金蝶K 库存管理操作流程

密级：★高K/3标准操作规程

供应链仓存管理

XXX股份有限公司

金蝶软件（中国）有限公司

文档创建及更新记录

文档审核记录

文档去向记录

1.1.1仓库基础资料设置...........................................

1.1.2仓库业务处理............................................... 附件：XXX集团供应链系统实施主计划...................................

1.1仓存业务处理

仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息仓库业务处理

1.1.1.1产品入库流程

产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到

案例8月3日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50台批号为，飞扬牌电脑（高端）50台，批号为。生产的单位成本分别为3,000元、6,000元，何佳进行验收入半成品库。

（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据

（2）自制入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【自制入库核算】，录入产品成本，点击【核算】按钮

点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证

1.1.1.2仓库调拨流程

在K/3供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。

案例8月4日，发现昨天生产车间送来的飞扬牌电脑中、高端各50台不应入半成品仓而应该入成品仓，需要做仓库成本调拨来调整

（1）仓库调拨单：用户何佳登录主控台，点击【供应链】—【仓存管理】—【仓库调拨】—【调拨单-新增】，进入调拨单录入界面，根据案例的内容填制单据后保存、审核

注意

调拔单的表头“调拨类型”可选择“成本调拨”或者“异价调拨”，前提条件是【系统设置】—【系统设置】—【存货核算】—【系统设置】中“核算系统选项”勾选参数“调拨单允许异价调拨”。若未勾选此参数，表头则不显示“调拨类型”此字段，而是统一默认为成本调拨，表体只有“单位成本”和“成本”字段而没有“调拨单价”和“调拨金额”这两个字段

（3）账务处理：点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证模板】，选择【实际成本法部分-仓库调拨】修改系统模板并保存

注意仓库调拨单生成凭证的前提条件为，【系统设置】—【系统设置】—【存货核算】—【系统设置】中“核算系统选项”勾选参数“调拨单生成凭证”。若未勾选此参数，在凭证模板界面没有“仓库调拨”这个事物类型。点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证生成】，选择【仓库调拨】事务类型，点击【重设】过滤出此张调拨单，生成凭证，

仓库成本调拨一般只是影响货物在不同仓库中的库存数量和金额，不会影响到存货科目余额，所以一般企业对于成本调拨业务并不生成凭证。但是异价调拨则不仅仅影响到货物在

不同仓库中的库存数量和金额，还会影响存货的科目余额了，一般需要生成凭证。

1.1.1.3仓库盘点流程

盘点作业主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等步骤。盘点业务基本流程：

新建盘点方案—→打印盘点表—→盘点数据录入—→编制盘点报告—→盘盈盘

亏处理

案例8月31日，仓管部的陈鱼对原材料库、半成品以及产成品库进行盘点，盘亏螺钉20个，电源10个，盘盈内存条20个。

（1）新建盘点方案：用户陈鱼登录K/3，点击【供应链】—【仓存管理】—【盘点作业】—【盘点方案-新建】，进入盘点方案编辑界面

点击【新建】按钮，进入仓库数据备份的界面，备份日期选择“截止日期”并录入日期“2008-08-31”，选择需要盘点的仓库，点击【确定】，系统将选中的仓库、截止日期之内的库存数量进行备份，同时生成一个盘点方案，并返回盘点方案界面

（2）打印盘点表：点击【供应链】—【仓存管理】—【盘点作业】—【盘点表打印】，进入物料盘点表界面，点击【打印】按钮，将盘点表打印出来，交给盘点人员进行盘点

（3）盘点人员盘点完毕，需要将盘点数据录入K/3系统中，点击【供应链】—【仓存管理】—【盘点作业】—【盘点数据录入】，将实际盘点数量录入到盘点表的“盘点数量”一栏下

（4）盘盈盘亏处理：点击【供应链】—【仓存管理】—【盘点作业】—【编制盘点报告表】，进入物料盘点报告单，可以查看到物料盘盈盘亏的数量

点击工具栏的“盘盈单”和“盘亏单”按钮，系统会自动生成盘盈盘亏单，录入保管等信息后保存并审核单据

金蝶K3库存管理操作流程

K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司 2020年10月10日 2020-10-10

文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录

目录 1.1仓存业务处理 (4) 1.1.1仓库业务处理 (4)

