房地产企业采购管理办法
第一章采购组织管理
1.０目的
为完善集团采购中心的组织管理，强化集团采购中心对各项目采购统一管理，规X化管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，为使各尽其责，特制订本制度。
1.1集团总部采购中心
1.1.０组织架构及岗位编制
1.1.１集团采购中心职能
（1）统筹各项目采购工作，并对其进行监控、指导和市场信息反馈；
（2）负责分析产品市场的品质和价格等行情,对集团采购、集团选定类材料/设备签定相关战略合作协议；
（3）寻找产品供应源,对每项产品的供货渠道、价格、品质等加以考察评估和开拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本控制等；
（4）开发相关优秀供应商，建立供应商信息档案库；
（5）对各项目采购的材料/设备质量、价格进行监控；
（6）建立相关管理制度流程，规X采购工作，定期对各项目采购巡查考评；
（7）负责各项目采购人员编制及任用；
1.1.２采购中心岗位职责、业务分工
1.1.２.0采购中心负责人（副总监）岗位职责
（1）主持采购系统全面工作，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成；
（2）调查研究集团公司各项目材料/设备需求及工程计划情况，熟悉各种材料/设备的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数；
（3）指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量；
（4）进行供应商的评价和管理，建立合理的采购流程；
（5）监督并参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；
（6）认真监督检查各采购经理/主管的采购进程和价格控制。
1.1.２.1 采购中心经理岗位职责
（1）督促各项采招计划的完成；
（2）把控每宗采购的采招策略；
（3）在权限X围内协调供应商与项目问题；
（4）横向协调相关部门资源，做好部门间沟通；
（5）参与中小宗采购价格洽谈（大宗采购由采购副总监负责）；
（6）根据跟进专员汇报的情况，督促各成员办理采购善后工作；
（7）组织为供方管理部的供应商考核提供依据；
（8）组织部门档案管理工作的开展
1.1.２.2采购中心供方管理组岗位职责
1.1.２.
2.0供方管理主管岗位职责
（1）统筹供方管理组各项工作；
（2）组织开发新的供应商和评估已合作供应商并建立供应商信息库；
（3）组织对在合作供方进行绩效考核并有针对性地反馈和提出改进建议；
（4）搭建与供方沟通的信息平台；
（5）收集展会和同行交流会信息；
（6）负责项目采招计划的编排和调整；
（7）确定年度招标对象及编排相应的工作计划；
（8）跟进采购相关事项的关闭情况；
（9）组织建立并更新价格库；；
（10）组织重要材料的价格分析，作为判断和审核调价的依据；
（11）起草省外项目材料采购限定参数；
（12）确定材料采招主体及供应材料X围；
（13）定期组织梳理展示面和交楼标X围
1.1.２.
2.1供方管理专员岗位职责
（1）收集全集团供应商资源，分类分级别建立供应商信息库；
（2）参与新供应商评估考察工作；
（3）组织对在合作供方的绩效考核并并办理审批，实施反馈考核结果并建立供方绩效评估档案；
（4）定期组织与供方的互动交流或调研访谈活动
1.1.２.
2.2供方管理价格专员岗位职责
（1）建立常用物料的价格动态数据库，为材料预算提供价格参考；
（2）关注原材料价格波动与其成品价格的联动规律表，为调价提出依据；
（3）建立并更新价格敏感材料波动规律表；
（4）收集同行的价格信息并分析差异原因；
（5）定期提交价格分析报表；
（6）收集新供方信息并推荐给上级评估
1.1.２.
