产品退货报告单
产品退货报告单
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
产品退货报告单
RETURNING PRODUCTS REPORT
日期DAIE：年月日
要求宝洁客户主管确认：我将确保客户在实际退货发生后的一星期内按退货单上的实际数量及单价开出发票或税务折让证明单邮寄给相应的RDC客户服务表。
客户主管签名：日期：
*如申请单有问题，请与语言信箱联系
退货原
因：
1.产品超过保质期
(expired product. overage product)
REASON: 2.对于需要使用条形码的客户,其条形码不可读
(products without the bar code cab be returned with
the trade if bar code is being required)
3. 批准的货物回收
(P&G recall the product)
4.客户不能付款
(customer can not pay P&G)
5.其他原因(请填写详细原因并提供有关证明)
(other reasons: please give the explanation and
provide the related document)
客户签名/日期客户主管签名/
日期
销售部批准/
日期
财务部批准/
日期
客户确认/
日期
仓储部签收/
日期
Customer’s signature/CBD Account
Handler
Signature/dat
Approved by
DBD
DEPT./Date
Approved by
F/A
Dept./Date
Confirmed
by
Customer
Signed
receit by
Log
Date e Date Dept./Date 客户服务代表已收到客户开出的增值发票号码为：
第一联：财务
存档每二联：客户服务
部存档
第三联：客户保
存
第四联：运输联
First page: kept by F/A Dept.Second page:
kept by OSB CSR
Third page:
kept by
customer
Fouth page:
kept by
carrier
RMA(客户退货流程处理)
RMA RMA是Return Material Authorization的英文缩写，即退料审查。是处理用户不良产品退货、换货的主要流程。当用户所使用某产品或部件不能正常工作时，将发起一个RMA流程，首先用户必须填写RMA申请单，然后RMA 的处理人员将对该RMA申请进行审查，例如是否在保修期内等，然后分配一个RMA号给该申请单。并有3种处理方式，一种是换货，通知用户寄回RMA件，确认收到后寄出新的产品或部件（有时，也可能先寄出新货品），同时寄出发票（有金额或无金额，红字发票冲账，新开发票按再销售处理），新品发货走正常订单处理流程，退回的RMA件做入库处理；第二种方式是退货，退回货物后付钱或增加信用余额，同时走红字发票冲账。第三种方式是维修，收到RMA件入库后，开出维修通知单或服务通知单，在维修完成、服务确认后，发货或用户取货时，再做收款和财务处理。 RMA从财务的角度过程清晰，计算简单。从品质管理的角度，处理速度块，客户满意度高。在企业中，有时还要走对供应商的RMA处理，只是过程刚好相反。 一组 RMA 代表一组资讯，其中包括识别编号(ID)、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯。就成本管理层面，系统提供完备的整合与稽核。当维修和替换业所衍生的供应料品，使得成本议题更形复杂，特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时，或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时。 RMA是出货产品经过客户使用后发现问题（软件硬件功能，外观等质量）而退回给生产商的产品工序，这个工序包括产品维修，产品的升级，产品的维修报告和记录，还有当前状态指示和整体流程。 RMA：在一些知名大公司是起到举足轻重的作用，特别是一些EMS公司，RMA 的存在是必然的也是重要的，对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题，对客户的负责，自身的商业价值提高。第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证，改善以后的改进和升级，自身商业利益所在，对自己客户的负责。RMA应该和生产部门分开分析有利于监督和质量分析的保证。一个权威的RMA-team应该是由资深技术人员，质量人员，操作人员，还有后台运作人员组成。。 RMA = Return/Reject Material Authorization(退货授权) 退货授权:是当客人提出产品出现品质问题需要退回时，公司对客人提供的资料进行分析，认为确属本公司责任而同意退货的状况下，授权客人将不良品退回。通常，在最初的合约中，就会将RMA条款明文订立。需要进行
某公司产品退货报告单