1.1仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据

品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入

采购入库流程

采购入库流程流程释义本流程包括所有品项入库业务。一、流程说明（一）现金采购原材料品项入库业务 1、每日现金采购原材料到达时，采购员将已填写完各品项采购数量、采购单价及采购金额的采购单一式四份交与仓库管理员。 2、仓库管理员依据采购单上申请数量向各申请人分配品项，库管员与申请人及采购员共同确认分配品项的数量及质量。对于不合格的品项，申请人有权拒收。 3、仓库管理员将各申请人实际领用数量在四联采购单中领用数量列中填写。采购员、库管员及领用人分别在采购人、验货人及领用人处签字。 4、仓库管理员将签字完毕的采购单自留一份备案，一份交与领用人，有原始签字的第一联及采购员备份联与交与

采购员，采购员将两二份单据提交财务会计处。 5、财务会计审核采购单中的采购金额，如有错误在实付金额一栏中将正确数据填写，并填写数据上加盖名章，单据处理完毕财务会计在所有单据上签字确认。 6、财务会计填写报销单据、录入速达财务软件，并将签字完毕的全部单据交与出纳。 7、出纳依据报销单据向报销人支付现金并在全部单据上签字，将非原始签字联采购单交与采购员备案，在统计软件录入现金支付结果，录入完毕后将全部报销单据交与成本会计处。 8、成本会计依据报销单据在天财商龙软件中填写其它入库单进入入库业务处理，业务处理完毕后将报销单据锁入文件柜中保存。（二）供应商供应原材料品项入库业务 1、供应商依据采购告知情况向公司送货。 2、货物到达后，仓库管理员、各领用人根据总厨助理提交的供应商送货单三联单进行验货，仓库管理员验收数量、相关领用人负责验收质量，拒收质量不合格品项，验收完毕由库管与供应商送货人确认实收数量、相关单价及金额，由库管填写供应商送货单中实收数量、相关单价及金额项，验货人及供应商送货人在三联单上签字。

采购入库整体操作步骤

采购入库整体操作步骤申请部门：一、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——请购单管理——请购单录入”，进入申请界面，如图：在上图申请界面，无特殊注意点，保存完即为申请录入完毕，可进入下一审核阶段。二、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——请购单管理——请购单审核”，进入申请审核界面，如图：上图界面中，如果审核人具有终审权限，则此单据直接决审通过；如果审核人无终审权限，则须进入下一阶段，即复核与核准环节。请购单多级审核暂未开启，如需启动，可联系系统管理员，启用系统参数加以控制。请购单多级审核仅涉及数量审核，金额可以不控制。采购部门：三、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——采购订单管理——采购订单录入”，进入订单录入界面，如图：

上图中：第一步，确定订单录入方式，分别为请购、合同、手工录入，合同代表从合同导入，暂未启用；手工录入省略了采购订单的前置步骤，直接从订单开始；请购代表从请购单导入。第二步，确定方式后，即可录入基础信息，包括供应商、结算方式、拟入库仓库，及其他一些采购相关的信息等。第三步，添加明细。如果订单录入方式选择手工录入，则添加明细后，直接录入编码输入拟采购数量即可；如果订单录入方式选择合同或请购，则点击明细行“请购/合同”弹出合同、请购单选择框，即可直接导入合同与请购单数据。四、打开华瑞ERP系统，进入“物流管理——采购管理——采购订单管理——采购订单审核”，进入订单审核界面，如图：上图界面中，如果审核人具有终审权限，则此单据直接决审通过；如果审核人无终审权限，则须进入下一阶段，即复核与核准环节。采购订单多级审核暂未开启，如需启动，可联系系统管理员，启用系统参数加以控制。作废单据指单据录入后，订单无须继续执行，又希望软件中有一个记录，则可作废。关闭单据指单据录入后，已经部分执行，余下部分不再执行，则可关闭。采购订单多级审核仅涉及金额审核，不涉及数量审核。

入库操作流程

）））））））））一、PPP项目库总体资料梳理项目库从层级上可以分为：国家级、地方级。其中地方级包括省、我国的PPP1级、市县级等。推介项目（发改委PPPPPP项目库和发改委的（1）国家级的又分为财政部的PPP 项目库）。文件中的PPP推介项目即是我们俗称的发改委）地方级项目库（包括省级、市县级项目库）是地方政府根据发改委或财政（2 部的规定建立的。有PPP项目库。3）不是每一级地方政府和每一个地方政府都必须设立当地的（的地方有项目库，有的地方没有项目库。）地方级的项目库有的属于发改委体系，有的又属于财政部体系（如可以是4（项目库由财政部主持管理，PPP财政厅、财政局的内设机构）。例如，四川省项目库主要由发改委管理。成都市PPP项目不会项目库，有部分PPP）注意：并非所有的5PPP项目都会纳入PPP（项目库。或者，有的项目纳入某一层级的地方项目库，没有纳入上级纳入PPP项目库。原因可能有：项目参与主体不申报入库、项目不符PPP或者国家级的合国家政策要求等。PPP项目库比发改委的项目库更大、更全面。6（）现今的财政部））））））））））．）））））））））

