关于开展岗位廉政风险点排查的通知

关于开展岗位廉政风险点自查及

防控措施制定工作的通知

局属各单位、各科室：

为深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强廉政教育和风险防控工作，不断增强全体干部职工廉政风险防范意识，提高反腐倡廉能力与水平，根据《xx局推进廉政风险防控工作实施办法》和《效能风暴行动整改方案》的总体要求，我局定于近期在全局开展开展岗位廉政风险点自查和防控措施制定工作，现将有关事宜通知如下：

一、总体要求

全局干部职工要全面理解和深刻认识开展廉政风险点排查工作的重要意义，不断强化廉洁意识，增强开展廉政风险点排查工作的自觉性，树立风险理念，筑牢思想防线。

二、排查内容

按照各单位、各科室的职能及个人岗位职责，针对可能发生腐败行为的重要岗位，围绕重大事项决策、重大项目安排、行政审批、行政执法、资金使用、项目批复、数据统计等环节，通过自查的方式，认真查找单位、科室、个人的廉政风险点。

三、具体要求

1、对排查出来的廉政风险点，要进行认真梳理，综合分析，制定行之有效的防范措施，着力在全局上下形成完善的廉政风险防控机制，使工作职责更加清晰、业务流程更加规范、权力运行更加透明。

2、各单位、各科室接到通知后，立即行动，认真开展廉政风险点自

查工作，填写《单位廉政风险点与防控措施自查表》和《个人廉政风险点与防控措施自查表》，务必于9月13日前将纸质版和电子版报纪检组。

附：《单位（科室）廉政风险点与防控措施自查表》

《个人廉政风险点与防控措施自查表》

2012年9月6日

单位（科室）廉政风险点与防控措施自查表

主要领导签字: 填表日期:

单位名称单位（科室）主要领导

单位职能

风险类别

风险点

防控措施

制度机制

工作职能

个人廉政风险点与防控措施自查表

姓名单位及职务

岗位工作职责

风险类别风险点防控措施

思想道德风险

岗位职责风险

本人签字：填表日期：【下载本文档，

岗位廉政风险排查套表会计资料全.docx

岗位图表一岗位权力清单登记表单位：县人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日位名称力事会所属股任人部姓名1用核 2金管理 3 4 5 6 ? ? 位任主管人字字注：列出本岗位全部权力事项。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

位表二与本岗位相关的XX 权力运行流程图（例图）经办人员填写报销单据主任批准审核单据合法、合规性 . .点１、2、?? . . . . 出支付用力运行点注： 1. 流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。 2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。 3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位：县人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日岗位会计责任人所属财务股名称姓名部门费用审核岗位权资金管理力事项风险类别风险点描述 1、存在财务制度学习不够扎实，不能高标准完成工作任务的风险。 2、存在财务制度不能落到实处，流于形式，效果不权力行使佳的风险。 3、财务支出审批中碍于人情压力导致手续不全，会（岗位职议基础工作下滑的风险。岗位风中险等级风险等级高中低中责）风险

中容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意制度执识不强的风险。行风险 1 、存在政治理论学习主动性不够的风险。中 2 、存在工作进取精神不足，安于现状的风险。思想道德风险省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日岗位所属财务参加民主名称会计部门测评人数风险类别风险点测评意见票数 1 、财务管理没实行事前监准确权力行督。 2 、公用经费不合理使使风险不准确用。 1 、可能按领导意图办制度执准确事。 2 、未能根据自身工作行风险实际完善制度。不准确思想道1 、工作中不能很好的端准确

