外协厂质量管理办法(3)

外协厂质量管理办法..................................................................................................................... ①外协厂质量管理办法..................................................................................................................... ③外协工厂管理办法......................................................................................................................... ⑤外协加工件质量管理制度............................................................................................................. ⑦

外协厂质量管理办法

一、目的

为确保入厂的外协、外购件按规定要求进行检验和试验，保证经检验合格的产品投入使用，杜绝外协、外购件的非预期使用，特制定本办法。

二、适用范围

适用于所有的外协、外购配套件及其它需质检部检验的零部件的检验和试验。

三、名词术语

外协、外购件：指公司产品生产有关的由公司以外的组织直接提供（或部分工序外协加工）原材料、零部件和成品，本办法中的“原材料和零部件”覆盖了关键零部件

四、职责

（一）技术质量中心负责制订和提供外协、外购件的检验标准、技术图纸等技术类文件；负责新产品外协、外购配套件不合格品的审理。

（二）技术质量中心负责外协、外购件的试验工作。

（三）技术员负责成熟产品外协、外购件不合格品的审理。

（四）技术质量中心负责外协、外购件的抽样、检验、判定工作；负责进货检验须试验零部件送检工作。

（五）储运中心负责配件待检单的打印及外协产品的入库收货工作。

五、管理内容

（一）外协、外购件的接收

外协、外购件供应商根据配套部下达的采购计划，填制《送货单》，注明所送物资的编码，随零部件送达公司，报采供中心确认后到储运中心申请打制《配件待检通知单》，交技术质量中心检验。

（二）外协、外购件的检验

1、检验员实施产品抽样，同时检查外协厂家所生产产品标识与技术标准的符合性，产品标识与技术标准不符等问题视为不合格，须将实际情况记录到检验单。若检验合格，由检验员根据检验的物品填写《原材料（外协件）进货检验记录》或《成品检验表》一份，由质检部保存。储运部依据检验结论办理入库手续。

2、对进入公司的外协、外购件，经检验确属不合格的，应由检验员填写退料单（退料原因写清楚）退采供中心，凡物资进入公司后应及时检验（一般不超过2天），以便采供中心将不合格的外协、外购件及时调换或向外协、外购单位要求退货。

3、成品出厂前，质检员应对产品的整体外观、规格尺寸、使用性能以及工艺的特殊性，做全面检查，确认符合该产品的有关技术规定和内控标准的有关条数，须贴上合格证以及相应的标识、标记，并签字之后方可出厂

（三）检验程序

1、检验员严格按照图纸、技术资料的规定以及检验标准的要求对样本进行检验，检验项目须全部覆盖检验基标准规定的项目，检验标准上没有的项目检验员可根据其质量动态选择项目检验，并将检验项目加在《产品检验记录》上。

2、无检验基标准的零部件，检验人员可参照成熟产品同类零部件验收标准进行检验。

3、无图、无标准、或技术标准不完善的零部件，检验人员应立即向技术质量中心索取相关技术资料后在进行检验。

4、零部件几何尺寸暂无检测手段项目采用试装方法进行检验。

5、需送外检测的，由责任检验部门批准后，实施送外检测。

6、对需要试验或理化的外协、外购件由检验员按检验标准规定项目和相关技术规范执行，对样品作好标识，填写《试验报告》，并给出相应的结论，采供中心根据《试验报告》结论，可选择是否采购。

（四）检验手段的控制

1、检验和试验所用的计量器具、测量设备，必须在检定有效期内，量值准确并处于良好使用状态。

2、检验员实施检验时发现检验手段不能满足检验项目要求或无检验手段时，须及时向部门报告，由部门组织完善检测手段。

3、因生产急需，零件试验结果未出来时，由生产部填写《紧急放行单》一式两份须经技术质量中心主任签字同意后，一份随产品一起交对应库管员，一份传检验员。试验结果出来后如试验结果不合格，则立即通知相关生产车间停止继续加工使用，并追回该批产品。紧急放行的零件所生产的产品在试验结果未出来时不得发货。

4、如因生产急需来不及检验时，由生产部填写《紧急放行申请单》一式两份，须经技术质量中心主任签字同意后，一份随产品一起交对应库管员，一份传产品检验员。进货检验应同时对该批材料进行检验，检验合格则补办合格手续，不合格则须立即通知相关生产车间停止继续加工使用，并追回该批产品。

5、检验员应采用巡回抽检方式对每台产品生产过程的质量进行跟踪，发现有不符合要求的产品，须随时指出。对本道工序加工不合格的有权提出返工或报废，严禁不合格的在制品转入下道进行生产，对不接受检查的班组人员，检验员须立即向有关领导汇报，查明责任人，按经济责任制制度，及时执行处理。