产品退货报告单 RETURNING PRODUCTS REPORT 要求宝洁客户主管确认：我将确保客户在实际退货发生后的一星期内按退货单上的实际数量及单价开岀发票或税务折让证明单邮寄给相应的RDC客户服务表。 客户签名/日期客户主管签名/日期销售部批准/日期财务部批准/日期客户确认/日期仓储部签收/日期Customer'CBD Account Approved by DBD Approved by F/A Confirmed by Signed receit by signature/Dat Handler DEPT./Date Dept./Date Customer Date Log Dept./Date e Signature/date 客户服务代表已收到客户开岀的增值发票号码为: 每二联：客户服务部存档Second page: kept by OSB CSR 第三联：客户保存 Third page: kept by customer P197 客户主管签名： *如申请单有问题，请与语言信箱 日期： ______________________ 联系 退货原因: REASON: 1. 2. 3. 4. 5. 产品超过保质期 (expired product. overage product) 对于需要使用条形码的客户，其条形码不可读 (products without the bar code cab be returned with the trade if bar code is being required) 批准的货物回收 (P&G recall the product) 客户不能付款 (customer can not pay P&G) 其他原因(请填写详细原因并提供有关证明) (other reasons: please give the explanation and provide the related document) 第一联：财务存档First page: kept by F/A Dept. 第四联：运输联Fouth page: kept by carrier
完整版客户退货处理程序
文件编号: 版本: 1.0 程序客户退货处理文件名称: 2014年: 5月 1日生效日期 目的1.0 为规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货能及时妥善处置。。 2.0适用范围 适用于客户退回的所有成品及部件。包括质量问题及非质量问题 3.0职责 3.1品质部 3.1.1品质部负责对客户投退货质量问题进行原因分析，作出初步判定，提出处理方案。 3.1.2对退货产品进行入仓检验，并对质量问题提出具体的处理措施。 3.2仓储科 3.2.1负责退货产品的提货事宜。退货产品回厂时，通知品质部检验后安排入库。 3.2.2负责将退货产品发放给生产部处理。 3.2.3负责返修后的产品的发货工作 3.3生产部 3.3.1与品质部共同确定返修产品质量问题的处理方案。 3.3.2负责退货产品的返修工作。 3.4计划科 3.4.1负责返修产品拆单下单工作。 3.5财务部 3.5.1 负责退货损失及返修费用核算。 4.0流程描述 4.1 退货受理 4.1.1品质部接客户退货申请后，对退货申请进行分析，并作出初步判定： A 对无需退货的客户投诉，按客户投诉处理流程处理。
B 对于有返修价值且必须返厂处理的投诉产品，通知客户返厂维修。 C 对于有严重质量问题，终端客户不接受，经审批后，作退货处理。 4.1.2 品质部在作出退货判定后，开具客户投诉处理单，经生产部及相关单位审签后，经子公司总经理核准后通知客户退货。 4.2 退货物流安排 4.2.1 客户在安排退货后，将物流公司名称及物流单号发给品质部。由品质部将物流公司名称及物流单号填写在客户投诉处理单上，后转交给仓储科。 4.2.2 仓储科在接到退货通知后，联络物流公司安排提货事宜。 文件编号: 版本: 1.0 程序 : 客户退货处理文件名称 2014年 5月 1生效日期: 日 4.3.1 退货产品提回公司后，由仓储科通知品质部，由品质部安排对退货产品进行检验并开具退货产品检验报告。。 4.3.2 仓储科根据品质部退货产品检验报告，清点退货数量，安排入库。 4.4 退货处理 4.4.1 折价销售：对客户退货产品，品质部进行检验为合格成品但无法再销信给经销商的产品，由仓库直接安排入库。待统一进行打折处理。 4.4.2 报废：对于无法返修且无再利用价值的退货产品，按公司报废处理程序处理。 4.4.3 改材利用：对于无法返修或无法再销售的退货产品，发生产车间进行改材利用。 4.4.4 返修: A 品质部进行检验后，确定需返修的产品，由品质部会同生产部确认返修方案。返修方案确认后，由品质部将退货产品检验报告及客户投诉处理报告，移交计划科，由计划科统一下达返修生产指令。 B 生产部接计划科返修生产指令后，到仓库开单领取退货产品，进行返修。完成返修后，包装入库由仓库安排发货。 C 对于需要收费的返修产品，在确认返修方案，由品质部在退货产品检
原材料盘点报告模板
原材料盘点报告 根据领导安排，***对原材料库进行了一次全面盘点，**监盘了**库。本盘点基准日为****年12月20日，盘点日为****年12月**日至****年12月**日，现将盘点情况汇报如下： 一、整体库存状况说明 ****年12月20日五金库账面数量/金额***万元，实际盘点数量/金额***万元；劳保库账面数量/金额**万元，实际盘点数量/金额***万元；钢材库账面数量/金额***万元，实际盘点数量/金额***万元。 综上，材料库账面数量/金额***万元，实际盘点数量/金额***万元；盘盈（亏）了数量/金额***万元。 二、本次盘点发现问题如下： 1、盘点中发现存在长期不用的材料，具体如下： 2.盘点中发现一批暂估入库的材料，具体如下： 厂家名称，具体入库时间，估计来发票时间。
3.盘点中发现一批车间领用而库存在仓库的材料。 4.盘点中发现一批账实不符的，账面数为： 5、其他需要说明的事项 三、角钢抽盘情况 本次抽盘角钢材料**类共**吨，基准日至盘点日入库***吨，出库***吨，基准日理论库存***吨，账面数为**吨，盘点数为***吨，盘盈（亏）**吨。 角钢材料抽盘明细表 单位：公斤 注： ①Q235角钢80×6财务账面出库**吨，Q345角钢140×12财务账面出库**吨，Q345角钢125×10有**吨出库错误，应为Q235角钢，账面误出Q345，仓库实盘数未作调整。 ②Q420角钢140×12财务出库***吨，Q420角钢160×12仓库账中未有记录，财务出库**吨，经查，其账面余额为**吨。Q420角钢
200×16仓库账中未有记录，财务出库
