环境因素控制程序正式版
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.环境因素控制程序正式版
环境因素控制程序正式版
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1、目的
识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、评价和更新重要环境因素，以对其进行管理。
2、范围
适用于公司活动、过程和服务中能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素的确定、更新与管理；重要环境因素的确定、更新与管理。
3、职责
3.1总经理批准重要环境因素，管理者
代表组织各部门初始环境评审，审核重要环境因素。
3.2部门负责识别本部门的环境因素，确认环境影响。
3.3综合管理部负责组织协调环境因素的评审活动，汇总更新环境因素。
4、引用文件
GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004
4.3.1 环境因素
5、控制程序
5.1初始环境评审
5.1.1公司进行初始环境评审，以了解公司的环境管理现状。评审的主要内容有：
a、明确使用的相关法律法规及其他应
遵守的要求；
b、评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、资源消耗情况等；
c、对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查；
d、公司所辖物业现场所在区域的相关背景资料，包括用地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布、功能区域划分等；
e、相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环境评价报告、三同时验收报告等。
初始环境评审的过程和结果，由综合管理部负责协调整理提交管理者代表。
5.1.2环境因素确定涉及的区域
公司全体部门，重点为涉及下列因素活动的部门，包括公司用地、建筑物、用地边界、物业服务工作现场及其范围内的公用环境设施设备。
a、向大气的排放；
b、向水体的排放；
c、废物管理；
d、土地污染；
e、原材料与自然资源的使用；
f、其他的环境和社区性问题。
5.2环境因素识别与评价的时机：
a、以公司的全体部门为对象，每年在设定目标、指标前进行；
b、公司的环境管理体系建立之初进行
初始环境评审时；
c、在相关法律、法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、过程和服务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价；
d、突发事件处理完之后两周内；
e、当公司物业管理服务有特殊环境要求。
5.3环境因素识别与评价的步骤
5.3.1各部门确定（可能）造成环境影响的活动、过程和服务，其中活动的选择可涉及包括采购、储存、运输、动力、设备维修、秩序维护、绿化、保洁、废弃物处理、后勤等方面。
5.3.2在识别环境因素和环境影响时，
要考虑以下几个方面：
a、由于公司的活动、过程和服务所排出的废水、废气、噪声、固体废弃物等以及资源能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响。
b、所管辖的小区业主/住户、物料供应商、废弃物处理者、服务提供者等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的评价及施加影响执行《对相关方施加影响管理程序》）。
c、正常运行条件、异常运行条件（如启动）、关闭与检修等情况，以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等）所伴随的潜在重大环境影响。
d、以往遗留的环境问题、现场的、现
有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。
5.3.3评价环境影响应考虑的方面：
5.3.3.1从环境方面考虑：
a、环境影响的规模（当地、区域、全球）；
b、环境影响的严重程度；
c、发生的概率（或可能性）；
d、环境影响的持续时间；
e、发生的频率。
5.3.3.2从经营方面考虑：
a、有关的法规和法律要求；
b、改变环境影响的难度；
c、改变环境影响的费用；
d、改变对其他活动和过程有何影响；
e、相关方的关注；
f、对本公司公众形象的影响。
5.3.4 综合管理部确认各部门的“环境因素清单”，并汇总整理，确定法律、法规的符合性及环境影响。
5.4环境因素的更新
5.4.1在法律、法规变更或追加，涉及到新的开发和新的或修改的活动、过程和服务，以及相关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，重新识别、评价环境因素。
5.4.2环境因素更新方法
环境因素发生变更的相关部门报综合
管理部确认是否需要更新后，通知需更新环境因素的部门，按照上述有关条款重新确定环境因素，确定后应及时更新汇总“环境因素清单”。