2.3供方管理跟进专员岗位职责
（1）跟进展示面和交楼标计划完成情况并更新表格；
（2）跟进每X订购单的关闭情况；
（3）跟进合同和补充合同签订的及时性、办理盖章和分发工作；
（4）跟进封板的及时性；
（5）负责集团总部材料展示厅的管理，协助采购员移送封存样板至使用项目；（6）跟进集团采购物料结算的及时性；
（7）跟进发布中标公示、中标通知书的及时性；
（8）跟进并收集相关材料/设备申购计划，并分发给相应的责任人；
（9）跟进核量联络函反馈的及时性；
（10）收集目标量，督促各成员及时更新合同量；
（11）跟进质保金支付并提醒采购员办理；
（12）负责部门会议纪要的起草，及跟进相关事项的处理结果；
（13）对ERP进度系统的工作计划完成情况进行汇报
（14）接收营销展示面日报和工程管理日报，将问题反馈相关采购员跟进。（15）负责相关单据呈批、收发登记工作；
（16）负责相关文件、单据存档管理工作
1.1.２.3采购中心供应链管理组岗位职责
1.1.２.3.0供应链管理主管岗位职责
（1）统筹供应链管理组各项目工作；
（2）组织建立采购系统业务流程制度及规X化操作管理；
（3）组织建立和实施采购系统内部稽查体系
（4）负责管理ERP系统采购板块相关数据；
（5）组织采购中心内部的各项活动
（6）组织采购系统业务知识及相关流程制度的培训和贯彻
（7）对采购中心总部经办的采购价格和作业过程进行稽查
1.1.２.3.1供应链管理专员岗位职责
（1）草拟采购相关制度流程；
（2）负责新员工入职和业务知识的培训；
（3）负责各类培训的后勤安排；
（4）对所辖项目的采购价格和作业过程进行稽查并编制报告；
（5）负责指导所辖项目采购员的业务工作；
（6）收集所辖项目委派采购员动态并反馈；
（7）收集各项目采购员采购日报表并协调处理相关问题；
（8）收集项目采购员考核数据，并对其进行月度绩效考核；
（9）辅导项目采购员贯彻制度流程的执行及业务操作的规X化管理；
（10）分配NC材料编码
1.1.２.4采购中心展示面材料组主管岗位职责
（1）统筹展示面材料组的采购工作；
（2）监督本组成员对各项采购工作（含招标、比价分析的定价定标工作，订货，合同签订等）的完成情况并对其采购价格进行分析审核做好成本控制；
（3）提高展示面材料相关材料申购的预见性，并督促各项目提前做好申购计划；（4）定期到项目现场了解物料的到货和质量情况；
（5）把握本组材料的标段划分和采购策略；
（6）参与大宗材料的外出采购工作；
（7）负责部分材料/设备的采购工作；
（8）组织统计展示面物料采购费用并配合制定展示面物料预算；
（9）在权限内处理展示面物料突发情况
（10）督促本组成员尽快办理相关费用的报销、借支销账、申报进度款等工作；
1.1.２.5采购中心建材材料组主管岗位职责
（1）统筹建材组的采购工作；
（2）监督本组成员对各项采购工作（含招标、比价分析的定价定标工作，订货，合同签订等）的完成情况并对其采购价格进行分析审核做好成本控制；
（3）提高建材相关材料申购的预见性，并督促各项目提前做好申购计划；
（4）定期到项目现场了解物料的到货和质量情况；
（5）把握本组材料的标段划分和采购策略；
（6）参与大宗材料的外出采购工作；
（7）负责部分材料/设备的采购工作；
（8）在权限内处理建材物料突发情况；
（9）督促本组成员尽快办理相关费用的报销、借支销账、申报进度款等工作；
1.1.２.6采购中心绿化材料组主管岗位职责
（1）统筹绿化材料组的采购工作；
（2）监督本组成员对各项采购工作的完成情况并对其采购价格进行分析审核做好成本控制；
（3）提高绿化材料申购的预见性，并督促设计提前做好申购计划；
（4）定期到项目现场了解物料的到货和质量情况；
（5）参与考察新绿化苗木场并对到场的苗木及时了解其质量情况；
（6）参与编排展示面和交楼面绿化种植节奏图；
（7）编排绿化苗木的分批进场计划
（8）负责大宗乔木的现场选苗和起苗；
（9）督促完成绿化进场计划；
（10）组织统计绿化苗木采购费用；
（11）督促本组成员尽快办理相关费用的报销、借支销账、申报进度款等工作；（12）建立并维护绿化苗木价格库
1.1.２.7采购中心采购工程师岗位职责
1.根据计划完成各项采购工作
2.提高相关材料申购的预见性，并督促各项目提前做好申购计划；
3.接收并在权限X围内解决来自供应商和项目的问题；
4.对相关材料合同/补充合同的起草签订工作；
5.跟催经办物料的到货情况；
6.做好每宗采购的费用统计；
7.办理各宗采购的善后工作，如：封板、物料保修情况交底、冲借支等；
8.参与部分物料的现场验收；
9.反馈相关数据和信息给跟进专员；
10.做好采购档案交接工作；
11.编制物料进度款申报资料；
12.及时办理集团采购类物料的对账和结算工作
1.1.２.8 绿化材料组专员岗位职责
6.整理及更新绿化苗木的历史价格库；
7.根据苗木需求清单填制申购单固定列；
8.整理供应商报价表；
9.跟踪项目到货情况并及时反馈给绿化采购主管；
10.调度和指定外来运输车队；
11.做好绿化采购档案管理工作，如：申购单原件（报销后可留复印件）；
12.每天做第二天的进场预告和梳理当天进场计划完成情况；
13.跟催项目返还绿化采购单据；
14.对部分苗木负责下单
15.申报绿化苗木进度款
1.1.２.9采购中心采购文员岗位职责
（1）协助采购工程师办理借支、报销等审批手续；
（2）定期与财务核对部门借支数据；
（3）负责登记采购中心《报销和冲借支流水账》，并在相应申购单上勾兑登记；
（4）每周出具《采购中心借支周报》；
（5）跟进采购中心各笔请款审批进度，并及时反馈经办人；
（6）每月收集并存档各项目已批的《资金分配表》；
（7）核对建筑财务提供的《应付账款明细》与《供应商催款函》，汇总欠款较多的供应商资料给成本；
（8）协调跟进专员管理部门文档、实物等资料；
（9）负责部门行政后勤工作；
1.1.3采购中心各组成员业务分工明细一缆表
1.2 项目采购部
1.2.0 项目采购部负责人岗位职责
（1）严格遵守公司规章制度，对项目负责人及集团采购中心负责；
（2）了解公司的发展方向、目标及前景，掌握项目工程及配套设施的开发计划、进度以及相关材料需求的情况；