退货管理流程
第四节退货管理流程 一、退货管理流程 销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任（例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等）时，应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。 若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。 1．销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。 2．退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。 3．客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。
4．若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。 5．如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。 6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存（呆滞品）的压力。 7．责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。 8．质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。 9．销货退回的款及登记管理由财务（会计）部门依据销货退货回单办理扣款作业。 10．质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果予以记录。 质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查，作为改善及查核参考。
退货处理流程
退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因 纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；
2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它 对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。 五、流程 （一）退货原因确认 无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。
RMA客户退货流程处理
R M A客户退货流程处理 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
RMA RMA是Return Material Authorization的英文缩写，即退料审查。是处理用户不良产品退货、换货的主要流程。当用户所使用某产品或部件不能正常工作时，将发起一个RMA流程，首先用户必须填写RMA申请单，然后RMA的处理人员将对该RMA申请进行审查，例如是否在保修期内等，然后分配一个RMA号给该申请单。并有3种处理方式，一种是换货，通知用户寄回RMA 件，确认收到后寄出新的产品或部件（有时，也可能先寄出新货品），同时寄出发票（有金额或无金额，红字发票冲账，新开发票按再销售处理），新品发货走正常订单处理流程，退回的RMA件做入库处理；第二种方式是退货，退回货物后付钱或增加信用余额，同时走红字发票冲账。第三种方式是维修，收到RMA件入库后，开出维修通知单或服务通知单，在维修完成、服务确认后，发货或用户取货时，再做收款和财务处理。 RMA从财务的角度过程清晰，计算简单。从品质管理的角度，处理速度块，客户满意度高。在企业中，有时还要走对供应商的RMA处理，只是过程刚好相反。 一组 RMA 代表一组资讯，其中包括识别编号(ID)、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯。就成本管理层面，系统提供完备的整合与稽核。当维修和替换业所衍生的供应料品，使得成本议题更形复杂，特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时，或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时。 RMA是出货产品经过客户使用后发现问题（硬件功能，外观等质量）而退回给生产商的产品工序，这个工序包括产品维修，产品的升级，产品的维修报告和记录，还有当前状态指示和整体流程。 RMA：在一些知名大公司是起到举足轻重的作用，特别是一些EMS公司，RMA 的存在是必然的也是重要的，对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题，对客户的负责，自身的商业价值提高。第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证，改善以后的改进和升级，自身商业利益所在，对自己客户的负责。RMA应该和生产部门分开分析有利于监督和质量分析的保证。一个权威的RMA-team应该是由资深技术人员，质量人员，操作人员，还有运作人员组成。。 RMA = Return/Reject Material Authorization(退货授权) 退货授权:是当客人提出产品出现品质问题需要退回时，公司对客人提供的资料进行分析，认为确属本公司责任而同意退货的状况下，授权客人将退回。通常，在最初的合约中，就会将RMA条款明文订立。需要进行授权的重
退货产品处理标准程序