发改委项目库

财政部项目库））））））））））．））））））））） PPP项目库的构建依据2、项目库PPP（1）财政部）综合信息平台运行的PPP财政部根据颁布的《关于规范政府和社会资本合作（项目信息的综合信息平台，即财政部的项PPP通知》，建立了管理和发布全国目库。PPP2）发改委推介项目（，《关于进一步做好政府和社会资本合作项目推介工作的通知》发改委根据颁发的筛选出投资回报机制明确、发展改革委统一收集本地项目，、市）要求各省（区市场化程度较高、长期合同关系清楚的项目，及时确定推介项目清单。二、示范项目总体资料梳理项目项目作为示范，为后面的PPP、PPP示范项目就是挑选实践的好的PPP1 的操作提供借鉴。模式的重要抓手，旨在形成可复制、可推广PPPPPP示范项目是推广运用规范PPP的实施范例，形成一套有效促进规范健康发展的制度体系。、示范项目既有国家级的，如发改委、财政部都已公布的示范项目，也有地方2

采购作业的基本流程

采购作业的基本流程 1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。

(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅批示。 10.记录与档案维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限的规定。在设计采购作业流程时，应注意以下要点。

金蝶KIS操作流程

关于金蝶KIS系统的业务操作流程目的：统一公司的进货、生产领料、产成品入库、产成品出库的成本数据链条，确保公司成本数据及时的在KIS系统当中得以体现。举例演示如下：（例如：李锦记要购买本公司子弹头辣椒干100KG规格为2.5kg/包，商品代码为C01.11.001.02） 1、销售订单的录入：（销售部接收客户订单——销售部指定人员录单）；注：销售订单为下列一切单据的源头，所以销售订单一定不要错，错了要修改很麻烦。销售订单的确定应报请销售部负责人进行审核，经审核同意的订单交由销售部指定人员录入系统，如下图： 2、BOM单的确认及录入：销售订单做好后，由生产部BOM单录单责任人——周博制作出符合生产需要的BOM 单手工模板，交生产部负责人确认后在系统当中出具BOM单（必须与销售订单的成品代码一致），如下图： 3、生产任务单的录入：BOM单据完成后，由生产部生产任务单的指定录单人员根据生产任务所开出的手工领料单编制生产任务单，在系统当中生产任务单模块的左上角有一个“销售订单号”，直接点击找到原始对应的销售订单，系统会在生产任务单自动跳出需要生产的物料。点击那张销售订单后，系统会自动出现BOM单里面的物料信息。

生产调整生产任务单里面的物料损耗率，假设损耗率为5%，则可手工在相应单元格直接录入，如图： 4、生产领料单及采购建议下推生产采购订单的制作：生产任务单据完成后，分两种情况，第一种是仓库有库存的情况下，则可以跳过这一步，直接做“生产领料单”。第二种情况就是仓库没有库存的情况，采购部录单人员根据采购部和生产部相关人员提供的手工“请购单”登录到“采购建议”模块录入采购信息：左上角也有选择单据的按钮，如图：在此处选择刚做好的生产任务单：

金蝶K3系统标准操作流程存货核算

金蝶K3系统标准操作流程存货核算一、目的完成入库和出库核算，支持存货成本核算二、范围材料入库、材料出库、盘盈三、功能提供公司物料明细及数据报表四、与其他系统接口 1 .与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。 2 .与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。 3. 与销售管理的接口接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出

库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。 4 .与成本系统管理的接口核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。 5. 与应收应付系统管理的接口对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。 6 .与总账系统管理的接口核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。五、操作流程 1.外购入库核算 .(1).外购入库无单价维护参照标准：采购与供应商达成的价格协议数据来源：采购订单金蝶系统操作路径存货估价入库------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位进行筛选------打开入库单在入库单单价出直接进行修改，单价为除税单价，输入之后通知采购即可

（2）.材料入库核算和机制凭证的生成进入金蝶主界面---选择供应链----点击入库核算 A.选择：外购入库核算此界面下可以看到公司账期内的入库材料名称、种类和入库金额