（3）制订工作计划及材料采购计划呈集团采购中心审批，并定期评估、调整、补充以适应项目对材料采购之需求；
（4）组织采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其发展趋势，对新供应商品质体系状况进行审核，以保证供应商的优良性；
（5）组织开拓货源及对供应商进行考核并提供考核数据；
（6）参与大宗材料的现场验收；
（7）组织并不断完善采购资料的存档、管理工作；
物资招标采购实施细则
工程物资招标采购实施细则为规范采购行为，有效降低采购成本，特制定本细则。本细则的验收一节适用于乙方(工程承包方)供材。 一、招标采购范围 单项物资一次采购额超过50万元，必须实行招标采购。不足上述金额的采购，应货比三家，参照本细则择优比价采购。 设备材料分为A、B两类管理，A类必须由公司直接采购，B类可视情况由工程承包单位采购。A类：中央空调组、各类电梯、发电机组、高低压配电柜、主要电力电缆、高级石材、高级装饰品。B类：一般电力电缆、强电配电设备、各类管材、普通装饰材料、灯具及其它。 二、招标采购组织 公司成立招标采购领导小组，由总经理、总工、工程部主管、工程部专业工程技术人员、合同部主管、采购专员、合同预算人员等组成。参与招标采购小组人员应为3—7人单数，最低不得少于3人。 三、招标前期准备 1、收集信息。采购主管接到采购计划，首先应了解需采购物资的市场价格、货源状况。 2、供方评价。根据供货商提供的资料和对厂家的考察情况，由招标小组共同参与评价工作，填写供方评价表。评价的内容基本有：营业执照、生产许可证、生产规模、质量保证体系、产品执行标准、企业各项认证和得奖情况、企业信誉、业绩．
表、产品检测报告、产品说明书、产品样品等。重大采购需到产品生产厂实地考察。 3、编制招标文件。招标文件一般包括：工程概况、技术和质量要求、采购数量、交货地点、交货时间、运输方式、检验方法、结算方法和售后服务，以及附加合同条件等。 四、招标过程 1、邀标。要向三家以上合格分供方发出邀请函（见附件一）。 2、首次报价。通知候选供货厂商报价，汇总填写比价表（见附件二），进行初步筛选。 3、投标通知。向通过资格审查的厂商下达投标通知书，主要内容有：招标会议时间、地点、联系人、联系电话、投标时应交的资料和注意事项等。 4、投标报价。已经入围的厂商按规定时间递交投标书。对复杂的系统设备采购合同要求作技术标和商务标。招标人要制定评分标准（见附件三）， 5、评标。根据供货商的质量、价格、售后服务等，由招标采购小组评委正式评标，分别填写《评分表》（见附件四），进行综合评定。评标可以采取打分或投票表决两种方式。 6、商务谈判。商务谈判前要做好市场调查，掌握相关技术、价格和法律条款。了解供求关系，确定谈判的目标值。商务谈判一般由招标小组成员共同参加，运用得体的谈判技巧，掌握商务谈判的主动性，同时运用询盘、发盘、还盘和接收等．
工程材料采购管理办法.doc
工程材料采购管理办法 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度
全国性材料物资采购供应管理制度 第一章总则 一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同,广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理,并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员,由其负责建立健全计划申报台帐及材料使用台帐,以及材料款支付及扣款的对账工作。 四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核,材料配送、质量及台帐的监督检查考核工作,并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作,在工程进度审核及结算审核时对接收与使用的材料数量、金额进行核算。 六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。 七、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆(含高压电缆)、PVC及PPR等管材管件、分集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。
企业采购合同范本
企业采购合同范本 供方：公司(以下简称甲方) 需方：（以下简称乙方） 法定代表人：法定代表人： 住所：住所： 邮编：邮编： 联系电话：联系电话： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 委托代理人：委托代理人： 身份证号：身份证号： 住所：住所： 邮编：邮编： 联系电话：联系电话： 鉴于甲方是在合法注册的，生产和经营的有限责任公司;销售产品; 鉴于乙方是在北京市合法注册的，生产和经营的有限责任公司，需要购买材料; 依据《中华人民共和国合同法》及中华人民共和国其他相关的法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。 甲、乙双方经充分协商，达成如下协议，以资遵守。 一、甲方向乙方供应以下产品： 品名规格型号单位数量单价金额备注 总价款：
二、产品质量： 上述产品应符合标准。 三、订货： 乙方应于距所要求的最早交付日日前向甲方订货。甲方收到乙方订货单，应当以传真等书面形式向甲方确认。 四、运输与包装： 由甲方负责运输和包装，费用由甲方负担。 五、交货的时间和地点： 甲方交货期限为年月日至年月日。甲方应当于具备交付条件时及时通知乙方，并于乙方付款之日起五日内组织运输。乙方应当在送货单上签收。 六、产品检验： 1、甲方将产品送至乙方仓库后，乙方于收货之日起五日内进行检验，并将产品规格、数量、质量等不符合约定的情况通知甲方，并要求甲方予以更换或补齐数量。 2、乙方在两年内发现甲方出卖的产品存在隐蔽瑕疵，应当及时通知甲方，并要求更换或修复。 3、甲方出卖的产品有质量保证期的，在质量保证期内，乙方有权要求甲方予以更换或修复。 七、结算方式及期限： 乙方采取以下第种方式于甲方向甲方支付货款： 1、乙方于订货时向甲方支付全部价款的 %作为预付款，于甲方通知乙方可以交货时向甲方支付剩余价款。乙方以支票、电汇等双方认可的方式向甲方支付货款。甲方就该预付款和剩余价款的支付分别向乙方开具发票。 2、乙方于甲方通知乙方可以交货时向甲方支付全部价款。乙方以支票、电汇等双方认可的方式向甲方支付货款。甲方向乙方开具发票。 八、不可抗力及风险承担：