退货产品处理标准程序 1.目的：建立退货产品处理标准程序，规范退回产品的处理。 2.范围：适用于本公司所有售出后退回的产品，包括非质量原因（如定货发货错 误、经济原因、销售不畅等）退货产品、因包装质量原因（如装箱量不 足等）退回的产品及因产品内在质量原因退回、召回的产品。 3.职责：销售部、成品仓库及质量保证部人员对本规程的实施负责。 4.程序： 4.1退货产品的交接、验收及入库 4.1.1由销售部指定的经办人按《成品退货交接标准程序》接收退货产品，填写《产品退货单》，并与成品仓库保管员进行交接。 4.1.2仓库保管员根据《产品退货单》，逐件核对退货产品的品名、规格、批号、数量并检查外包装完好情况，如有疑问，应开箱检查，核对无误后接收、入库。 4.1.2.1非质量原因或因包装质量原因退回、且在有效期内的产品，放置在成品退货区，挂黄色待验状态标志。 4.1.2.2因产品内在质量原因退货及召回产品，或已超过有效期的退货产品应放置在不合格品库内，并在《不合格品管理台帐》上登记。 4.1.3详细填写一式两份的《退货验收处理记录》，交质量保证部核查、处理。4.2质量保证部核查：质量保证部安排质监员对退货产品进行现场核查。 4.2.1核查退货原因、退货验收是否准确无误、是否在有效期内、外包装是否完好。 4.2.2对于非产品质量原因退回，且在产品有效期内的产品，抽查产品外观并记录。 4.2.2.1按每批退货件数n件计，若n≤3，则每件抽查；若3 产品退货报告单 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020 产品退货报告单 RETURNING PRODUCTS REPORT 日期DAIE：年月日 要求宝洁客户主管确认：我将确保客户在实际退货发生后的一星期内按退货单上的实际数量及单价开出发票或税务折让证明单邮寄给相应的RDC客户服务表。 客户主管签名：日期： *如申请单有问题，请与语言信箱联系 退货原 因： 1.产品超过保质期 (expired product. overage product) REASON: 2.对于需要使用条形码的客户,其条形码不可读 (products without the bar code cab be returned with the trade if bar code is being required) 3. 批准的货物回收 (P&G recall the product) 4.客户不能付款 (customer can not pay P&G) 5.其他原因(请填写详细原因并提供有关证明) (other reasons: please give the explanation and provide the related document) 客户签名/日期客户主管签名/ 日期 销售部批准/ 日期 财务部批准/ 日期 客户确认/ 日期 仓储部签收/ 日期 Customer’s signature/CBD Account Handler Signature/dat Approved by DBD DEPT./Date Approved by F/A Dept./Date Confirmed by Customer Signed receit by Log XXXXX制品有限公司 不良品及客户退货处理小组作业流程 1、目的 为了规范不良品及客户退货处理，明确退货责任和损失，确保每批不良品和退货产品均能得到及时、妥善的处置；公司特成立不良品及客户退货处理小组。 2、适用范围 客户退货及生产不良品，工程变更的成品，库存呆滞品。 3、小组成员 3．13．1组长：XXX 2 监督员：XXX 4、职责 4．1组长：组织、协调不良品处理，确定处理方案； 4．2副组长：协助组长，组织、协调不良品处理，确定处理方案；追踪处理方案实施，并稽核实施结果； 4．3组员XXX：负责明确退货型号、数量、退货原因，传递退货信息及退货运输费用损失的统计。4．4组员XXX：负责接收客退品，按规定存放于《客退品待处理》区。并通知退货处理小组负责人； 负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚交相关责任人处理。 4．5组员XXX：负责客户退货的质量评审，返工、返修方案及责任认定；统计汇总和制订纠正、预防措施，回复整改报告。 4．6组员XXX：参加不良品及客户退货评审和责任认定，执行不良品处理方案，安排人员对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计报废损失，按《品质事故责任划分管理规定》对责任人进行处理。 4．7监督员：参与批量不良品或客户退货处理，监督处理、实施过程及处理结果。 5、不良品及客户退货处理作业流程 作业流程图 序号流程图责任人操作说明相关表单 1销售部销售部接到客诉或客户退货通知时及时通知品质部 和仓库；注明退货产品名称、型号、数量、退货原因 客诉/退货 处理单 2品质部品质部发现生产现场品质异常产品或库存呆滞不良 品及时通知“不良品及客户退货处理小组”负责人， 按本作业流程处理 品质异常 处理单 3仓库仓库接到销售部下达的客户退货通知，根据销售部注 明的退货产品名称、型号、数量，对退货进行清点， 核对无误后，放置于《客退品待处理区》 退货清单 4品质部品质部接到销售部发出的通货通知后，应及时对该批 退货进行检查 退货检验 报告 5品质部退货经品质部检验属合格品可以使用或不属本公司 产品即通知销售部处理；属不合品则向“处理小组” 提交《检验报告》请求处理 退货检验 报告 6销售部销售部根据品质部《退货检验报告》与客户沟通 7处理小组“不良品及客户退货处理小组”负责人接到品质部请 求处理通知后，召集小组全体人员，现场对不良品进 行检讨，拟定处理方案；制订纠正、预防措施，回复 客户 不良品处 理方案/纠 正、预防措 施报告 8小组负责人小组负责人审批处理方案并监督实施 9生产部生产部执行处理方案，按时对不良品进行挑选、返修、 包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计 挑选、返修产品人工费用及报废品损失 良品、报废 品、人工费 用数据统 计 10品质部品质部对挑选、返修后的良品进行检验检验报告 11 仓库 生产部 生产部挑选、返修后的良品经品质部检验合格，由仓 库保管待出货； 经“不良品及客户退货处理小组”现场确认报废品及 生产部挑选、返修后的不良品，由仓库通知生产部处 理 《入库单》 《报废单》现场检讨处理 客户退货通知 内部不良品通知 客户退货入库 品质确认 负责人审批 不合格 合格 与客户沟通 重工/选别 品质检查 良品入库不良品报废 原材料年底总结报告 花落花开，冬去春来，不知不觉在xx针织仓库管理的位置一呆已是六年了，现如今又到岁月更迭之时，回首往昔，年华虚度，诸事未成，暗然神伤。 