文件更改通知单(DOC)

No.BG310-048A-2016-01

编号：JL／CX-01-07

更改文件名称烧结厂备品备件质量索赔管理办法

文件编号BG310-048A更改部门设备科

更改内容：

更改前内容：

3.1设备科负责质量异议处理的归口管理，检查督促质量索赔及考核工作。

4.2.3设备科在收到质量异议后，应以最快的方式向机动能源处和设备材料部通报质量异议情况，并做好相关信息记录，留好影像资料。

4.3.3供方整改结束后，由设备材料部和设备科对整改后的备件质量进行复检，合格后方可开具验收单。

4.3.4对产品质量异议暂时无法判定，由设备材料部、设备科、供方单位共同抽样密封，送交质检部门进行检测。如检测仍无法判定产品是否存在质量问题，由双方协商解决。

更改后内容：

3.1设备科和建设公司负责质量异议处理的归口管理，检查督促质量索赔及考核工作。

4.2.3设备科在收到质量异议后，应以最快的方式向建设公司、机动能源处和设备材料部通报质量异议情况，并做好相关信息记录，留好影像资料。

4.3.3供方整改结束后，由设备材料部和设备科、建设公司对整改后的备件质量进行复检，合格后方可开具验收单。

4.3.4对产品质量异议暂时无法判定，由设备材料部、设备科、建设公司、供方单位共同抽样密封，送交质检部门进行检测。如检测仍无法判定产品是否存在质量问题，由双方协商解决。

生效日期：2016.06.16

更改页码第1，2页更改条款3.1,4.2.

3,4.3.3,

4.3.4

修改码A/1

No.BG310-024B-2016-01

编号：JL／CX-01-07

更改文件名称烧结厂备品备件管理制度

文件编号BG310-024B更改部门设备科

更改内容：

更改前内容：

4 职责

设备科是备件管理的归口管理部门。

5.2.1设备科负责建立健全备件质量验收制度和要求。

5.2.3仓库验收员应做到图、物相符，入库的备件质量问题由仓库验收员负责。

5.2.4根据我厂的实际情况，备件员对备件质量负有责任，到有关业务单位提货时要注意备件质量，不要将有明显质量问题的备件进库，外委工矿备件要严格把关，对已进厂的备件不管在任何环节出现质量问题，备件员都要负责落实返工，退货。

5.2.7备件员发现的质量问题由备件员直接按规定处理，并承担处理不当的责任，有问题要向上级主管汇报，验收员发现备件质量问题向计划员反映或向领导汇报。

5.5.1备件员每月10日前将备件计划编制完成，由仓库保管员或相关运行人员证实签字，交科长核实，报主管厂长审批后报送机动能源处。

更改后内容：

4 职责

设备科和建设公司是备件管理的归口管理部门。

5.2.1设备科和建设公司负责建立健全备件质量验收制度和要求。

5.2.3仓库验收员应做到图、物相符，入库的备件质量问题由仓库验收员和建设公司相关人员负责。

5.2.4根据我厂的实际情况，备件员和建设公司相关人员对备件质量负有责任，到有关业务单位提货时要注意备件质量，不要将有明显质量问题的备件进库，外委工矿备件要严格把关，对已进厂的备件不管在任何环节出现质量问题，备件员和建设公司相关人员都要负责落实返工，退货。

5.2.7备件员发现的质量问题由备件员直接按规定处理，并承担处理不当的责任，有问题要向上级主管汇报并通报建设公司相关人员，验收员发现备件质量问题向计划员反映或向领导汇报。

5.5.1备件员每月10日前将备件计划编制完成，由仓库保管员或相关运行人员证实签字，交科长和建设公司相关人员核实，报烧结厂主管厂长及建设公司领导审批后报送机动能源处。

生效日期：2016.06.16

更改页码第1，2，3页更改条款4,5.2.1,

5.2.3,5.

2.4,5.2.