5.5重要环境因素评价和管理
5.5.1重要环境因素评价依据：
a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素。
b、对公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素。
c、国家重点控制的危险化学品使用、危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素。
d、污染物排放指标接近国家规定排放标准的直接判定为重要环境因素。
e、能源消耗依据公司的经营要求的重要性直接判定为重要环境因素。
5.5.2综合管理部将确定的重要环境影响因素，登录于“重要环境因素及其影响一览表”报管理者代表审核、总经理批准后发至各职能部门。
5.5.3重要环境因素的管理
对登录在“重要环境因素及其影响一览表”中的重要环境因素的管理，主要体现在环境目标、指标以及环境管理方案中，或通过制订管理程序对其进行控制，对因经济、技术条件等原因暂时无法实施的，要尽可能对其施加影响。对于已确定的重要环境因素，当环境因素更新时要及时进行环境影响再评价，并更新“重要环
境因素及其影响一览表”。5.6记录的保管与环境影响评价过程中的相关记录，由综合管理部保管。
6、相关文件
6.1《对相关方施加影响管理程序》
7、记录
7.1“环境因素清单” YC/JL-431-03
7.2“重要环境因素及其影响一览表” YC/JL-431-04
附记录格式
——此位置可填写公司或团队名字——
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序 1.目的 通过建立和保持该程序，识别与评价公司在活动或服务中能够控制和施加影响的环境因素，确定重要环境因素。同时根据公司情况及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的有效控制。 2.适用范围 适用于公司环境管理体系覆盖范围内的环境因素的识别与评价。 3.术语与定义 引用公司《管理手册》中的术语和定义。 4.职责 4.1工程管理与安保部是本程序的主管部门，负责制定实施本程序，并负责对本程序指导，监督本程序的执行。具体负责审核《重要环境因素清单》。 4.2行政办公室负责公司机关办公区域环境因素的识别、评价、更新，确定重要环境因素，建立《环境因素识别与评价表》、《重要环境因素清单》。
4.3项目管理处负责其驻地办公区域内环境因素的识别、评价、更新，对监理单位和施工单位《重要环境因素清单》进行统计分级，建立《环境因素识别与评价表》、《重要环境因素清单》。 4.4公司副总经理（生产）审批《重要环境因素清单》。 4.5《重要环境因素清单》的上报、审核、审批按《文件控制程序》执行。 5.工作程序 5.1 环境因素识别的方法和时机 5.1.1 识别的方法： 公司主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素。 5.2.2 识别的时机： 公司在建立环境管理体系初期，应及时对环境因素进行识别与评价； 环境管理体系正式运行后，行政办公室于每年年初对所负责控制的环境因素予以识别和评价，以后每年识别一次；项目管理处在项目开工前对所负责控制的环境因素予以识别和评价，以后每年识别一次。
5.2 识别环境因素的依据 识别环境因素应考虑“三种状态”、“三种时态”及“八个方面”。 5.2.1 三种状态 a）正常状态； b）异常状态：指非正常但可预见； c）紧急状态：不可预见的且对环境有较大影响。 5.2.2 三种时态 a）过去：以往出现的； b）现在：正在发生并可能持续到未来的； c）将来：不可预见的，如服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。 5.2.3 环境因素识别应考虑的八个方面 a）向大气的排放:主要是粉尘、污染气体的排放等； b）向水体的排放：生活废水与建筑污水的排放，对天然水体的污染与破坏等；
环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价控制程序
1.目的 全面识别和辨识集团公司产品和服务过程中能够控制和可以施加影响的环境因素及危险源，汇总并评价，以便判定对环境与职业健康安全具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素和危险源，进行全面管理和有效的风险控制。 2.范围 适用于集团公司产品和服务过程中的环境因素识别、危险源辨识、评价和控制。 3.职责 3.1 管理者代表负责重要环境因素清单和不可接受风险清单的审批。 3.2 综合经营计划部负责环境因素和危险源的评审、确认、评价以及制定对重要环境因素和不可接受风险的措施计划。 3.3 各部门负责按要求对本部门所属范围、人员、设备进行环境因素识别和危险源的辨识工作，汇总并进行控制。 3.4各二级单位负责各单位环境因素识别、危险源辨识管理工作。 4.工作程序 4.1环境因素识别、危险源辨识 4.1.1 每年第一季度，综合经营计划部负责组织各部门进行环境因素识别、危险源辨识工作。 4.1.2 各部门负责按照要求从产品生产组织投入和产出过程中识别出环境因素。