在这悄然逝去的龙年里，平凡的岁月并没能创造突飞猛进的成绩，俗语说“不求有功，但求无过”，可是往往事与愿违，在这过去的一年之中，由于面料检验过程中的疏忽，造成洲仕俞5683404款坯布印花反面发黄漏检事故，由于发水洗厂面料未及时跟进追踪，分别造成凯信Prit款果绿汗布遗失一匹，洲仕427101款汗布遗失三匹，由于对出库数量监管不到位，导致洪茂TS-1205S-M 款17匹面料被其它颜色积压在仓库底层，造成自身信誉度受损，裁剪进度受阻。在这一年之中，面料仓库总计入库针织面料760632kg,，净重739776kg，坯印43890kg，水洗263700kg，出库715833kg，结 存23943kg，梭织面料总计入库61698米，成衣仓库总计入库26550件，上年结存3826件，出库19430件，本年度结存10946件，其中 原料仓库在面料检验方面相对以前有所提高，对入库面料全部进行检验、物料标示记录，并对部分客户高要求面料进行了四分制检验记录存档，这样降低了物料出库差错率，并对我们验厂的顺利通过有了前期的准备，在降低库存方面，积极配合面料采购经理在返单及有库存面料的新定单进行了减少采购数量，开裁完有库存及时汇报计划部安排加载，其次，在辅料仓库主管及各位同事的大力配合下，辅料仓库也有了一定的改观，对辅料进行了分区定置管理。 都说平凡的岗位能做出不平凡的业绩才算能才，可我等已是黔驴技穷，接下去的工作该如何开展、创新，怎样提高工作效能，这是摆在面前的最大难题。新年伊始，万象更新。在新的一年里尽最大努力不给工厂、领导添麻烦，在企业 领导人坚定改革、创新理念的引领下，并对我们进行的不间断培训下，相信我们在各领域也会有所提高。作为我个人而言，没有远大宏伟的目标，也没有惊人的计划，只想在我所服务的企业内兢兢业业的工作，全力以赴为我们的企业添砖加瓦，愿我们的企业业绩蒸蒸日上、基业常青，使我们的工作及生活安定、舒心！ 很高兴，20XX的世界末日没有来临，本也没认为世界末日有什么不好，对待这个问题，心情一直很平静。无论如何，都不应打乱自己的节奏，自然也不会有什么慌乱与恐惧了。 过去的一年，家人都平安健康，是我最大的安慰。能够健康地活着，已然不易，还有什么放不下的呢？ 新的一年里，在积累自身能量的同时，也要在最美好的时日里，去充分领略这世间的自然之美，也相信，默默的耕耘和努力，会在心上，谱写一曲自由和平静的乐章！ 原材料年底总结报告[篇2] 20XX年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印,深深浅浅一年时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20XX年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的 客 户 退 货 处 理 单 记录代码： 退货类型：□客户使用不合格退货产品 □客户进货检验批量退货产品 □客户委托返工维修 □错发货产品 退 货 批 准 客户名称： 退货号： 订单号： 退货数量： 退货申请日期： 预计退货到货日期： 要求补货 □ 是 要求补货日期： 补货方式：□公司承担费用 □客户承担费用 □ 否 退货品处理方式：□退款 □其它 退货批的相关信息： No . 型号 产品规格 生产日期 不合格现象 退货原因 数量 总数量 销售员确认 1 2 内勤确认 3 营业部批准： 日期 退货号 : 是否同意接收：□ 是 □ 否 仓库 退货接收 收货信息确认：（对应上述销售部填写表格中的内容） No . 产品型号规格 实收数量 差异数 No . 产品型号规格 实收数量 差异数 1 2 3 4 核准： 经办人： 1.退货确认及处理：No . 型号生产日期不合格现象数量不合格原因责任部门责任部门确认1 2 3 4 2.是否开启《纠正和预防措施表》：□是□否表单号 3.返工流程（需返工时要填写）： 核准：经办人：品质部退货分析处理 返工计划： 核准：经办人：生产返工安排 1. 返工结果统计： No . 产品型号规格不合格数量No . 产品型号规格不合格数量 1 2 3 4 2. 换用材料：□否□是：见换料清单（附页） 3. 拆分材料：□否□是：见退料清单（附页） 核准：经办人：品质返工结果 1．返工成品处理：□已出货（出货日期：）□暂存未处理 2. 拆分材料处理：□已使用（使用日期：）□暂存未处理 核准：经办人：仓库最终处理 附1 报废申请单 序号产品名称规格型号数量备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 制表：品质：总经理： 客户退货处理流程 一、制定目的： 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围： 客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。 三、职责分工： 1、品质部明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接等的统计。