7,5.5.1

修改码B/2

No.BG310-028B-2016-01

编号：JL／CX-01-07

更改文件名称烧结厂电器设备修理管理制度

文件编号BG310-028B更改部门设备科

更改内容：

更改前内容：

5.1.1电器设备送修前，建设公司维护检修车间将检修的电器设备，在损坏更换后24小时内送仓库指定区域，并将损毁情况报送给设备科电气工程师，同时由保管员填写入库单。

5.3.2电机入库时，保管员应检查下列项目：轴头螺纹、并帽、键槽、地脚、风叶及罩、吊环、炭刷、刷架完好，保管员有权拒绝不符合完好条件的电机入库。

5.3.3电器设备修理入库后，保管员根据修理单登记入库，并摆放整齐。

更改后内容：

5.1.1电器设备送修前，建设公司维护检修车间将检修的电器设备，在损坏更换后24小时内送仓库指定区域，并将损毁情况报送给设备科电气工程师登记。

5.3.2电机入库时，设备科电气工程师检查下列项目：轴头螺纹、并帽、键槽、地脚、风叶及罩、吊环、炭刷、刷架完好，电气工程师有权拒绝不符合完好条件的电机入库。

5.3.3电器设备修理入库后，电气工程师根据修理单登记入库，并安排摆放整齐。

生效日期：2016.06.16

更改页码第2页更改条款5.1.1,5.

3.2,5.3.

修改码B/1

文件更改通知单

No.BJ310-093C-2016-01

编号：JL／CX-01-07

更改文件名称大面积停电应急计划

文件编号BJ310-093C更改部门设备科

更改内容：

更改前内容：

2.2e.5#机脱硫、6#机脱硫、7#机脱硫高压配电室

更改后内容：

2.2e.4#机脱硫、5#机脱硫、6#机脱硫、7#机脱硫高压配电室

生效日期：2016.06.16

更改页码第2页更改条款 2.2e 修改码C/2

No.BG310-023B-2016-01

编号：JL／CX-01-07

更改文件名称烧结厂设备事故管理制度

文件编号BG310-023B更改部门设备科

更改内容：

更改前内容：

5.3.3.6 混匀车间、原料车间、供料车间、一、二、三烧、四烧车间上料系统，各车间有一备一用的设备，对其利用缓料，落地或启动备用设备等方式处理突发性故障的考核办法如下

5.3.4.1c. 混匀车间、原料车间、供料车间、一、二、三烧、四烧车间上料系统，各车间有一备一用的设备，对其利用缓料，落地或启动备用设备等方式处理突发性故障的考核办法如下

更改后内容：

5.3.3.6 一、二、三烧车间上料系统、环能车间、原料车间、混匀车间、供料车间、综合车间，各车间有一备一用的设备，对其利用缓料，落地或启动备用设备等方式处理突发性故障的考核办法如下5.3.4.1c.一、二、三烧车间上料系统、环能车间、原料车间、混匀车间、供料车间、综合车间，各车间有一备一用的设备，对其利用缓料，落地或启动备用设备等方式处理突发性故障的考核办法如下

生效日期：2016.06.16

更改页码第4，5页更改条款5.3.3.6,

5.3.4.1c

修改码B/1

文件更改通知单

No.BG310-021B-2016-01

编号：JL／CX-01-07

更改文件名称烧结厂动能管线管理制度

文件编号BG310-021B更改部门设备科

更改内容：

更改前内容：

7.3.1一烧车间：以动力厂闸阀为界，主闸以后的管道由一烧车间管理。

7.3.2二烧车间：管道在本车间区域内由本车间管理。

7.3.3三烧车间：以动力厂闸阀为界，主闸以后的管道由一烧车间管理。

7.3.4风电车间：空压机房至各车间区域内管道由风电车间管理。

更改后内容：

7.3.1一烧车间：以环能车间出空气净化站闸阀为界，闸阀以后的管道。

7.3.2二烧车间：5#空压机房储气罐之后的管道，200㎡除尘之后的管道。

7.3.3三烧车间：以环能车间出空气净化站储气罐闸阀为界，闸阀以后的管道。

7.3.4环能车间：4#、5#烧结机区域以动力厂闸阀为界，主闸以后至5#空压机房储气罐，主闸以后通过4#空压机房储气罐至200㎡除尘之间的管道；6#、7#、8#烧结机区域以动力厂闸阀为界，主闸以后至出空气净化站储气罐闸阀之间的管道；本车间区域内布袋除尘管道；脱硫区域内的管道。