物资招标管理办法
中国华能集团公司物资招标管理办法 第一章总 则 第一条为规范中国华能集团公司（以下简称集团公司）物资招标工作，确保采购质量,维护招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律、法规,制订本办法。 第二条物资招标必须遵守国家相关法律、法规及集团公司的有关规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 第三条本办法适用于集团公司总部、区域（产业）公司和基层企业的物资招标工作。 第二章组织机构与职责 第四条集团公司、区域（产业）公司、基层企业（以下简称各级单位）根据本办法成立相应的招标委员会，成员由各级单位的相关领导、有关部门主要负责人等组成。招标委员会是物资招标工作的常设专项委员会，负责领导物资招标工作，研究和决定物资招标采购的中标意见。 第五条各级单位成立招标工作组，负责组建评标委员会和资格审查委员会，负责组织和协调物资招评标工作。 第六条评标委员会负责具体评标工作，下设商务评标小组和技术评标小组。
评标委员会成员由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。 技术和经济等方面专家从集团公司评标专家库中随机选取，成员不得少于总数的三分之二。技术特别复杂、专业性要求特别高或者有特殊要求的招标项目，其评标专家经同级招标委员会同意可直接选定。 第七条资格审查委员会由招标工作组参照评标委员会的组建方式组建，负责按照资格预审文件对投标人进行资格审查。 第八条各级单位应明确本单位的物资招标管理部门。物资招标管理部门作为招标委员会的日常办事机构，全面负责本单位物资招标的组织和协调工作，并对下级单位的物资招标工作进行监督和指导。 第三章招标范围和方式 第九条集团公司系统物资采购达到下列标准之一的，必须招标： (一)基本建设、技术改造、科技环保等工程项目中单项合同估算价在100万元人民币以上的设备、材料采购； (二)非工程项目单项合同估算价在50万元以上的设备、材料采购； (三)按照国家法律、法规及集团公司相关规定必须进
物资招标采购管理办法
物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长：公司董事长 常务副组长：公司财务副总经理 副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长：公司主管物资的经理 副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。
第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。
房地产企业采购管理办法
第一章采购组织管理 1.０目的 为完善集团采购中心的组织管理，强化集团采购中心对各项目采购统一管理，规X化管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，为使各尽其责，特制订本制度。 1.1集团总部采购中心 1.1.０组织架构及岗位编制 1.1.１集团采购中心职能 （1）统筹各项目采购工作，并对其进行监控、指导和市场信息反馈； （2）负责分析产品市场的品质和价格等行情,对集团采购、集团选定类材料/设备签定相关战略合作协议； （3）寻找产品供应源,对每项产品的供货渠道、价格、品质等加以考察评估和开拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本控制等； （4）开发相关优秀供应商，建立供应商信息档案库； （5）对各项目采购的材料/设备质量、价格进行监控； （6）建立相关管理制度流程，规X采购工作，定期对各项目采购巡查考评； （7）负责各项目采购人员编制及任用； 1.1.２采购中心岗位职责、业务分工 1.1.２.0采购中心负责人（副总监）岗位职责 （1）主持采购系统全面工作，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成； （2）调查研究集团公司各项目材料/设备需求及工程计划情况，熟悉各种材料/设备的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数； （3）指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量； （4）进行供应商的评价和管理，建立合理的采购流程； （5）监督并参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况； （6）认真监督检查各采购经理/主管的采购进程和价格控制。 1.1.２.1 采购中心经理岗位职责 （1）督促各项采招计划的完成； （2）把控每宗采购的采招策略；
公司采购合同范本文档
2020 公司采购合同范本文档CONTRACT TEMPLATE
公司采购合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 供方： 公司(以下简称甲方)： 法定代表人： 住所： 邮编： 联系电话： 开户银行： 帐号： 委托代理人： 身份证号： 住所： 邮编： 联系电话： 需方：北京××机电设备有限公司(以下简称乙方) 法定代表人： 住所：