客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。以及负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 2、各责任分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用或可返修产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 3、技术部协助品质部制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 四、责任原因区分： A、分厂原因：纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货； B、品质原因：由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； C、技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； D、采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； E.、生产原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当），计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等造成的退货。 F、特例：由客户临时变更工艺、技术资料，临时取消订单等造成的退货。 五、流程说明： 一）、退货原因确认： 无论是何种原因的退货，品质部需对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货，品质部需前往客户处确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，需确认退货产品分类标识，不合格原因，数量等。 二）、现场返工、返修： 经与客户协商可以现场返工、返修的产品，由品质部知会生产部，生产部以工作联系单的形式通知分厂，安排相关人员到客户处进行返修处理，无须退回公司。 三）、退货整理、装运： 1、因计划取消或改型呆滞需退回的完好成品需按原样进行包装、防护。 2、有质量问题的需退回的成品需进行整理分类、清点数量、做好标识。 3、确认退货后，由客户通知品质部，安排人员装运退货，退货时必须由客户开具明确的退货品质鉴定报告，注明客户、产品名称、规格型号、数量和退货原因等。填好的退货通知单需由运输人签字确认，运输驾驶员负责退回产品的数量及防护的完整性。 四）、退货登记、建帐： 货物退回后，由品质部填写《品质异常报告》，在《品质异常报告》上注明退货产生的运输费用，以便后期统计落实。然后把退货产品放入退货评审区。 五）、组织评审： 由工厂品质部检验员首先核查退回不良品是否标识清楚，然后进行确认工作，负责对退货产品进行原因分析和责任认定，确认完毕后在《品质异常报告》上注明现象描述，原因分析，报品质部主管审核确认，签署意见（合格留用、返工留用、报废）。若批量性的或原因复杂检验员无法认定的，由工厂品质部主管或技术工程师到现场确认。 六）、返工处理： 留用产品由分厂领出后进行检查、返修，技术部协助生产部负责制定退货产品返工方案及费用明细。返工后通知工厂品质部检验员检验，合格后由分厂重新入成品库，成品库进行验收登记入帐。在返工期间，生产车间制定返工返修细节，品质部加以指导协助，并全程监督跟进返工返修过程，如有未完全改善时，可以要求停止返工返修过程，直到改善为止。 七）、报废处理： 厂家提供 （检验报告需厂家盖红盖） 1、钢筋产品质量证明书、焊条/剂合格证（注：需焊工上岗证） 2、水泥 3、28天出厂证明书、合格证 3、预拌商品混凝土配合比、质量证明书 4、密目网（安全网）检验报告 5、地板砖检验报告、合格证 6、不锈钢管、扣件检验报告、合格证 7、电线电缆检验报告、合格证 8、配电箱、断路器检验报告、合格证 9、保温砂浆合格证 10、隔热板材检验报告、合格证 11、给水排水（PP-R）管材检验报告、合格证 12、外墙漆检验报告、合格证 13、窗（玻璃胶、铝合金窗轮、毛条、浮法玻璃、铝合金电泳漆型材检测报告）合格证 14、门检验报告、合格证 15、开关、插座、电表、水表、蹲便器、清洗剂（松节油）合格证 （所有厂家资质） 送检材料 （有质资的检验单位、实验室） 1、钢筋(力学、弯曲性能、重量偏差及 焊接)检测报告 2、水泥、砂、石检测报告 3、自拌混凝土、砂浆配合比 4、试块(同养、标养、砂浆)检测报告 5、砖（砌体）检测报告 6、植筋抗拉拔检测报告 7、电线电缆检测报告 8、钢筋保护层厚度、间距检测报告 9、保温砂浆检测报告 10、隔热板材检测报告 11、防水卷材检测报告 12、外墙漆检测报告 13、建筑外窗三性（气密性、水密性 及抗风压性）检测报告 （检验单位、实验室资质） 样品送样要求 1钢筋原材：每一规格送两根50cm，两根30cm 2盘条：每一规格送一根50cm，两根30cm 3钢筋焊接： 对焊（每一规格送三根50cm，三根30cm）30cm 的要磨平 电弧焊（每一规格送三根50cm，）单面焊大于22的钢筋长度大于50cm小于60cm 电渣压力焊（每一规格送三根50cm） 气压焊（每一规格送三根50cm，三根30cm） 4钢筋连接；滚轧直螺纹接头，每一规格送三根，长度不超过55cm 注明机械连接属于几级带肋钢筋套筒挤压接 头，每一规格送三根，长度不超过55cm，大于22的钢筋长度大于50cm小于55cm。 