强劳动保护，配备合格的劳动保护用品和安全防火设备，严禁不戴安全帽，不穿戴必要劳保用品的人员进入施工现场。

8、规范雷管、炸药等易爆物的管理，责任到人，目标到人。雷管、炸药等易燃易爆品的存放、运输、使用等必须严格执行有关规定，确保每一个环节的安全。

9、冬季施工气候干燥，砍树挖根或清除地表植物时严禁自行采用放火焚烧，已砍伐的树木及清除的其它植物应堆放于安全地点，并严禁在堆放物附近用火燃物。

10、工程承包人必须认真履行“安全生产管理目标责任书”中的各项安全生产承诺，对承包的工程及现场施工人员的安全应心中有数，严格监督，经常检查，把安全措施落到实处。

11、建立安全检查小组，每个月检查一次，由安全管理机构负责。

三、安全管理机构

总监办加强安全监理，自觉建立健全安全保证体系：为完成安全生产的责任目标，总监办设立安全文明施工管理小组，安全文明施工管理小组设组长、副组长各1名，分别由总监、副总监兼任，组员5名，负责总监办内外的安全领导工作。

企业质量控制制度册

附图：技术工程部监理过程控制程序