邮编： 联系电话： 开户银行： 帐号： 委托代理人： 身份证号： 住所： 邮编： 联系电话： 鉴于甲方是在合法注册的，生产和经营的有限责任公司;销售产品; 鉴于乙方是在北京市合法注册的，生产和经营的有限责任公司，需要购买材料; 依据《中华人民共和国合同法》及中华人民共和国其他相关的法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。 甲、乙双方经充分协商，达成如下协议，以资遵守。 一、甲方向乙方供应以下产品： 品名 规格型号 单位 数量 单价 金额
备注 总价款： 二、产品质量： 上述产品应符合标准。 三、订货： 乙方应于距所要求的最早交付日日前向甲方订货。甲方收到乙方订货单，应当以传真等书面形式向甲方确认。 四、运输与包装： 由甲方负责运输和包装，费用由甲方负担。 五、交货的时间和地点： 甲方交货期限为年月日至年月日。甲方应当于具备交付条件时及时通知乙方，并于乙方付款之日起五日内组织运输。乙方应当在送货单上签收。 六、产品检验： 1、甲方将产品送至乙方仓库后，乙方于收货之日起五日内进行检验，并将产品规格、数量、质量等不符合约定的情况通知甲方，并要求甲方予以更换或补齐数量。 2、乙方在两年内发现甲方出卖的产品存在隐蔽瑕疵，应当及时通知甲方，并要求更换或修复。 3、甲方出卖的产品有质量保证期的，在质量保证期内，乙方有权要求甲方予以更换或修复。 七、结算方式及期限： 乙方采取以下第种方式于甲方向甲方支付货款：
物 资 招 标 办 法
物资招标办法 第一章总则 第一条细化Q/DJSⅡQP0603-2002，明确具体操作办法。 第二条规范量产物资招标采购及配套件供方选择的程序。第二章适用范围 第三条新产品开发中配套件且符合相关条件的供方选择。 第四条量产产品需用的物资及配套件采购且符合相关条件的供方选择可参照本办法执行。 第三章职责 第五条物资管理部负责牵头组织物资招标工作，技术部门、品质部门、财务部门、审计部门参与。相关职责如下： （一）物资管理部负责推荐初选供方，编制并发出意向书等相关资料，牵头组织对招标企业的考察、评审，发出《招标通知书》。并负责召集投标企业，组织招投标工作；负责向中标企业发放中标通知并签订《产品开发协议》或《订货合同》 （二）技术部门编制开发产品的《初始材料清单》、开发用产品商业图、《产品量产规划》、《工艺消耗定额》，《产品检测验收标准》与投标企业进行技术交流；负责与中标企业签订技术协议；负责外购件新品开发阶段的产品质量问题的处理；参加对投标企业的考察、评审。 （三）品质部负责与中标企业签订质保协议，负责新产品零件
的检测、验收、质量信息的反馈，并抄送有关部门；负责批产转产件开发过程中质量问题的协调；参加对投标企业的考察、评审。 （四）财务部负责制定每种零部件和物资的最高限价、最终定价；负责向物资管理部下发最终中标产品零件和物资采购的含税单价；执行《投标抵押书》，冻结和解冻抵押资金。 （五）审计监察部负责投标书的收集及开标前的保管，并公证、监督整个招投标过程。 第四章程序 第六条成立机构：由物资管理部负责招标活动全过程组织工作。根据需要可由技术部门、品质部、财务部、审计监察部参加。 第七条资料来源： （一）技术部门编制新产品的《初始材料清单》、《工艺消耗定额》、《产品检测验收标准》、《产品开发规划》和商业图，明确外协配套件明细和物资采购的技术、质量要求和产品开发进度，负责编制《技术协议》。 （二）品质部根据《初始材料清单》、《产品开发规划》和技术、质量要求，编制《质保协议》和量产产品的检测、验收标准。 （三）财务部根据开发产品的目标成本和《初始材料清单》，进行成本分解，根据需要编制《产品零部件最高（最低）限价表》； （四）物资管理部根据上述相关资料，制作文件。 第八条推荐投标企业。物资管理部根据《初始材料清单》中外协配套件分类或《工艺消耗定额》中有关技术要求，优先在合格供
材料招标采购管理办法
材料招标采购管理办法 第一章总则 第一条为规范郑州路桥集团有限公司(以下简称“集团”)的材料招标采购行为，降低材料采购成本，保证材料质量，并结合我集团实际，特制定本办法。 第二条招标采购应当遵循公开、公平、公正和科学择优的原则。 第三条招标采购分为公开招标和邀请招标。邀请招标时邀请对象不能少于三家。 第四条集团总部、集团所属各单位(子、分公司、集团直属项目经理部，下同)的大宗材料招标采购小组，负责本级或下级单位的大宗材料招标采购工作，并对重大招标项目进行评审；大宗材料采购领导小组对招标采购工作进行监督检查。 第五条本办法适用于集团总部、集团所属各单位及项目经理部。 第二章招标采购的范围 第六条凡具备招标采购条件的物资，必须采用招标形式确定合格供方。招标材料的范围包括： 一、构成工程实体的主要材料：钢材、水泥及砼预制品、沥青及其添加剂、地材、房屋建筑及其相关材料； 二、构成工程实体的专用材料：预应力高强钢丝、钢绞线、缆索等、锚具、伸缩缝、桥梁支座、波纹管等； 三、虽不构成工程实体但占成本较大的其它材料(各种油料、小型机具、低值易耗品)和施工用周转材料(指集团批准购入的)等； 四、根据分包合同约定属分包队采购的具备招标采购条件的材料，项目经理部可统一组织，并收取适当的管理费。 第七条属下列情况之一者，可不招标采购(或不再招标)。 一、没有形成买方市场的材料； 二、工程临时需要补充的材料或工程急需的材料； 三、独家代理、专有、专利等特殊材料且无其他合适材料代替的； 四、甲供材料或业主指定个别厂家供应的材料(甲指材料)； 五、已履行招标采购的材料，其后还需增加供应量，若市场价格无变化，可不再重新招标，直接续签合同。 第三章招标程序、文件与组织
成都恒大恒大万科地产物品采购流程及管理规定资料