7.3.5混匀车间：6#、7#烧结机供气闸阀之后至本车间区域的管道。

7.3.6综合车间：8#烧结机成品除尘供气闸阀之后至本车间区域的管道。

生效日期：2016.06.16

更改页码第6页更改条款7.3.1,7.3.2,7.3.3

,7.3.47.3.5,7.3.6

修改码B/3

文件更改通知单

No.BG310-059A-2016-01

编号：JL／CX-01-07

更改文件名称烧结厂特种设备安全管理手册

文件编号BG310-059A更改部门设备科

更改内容：

更改前内容：

见附页一。

更改后内容：

见附页二。

生效日期：2016.06.16

更改页码第5，12，

14，23，

25页

更改条款

2，特种设备作业人员种类与项

目，特种设备应急响应程序图，

六，3.17.2.4⑤，3.17.2.4⑥,

4.13,4.17,4.17.1-4.17.8,4.1

8,5.6,5.6.1,5.6.1.1-5.6.1.1

4，图表6.5

修改码A/1

附页一：

2 特种设备安全管理组织机构图

附：特种设备作业人员种类与项目

序号种类作业项目

项目代

号

特种设备相

关管理

特种设备安全管理负责人A1 特种设备质量管理负责人A2 单位负责人：刘铁

特种设备安全管理负责人

罗来清

设备科负责日常管安全科负责

安全管理

安全科负责

培训车间

各车间设备主任

各车间生

产主任

各车间各自

负责培训

特种设备作业人员：

在安全科备案

号号

锅炉压力容器压力管道安全管理A3

电梯安全管理（外委）A4

起重机械安全管理A5

场(厂)内专用机动车辆安全管理A8

02 锅炉作业一级锅炉司炉G1 二级锅炉司炉G2 三级锅炉司炉G3 一级锅炉水质处理G4 二级锅炉水质处理G5 锅炉能效作业G6

压力容器作

业

固定式压力容器操作R1 04

压力管道作

业

压力管道巡检维护D1

05 电梯作业电梯机械安装维修（外委）T1 电梯电气安装维修（外委）T2 电梯司机T3

07 起重机械作

业

起重机械机械安装维修（外委）Q1

起重机械电气安装维修（外委）Q2

起重机械指挥Q3

桥式起重机司机Q4

08 场(厂)内专

用机动车辆

车辆维修N1

叉车司机N2

号号作业

09 安全附件维

修作业

安全阀校验F1

特种设备焊

接作业

金属焊接操作（外委）

（注）

非金属焊接操作（外委）

注：1. 特种设备焊接作业（金属焊接操作和非金属焊接操作）

人员代号按照《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定执行。

2. 表中A1、A2、A6、A7、G6、R3、D2、D3、S1、S2、S3、S4、Y1、F1、F2项目和金属焊接操作项目中的长输管道、非金属焊接操作项目的考试机构等由新余市质量技术监督局指定。

附：特种设备作业人员配置规定

六、场（厂）内专用机动车辆操作人员

场（厂）内专用机动车辆操作人员每台/班持证操作人员应不少于1名。

附：特种设备应急响应程序图

目击者

带班、值班领导 6292742

单位领导6293425 应急救援队伍及联系

电话6292742 当地质监部门人员及联系电话6441744

消防119 卫生120

安全部门6294505 特种设备管理部门

6293978

现场救援

应急恢复

现场清理

现场调查善后处理

人员救治工程抢险划定警戒

应急总结

教育培训预防措施内部处理上报材料

3.17.2.4

⑤客运索道高空滞留人员3.5小时以上12小时以下的；

⑥大型游乐设施高空滞留人员1小时以上12小时以下的。

4.13 气瓶充装人员岗位职责（无）

4.17 场（厂）内专用机动车辆司机岗位职责

4.17.1 认真执行各项安全管理制度和安全操作规程。

4.17.2 认真执行“三检”制度，即出车前、作业中、收车后对车辆进行认真检查，严禁车辆带病出车、带病运行。

精心操作、防止超载、超重、起长、起宽、超高运行。

4.17.3 做好车辆的日常维护保养工作，确保车辆完好。

4.17.4 做好交接班工作，填写各项记录。

4.17.5 坚守工作岗位，不做与岗位无关的事情。

4.17.6 如发生事故，应及时报警并参与现场救护，严禁肇事逃逸。

4.17.7 努力学习操作技术和安全知识，不断提高操作水平。

4.17.8 制止违章作业，拒绝违章指挥。

4.18 大型游乐设施操作人员岗位职责（无）

5.6 厂内机动车辆安全操作规程

5.6.1 内燃式叉车的安全操作规程

5.6.1.1 车辆起动前，应检查刹车、转向灯、喇叭、照明、液压系统等装置是否灵敏可靠，严禁带病出车。

5.6.1.2 起步时要查看周围情况，确定无人员和障碍物后，再鸣号起步。行驶时遇不良条件，应减速慢性。

5.6.1.3 叉车严禁超载或超长、超宽、超高装载。滚动物品必须绑扎牢固。当装载物料重心超出设计载荷中心距时，叉车的额定重量应该

按说明书的规定相应减少。

5.6.1.4 叉车严禁载人。

5.6.1.5 叉车运行时，应提起货叉300mm并不得随便提升、降低货叉。铲工件时，铲件升起高度不得超过全车高度的2/3。负载运行时铲件离地高度不得大于500mm。