识别时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，从向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地的污染、噪声的影响、能源和资源的有效利用、相关方的影响、当地其它环境问题及社区问题等若干方面识别出所有环境因素。识别工作结束后按要求填写《环境因素识别、评价和控制措施表》。 4.1.3 各部门负责按作业区域、工艺流程对照物理性、化学性、生物性、心理性、生理性、行为性、作业环境不良等关注方面进行危险源辨识，辨识过程要特别关注“三种时态”、“三种状态”。辨识工作结束后按要求填写《危险源辨识、评价和控制措施表》。对危险源进行辨识时应考虑： a) 常规和非常规活动； b) 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； c) 人的行为、能力和其他人为因素； d) 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生
危险源、环境因素识别和控制制度(DOC)
危险源、环境因素识别和控制制度
1.0目的 为全面有效指导核电事业部下属各单位（以下简称各项目部）对所在施工作业场所的职业健康安全活动中可能存在的危险有害因素及环境因素进行辨识，风险评价和控制措施制定，最终达到降低HSE风险，持续改进HSE管理绩效，特制定本程序。 2.0适用范围 本程序适用于事业部本部及各项目部在工程建造期间的危险源和环境有害因素识别、评价与控制方面的各项管理工作。 3.0参考文件 ◆《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001） ◆《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004） ◆《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009） ◆《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质（2009）87号） ◆核电工程事业部《HSE管理手册》（HXNPD-GM-HSE-999，B版） 4.0责任 4.1本部安全部 ◆负责对本程序编制、修订和解释，并指导各项目部开展风险和环境因素识别、 评价及控制管理； ◆负责建立事业部重大危险源和重大环境因素辨识清单； ◆负责对各项目部的危险源和环境因素的控制管理措施落实情况的监督检查。 4.2本部其他部门 ◆负责组织对本职能部门工作中危险源和环境因素进行识别、评价和风险控制。 4.3各项目部 ◆负责对本项目生产经营活动过程中的各类危险源和环境因素进行识别、评价并 落实控制措施；特别是针对重大风险的分项工程/活动制定高风险专项安全控 制措施，并进行监督； ◆提供必要的人员、设施和其它资源以有效执行该程序。
5.0程序 5.1危害辨识、风险评价和控制管理 5.1.1危险源识别 （1）危险源识别评价单元及辨识小组 ◆项目部应根据组织规模划分危险评价单元。划分危险评价单元时，如有固定工 作场所的按工作场所划分，无固定工作场所的按施工工序划分； ◆项目在施工阶段，项目部成立“三级”危险/危害因素辨识小组：项目部级危险 /危害因素辨识小组、施工队级危险/危害因素辨识小组以及工段级危险/危害因 素辨识小组。各级危险源辨识小组由工程、技术、安全等专业人员组成，根据 所管辖区域和施工活动进行危害辨识和危险评价； ◆对危险/危害辨识小组成员要进行系统危害辨识及风险评价原理及专业知识的 培训，使其具备危害辨识和危险评价的能力； ◆对危险性高、辨识专业性较强的特殊评价区域，要对辨识小组成员进行具有针 对性的专项培训。 （2）危险源识别的范围 项目部各级危险辨识小组在识别作业风险和危害因素时要求应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。主要应考虑以下几个方面的内容： ◆常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）； ◆所有进入作业场所的人员（含雇员、合同方人员和访问者）； ◆生产作业设施，如建筑物、设备、设施等（含单位所有或租赁使用的）； ◆存在重大风险的分项工程/活动； ◆从事高风险作业活动的人员； ◆重大危险源的辨识应符合GB18218-2000《重大危险源辨识》中的有关规定。 （3）危险源识别的方法 危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价、事件树、故障树等方法。 5.1.2危险源评价方法 项目部各级风险辨识小组对辨识的风险进行评价，评价要联系生产实际，参照已往的经验和控制效果进行，既要分析可能发生的事故后果，更要实事求是地分析事故发生
环境因素识别、评价及控制一览表
环境因素识别、评价及控制一览表
天津电力工程监理有限公司 监理技术文件 JL-CX-04-01 环境因素识别、评价及控制一览表 批准：李常玉 2010年 01月14日 审核：那大璐 2010年 01月13日 编制：工程管理部 2010 年 01月12日 2010-01-16 发布 2010-01-16 实施 天津电力工程监理有限公司发布