成都恒大恒大万科地产物品采购流程及管理规 定资料 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 前言 编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、可备查、可供参考的操作程序资料。 本规定的主要内容：总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限（乙供）材料的划分；甲供材料与三方供货合同的管理规定及操作程序；甲限材料的管理规定及操作程序；三方施工合同确定的部品的管理规定与操作程序；其中涉及部品的定板定样、供货商（材料施工单位）的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的管理、部品到现场后的管理规定、结算依据等相关内容。 本规定的撰写为部品小组根据实际操作近一年来的工作总结与归纳，其中结合了城花项目经理部与公司成本管理部及设计部的良好建议，但因撰写人员水平有限，请各位领导及同事批评指正，以使本手册不断的得已完善，更好地为公司科学化、规范化管理服务。 成都万科房地产有限公司城花项目经理部 2001年10月9日 甲供、乙供与三方供货材料的划分 一：属甲供范围的材料：门碰、门锁、橱柜、热水器等； 甲供材料及设备应提前24小时通知乙方，货物到工地现场后，乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收，视为验收合格，相应的保管责任由
乙方承担；甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用，不计其管理费和利润等其他费用；其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品； 关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见附件1。 二：属三方供货合同范围的材料：洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等； 三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为：一般材料3％，三材2.5%,安装材料1.5%的70％支付给总包方；另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修 总协调费用。 三：属乙供范围的材料：水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等； 关于限价材料的管理见附件2《限价材料管理规定》。 四：属三方施工合同范围的材料： 铁花栏杆、户内门、进户门、雨水天沟、外墙涂料、铝合金门窗、单元门等；关于三方施工合同材料管理规定见附件3。 附件1 甲供材料及三方供货材料管理规定 甲供材料及三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力，保证总包方承包范围内的材料及设备及时到及所采购部品的质量，解决甲乙双方对限价材料价格的争议，由甲方直接支付货款，由总包方负责工程量的统计、提交订货数量并督促供货商按时到货、验收、保管的材料。
企业采购合同协议书范本
企业采购合同协议书范本 企业采购合同协议书范本（一） 买方：（以下简称甲方）____________________ 法定代表人：________________________________ 住所地：____________________________________ 电话：______________________________________ 卖方：（以下简称乙方）____________________ 法定代表人：________________________________ 住所地：____________________________________ 电话：______________________________________ 鉴于甲方是在________________合法注册的，生产和经营________________的有限责任公司；销售________________产品； 鉴于乙方是在________________合法注册的，生产和经营________________的有限责任公司，需要购买 ________________材料； 依据《民法典》及中华人民共和国其他相关的法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。 甲、乙双方经充分协商，达成如下协议，以资遵守。 一、甲方向乙方供应以下产品 品名：______________________________________
规格型号：__________________________________ 单位：______________________________________ 数量：______________________________________ 单价：______________________________________ 金额：______________________________________ 备注：______________________________________ 总价款：____________________________________ 二、产品质量 上述产品应符合______________________________标准。 三、订货 乙方应于距所要求的最早交付日_________日前向甲方订货。甲方收到乙方订货单，应当以传真等书面形式向甲方确认。 四、运输与包装 由甲方负责运输和包装，费用由甲方负担。 五、交货的时间和地点 甲方交货期限为_________年_________月_________日至 _________年_________月_________日。甲方应当于具备交付条件时及时通知乙方，并于乙方付款之日起五日内组织运输。乙 方应当在送货单上签收。 六、产品检验 1、甲方将产品送至乙方仓库后，乙方于收货之日起五日内 进行检验，并将产品规格、数量、质量等不符合约定的情况通
公司采购招标管理办法
采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服 务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的， 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监