5钢管：￠48*（注明钢管所用钢材的牌号和辟厚，牌号有Q195，Q215，Q235，Q295，Q345等）注明钢管是属于低压流体输送焊接钢管 （送样一根60cm，一根80cm）或直缝电焊钢 一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有 法可依特制定本办法 二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 三、职责与权限 1、各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性， 同 时提出地区经理处理意见。 2、营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。 3、品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 4、财务部对退换货金额等作进一步审核。 5、仓库负责核对实际退换货数量。 6、业务员、地区经理负责“退换货申请单”（）的传递，如出差在外由营销行政部人员代理传递 四、工作内容 经销商填写“退换货申请单” 1、流程 地区经理审核提出处理意见 退换货申请2、有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”； 3、“退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述； 4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可； 5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核； 6、未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受； 7、退换货审核 1）、退换货标准： 营销总监核准处理意见 传真回经销商 经销商负责将产品发回公司并 营销部、品管部、财务部审核后处理退换货，营销部开“发货单”一式四出库单一联仓库留存出库单二联转品管部出库单三联随申请单转营销行政发货单一、二联营销留存 发货单四联转客户 发货单三联随申请单副本转财务 A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2）、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见 后报营销部总监核准。 3）、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见 作出最终核准意见。 4）、营销部总监签署意见后“退换货申请单”转品管部审核签字。同时做好收货 后的检验工作准备。 5）、品管部签字后“退换货申请单”传递到财务部审核签字。 6）、四个部门签署意见完毕后退换货申请单传真至客户，允许其退换货或按照规 定处理，“退换货申请单”原件转交仓库作收货准备，附件报总经理。 8、收货后处理 1）、仓库接到顾客退换货时,需认真核对实际退换货数量，对有争议的数量，由仓库及营销部共同确认，双方签字。将退换货放置于“退货品区”同时填写“退换货 申请单”的相关位置，同时签字认可。由仓库用红笔开具“出库单”一式三联并负责 传递，一联仓库留存、一联转品管部、一联随“退换货申请单”转营销行政部。 2）、营销行政部接到单据后同客户核对退换货数量是否一致，同时请营销部总 监签字认可。 3）、转品管部签字认可。 4）、转财务部签字认可。 04-产品退货管理制度1 目的：规范产品退货管理。 适用范围：由营销部经理批准的因销售策略原因及质量原因而致的退货。 责任：销售人员、成品仓管员对本制度的实施负责；营销部经理，质管部负责人对本制度的有效执行承担监督检查责任。 内容： 1.当发生要求退货时，先由销售业务员填写《退货申请单》编号为REC-XS-005-00，说明退货单位、退货品名、数量、规格、批号、退货理由等，经营销部经理批准后，仓管员办理退货产品的接收。 2.退货产品的入库验收 2.1仓管员核对《退货申请单》，核对退货产品的名称、批号、规格、包装等是否与申请单上一致，准确无误后，准许入退货产品区。 2.2逐件检查产品名称、规格、批号、外包装情况，如有疑问时，应进行开箱检查。清点数量并做好《产品退货和回收记录》REC-XS-007-00 2.3仓管员填写《退货产品处理单》（REC-XS-006-00）中的退货记录内容（包装药品名称、包装规格，批号、数量、退货单位、退货原因），每一退货品种单独填写后交质管部。 3.退货产品的处理： 3.1非质量问题的退货，且产品在厂方负责期内，外观无明显变化，无污染，无破损情况者，经质管部检查并做出同意继续销售处理意见后，放置于合 格区，填写库卡入账，准予继续销售。 3.2退货产品，仓库管理员填写请验单，经检验室检验，出具检验报告单。若质量检查合格，只是外包装损坏，由质管部出具更换外包装的处理意见，由执行部门进行外包装更换。但出厂日期仍为原出厂日期，不能以改换外包装日期为出厂日期。 若是内包装损坏，则要作销毁处理。 3.3质量原因退货的产品，应在质管部监督下销毁。 2008年造价工程师执业资格考试各科大纲汇总 造价师考试大纲之工程造价案例分析部分 通过案例分析主要考查报考人员在综合掌握前三门科目知识的基础上，解决下述有关工程造价方面实际问题的能力。 一、退货管理流程 销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任（例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等）时，应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。 若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。 1．销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。 2．退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。 