编制说明 1.按照环境管理体系的环境因素识别要求，结合现场的实际情况，包括活动、产品、服务的全过程及“三种状态、三种时态、七种类型”。对环境因素识别虽然从实际出发，务求实效，还存在不全面、不完善的地方，随着活动、产品、服务活动中环境因素的变化、新的法律法规及要求的出台、公众环境意识的提高、市场要求的变化等，尚待以后不断更新、完善、持续改进。 2.本次识别根据“监理”性质、活动、产品、服务的内容及特点分为两部分： 第一部分为公司本部和项目监理部的办公/生活区域环境因素识别，需自身解决“能够控制”的环境问题。同时也是要求相关方（施工单位）办公/生活区域环境应注意的问题。 第二部分为施工现场相关方（施工单位）施工活动时的环境因素识别，提供监理在控制环境时应注意或“可望施加影响”的重要环境因素。 3.环境因素评价标准及重要环境因素确定 环境因素评价，先采用“是非判断法”进行判断，直接确定重要环境因素；如果用“是非判断法”不能直接判断的，采用“三因子评价法”进行确定，当a、b、c三个环境评价因子的乘积x大于等于50时，确定为重要环境因素。
目录 1、作业活动划分表 2、办公/生活区域环境因素识别/评价（自身活动） 3、土建工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动） 4、变电工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动） 5、输电工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动） 6、电缆工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动） 7、发电工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动） 8、热力工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动）
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序 1、目的 对公司、工程项目部能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别，评价确定重要环境因素，为建立实施管理体系和控制重要环境因素提供依据。 2、范围 适用于公司、工程项目部。 3、职责 3.1公司办公室、物业公司、公安分处按管理职能负责识别和评价公司办公区域的环境因素、重要环境因素。 3.2工程项目部识别和评价各自办公区域和生产、工作过程中的环境因素、重要环境因素。 3.3工程管理部负责工程项目环境管理工作的指导。按照年度施工项目生产过程，依据确定的公司重要环境因素和年度环境重点监控内容，提出控制措施，并向公司各部室、工程项目部传递相关信息。 3.4安质部负责公司重要环境因素评价，确定年度环境监管重点，对控制措施的实施情况进行监督、检查。 3.5公司各部室负责识别和评价各自管理权限范围内的环境因素。 3.6 工程项目部负责识别和评价各自管理过程中的环境因素。
4、程序 4.1环境因素识别 4.1.1识别方法 可根据实际情况采用现场观察法、问卷调查法、对照经验法（借助以往事例）、类比方法（对照检查表）等，识别时要按照过程方法进行，确认在什么地点，什么情况下会产生环境因素。4.1.2识别范围 a）所有工作区域、生活区域的环境因素； b）所有工序和岗位的正常、异常、紧急情况下的环境因素； c)可能施加影响的环境因素； 4.1.3识别依据 a)客观地具有或可能具有的环境影响； b)法律法规及其它要求； c)合同要求； d)产品特性要求； e)相关方关注或要求的。 4.1.4识别环境因素应考虑 a）组织的活动、产品或服务中，以及组织所使用的产品或服务中，可以控制和可能施加影响的环境因素，包括具有或可能具有环境影响的因素。 b)三种状态： ①正常状态：指正常工作(生产)时的状态；
内外部环境和相关方要求识别控制程序
内外部环境和相关方要求识别控制程序 1．目的 识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2．范围 本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。 3．职责 3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。 3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。 3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审； 4．定义 4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。 4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。如：客户、外部供方、行业组织等。 5．