廉政风险点排查工作总结

廉政风险点排查工作总结根据“两整治一改革”专项治理工作廉政风险排查阶段的要求，我局组织各局属各内设机构认真开展了廉政风险点排查工作，排查情况如下: 一、开展学习教育，打好排查基础为了切实做好廉政风险点排查工作，我局把学习教育贯穿在排查工作的始终。在干部职工学习“两整治一改革”专项治理工作相关文件的基础上，又组织全体干部职工反复学习了党的十七大和十七届四中全会文件、胡锦涛同志在中纪委第四次、五次全会上的讲话、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《中国共产党党内监督条例（试行）》为查找廉政风险点打好了基础。二、明确责任分工，强化督促检查为确保廉政风险排查工作按时完成，我局及时组织召开了办公室会议，将任务分解到了办公室各工作小组。局各内设机构负责人带头排查，并注意征求其他同志的意见，相互提醒，以求实现整体廉政。局“两整治一改革”专项治理工作领导小组还经常巡视局各内设机构，对“两整治一改革”工作进行了指导和督促，每15 天对工作进展情况进行了通报。通过督促指导，确保了廉政风险排查阶段工作的顺利完成。三、认真开展排查，制定防范措施我局采取自上而下和自下而上相结合、单位排查和岗位排查相结合、单位排查和个人排查相结合的方式，紧紧围绕局各内设机构业务工

作实际，分四步进行了廉政风险点排查：一是积极进行廉政风险排查动员；二是认真梳理各自岗位职责、从事的行政工作、权力及其性质、来源等；三是认真开展岗位廉政风险排查；四是研究制定防范措施。重点针对旅游系统现行制度、关键岗位、核心业务和重点环节，查找了土地出让、矿权审批、土地开发整理项目实施、地质灾害项目实施、项目招投标、征地补偿、财务收支和干部管理等8各方面可能存在的制度漏洞和廉政风险点，并讨论制定了相应的防范措施。我局在本次廉政风险点排查中，共查找出发生腐败行为和不作为、乱作为的廉政风险点51 个，其中矿业权配置方面执行《矿产资源总体规划》不够严格，不坚持原则，失职、渎职，办理《采矿许可证》时吃、拿、卡、要等风险点3 个；财务收支中财务预算时超编、漏编、不严格执行会签制度、乱收费等风险点6个；旅游项目招投标中泄漏标的、暗箱操作、随意改变评标结果等风险点 8个；土地整理复垦项目招投标中泄漏标的、暗箱操作、随意改变评标结果等风险点8个；干部管理中推荐拟选拔任用干部时不坚持民主公正原则，搞一言堂等风险点3个；执法监察时利用自由裁量权的空隙以权谋私，办人情案等风险点 11 个。在此基础上，局各内设机构都填写了《行政工作职责表》《行政工作廉政风险防控管理流程图》《科室廉政风险防控管理表》和《科室工作人员廉政风险防控管理表》。最终形成了《崇信县国土资源局廉政风险防范管理措施》。我局针对排查出的廉政风险点，讨论提出了相应的防范措施。通过廉政风险排查，使

关于开展岗位廉政风险点排查的通知

关于开展岗位廉政风险点自查及防控措施制定工作的通知局属各单位、各科室：为深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强廉政教育和风险防控工作，不断增强全体干部职工廉政风险防范意识，提高反腐倡廉能力与水平，根据《xx局推进廉政风险防控工作实施办法》和《效能风暴行动整改方案》的总体要求，我局定于近期在全局开展开展岗位廉政风险点自查和防控措施制定工作，现将有关事宜通知如下：一、总体要求全局干部职工要全面理解和深刻认识开展廉政风险点排查工作的重要意义，不断强化廉洁意识，增强开展廉政风险点排查工作的自觉性，树立风险理念，筑牢思想防线。二、排查内容按照各单位、各科室的职能及个人岗位职责，针对可能发生腐败行为的重要岗位，围绕重大事项决策、重大项目安排、行政审批、行政执法、资金使用、项目批复、数据统计等环节，通过自查的方式，认真查找单位、科室、个人的廉政风险点。三、具体要求 1、对排查出来的廉政风险点，要进行认真梳理，综合分析，制定行之有效的防范措施，着力在全局上下形成完善的廉政风险防控机制，使工作职责更加清晰、业务流程更加规范、权力运行更加透明。 2、各单位、各科室接到通知后，立即行动，认真开展廉政风险点自

查工作，填写《单位廉政风险点与防控措施自查表》和《个人廉政风险点与防控措施自查表》，务必于9月13日前将纸质版和电子版报纪检组。附：《单位（科室）廉政风险点与防控措施自查表》《个人廉政风险点与防控措施自查表》 2012年9月6日