5.6.1.6 如搬运的货物庞大，无法降低高度，影响司机视线时，司机应开倒车，车速要缓慢，必要时要有人指挥。

5.6.1.7 叉车转弯、进入车间、库房或狭窄地段时，应减速鸣号。

5.6.1.8 停车时，应将货叉平放在地面上。货叉升高后不准人员在下面停留或穿越。

5.6.1.9 严禁在叉车启动的情况下进行维修、装拆零部件。修理时应严格遵守有关机动车辆修理的安全规定。

5.6.1.10 严禁用明火作照明检查油箱的油量，在叉车周围应严格限制使用各种火源。

5.6.1.11 叉车停车库应备有消防器材。叉车司机应会使用常用的灭火器材。

5.6.1.12 叉车不得停放在纵坡大于5%的路段上。

5.6.1.13 叉车停放时应拉紧手刹车，切断电路取下电门钥匙，货叉应放到地面上。冬季要做好防冻保暖工作。

5.6.1.14 叉车不得在坡道上转弯，也不应横跨坡道运行。

6.5 气瓶使用登记表

使用单位：(盖使用单位公章) 使用单位代码：

气瓶名称气瓶顺

序编号

充装

介质

制造单位

制造

年月

公称工

作压力

容积

设计

壁厚

技术文件的更改办法

技术文件的更改办法(修定版) 1 范围本标准规定了本企业产品技术文件的更改原则、权限、程序、方法及注意事项。本标准适用于本企业产品技术文件的更改，其他文件可参照执行。 1 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。 SJ/T 207.5 设计文件管理制度第5部分：设计文件的更改 SJ/T 10531工艺文件的更改 2 技术文件的更改原则 3.1技术文件需要更改时，应由相关部门下达技术文件更改通知单（以下简称更改通知单），凭批准后的更改通知单进行更改。更改通知单格式见附录B，有2种格式，可视情况采用其中的一种格式。当更改为临时性时，应在表头标题“技术文件更改通知单”后注明“临时”字样，并至于圆括号“（）”内，字体要工整、协调。 3.2技术文件的更改，应考虑设计与工艺文件的先进性、生产的可行性和经济的合理性，亦不得违背有关标准的规定。 3.3关键工艺及技术参数等的重要更改，其更改通知单应附有论证、试验报告，或注明相关的论证、试验报告文件编号。 3.4技术文件的更改必须履行签署手续，同时进行标准化及工艺的审查，做到完整、正确、统一、协调，以保证生产顺利进行。 3.5技术文件的更改要保持底图、复印图和产品相一致；保持基准技术文件（备份光盘等）、工作技术文件和产品的一致。 3.6技术文件更改时，与其相关的文件应同时进行相应的更改，必须做好保持相关技术参数的一致性。 3.7 更改通知单必须进行统一入档登记，以便有据（档）可查。公司技术档案室负责更改通知单的统一入档登记。 3.8 更改通知单的更改内容应能反映出更改前后的情况，更改的相关部位应表示清楚。 3.9更改部分与其相关部分的字体、图线和符号应协调，力求更改后的技术文件清晰、整洁。 3 技术文件的更改权限 4.1自行设计、测绘设计的技术文件，更改权属设计或编制部门。 4.2外购的技术文件，更改权属购入单位的设计或编制部门。 4.3统一（联合）设计的产品、技术引进的产品及上级有明确规定的产品技术文件，更改权按上级规定办理。

工程变更管理制度(参考模板)