程序 5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象 5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷； b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等； c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等； d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等； e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等； f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等； 5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 公司使命：如愿景、目标、义务； b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备； c. 公司管理：如组织架构、决策过程； d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。 5.1.3 在分析相关方要求时，可考虑：
环境因素识别评价管理制度
环境因素识别评价管理制度 1．目的 为确保项目部可控制或可施工影响的环境因素得到充分识别，并对其进行评价，确定重要环境因素，制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于项目部管理体系覆盖范围内所有活动、产品和服务中可控制或可施加影响的环境因素和重要环境因素的识别、评价、更新。 3. 编制依据 3.1 《管理制度汇编》 3.2 《管理手册》 3.3 国家、地方相关法律、法规 4. 职责与权限 4.1 项目经理 是本制度的主管领导，负责组织监督检查本制度的实施。 4.2 技术负责人 是本制度的主控部门，负责对本制度的实施情况进行监督检查与指导，并建立项目部《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》 4.3 项目部各管理人员 负责施工现场中环境因素的辨识、评价、更新、控制。 5. 管理要求 5.1 环境因素识别内容 项目部对环境因素的识别内容应包括下列两个方面： a. 项目部可直接控制的环境因素； b. 项目部可以施工影响的，如：项目部工程分包方可能产生的环境因素、项目部的物资供方或其他相关方的活动可能产生的环境因素。 5.1.1 项目部机关环境因素由技术负责人负责组织相关人员进行识别； 5.1.2 项目部环境因素由项目经理组织相关人员进行识别。 5.2 环境因素识别 5.2.1 根据项目部生产经营、管理等活动，环境因素识别的内容包括： a. 汗水排放； b. 废气排放； c. 噪音排放； d. 固体废弃物排放； e. 资源、能源消耗； f. 有毒有害物品和化学品； g. 土地污染以及相关方。 5.2.2 环境因素的识别范围 a. 项目部生活、办公、施工生产、产品实现过程中排放的污水、废气、噪音、固体废弃物和为产品实现而使用有毒、有害、危险化学物品、消耗资源能源给项目部活动区及周边区域范围造成的环境影响； b. 项目部产品实现所需的原材料、易燃易爆、化学危险品的采购、运输、储存、发放，使用过程中所产生的环境影响； c. 正常运行条件、异常运行条件，以及可以合理预见的情况或紧急状态所伴随的潜在的重要环境影响； d. 以往遗留的环境问题和现场现有的环境问题，以及法律法规和其他要求。 5.2.3 识别形态
环境因素识别及评价控制程序
环境因素识别及评价控制程序 (HBQY-CX-13) 1 目的 对管理处在活动或服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。 2 适用范围 适用于管理处在各项活动或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。 3 职责 3.1办公室负责组织各科室、单位进行环境因素识别，对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素。 3.2各科室、单位负责识别管辖范围内的环境因素。 4 工作程序 4.1 环境因素识别和评价的流程 确认工作过程→识别环境因素（排查）→登记、汇总环境因素→评价环境因素→登记重要环境因素 4.2 环境因素的识别 4.2.1 识别范围：识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素，具体从以下方面进行识别： a) 材料、物品等的采购、运输、储存、使用及回收和报废全过程； b) 设备、设施的采购、维修、保养、运行等一系列活动； c) 日常办公、职工生活； d) 各项服务过程:收费、养护、机电维护、路政执法等。 4.2.2 识别时应考虑三种时态和三种状态 三种状态： a) 正常：指正常运行、生产的状态； b) 异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态； c) 紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。