采购入库作业流程

标准操作程序一、各部门、各岗位职责权限 1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，入库（待检区），登录账目。 2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库一起接收。负责来料过程中异常情况的协调与处理工作。 3.质检部：负责来料时的检验指导和复检工作，对来料的质量进行把关和控制。二、作业程序 1供应商送货 1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货人员持单与物品到本公司交货。 1.2仓库人员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关人员进行纠正，直至搞清楚后方可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《入库单》上用明显字样注明。 1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进行纠正，若为本公司人员的原因，则要求相关人员进行纠正，直至完全清晰后，对物品进行数量和质量进行清点与检验。 1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否一致，有误时，通知相关的采购人员进行确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，立即要求供应商纠正，退货或换货。退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。1.5若核对无误，仓库人员对物品进行细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，立即通知质检部进行复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。若无误，仓库人员则办理入库手续。

2.本公司采购人员自提物品（不提倡自提，特殊情况除外） 2.1本公司采购人员持《采购订单》到供应商处自提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否一致。若不一致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进行确认，直至清楚明白。2.2核对单据信息无误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进行仔细认真严格的检验。 2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。若供应商无货可换，要求供应商当场填写《退货单》并由供应商主办人员签字确认。 2.4本公司采购经办人员对物品进行数量和质量的确认无误后，在供应商提供的单据上签字确认，并索要一联，与物品一同带回本公司。 2.5采购经办人员携物品和单据回本公司后，第一时间通知仓库收货，将单据同物品一起交给仓库人员，仓库人员对物品与单据进行核对，以及现场对物品进行质量的确认，无误，在单据上签收，并在《凭证交接记录表》上签字确认单据已交割。 2.6需要进仓保管的物品则由仓库人员办理入库手续，将物品及时转移到仓库进行定置，同时登录卡，帐。 .2.7仓库人员在清点和检验过程中，发现异常，应及时协调处置，不得以任何理由拖延。 2.8对急需的物品，采购人员采购回物品后立即交仓库进行清点与检验。无误，单据交给仓库人员进行录入系统账目，物品则交给相关人员。 3.退货物品 3.1供应商货品退货：仓库人员有权拒绝不合格物品进入仓库，原则上仓库不安排供应商退货入库。特殊情况，仓库在做好退货记录后，立即通知采购部执行退货操作。 3.2销售成品退货：销售人员应严格执行本公司的《客户退货操作管理流程》的规定，对于符合本公司退货要求的物品，由销售人员通知仓库人员做好接收退货准备工作，退回产品单独存放至退货产品区，并做好记录。

(ERPMRP管理)金蝶ERP流程图

ERP 标准业务流程金蝶软件河南区域管理中心二〇一九年十二月

一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：

操作要点：重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分（一）普通采购业务编号：PR-PU-001

1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。 2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税贷：应付账款---XX供应商

采购管理流程图

公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：运营部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程. 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采

购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采

金蝶KIS财务业务模块操作流程

金蝶KIS财务业务模块操作标准流程一、金蝶软件财务系统：金蝶KIS账务处理系统是最核心系统，以凭证管理为中心，进行账簿报表的管理，可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。 1．日常业务处理流程图：登陆KIS系统——账务处理——凭证录入（制单人进行凭证录入）——凭证管理（凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能。其中凭证审核及反审核由审核人进行操作，过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作，建议由凭证录入会计操作）——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询（查询账簿必须待凭证审核、过账后方可进行。）——结账（“结转损益”）进行损益类相关凭证的自动结转生成——在“凭证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询（“账务处理”——“报表”）注1．凭证制单人与审核人必须不为同一人：注2．凭证审核与反审核人，过账与反过账人必须为同一人。 2．特殊业务处理流程：公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况，如在凭证审核、过账、结转后发现金额错误，此时需分不同情况进行相关处理： ○1如果在凭证审核后未过账时发现出错，则只需以审核人的名义进行反审核操作，并以制单人登陆修改凭证即可，具体流程：反审核：“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询（选择相关过滤条件找出凭证）——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进入凭证修改界面再点击“审核”即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核。修改凭证：当审核人对凭证进行反审核操作销章以后，此时就可以“制单人”名义进入系统修改凭证。只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭证”即可，但修改后需点击“保存”才可。 ○2如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改，则需先反过账、再反审核、修改。反过账流程：账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录序时薄选择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可,反审核操作具体同前. ○3如果在凭证已经审核、过账、而且凭证录入已结账时发现错误。则此时需反结账——反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作。反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改，反结账操作：账务处理——凭证录入——结账——期末结账（选择反结账）即可对当前账套进行么结账操作，然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可。 ○4当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决，即用手工账的方法录入一张正式的凭证也可。 3．在KIS凭证管理中部分实用操作： F1：帮助