工程变更管理制度 1目的和范围 1.1建设过程中的工程变更，对工程质量、工期和造价都可能产生影响。为了规范工程变更的申报、审查、批准等工作程序，特制订本制度。 1.2 本制度所指的工程变更，是指在施工过程中由某种原因引起的，需要对原工程设计做出局部调整或修改的事项。 1.3 本制度适用于由建设单位或其它参建单位（包括设计单位、施工单位、调试单位、监理单位、设备制造厂家等）提出的工程变更要求。 1.4在施工图审查过程中向设计单位提出的设计调整或修改意见，设计院直接修改图纸,可不统计为工程变更。 2 职责 2.1 所有工程变更都必须经过建设单位批准。在审批工程变更时,建设单位应确认因变更引起的工期和工程造价等方面的影响. 2.2 所有经建设单位批准的工程变更，都必须由设计单位发出设计变更通知单才可付诸实施。 2.3项目监理部负责审查工程变更的申请；监督和检查经建设单位批准的工程变更的实施。 2.4施工单位负责工程变更的实施。 3．管理要求 3.1 工程变更的提出 3.1.1 提出工程变更要求的原因主要有以下几方面： 1 设计图纸有差错或设计内容深度不够； 2 设计与实际情况不符合，或者设计条件(地质、设备等)有变化； 3 由于现场条件所限，设计采用的材料规格、品种、质量不能完全符合要求； 4 上级（项目审批）单位提出变更要求； 5 因施工问题需要做出变更； 6 为节约投资、改善运行条件需要做出变更；

7 根据技术改进和合理化建议需要做出变更。 3.1.2 工程变更的要求可以由设计单位、建设单位、施工单位、调试单位、设备制造单位等提出。 1 设计单位的工程变更要求，可以使用施工图升版的方式或者直接向建设单位发出设计变更通知单的方式提出。设计变更通知单应说明变更原因、内容、工程量增减及其相关预算费用等内容。 2 建设单位的工程变更要求，可使用工程联系单直接向设计单位提出，比较重大的变更要求应向设计单位发出正式公函。上级（项目审批）单位和运行单位的工程变更要求，都应当通过建设单位提出。 3项目监理部的工程变更要求,可使用工程联系单直接向设计单位提出, 建设单位审批 4 施工单位或设备供应商的工程变更要求，应填写工程变更申请单，报项目监理部审查、建设单位审批。 3.2 工程变更的分类工程变更可分为四大类： 3.2.1小型变更：不改变设计原则、不影响质量和安全经济运行、不影响外观形象，而且不增减预算费用的变更事项。例如图纸尺寸的差错更正、材料等强换算代用、图纸细部增补详图、图纸间矛盾问题的处理等。这类变更不引起工程费用变更或变更甚少。 3.2.2 一般变更：工程内容与工程量有少量变化，但不涉及可研或初步设计已审定的原则，或对局部施工计划与施工进度有一定影响，但不影响工程总进度。变更引起的工程费用的增減,按施工合同约定无需调整。 3.2.3 较大变更：施工图的设计范围、工艺流程、设备布置有一定变化，但未违反初步设计审定的设计原则，不影响工程质量和建设总工期，或者变更引起的工程费用增減,按施工合同约定需要调整。 3.2.4 重大变更：涉及可研或初步设计审定的设计原则、方案或规模、主要设备换型，工程费用增加超限从而将导至原审定的概算调整。 3.3 工程变更的审批

通知书之技术文件修改通知单

技术文件修改通知单【篇一：技术部门技术文件更改通知单】通知单注：编制人员自更改实施日期起一个月内应不定期地对更改进行监督检查至少3次，并将检查结果填在《技术文件更改执行情况监督检查表》上作为附件随同本文件一同存档备查。附件：技术文件更改执行情况监督检查表注1：本表单为《技术文件更改通知单》附件，与其一同存档；注2：如果第一次检查结果为更改已执行，则无需进行后两次检查。技术更改经过三次监督检查仍未执行到位时，请将检查结果报技术管理部按公司相关规定处理,并经续监督直至更改执行到位。编制：审核（产品开发部长/技术主管）：【篇二：图纸、技术文件更改规定】技术文件图纸更改规定 1、目的：为确保技术文件、工艺文件（工艺流转卡）更改的正确性和有效性，档案图纸在生产过程中经常会发生必要的修改，图纸的修改必须由生产或技术部门提出修改建议，由技术或有关专人签发图纸修改通知单，并经会签后由总经理室批准方可生效，因此特制定本规定加以规范。 2、适用范围：本规定适用于本公司所有型号的滑动轴承套技术文件、工艺文件（工艺流转卡）的更改控制。 3、职责： 3.1、技术人员负责技术文件、工艺文件（工艺流转卡）的更改。 3.2、技术负责人负责技术文件、工艺文件（工艺流转卡）更改的审核。 3.3、技术工艺人员负责技术文件更改及相关工艺的审核。 3.4、标准化人员负责技术文件、工艺文件（工艺流转卡）更改的标准化审核。 4、工作程序：