6、当同一产品在一个月内出现三次及以上不能满足要求时，检验员及时汇报，可由生产部向加工厂家下达《质量整改通知单》，经厂家整改三次仍不合格的，可由生产部下达《停产通知书》，所产生损失有加工厂家全部承担。

7、整改后的产品整改合格后，应重新检验，检验合格后，可进行发货。

（五）进货检验因外协、外购质量问题扣款流程

检验员《原材料（外协件）进货检验记录》上注明不合格数量，交仓库核实数量后，交由采购部进行沟通执行。

（六）进货检验结果的统计与分析

1、技术质量中心每月对每一配套厂的送货的质量情况进行批次合格率和数量合格率统计，统计区间为上月21日到本月20日。

2、技术质量中心每月将批次合格率和数量合格率最后一名的外协加工厂在每月30日之前报生产部，由生产部在次月5日之前向外协加工厂下发质量问题整改通知，由技术质量中心传递到外协加工厂，并要求外协加工厂在次月10日之前生产部整改措施。如某一外协加工厂连续两个月处于最后一名，可由生产部下达《停产通知书》进行整改。

外协厂质量管理办法

对外协厂的质量管理分为四个阶段：初次评价、选择试制、建立及持续改进、评定。一、初次评价

初次评价时，对质量体系管理能力、实物质量、生产资质、产品研发能力（如要求）、工艺保证能力、交付服务能力六项进行验证。

（1）有下列情况之一者，不能作为公司的外协厂：

凡评价中出现“该企业不能作为公司的外协厂”这样的评语。

凡两个以上的方面得分为0的。

凡评价得分<800分的（无产品开发能力的为600分）。

有下列情况之一者，必须经过改进后，通过第二次评价才能确定为公司的外协厂：

凡评价得分<1000分的（无产品开发能力的为800分）。

除“产品研发能力”外，其它任何项有得0分的。

没有以上情况，且得分值≥1000分的企业（无产品开发能力的为800分），则外协厂资格现场审核合格。

二、选择试制

当选择最佳厂商之后，必须经过试制，待试制考核达到标准时，才能正式成为公司的协作厂商。

试制合同：规定试制期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试制厂商，

试制考核：试制期间要对试用厂商进行考核。考核内容包括：产品质量及一致性（尺寸、外观）两个方面。

产品质量：由外协厂送样件至公司检验，要求满足产品关键质量特性。

一致性：由公司对外协厂按试用合同加工的产品进行样品抽取，接收质量限ＡＱＬ＝2.5, 检验水平IL=II，对所抽取样品的一致性进行验证。

试制考核评定：在试制考核中，连续三个月未能满足产品关键质量特性或样品一致性连续三个月低于90%的外协厂，终止试制合同并取消外协厂资格。能够满足质量要求且一致性高于90%的外协厂，签署外协厂正式生产合同。

三、建立及持续改进

对正式生产的外协厂进行产品、过程及体系三个模块的审核。并对外协厂的质量管理水平依据得分进行四级划分（一级为最高级、四级为最低级），并采用调整订单量的方法进行管理，达到逐步提高外协厂质量水平的目的。不同质量水平的外协厂，各审核模块所占比重不同，并依据外协厂年度所得分数进行调级、下单。

对外协厂的产品审核及过程审核工作，采用派驻质量代表的方式进行。体系审核一年进行四次，采用专职审核员至外协厂现场审核的方式。

1）产品审核：由质量代表，采用抽样的方式对批次产品进行出厂前检验，检验内容为产品一致性检验及关键质量特性检验，依据外协厂质量水平等级采用不同的抽样标准：

依据抽样一致性符合率（多批次产品时，取各批次符合率平均值）乘以此模块所占分数比重，即为产品审核模块得分。当抽验产品出现关键质量特性问题时，此模块得分为0。

2）过程审核：由质量代表，依据公司发放的工艺文件、技术参数、原材料使用规范等标准，在设定的质量控制点进行定期抽检，发现问题后进行记录，依问题可能带来的损失进行扣分。

3）体系审核：由专职审核人员，每半年对外协厂的质量体系运行情况进行审核，主要审核范围为：

质量目标（年度审核）

与顾客有关的过程

采购

生产过程控制

测量和监控装置的控制

不合格控制

内部审核及改进

共计八个模块，审核侧重点依外协厂质量水平等级制定。

四、复审

每月对外协厂三项模块进行打分（体系审核部分因半年进行一次，半年内各月均按上一次审核所得分数计算），年度分数取各月分数平均值，得出最终得分，依此对外协厂质量水平进行评定。分数低于60分时，公司将对其重新进行评价并减少甚至取消合作的次数。