单位（科室）廉政风险点与防控措施自查表主要领导签字: 填表日期: 单位名称单位（科室）主要领导单位职能风险类别风险点防控措施制度机制工作职能

岗位廉政风险排查

南涧县供排水公司岗位廉政风险排查、定级表领导审签：

填表说明一、填表人员 1、公司领导班子成员； 2、公司在职全体中层骨干； 3、公司窗口部门服务人员，包括客户服务部前台工作人员，营业所抄表员、收费员，沃特公司材料采购管理人员、工程施工人员，管道中心处警人员，生产技术部设备采购人员、110接警人员，供水稽查队稽查人员等。二、排查廉政风险点依据岗位职责重点查找各个岗位在权力行使、制度机制、思想道德等方面存在的廉政风险点。权力行使方面，重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范，可能造成权力滥用的风险；制度机制方面，重点查找由于规章制度不健全、监督制约不完善，可能导致权力失控的风险；思想道德方面，重点查找由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，可能诱发行为失范，影响公司服务形象的风险。三、风险等级分A、B、C三级。A级：具有重大事项决策、人事管理、财务管理、物资采购供应和工程建设等重要岗位；B级：具有一般性权力的人事管理、财务管理、物资采购供应和项目建设等岗位;C级：基本不涉及人、财、物管理权的岗位。

廉政风险点（仅供参考） 1、可能在执行党的路线、方针、政策上出现偏差 2、可能违反决策原则和程序决定企业生产经营重大事项和重要人事任免 3、可能对公司的生产经营活动监管不力 4、可能违反规定，造成对公司投资、融资、担保等损失国有资产权益的行为发生 5、可能对职工关心不够、漠视职工正当要求、侵害职工合法权益 6、可能对公司的管理不力 7、可能对给水工程建设、招投标管理工作监管不力 8、可能对内部审计监督不到位，对实体单位日常经营业务、财务管理制度执行不到位 9、可能对违章用水案件查处不力 10、可能对党员干部教育、管理和监督不力，甚至出现违规提拔使用干部现象 11、可能对发展党员把关不严 12、可能对工会、共青团、妇联工作管理不力 13、维护职工权益不力 14、信访件、交办件回复处理不及时 15、可能在设备、材料采购过程中存在不廉洁的行为 16、可能在水厂运行管理中存在管理不严，影响供水水质 17、可能在办事过程中可能有吃拿卡要行为 18、可能对办公用品的采购把关不严，存在严重浪费的行为 19、可能对业务招待把关不严，存在违规接待或超标准接待 20、可能对原始凭证审核不严，内容填写不完整，违反财经纪律 21、对每笔支付款项审查不严，甚至出现违规付款 22、在生产技术管理方面出现问题时，不能作出及时正确的处理 23、用户来电来访时提出的一些问题、提出一些意见的处理过程中态

个人岗位勤政廉政风险点自查防控表格

曾都区实验小学廉政风险点及防范制度为了进一步的增强党风廉政建设的针对性和实效性，建立健全廉政风险点防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制，根据曾都区委“保持党的纯洁性迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作动员大会和曾都区教育局“及时部署“保持党的纯洁性，迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作会议”的精神，结合学校实际，特制订实验小学廉政风险点防范制度。一、廉政风险点防范责任制 1、廉政风险点防范对象为：学校班子全体成员、学校报账员及全体教师。 2、廉政风险点责任制划分：班子成员根据查找到的风险点、制定出具体的风险点防范措施、并在教职工大会上作出个人廉政承诺，在工作中要时刻提醒自己并严格要求自己，不断规范自己的行为。 3、廉政风险点防范管理工作内容：廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。二、学校廉政建设规定（一）规范学校的办学行为。 1、认真执行《教育法》、《教师法》等国家、省、市、区有关规范学校办学行为的规定，严格执行收费标准，严格遵守收费纪律； 2、在招生、学籍管理、课程设置、考试等管理中，严格按照国家、省、市、区有关教育法律法规的规定执行。（二）加强师德师风建设。 1、教育引导教师树立忠诚党的教育事业，树立敬业、爱生、团结、奉献的精神。 2、认真执行《教师法》、《中小学教师职业道德规范》，积极开展教师师德师风