3．客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。 4．若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。 5．如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。 6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存（呆滞品）的压力。 7．责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。 8．质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。 9．销货退回的款及登记管理由财务（会计）部门依据销货退货回单办理扣款作业。 10．质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果予以记录。 质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查，作为改善及查核参考。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 客 户 退 货 处 理 单 记录代码：JL-8.3-01 退货类型：□客户使用不合格退货产品 □客户进货检验批量退货产品 □客户委托返工维修 □错发货产品 退 货 批 准 客户名称： 退货号： 订单号： 退货数量： 退货申请日期： 预计退货到货日期： 要求补货 □ 是 要求补货日期： 补货方式：□公司承担费用 □客户承担费用 □ 否 退货品处理方式：□退款 □其它 退货批的相关信息： No. 型号 产品规格 生产日期 不合格现象 退货原因 数量 总数量 销售员确认 1 2 内勤确认 3 销售部批准： 日期 退货号 : 是否同意接收：□ 是 □ 否 库房退货接收 收货信息确认：（对应上述销售部填写表格中的内容） No. 产品型号规格 实收数量 差异数 No. 产品型号规格 实收数量 差异数 1 2 3 4 核准： 经办人： 1. 退货确认及处理： No. 型号 生产日期 不合格现象 数量 不合格原因 责任部门 责任部门确认 1 2 3 4 2. 是否开启《纠正和预防措施表》：□是 □否 表单号 3. 返工流程（需返工时要填写）： 核准： 经办人： 技质部退货分析处理 返工计划： 核准： 经办人： 生产返工安排 1. 返工结果统计： No. 产品型号规格 不合格数量 No. 产品型号规格 不合格数量 1 2 3 4 2. 换用材料：□ 否 □ 是： 见换料清单（附页） 3. 拆分材料：□ 否 □ 是： 见退料清单（附页） 核准： 经办人： 技 质 返 工 结果 1．返工成品处理：□ 已出货（出货日期： ） □ 暂存未处理 2. 拆分材料处理：□ 已使用（使用日期： ） □ 暂存未处理 核准： 经办人： 仓库最终 处理 退货产品管理办法 1 目的和范围 为了加强企业存货的内部控制和管理，规范退货行为，特制定本办法。 本办法适用于销售退货、工程项目、三包产品退货的管理。 2规范性引用文件 《成品入库验收、保管和发放管理办法》 《数据分析控制程序》 《信息管理程序》 《废品损失管理办法》 3.术语和定义 无 4 职责 4.1销售部负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。 4.2客户对接销售员负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。 4.3销售员负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。 4.4物控部负责退回产品的接受、保管、信息反馈、组织评审、资产处置及办理相关手续。4.5品质部负责退货产品的质量检验，并对其质量状况进行判定，出具检验结果。 4.6 财务部负责退货产品的账务处理及提供退货损失责任考核数据。 4.7采购部负责外地退回产品取回。 5 管理内容与方法 5.1 退货产品的接收与报检 5.1.1采购取回退货产品时间不得超过1周，超过1周的每次对采购主管扣1分纳入绩考核； 5.1.2销售部、客户对接销售员、品质部对获取的退货信息与客户沟通后，及时通知成品库管库员； 5.1.3成品库收到退回的产品，应及时核对产品名称、数量、规格、确定包装物完好程度，在2日内填 写《退回产品信息反馈单》，分别传递给销售部、对外服务部、工程技术部；对退回产品划定区域妥善保管。 5.1.4销售部、业务员、物控部接到信息反馈单后2日内填写《顾客退货产品报检单》并提报给品质部。 5.1.5品质部应在3日内根据《顾客退货产品报检单》的要求对报检产品进行拆箱检验做好检验记录， 由销售部做好退货记录，并在《顾客退货产品报检单》上填写检验结果（如外观、质量、零部件缺失数量等内容）及处理意见； 5.1.6销售部、业务员、品质部依据检验结果，对有疑义（数量不符、缺少零部件、质量责任问题）的 退回产品，与客户沟通协商，确定产品退回责任认定结果，出具《产品退货原因分析说明》，经部门领导、主管领导签字批准后，报生产计划部。因销售退回的产品，销售部、工程技术部需办理退库手续； 5.2 退货产品的处置 5.2.1品质部依据《产品退货原因分析说明》及《顾客退货产品报检单》，区分不同情况，进行处理； a）根据检验结果，对于无需返修的合格产品由品质部发放《产品合格证》，由销售部办理退库手续；实物转移至合格品区。产品退货报告单
不良品及客户退货处理流程
原材料年底总结报告
客户退货处理单
客户退货处理流程99871
原材料所需检测检验报告及合格证
产品退货管理制度(1)(20210109135236)
产品退货管理制度.doc
退回产品处理单
客户退货处理单
产品退货流程