出现以下情况时，外协厂直接变为四级：

外协厂出现严重弄虚作假的现象。

厂址搬迁。

生产线出现重大调整，对产品质量产生影响。

当月抽检不合格品（一致性不达标）数量，超过样品数量50%时。

五、损失承担

当出现产品质量问题，并造成损失时，由公司品管部进行责任认定，如责任为外协厂时，由外协厂承担损失额的50%，公司承担50%（监控不利，管控制度缺陷责任，风险共担）。如非外协厂责任造成的质量问题，外协厂不承担任何损失。

外协工厂管理办法

一、目的

为了加强对外协加工的监控，有效地提高公司的产品质量，特制定本外协加工管理办法。

二、适用范围

（一）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。

（二）通过完成大综量产品的制作，来满足销售的需要时。

（三）协作厂商有特殊的地域优势，利用外协厂商地域优势减少公司运输成本。

三、选定方法及基准

（一）审查方式：书面审查及实地调查

1、外协加工厂商公司实力、地域性、加工数量、价格方面是否适宜。

2、实地调查时，由公司指定生产部派员组织实地调查，将调查结果整理汇总为调查报告。

3、实地调查后可选定其中一家或几家加工厂商合作。

（二）审查基准

1、质量稳定；

2、供应能力强；

3、价格适中；

4、管理严谨；

选择其中评分高者做为适用的外协加工厂商。

四、外协管理

（一）负责单位：由外协驻厂检验员协同生产部负责外协加工事务。

（二）外协资料：外协加工时要给协作厂商的资料。

1．图纸2．材料的规格、数量3．技术标准4、操作标准5．检验标准

（三）外协指导管理

1．驻厂检验员督促其确实按照我们的产品标准、工艺要求、检验程序组织生产。

2．驻厂检验员对本公司在该厂加工的产品的质量，进度负责。

3．经常联系协调，了解外协的进度、质量，确使外协加工厂商如期交货。

五、质量管理

（一）入厂检验

1．由我公司配发的原材料入厂，驻厂检验员应协同外协加工厂检验员按我公司的验收标准进行验收，并由外协加工单位确认签字。

2．外协加工厂自行购置的原材料，需符合国家颁发的技术标准，如出现质量问题由外协加工厂全权负责。

（二）中间工序检验

1、驻厂检验员熟练掌握产品的质量标准、工艺要求，按要求填写质检报告。并督促所在外协厂商建立‘自检’，‘互检’制度。在抽（巡）检期间要求外协厂正确使用工装等专用工具。发现存在加工质量的应及时与外协加工厂质检及时沟通。出现严重质量问题的由驻厂检验员向公司领导汇报，并下达《整改通知书》。外协加工厂应于7个工作日内作出整改计划报于驻厂检验员，由驻厂检验员监督实施，并报于公司领导。

2、《整改通知书》下达三次以上（含三次）的外协加工厂，可由生产部下达《停产通知书》，并对外协加工厂进行相应的扣款处罚。

（三）出厂检验

1、外协加工厂出厂的产品需经本厂检验员验收合格后，交我公司驻厂检验员验收合格后方能出厂，不得私自放行出厂。

2、外协加工厂加工的产品一次合格率，一个月内连续低于95%，驻厂检验员应及时汇报，可由生产部下达《停产通知书》。如对公司造成损失的，有外协加工厂负全责。

六、制度和意识的健全

（一）外协加工必须健全本厂的质量管理组织，配备足够的检验员，协同我公司驻厂检验员，做好产品质量工作。

（二）外协加工厂厂应积极组织厂区员工参加质量管理培训，提高自身质量意识，掌握质量规范。

外协加工件质量管理制度

一、生产技术科负责外协件的设计图样，标准要求，设计图样经会签和审批、提交供销科。

二、供销科场据图样和有技术资料的要求，联系加工方，要对加工方的条件和业绩进行审查，选择有条件的外协单位，起草外协加工合同，经评审后，正式签定外协加工合同。

三、质量检验科对入厂的外协加工件进行检验，检验的依据是外协件的图样和相关标准技术要求，合格后方准入库。

四、仓库保管人员对外协件的名称、规格、数量进行认真核实，确认无误，填写入库单。

生产工艺管理制度

一、总则：

1、工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应，工艺装备和设备等工作的技术依据。是优质、高效、人低耗和安全生产的重要保证手段。

2、工艺工作由生产技术科负责，应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务。

3、工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工装标准化，通用化的原则。

二、制度：

1、工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。

2、工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。

3、生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由主管技术厂长签字方可生效。

4、设计标准的修改需经主管科长、主管厂长批准。

5、凡是工艺文件出现的差错，应由技术科负责，凡属不按工艺文件而出现的差错，应由操作者负责，追查责任事故。

6、工艺员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。

7、工艺文件的编写，个性等项工作由生产技术科负责，并按工艺文件要求编写工艺质量要求。

8、技术人员对工艺文件、图纸的修改，除下达修改通知单外还应对全厂新发文件全部修改完毕，各修改单上应在存档通知单上注明。

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