4.1、技术文件更改的原则： 4.1.1、为提高产品质量、满足客户需求、改进产品生产工艺、做到图物一致，技术人员根据产品试制、生产取得的经验和用户使用产品提出的意见；档案室的图纸因设备改进或其它原因而必须要进行修改的图纸，对技术文件进行更改是必要的。 4.1.2、更改技术文件应慎重考虑对当前生产、试制有无影响，更改后对其它产品能否继续使用，在制品和库存制品如何处理，更改内容从何批体现等问题应全面予以考虑，除一般笔误和明显错误外，更改的内容应经过认真研究和必要的试验后方可更改，可改可不改或更改效果不大的，一般不要更改。 4.1.3、技术文件的更改应反映出技术文件的变动过程和更改后的状况。 4.1.4、为使试制投产和生产准备工作能正常进行，更改技术文件应尽量在一批试制或生产结束后一次进行。 4.1.5、在生产、试制过程中，因货源短缺，临时使用不符合技术文件规定的外购件且不影响产品质量时，技术文件可不做更改，而由技术人员办理临时更改手续即可。这种临时更改仅一次有效，不允许第二次使用。 4.1.6、在生产、试制过程中发生问题若不立即更改，将造成返工或报废时，可采用特急更改手续，即技术人员于现场用红笔在设计文件蓝图上进行更改并填写好更改表，同时签署姓名和日期，然后技术人员必须在产品运出生产、试制车间前，补拟好技术文件更改通知单，并负责协调好会签及更改通知单的传递。 4.1.7、如果被更改的技术文件同时用于其它产品时，则应考虑更改后继续适用于其它产品的可能性。如果其它产品不能继续适用或不宜作相应更改，则应编制新的技术文件，原有技术文件予以保留。 4.1.8、如果更改将引起有联系的其它技术文件更改时，则应同时进行相应的更改。 4.2、工艺文件（工艺流转卡）更改的原则 4.2.1、工艺文件（工艺流转卡）实施更改必须是完成了研制过程阶段工作内容，办理了归档手续的产品工艺文件（工艺流转卡）。 4.2.2、生产过程中，工艺文件（工艺流转卡）的更改必须慎重处理，严防由于盲目更改造成缺陷，降低产品质量，甚至造成质量事故。

文件更改通知单(DOC)

No.BG310-048A-2016-01 编号：JL／CX-01-07 更改文件名称烧结厂备品备件质量索赔管理办法文件编号BG310-048A更改部门设备科更改内容：更改前内容： 3.1设备科负责质量异议处理的归口管理，检查督促质量索赔及考核工作。 4.2.3设备科在收到质量异议后，应以最快的方式向机动能源处和设备材料部通报质量异议情况，并做好相关信息记录，留好影像资料。 4.3.3供方整改结束后，由设备材料部和设备科对整改后的备件质量进行复检，合格后方可开具验收单。 4.3.4对产品质量异议暂时无法判定，由设备材料部、设备科、供方单位共同抽样密封，送交质检部门进行检测。如检测仍无法判定产品是否存在质量问题，由双方协商解决。更改后内容： 3.1设备科和建设公司负责质量异议处理的归口管理，检查督促质量索赔及考核工作。 4.2.3设备科在收到质量异议后，应以最快的方式向建设公司、机动能源处和设备材料部通报质量异议情况，并做好相关信息记录，留好影像资料。 4.3.3供方整改结束后，由设备材料部和设备科、建设公司对整改后的备件质量进行复检，合格后方可开具验收单。 4.3.4对产品质量异议暂时无法判定，由设备材料部、设备科、建设公司、供方单位共同抽样密封，送交质检部门进行检测。如检测仍无法判定产品是否存在质量问题，由双方协商解决。生效日期：2016.06.16 更改页码第1，2页更改条款3.1,4.2. 3,4.3.3, 4.3.4 修改码A/1

