内控审计工作底稿-组织架构

预审编制人：预审日期：预审截止日：预审复核人：复核日期：索引号： 项目：组织架构-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表

年度审计编制人：

年审日期：

年审截止日：

年度审计复核人：

复核日期：页次：

内部控制缺陷描述

内部控制缺陷影响

财务报告相关

非财务报告

内部控制缺陷描述

内部控制缺陷影响

重大负面影响

无法确定影响程

度

0设计00

0运行

整改情况

内部控制缺陷影响程度(重大/重要/一般)

建议

单位名称：

内部控制缺索引号

流程

地点

缺陷认定(设计/运行)

基准日至审计报告日重大期后事项

年度测试

预审测试

跟进负责人及日期

负责人及日期