三种时态 a) 过去：指以往遗留的环境影响； b) 现在：指现场的、现有的污染及环境问题； c) 将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。 4.2.3 识别内容 a) 大气：废气排放； b) 水体：废水排放； c) 废物：固体废物的处理； d) 土地污染； e) 噪音污染； f) 原材料（化学品）与自然资源的利用可能带来的负面影响； g) 可能对当地环境带来的问题： h) 相关方的问题等。 4.2.4 识别的方法 采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。 a) 过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素； b) 现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。 4.3 环境因素的评价 4.3.1评价的依据 a) 有关环境法律、法规、标准和其他要求； b) 环境影响的严重程度； c) 环境影响的发生频率； d) 环境影响的恢复能力； e) 环境影响的控制情况； f) 相关方的利益和要求。 4.3.2 评价方法 4.3.2.1 是非判断法 a) 对能源、资源以及原材料消耗的环境因素采用是非判断，消耗严重超标的判是。 b) 危险废物的处置、对化学危险品的管理等违反国家、地方法律法规和其他要求
EHS环境因素危险源识别和风险评价控制程序
环境因素、危险源辨识和风险 评价控制程序 编制： 审核： 批准： 编号： EHS- 01 xxxxx有限公司
环境因素、危险源识别和风险评价控制程序 编号：EHS-01 版本：B/1 编制日期：2013-1-22 生效日期：2013-1-30 1.目的 为了识别、评价公司能够控制以及可施加影响的环境因素、职业健康安全危害，确定、更新重要环境 因素、职业健康安全危害，并对其进行管理，特制定本程序。 2.范围 本程序适用于活动、产品或服务过程中环境因素、危险源的识别、评价、更新和管理。 3.职责 3.1 安全部 3.1.1 环境因素、危险源辨识和风险因素评价的归口管理部门。 3.1.2 负责组织各部门所有过程中环境因素、危险源和风险因素进行评价工作。 3.2 各部门 负责本部门的的环境因素、危险源辨识和风险评价工作。 3.3 总经理 负责审批重要环境因素、重大危险源和风险因素。 4.工作程序 4．1 环境因素、危险源辨识和风险因素评价及控制过程 4.1.1 环境因素、危险辨识、风险评估控制图如下： 为本程序的要求
4.1.2 风险评价的基本过程如下图 风险评价和确定过程本程序的条款对照 确定危害及其影响 建立详细目标和表现准则确定和评价风险控制措施4.2 环境因素、危险源和风险因素识别评价适用的法律法规、其他要求、评价准则等4.3 重要环境因素、重大危险源和风险因素4.4 确认风险等级并予以记录 在公司各层次上建立目标和表现准则 制定有效的程序、作业文件和应急预案 实施选定的风险控制措施 4.2 环境因素、危险源和风险因素识别评价 4.2.1 环境因素、危险源和风险因素的识别 4.2.1.1 环境因素的识别范围： a) 各部门工作区域中的活动、产品和服务中产生的环境污染、能源消耗、 资源消耗等，参见表1。 b) 环境因素的识别应包括与所有活动、产品和服务过程中可控制和可对相关方施加影响的环境因素。 c) 识别环境因素应考虑以下三种状态（正常、异常、紧急）和三种时态（过去、现在、将来）： 4.2.1.2 危险源和风险因素的辨识范围：
环境因素识别评价管理制度
精心整理环境因素识别评价管理制度 1．目的 为确保项目部可控制或可施工影响的环境因素得到充分识别，并对其进行评价，确定重要环境因素，制定本制度。 2.适用范围 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 a.项目部可直接控制的环境因素； b.项目部可以施工影响的，如：项目部工程分包方可能产生的环境因素、项目部的物资供方或其他相关方的活动可能产生的环境因素。 5.1.1项目部机关环境因素由技术负责人负责组织相关人员进行识别； 5.1.2项目部环境因素由项目经理组织相关人员进行识别。 5.2环境因素识别
5.2.1根据项目部生产经营、管理等活动，环境因素识别的内容包括： a.汗水排放； b.废气排放； c.噪音排放； d.固体废弃物排放； e.资源、能源消耗； f.有毒有害物品和化学品； g. a. b. c. d. a. b.工程项目开工前，项目部应组织相关人员进行环境因素识别，填写《环境因素识别评价表》，并报送项目部技术质量部。 c.技术质量部每年对机关办公区及附近可施加影响的相关区域进行一次环境因素识别，填写《环境因素识别评价表》。 d.技术质量部每年在各项目部进行环境因素识别结果的基础上进行一次环境因素识别和评价，并填写《环境因素识别评价表》。 e.当项目部的活动、产品或服务发生变化时，应重新进行环境因素识别。