督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布， 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。
工程材料采购管理制度
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
房地产公司采购管理管理办法
房地产公司采购管理管理办法第一章总则 一、采购管理范围 二、采购管理原则 第二章采购管理机构和采购管理体制 一、采购管理机构 二、采购管理体制 （一）采购决策管理 （二）比质比价采购 （三）价格监督 （四）质量检验监督 第三章采购管理信息库建设 第四章物资采购管理规定 第五章酒店物品采购监管委员会 第六章供应商管理规定
第一章总则 一、采购管理范围 本规程是公司购买原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。 二、采购管理原则 按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。 第二章采购管理机构和采购管理体制 一、采购管理机构 ●负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购； ●负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标； ●负责采购合同的拟订、签订； ●负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资； ●负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定； ●负责物资采购员的监督与管理； ●负责对供应商的开发与管理； ●负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调； ●采购工作的监督管理机构，专司采购监督管理职能；
●配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程； ●会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选； ●定期收集采购信息需求，严把采购价格关、质量关、实用关，及时向管理层反馈意见； ●严格执行各项采购工作纪律； 采购监督机构 1、工程部 2、综合部 3、财务部 4、经营部 ●事前价格审核； ●参与大宗物资材料的采购； ●监督采购价格，控制采购成本； ●采购纪律检查； 验收机构 1、库管员 2、使用部门 3、项目经理 ●各类物资、材料的验收、管理，建立台帐和材料数据库； ●及时反馈物资使用信息，按月统计物资使用情况；
深圳市企业采购合同范本
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 深圳市企业采购合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
供方：_____________________(以下简称甲方) 法定代表人：_____________________ 住所：_____________________ 邮编：_____________________ 联系电话：_____________________ 开户银行：_____________________ 帐号：_____________________ 委托代理人：_____________________ 身份证号：_____________________ 住所：_____________________ 邮编：_____________________ 联系电话：_____________________ 需方：_____________________(以下简称乙方) 法定代表人：_____________________ 住所：_____________________ 邮编：_____________________ 联系电话：_____________________ 开户银行：_____________________ 帐号：_____________________ 委托代理人：_____________________ 身份证号：_____________________ 住所：_____________________ 邮编：_____________________ 联系电话：_____________________
物资采购招标管理暂行办法
物资采购招标管理暂行 办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 物资采购招标管理暂行办法 第一章总则 第一条为了提高物资物资采购质量，加强物资管理，把住采购源头，净化采购渠道，降低采购成本，规范采购行为，增加物资采购的透明度，防止采购业务的暗箱操作，保证公平交易，抵制不正当竞争，促进物资队伍的廉洁自律，依据《中华人民共和国招投标法》，结合我公司物资管理实际情况，特制定本《物资采购招标管理暂行办法》，以下简称《办法》。 第二章管理机构和职责 第二条公司成立由主管机运物资的副总经理任组长，总会计师崐任副组长，机运物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组，办公室设在机运物资部物资办。其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。 第三条公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组，成员人数为５人以上单数。其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施，并对小型低值零星物资的采购进行监督检查，同时上报各种招投标文件以便备案。 第三章招标采购的范围 第四条招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资，包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在10万元以上的其它物资。 上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购，否则将追究经办人的责任。 第五条对小型低值零星的物资采购，不再履行招投标程序，但招标领导小组要深入市场调查，编制指导性的物资目录价格表。采购人员要严格按ISO9000标