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明一、采购的容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二、采购流程

三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点各使用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定

采购定价合同签订和审核付款式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责 ?采购部：直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部部设一名采购主管，采购员2—3名； ?经济运行部：经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础

采购产品入库操作流程

采购入库操作流程一·采购订单界面录入内容（申购单）：包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。二·申购合同正本交业务部（与业务部）：业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库各一份，并打印出来。一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。三·入库验收（与仓库）：（一）物资的验收入库 1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与业务计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。（二）、物资保管 1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。（三）、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。 3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。（四）、物资退库 1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2．废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。四·采购员与财务对接（财务结算）：仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。财务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生成入库凭证。

金蝶K 库存管理操作流程

密级：★高K/3标准操作规程供应链仓存管理 XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司

文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录

目录 1.1.1仓库基础资料设置........................................... 1.1.2仓库业务处理............................................... 附件：XXX集团供应链系统实施主计划...................................

1.1仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息仓库业务处理 1.1.1.1产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8月3日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50台批号为，飞扬牌电脑（高端）50台，批号为。生产的单位成本分别为3,000元、6,000元，何佳进行验收入半成品库。（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据（2）自制入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【自制入库核算】，录入产品成本，点击【核算】按钮

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二、采购流程

三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点各使用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定采购定价

合同签订和审核付款方式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名；经济运行部：经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息；汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包

金蝶K采购处理操作

金蝶K3 采购操作说明目的：掌握采购业务的基本流程和基本采购业务的操作。要求：根据下述给出的案例资料，完成采购订单、外购入库单、采购发票的填制工作。内容：采购资料设置；采购业务处理（多种情况）；采购系统单据及报表查询一、采购系统与采购业务介绍采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。采购管理系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。金蝶K3系统中预置了现购、赊购、直运采购、受托入库采购四种采购处理流程以及退购流程，可以满足企业中大多数采购业务的处理。三、采购资料设置采购资料设置可以对采购价格管理、供应商供货信息、多计量单位、批号管理等资料进行设置。对一些特定资料进行设置，如采购价格等，有利于企业采购业务的管理和控制，这些资料不一定非得设置。采购价格管理采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一，灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本，严密的限价预警控制手段可以杜绝采购漏洞。采购价格管理可以进行采购价格维护、采购价格参数设置。（1）采购价格维护采购价格维护主要对各种物料对应不同的供应商进行价格设置。步骤：限价设置：供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采购价格管理窗口→点击工具栏［限价］→设置价格设置：供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采购价格管理窗口→供应商（物料）→选定对应的供应商（物料）→新增→保存→审核或：系统设置→基础资料→采购管理→采购价格管理采购价格设置好后，采购单据录入时，单据中的采购价格项可以根据设置好的采购价格自动进行匹配。采购价格是否含税，与系统维护/系统设置/采购系统选项中含税选项有关。（2）采购价格参数设置可以进行限价控制，是指对控制强度与适用单据及控制点（如采购订单、委外加工入库单、购货发票）等参数的设置。主要包括以下内容：控制强度（该选项包括四个参数值：不控制、预警提示、密码控制、取消业务）和其他选项设置（即采购价格应用选项设置）。步骤：供应链→采购管理→供应商管理→价格参数设置四、采购业务处理（一）常用采购流程常用采购流程（货先到发票后到，最后付款）常用采购流程：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票→付款单除付款单外，其他流程在采购系统处理。黑体单据是基本的业务流程。外购入库单也可以在仓存系统中新增。该流程体现的实际业务是：货先到，发票后到，最后付款，同时入库单了发票都在同一个期间入账，处理相对简单。