5.2.5环境因素识别方法 a.一人交谈（员工、相关方）； b.查看现场（易燃易爆、有毒有害物品的运输、储存、保管、使用过程，车辆、机械、设备、库房、加工棚、电气割焊场地、办公、施工、生活区等）； c.调阅资料（以往事故、事件处理的报告、记录、相关方投诉记录、项目管理实施规划、技术交底、施工记录、工艺实施、施工日志、噪声、污水排放检查记录、以往能源消耗情况等）。 5.3环境因素评价 a. b. c. d. e. f. a. b. c. a.专家直接判断法： 有下列情况之一的要直接判断为重要环境因素： 1）法规不允许的排放物的排放，如废电池、旧灯管等； 2）环境影响的规模较大，如建筑垃圾等； 3）环境影响的程度较大，如打桩噪声等； 4）社区强烈关注的排放，如夜间施工噪声等；
环境因素识别评价及控制一览表
天津电力工程监理有限公司 监理技术文件 JL-CX-04-01 环境因素识别、评价及控制一览表 批准：李常玉 2010年 01月14日 审核：那大璐 2010年 01月13日 编制：工程管理部 2010 年 01月12日 2010-01-16 发布 2010-01-16 实施 1
天津电力工程监理有限公司发布2
编制说明 1.按照环境管理体系的环境因素识别要求，结合现场的实际情况，包括活动、产品、服务的全过程及“三种状态、三种时态、七种类型”。对环境因素识别虽然从实际出发，务求实效，还存在不全面、不完善的地方，随着活动、产品、服务活动中环境因素的变化、新的法律法规及要求的出台、公众环境意识的提高、市场要求的变化等，尚待以后不断更新、完善、持续改进。 2.本次识别根据“监理”性质、活动、产品、服务的内容及特点分为两部分： 第一部分为公司本部和项目监理部的办公/生活区域环境因素识别，需自身解决“能够控制”的环境问题。同时也是要求相关方（施工单位）办公/生活区域环境应注意的问题。 第二部分为施工现场相关方（施工单位）施工活动时的环境因素识别，提供监理在控制环境时应注意或“可望施加影响”的重要环境因素。 3.环境因素评价标准及重要环境因素确定 环境因素评价，先采用“是非判断法”进行判断，直接确定重要环境因素；如果用“是非判断法”不能直接判断的，采用“三因子评价法”进行确定，当a、b、c三个环境评价因子的乘积x大于等于50时，确定为重要环境因素。 3
目录 1、作业活动划分表 2、办公/生活区域环境因素识别/评价（自身活动） 3、土建工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动） 4、变电工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动） 5、输电工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动） 6、电缆工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动） 7、发电工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动） 8、热力工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动）4
最新环境因素识别与评价控制程序(一)
实施日期：2007-7-1 第 1 页 共 2 页 ____________________________________________________________________________________________ 1. 目的 识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，确保对其进行有效管理和控制。 2. 适用范围 适用于本公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3. 职责 3.1 贯标组负责编制《环境因素汇总表》、《环境因素评价表》、《重要环境因素一览表》。 3.2 各部门负责本部门的环境因素进行初步识别、确认环境影响，并提供环境因素识别材料。 3.3 人事行政部负责对本公司环境因素进行核查、确认和汇总。 3.4 管理者代表负责重要环境因素的审核，总经理负责重要环境因素的批准。 4. 工作程序 4.1 资料准备 4.1.1 品控部提供提供与本公司相适应的环境法律法规及具体要求； 4.1.2 生产部提供有关能源、资源消耗资料； 4.1.3 销售部提供有关服务过程的流程。 4.2 环境因素的识别 4.2.1 是否符合国家规定的环境法律、法规及其他规范要求； 4.2.2 贯标组汇总各部门的环境因素在正常、异常、紧急三种状态（如：现在、过去、将来三种时态产生的或可能产生的环境影响）； 4.2.3 品控部汇总各部门的环境因素要含盖环境保护的几中问题，即大气排放、水体排放、土地污染与自然资源的使用，光、热辐射和本公司的环境与社会环境问题； 4.2.4 相关方的要求 4.3 环境因素的评价方法 本公司环境因素，采用是非判断的评价 a) 如果公司排放的污染物有超标、违法现象就评价为重要环境因素； b) 如果是危险固体废弃物，就评价为重要环境因素；
环境因素识别控制