教育实践活动，提高教师的师德素质。（三）领导干部廉洁从政，做好表率。领导干部廉洁从政是新时期从严治党，端正党风的重要前提，是贯彻落实党的教育路线、方针、政策，促进教育发展、维护政治、社会稳定的重要保证。依照《党章》和上级文件文件精神，结合学校实际，对领导干部廉洁自律作出下列规定： 1、学校大额经费的使用，学校重要财产的处置，必须由学校党政干部和学校财务领导小组集体决定，并由教职工代表大会讨论通过后，才可以实施。 2、不准利用职务之便，向学生、学生家长索取钱、物，不能接受学生家长的吃请，不向学生及家长推销商品。 3、不准借各种公务活动之机，大吃大喝，铺张浪费。 4、不准利用公款、公物操办婚丧事宜和敛财。 5、不准利用职权，在公务活动中借机敛财。 6、不准用公款请客送礼和进行高消费的娱乐活动。 7、不准采取不正当的手段为个人谋取职位或利用提拔、选拔干部和聘任教职工之机徇私舞弊和收受钱物。 8、管好自己的家属。不准利用职权和职务之便为亲友及身边的人员谋取私利。 9、不准利用职务之便，侵占公共财物和集体利益。 10、不准参与赌博、色情及各种形式的封建迷信活动。 11、坚决杜绝乱收费。三、廉政风险点防范措施一级风险点：（1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。防范制度：（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支，必须经

岗位廉政风险点及防控措施

籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。（四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。（五）教师人事调动及教师招聘 1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。 2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。 3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。

辅导员岗位廉政风险点排查登记表

辅导员岗位（个人）廉政风险点排查登记表填表日期： 2014年 6月 30日姓名郑明明性别男政治面貌中共党员文化程度硕士研究生党政职务技术职称（等级）助教岗位名称辅导员岗位职责一、帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观，树立社会主义思想道德体系，树立共产主义的远大理想，确立马克思主义的坚定信念。协助党团组织做好学生党、团员的思想建设和组织发展工作。二、帮助学生养成良好的道德品质，引导学生养成良好的心理品质，增强学生克服困难、经受考验、承受挫折的能力，有针对性地帮助学生处理好学习成才健康生活等方面的具体问题，提高思想认识界。三、做好校风、校纪及安全法制教育工作，办理违纪学生的纪律处分报批工作。及时把握学生思想政治动态，针对学生问题及时进行教育和引导，化解矛盾冲突，处理突发事件，维护校园安全和稳定。四、指导班委会建设，做好学生骨干培养工作，配合任课教师共同做好教学管理。加强班集体建设，以班级为基础，以学生为主体，发挥班集体在学生思想政治教育中的组织力量。五、做好心理健康教育和贫困资助工作，加强学生心理健康教育和指导工作，提高学生的心理素质和实践能力。落实家庭经济困难学生资助工作，组织学生勤工助学，帮助家庭经济困难学生完成学业。六、开展就业指导和服务工作，为学生提供就业指导和信息服务，帮助学生做好职业生涯规划，引导学生做好大学四年在校学习生活安排，树立正确的就业观念，做好进入职场的心态调整与职业技能准备。七、组织、协调以及配合团学干部做好思想政治工作，在学生中间开展形式多样的教育活动。指导学生开展寝室文化建设，督促学生养成良好的个人生活习惯，做好寝室安全、卫生和文明建设工作。八、做好学生的综合测评、各项评奖评优、学年小结、素质拓展鉴定及毕业鉴定等工作。协助办理学生免修、退学、试读、休学、复学等工作。建立与学生家长联系制度。及时通报学生情况，听取家长意见。九、教育和督促学生，按时缴纳学费，做好欠费学生的催缴工作。完成学务处和所在专业学院、系交办的其它工作。风险风险点名称风险因素分析风险性质：风险等级已建或拟建防范措施

个人岗位廉政风险点自查表

【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断专行等潜在廉政风险严格执行民主集体制原则，广泛听取各方面的意见执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平等潜在廉政风险党务、政务公开，主动接受社会监督干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、不公正等潜在廉政风险严格执行干部推荐、使用规定，进一步完善干部管理制度

自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开展的潜在风险加强学习，提高驾驭全局工作的能力项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度党政学习交流 2