暂估入库业务处理流程

暂估入库业务处理流程月初回冲：一、处理流程当月，货到票未到时：暂估入库业务处理流程说明： ①当月，根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单。 ②在库存管理系统中审核采购入库单，以证明入库单上的货物已经入库。 ③月末，发票未到，在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价，对“暂估入库单”进行单据记账，即以暂估单价计入存货明细账。 ④在存货核算系统中对“暂估入库单”制单，系统生成机制转账凭证（暂估凭证）并自动传递到总账系统。 ⑤下月初，存货核算系统自动生成与“暂估入库单”完全相同的“红字回冲单”，同时自动计入存货明细账，冲回上月计入存货明细账中的暂估入库单。 ⑥在存货核算系统中对“红字回冲单”制单，系统生成机制转账凭证（红字凭证）并自动传递到总账系统，回冲上月的暂估凭证（这步操作可在第⑩步时与“蓝字回冲单”一起制单）。 ⑦下月，收到采购发票后，在采购管理系统中填制采购发票。 ⑧将采购发票与对应的采购入库单做采购结算。 ⑨结算完毕后，进入存货核算系统，执行“暂估处理”功能。进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”，并以发票中的实际单价自动计入材料明细账。 ⑩在存货核算系统中对“蓝字回冲单”制单，系统生成采购入库机制转账凭证并自动传递到总账系统。其中第③、⑤、⑨步是对应处理，均是记入存货明细账的操作，第④、⑥、⑩步是对应处理，均是生成机制转账凭证并自动传递到总账系统记入总账的操作。下面以实例来表明第③、⑤、⑨步之间和第④、⑥、⑩步之间的对应关系。假设，11月6日，收到北京联想分公司提供的联想天禧ＰⅢ/550，数量为20台，商品已验收入库，月末未收到发票，暂估单价为6 000元。12月10日，

采购与出入库管理计划流程经过

一、采购管理流程（一）采购计划流程采购计划流程说明 ?目的 ?适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 ?流程角色 ?主导部门：采购部 ?配合部门：生产部财务部 ?参与部门：生产部仓库财务部

?流程说明 ?生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库； ?仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购； ?采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核； ?财务接收到《采购计划表》后，1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核； ?采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。 ?附件 ?《采购计划表》 ?《采购预算表》 ?《物料需求计划表》 (二)合格供应商管理流程

合格供应商管理流程说明 ?目的 ?为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 ?流程角色 ?主导部门：采购部 ?配合部门：技术部研发部 ?参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部 ?流程说明

?采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。 ?采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。 ?对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。 ?初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。 ?日常采购部按供应商管理办法进行考核 ?附件 ?《供应商调查表》 ?《合格供应商名录表》 ?《供应商年、季度评审表》 (三)材料采购流程

金蝶旗舰版各部门操作流程

金蝶旗舰版岗位操作说明根据公司管理需要，结合购买金蝶旗舰版系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程，现对本公司金蝶KIS旗舰版系统操作人员的岗位职责作出以下说明。一、采购业务操作岗位（“供应链-采购管理”模块）职责：采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“采购管理”模块。具体操作：采购业务单据操作流程 1、对于供应商资料的维护，系统操作人员能够经过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等处理操作； 2、生产部根据需要的原材料，向仓库领货，仓库根据实际库存确定要求采购的原材料数量,打开“供应链”→“采购管理”→“采购申请单”，采购申请单是需要采购的材料需要领导批准签字，才允许采购的一个步骤; 3、采购业务谈成，公司和供应商签订合同后，采购业务录入人员能够登录系统，打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单（注：根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，因此不需做采购合同，采购订单一般由“采购部”进行操作，记录采购合同的发生），如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中需修改、审核及删

除采购订单做相应的处理； ,4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单（注意：正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理； 5、仓库生成外购入库单后，采购人员就能够进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中审核后的外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”，“审核”按钮，如需修改、审核及删除采购发票，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购发票做相应的处理； 6、生成采购发票后，财务就能够进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中审核后的采购发票，点击“勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票的勾稽，此勾稽动作一定要做，如果不进行勾稽，那么采购发票就不能生成凭证（注意：此发票不只包括专业的增值税专用发票，普通发票，税率根据实际的税率自己在单据上进行修改。收据或者类似的凭据也包括），勾稽操作做完后，整个采购系统也就走完了； 7、如果职员想要查看库存报表，可打开“供应链”→“采购管理”→“即时库存查询”或“报表分析”界面来选择报表查询。

金蝶K 库存管理操作流程

金蝶K3库存管理操作流程

采购入库流程

采购入库整体操作步骤

入库操作流程

采购作业的基本流程

金蝶KIS操作流程

金蝶K3系统标准操作流程存货核算

采购入库作业流程

(ERPMRP管理)金蝶ERP流程图

采购管理流程图

最新物品采购、出入库制度及流程演示教学

金蝶KIS财务业务模块操作流程

采购业务流程及方案

采购产品入库操作流程

金蝶K 库存管理操作流程

采购业务流程及方案

金蝶K采购处理操作

暂估入库业务处理流程

采购与出入库管理计划流程经过

金蝶旗舰版各部门操作流程