No.BG310-024B-2016-01 编号：JL／CX-01-07 更改文件名称烧结厂备品备件管理制度文件编号BG310-024B更改部门设备科更改内容：更改前内容： 4 职责设备科是备件管理的归口管理部门。 5.2.1设备科负责建立健全备件质量验收制度和要求。 5.2.3仓库验收员应做到图、物相符，入库的备件质量问题由仓库验收员负责。 5.2.4根据我厂的实际情况，备件员对备件质量负有责任，到有关业务单位提货时要注意备件质量，不要将有明显质量问题的备件进库，外委工矿备件要严格把关，对已进厂的备件不管在任何环节出现质量问题，备件员都要负责落实返工，退货。 5.2.7备件员发现的质量问题由备件员直接按规定处理，并承担处理不当的责任，有问题要向上级主管汇报，验收员发现备件质量问题向计划员反映或向领导汇报。 5.5.1备件员每月10日前将备件计划编制完成，由仓库保管员或相关运行人员证实签字，交科长核实，报主管厂长审批后报送机动能源处。更改后内容： 4 职责设备科和建设公司是备件管理的归口管理部门。 5.2.1设备科和建设公司负责建立健全备件质量验收制度和要求。 5.2.3仓库验收员应做到图、物相符，入库的备件质量问题由仓库验收员和建设公司相关人员负责。 5.2.4根据我厂的实际情况，备件员和建设公司相关人员对备件质量负有责任，到有关业务单位提货时要注意备件质量，不要将有明显质量问题的备件进库，外委工矿备件要严格把关，对已进厂的备件不管在任何环节出现质量问题，备件员和建设公司相关人员都要负责落实返工，退货。 5.2.7备件员发现的质量问题由备件员直接按规定处理，并承担处理不当的责任，有问题要向上级主管汇报并通报建设公司相关人员，验收员发现备件质量问题向计划员反映或向领导汇报。 5.5.1备件员每月10日前将备件计划编制完成，由仓库保管员或相关运行人员证实签字，交科长和建设公司相关人员核实，报烧结厂主管厂长及建设公司领导审批后报送机动能源处。生效日期：2016.06.16 更改页码第1，2，3页更改条款4,5.2.1, 5.2.3,5. 2.4,5.2. 7,5.5.1 修改码B/2

产品技术文件更改管理办法

产品技术文件更改管理办法版本号： 1.0 编制：审核：标准化: 批准：

1 范围本文件规定了XXXXXXXXXXXX公司技术部门（包括产品开发部和产品技术部）下发的技术文件更改原则、程序及方法。本文件适用于XXXXXXXXXXXX公司签署完整、设有更改栏、并归档的纸质技术文件的更改管理。 2 术语和定义无 3 职责 3.1 技术部门负责《技术文件更改通知单》的填写、审批、编号、归档、复制、盖章和发放。 3.2 技术文件各使用部门指定的专（兼）职更改员负责按《技术文件更改通知单》实施更改。 3.3 采购部负责将更改要求传递给供应商。 3.4 技术部门负责技术文件更改情况的检查考核。 4 管理程序 4.1 技术文件更改的一般原则 4.1.1 技术文件的更改必须填写《技术文件更改通知单》。 4.1.2《技术文件更改通知单》由主管技术员填写，并进行统一编号。 4.1.3《技术文件更改通知单》的填写应用词准确，简明扼要，突出重点，只说明更改的内容就行，与更改内容无关的文字、尺寸和图形都可不注出，不能含糊不清、模棱两可或有两种(含两种)以上的解释，各栏目的填写的具体要求如下： a)“产品型号”栏：应填写此次更改车型的型号； b)“更改图样或文件名称”栏：应填写此次更改图样名称或文件名称； c)“产品代号”栏：应填写此次更改车型的开发令号； d)“更改图样或文件代号”栏：应填写此次更改图样代号或文件代号； e)“所属总成图样名称”栏：应填写此次更改零部件图样所属总成图样名称； f)“实施日期”栏：应填写此次更改的实施日期； g)“更改原因”栏：应选择此次更改的原因； h)“需作相应更改的零部件”栏：应填写此次更改所涉及的所有相关图样和技术文件的编号或名称； i)“库存品或在制品的处理”栏：应选择此次更改库存品及在制品的处理方法； j)“发往单位”栏：应选择此次更改发送的单位或部门； k)“签收”栏：此次更改发往单位或部门接收人员签字； l)“更改内容”栏：应填写此次更改前和更改后的顺序号、具体情况或具体尺寸、处数以及具体更改原因； m)“更改确认”栏：应填写已经更改的图样或文件代号，并签上更改人的姓名及日期。

技术文件更改管理办法

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