(完整版)工程材料采购管理办法
工程采购管理办法 一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及 个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本 暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合 同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体 负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验 收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立 良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供
应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形 式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提 供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。 六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员（相应工程管理人员），按照采购计划质量要求对 入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料 统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签 字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相符，一月一盘点。 六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故 意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
某地产集团地区公司采购管理制度
XX地产集团地区公司采购管理制度 第一章适用范围 第一条本制度适用于集团统一采购供应以外的材料物资：各地区公司所需各类物资、集团统一签订框架协议的工程类材料设备、地区公司负责供应给施工单位的50万元以下（含50万元）工程类材料设备采购。 第二章采购原则 第二条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。 第三条严格遵守地区公司采购部统一询价定标的原则。 第四条严格遵守“三个三”原则。 1、选购三原则： （1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家； （2）一种物品分别报三家； （3）一种物品最后定一～三家。 2、定购三原则： （1）同类物品质量最优； （2）同类物品价格最低； （3）同类物品的供应商服务最好。 3、验收三原则： （1）由地区公司采购部、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收； （2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效； （3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。 第三章采购立项 第五条采购立项 申购部门/单位填写立项报告，按权限审批后，交由地区公司采购部作为采购立项依据。
第六条需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求后，采购部将市场常用产品7天内采购配送到位。 第七条立项报告审批流程 1、资产类： 申购部门/单位填写《资产购置审批表》→申购部门/单位主要负责人审批→资产管理部门资产管理员24小时内审批完毕→按权限报批→采购部。 2、非资产类： 申购部门/单位填写呈批报告→申购部门/单位主要负责人审批→地区公司董事长（或主持工作一把手）审批→采购部。 3、营销类： 营销部填写已确定标准的营销活动方案及材料清单→地区公司主管领导审核→地区公司董事长（或主持工作一把手）审批→采购部。 4、工程材料类： 由工程部填写《材料清单》→工程技术部审核→主管工程领导审核→采购部。 5、汽车： 用车部门/单位填写立项报告→地区公司董事长（或主持工作一把手）签字→总裁办直管副总裁→董事局主席审批。 第四章预算金额10万元以上的物资采购 第八条供应商的征召、资格审查和选择 1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强、国际知名的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。 2、由地区公司采购供应的材料物资，需进行招标的，合格单位征召须按以下方式进行：征召小组（招投标部、总工室/需求部门及采购部）采用背靠背原则分别在网上搜索各10家以上单位，由地区公司主管领导（或其授权人）汇总并筛选确定拟入选单位。 3、如需发放公函：由地区公司主管领导（或其授权人）亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出