人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表单位：姓名科室职务（岗位）填表日期：2012年9月14日党委书记主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策职权目录重大决策执行政策廉政风险点（节点）不公开不公平潜在岗位风险（问题与隐患）描述重大事项决策过程中存在不公开、独断专行等潜在廉政风险各项政策落实中存在优亲厚友、不公平等潜在廉政风险采取的防控措施严格执行民主集体制原则，广泛听取各方面的意见党务、政务公开，主动接受社会监督群众评议意见领导班子审核意见干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定，不公正等潜在廉政风险进一步完善干部管理制度自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：

单位：个人岗位廉政风险点自查表填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作职权目录执行政策项目办理廉政风险点（节点）不到位透明度潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开展的潜在风险存在公开招投标透明度不强的潜在风险采取的防控措施加强学习，提高驾驭全局工作的能力进一步完善招投标的程序，增加透明度群众评议意见领导班子审核意见完善资金管理制度，并严格按照资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

岗位廉政风险点自查情况报告

根据中共县纪委关于开展岗位廉政风险点自查及完善防控措施工作的通知相关文件精神，要求全局干部职工涉及廉政风险岗位积极进行自查，确保从源头上防治腐败工作领域，现将开展情况汇报如下：一、工作目标以推行“查找廉政风险、建立防范机制”为重点的廉政风险防范工作为目标，按照个人岗位职责，针对可能发生腐败行为的重要岗位，围绕重大事项决策、重大项目安排、行政审批、行政执法、资金使用、项目批复、数据统计等环节，通过自查的方式，认真查找廉政风险点。同时，实行岗位廉政风险防控公开承诺制度，更好的推动全局党风廉政建设和反腐败工作深入开展。二、主要内容廉政风险防范管理的主要内容是查找“三类风险”、构筑“三道防线”，着力构建廉政风险防范机制。（一）查找“三类风险”1．查找思想道德风险。主要针对理想信念动摇、政治素质较低，形式主义、官僚主义、脱离实际、弄虚作假、虚报浮夸，铺张浪费、贪图享乐，阳奉阴违、独断专行，以权谋私等方面进行查找。2．查找制度机制风险。针对未能根据自然资源工作和党风廉政建设的需要及要求，及时制定、完善相关制度；对制度执行落实缺乏约束力和监督力，贯彻落实不到位，不能形成规范化管理措施等方面进行查找。3．查找岗位职责风险。针对不覆行“一岗双责”或覆职不到位、不作为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利用职务上的便利谋取私利等方面进行查找。（二）构“三道防线”1．第一道防线。通过查找“三类风险”，制定前期预防措施，并明确为具体工作任务，将预防腐败融入到实际工作、生活中，贯穿于各项工作流程，做到主动预防，最大限度降低腐败行为为发生可能性。2．第二道防线。通过建立内部监管措施和风险监控网络，及时发现问题，开展风险监控。3．第三道防线。通过排查风险点工作，提醒身处风险中的人员超前处置廉政风险，避免苗头性、倾向性问题演化为腐败行为。三、方法步骤廉政风险防范管理以年度为周期，分为计划阶段、执行阶段、考核阶段、修正阶段四个环节。（一）计划阶段。主要任务是查找风险点和制定《廉政风险防范管理实施细则》。主要工作有：1．成立组织机构。结合落实党风廉政建设责任制，成立廉政风险防范管理工作

岗位廉政风险排查表

关于开展岗位廉政风险排查和防范教育活动的通知为切实加强集团(总台)党风廉政建设，促使广大党员干部进一步明确岗位职责,认清权力风险,增强廉政意识和抵御风险的能力,建立完善的岗位风险防范机制，有针对性地开展党性党风党纪教育,实现关口前移，防止发生违反廉洁自律规定行为等问题。经研究决定，在全集团(总台)范围内，组织开展岗位廉政风险排查和防范教育活动。廉政风险点主要是指部门(单位)和干部职工在日常工作和经济交往活动中，违反职业道德，不履行或不正确履行职责，不按规范程序办事，不执行或不正确执行规章制度、业务流程，或者由于监督、制约、管理机制不严密等，有可能引发违法违纪案件的行为、表现和薄弱环节等。廉政风险点分析、查找和预控工作坚持面上教育与重点查控相结合，以下岗位和人员作为查控的重点对象。重点岗位包括节目生产、广告经营、工程建设、人事任免、薪酬考核、财务审批、资金使用、节目物资采购、资产管理、对外协作业务等可能发生以权谋私、权钱交易等不廉洁行为的岗位。

重点人员包括集团(总台)中层以上干部，负责新闻采访编辑和播音主持人员，广告和产业经营人员，掌管人、财、物、事分配处置权和审核把关权的人员，代表集团或部门对外处理事务的人员。各人要认真查找在履行岗位职责和工作流程各个节点上的风险，将开展这项活动与部门(单位)日常工作相结合，与内控体系和制度建设相结合，促进集团(总台)党风廉政建设取得更好的成效。中共扬州广电传媒集团纪委★请各位将下表填写完成后，于4月底前通过OA系统回传给赵永布收，谢谢！

岗位廉政风险源点自查表部门(单位)(盖章)：填表日期：年月日姓名华勤岗位和职务广告主任岗位主要职责负责总台与金融和通讯两个行业的全年和日常广告的洽谈合作。岗位廉政风险点返给客户的稿费私吞。廉政风险防范措施检查小组打电话回访。

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

岗位廉政风险点及防控措施为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。一、廉政风险点及涉及处室（一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。风险涉及单位：学校党委、学校行政。（三）大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。（四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。

医院岗位廉政风险排查表医生.doc

附表 5：岗位廉政风险排查表填表时间 2013年岗位内三科医生姓名魏富军名称所在单位绥棱县人民医院内三科岗位总体低级部门名称风险等级加强职业道德、法律法规、行业纪律、行为规范的学习，规范执业行为；在科主任和上级医师指导下，负责本科一定范围的医疗、教学、科研、工作职权预防工作；负责掌握病人的病情变化，及时发现处理，并主动向科主任及上级医生汇报；做好医患沟通，严防纠纷及差错事故；工作事项见《权力运行流程图》 ( 业务流程) 岗位人员本人意见：同意部门负责人意见：同意风险风险点描述廉政风险点廉政风险表现类别（节点）（问题与隐患） 1. 超常使用药品、耗材及不相关检查，收取药品、 1. 检查权器械商“回扣”，检查项目提成，损害病人的利益以医谋私。在医疗活动中，收取病人钱物。岗位 2. 为他人开具假医学证明2013年01月15日2013年01月15日自我评定组织审定风险等级风险等级( 高\ 中\ 低)( 高\ 中\ 低) 低级低级单位) 2. 诊断权或虚假医学文书及诊断、低级低级职责将非医保病人费用计入他风险人医保费用等。 3. 接受药商、病人家属的宴请、赞助，擅自外出行 3. 治疗权医，并私自收取“会诊费低级低级 ”。

权力行使风险1.检查权(风险1： 1. 服务态度恶劣，超常使患者挂号；风险用药品、耗材及不相关检查，收取药品、器械商“ 2：诊室检查 , 辅助回扣”，检查项目提成，检查、检验、 B超损害病人的利益以医谋私、心电、拍片等；风险3：初步诊断) 。在医疗活动中，收取病人钱物。 2. 诊断权（风险 2. 诊断过程不严谨，造成 1：初步诊断；风误诊等，为他人开具假医险2：详细诊断；学证明或虚假医学文书及风险 3：门诊治诊断、将非医保病人费用疗；风险 4：住院计入他人医保费用等。治疗） 3.治疗权（风险 1：安排病房住3. 长期压床留患者，刻意院；风险2：用药挑患者，不按诊疗流程收或手术治疗；风险治患者，接受药商、病人 3：患者痊愈出家属的宴请、赞助、收手院；风险4：门诊术“红包”，擅自外出行治疗；风险5：处医，并私自收取“会诊费方取药；风险 6：”。患者回家观察治疗）低级低级低级低级低级低级 1. 质量不完善不健低级低级制度全机制风险 2. 执行制度不严格低级低级 1. 面对诱惑放松思想改造 , 想法信念低级低级思想动摇道德 2. 受客观环境影低级低级风险响, 有攀比心理 ( 其他) 3. 价值观扭曲低级低级说明：本表一式两份，