环境因素识别控制 1.目的 对本公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，以确保重要环境因素能够得到有效控制。 2.范围 适用于本公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。 3.职责 3.1管理者代表负责审核《重要环境因素清单》。 3.2企业运营中心负责组织环境因素的识别和评价工作，对识别出 的环境因素进行汇总，为确定重要环境因素提供依据。 3.3各部门负责本部门环境因素的识别，并将识别结果汇总到企业 运营中心。 3.4各相关部门负责识别可能施加影响的相关方的环境因素，并将 结果汇总到企业运营中心。 4.工作程序 4.1环境因素的识别 4.1.1 各部门负责进行本部门环境因素识别工作，并根据本部门的
环境行为特点，最大限度地排查出环境因素。 4.1.2 各部门要先收集资料，包括以往事故分析、相关方抱怨、污 染源、环境影响、环境报告等。在排查环境因素时要考虑过 去、现在和将来的情况，并且要充分考虑正常、异常和紧急 状况。 4.1.3 将所排查出的环境因素按照要求填写在企业运营中心分发的 《环境因素排查登记表》上，并将登记表交回企业运营中心。 4.1.4 相关部门负责组织相关方的环境因素的识别工作，并根据相 关方的环境行为特点，最大限度地排查出相关方的环境因素。 4.1.5 新建、改建、扩建项目可行性研究和试运行时，由装备部对 环境因素进行预测、.0 核实或重新识别。 4.2重要环境因素的评价 4.2.1 由管理者代表主持，企业运营中心组织相关部门有关人员对 识别出的环境因素进行评价。 4.2.2 重要环境因素确定的依据 a.法律法规和其他要求； b.相关方的期望和合理要求； c.重要环境因素的识别与评价方法。
环境因素识别、评价与控制程序实例样板
环境因素识别、评价与控制程序 1目的 识别和评价本公司产品、活动和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素。 2适用范围 适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的环境因素识别、评价和管理。 3权责 3.1 生产部负责对环境因素的识别与评价工作归口管理，负责组织确认环境因素，评价重要环境因素。 3.2 各部门负责识别和管理各自活动领域内的环境因素。 4 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 环境因素的识别 4.2.1 识别范围 环境因素的识别范围包括公司所属部门范围内的所有活动、产品或服务中的环境因素和相关方的活动、产品或服务中可望施加影响的环境因素。 4.2.2 识别时应考虑 A 活动、产品或服务过程中对环境造成或可能造成的有益或有害影响的要素为环境因素。
B 环境因素的识别应考虑： 1)三种时态：过去、现在、将来； 2)三种状态：正常、异常、紧急； 3)六种类型：大气、水体、噪声、固废物管理、资源能源、其它。 4.2.3 识别的主要内容有： A 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求； B 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、资源能源消耗情况等； C 对以往不符合要求的事件调查所取得反馈意见的评价； D 相关方提供的报告、记录等资料，如环境报告等。 4.2.4 识别环境因素可选用的方法:问卷调查法、过程分析和评价法、现场观察法。 4.3 识别步骤 4.3.1 在初始评审时，生产部组织各部门根据管理领域内的现场活动对环境造成的直接或间接影响的因素进行分析和识别，并对识别的环境因素进行现场检查、汇总、复核，确定各部门环境因素，列入《环境因素清单》。 4.3.2 生产部组织编制《环境因素综合评分标准》（见附1），对环境因素进行评价，填写《环境因素评价表》。 4.3.4 重要环境因素评价时考虑以下几方面因素： A 法规符合性 B 发生频次 C 影响规模及范围 D 影响严重程度 E 社区关注度 F 可节约程度 最后综合得分是各项目所得分数相加,当综合分大于或等于24 分时则评价为重要环境因素；当第1、2、4 或5 项等于5 分时也评价为重要环境因素。 4.3.5 生产部根据评价出的重要环境因素编订形成《重要环境因素清单》，报管理者代表批准后下发至相关单位。 4.4 环境因素的管理 4.4.1 运行控制 A 通过环境和职业健康安全运行要求的实施，对所有环境因素加以控制。 B 对重要环境因素，由生产部组织制定《环境管理方案》，对其施加控制。 环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
环境因素识别与评价控制程序
xxxxxxxxxxxxxxxxx公司企业标准QB JQ/QB—CX02—2005 B版环境因素识别与评价控制程序
1、目的 对企业生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素,为本企业环境目标、指标、环境管理方案的制定提供依据。 2、适用范围 适用于本企业生产、产品和服务的全过程。 3、职责 3.1 各部门负责调查、评价本部门的环境因素，并填写环境因素调查表。 3.2 质安部负责对调查公司的活动/服务中，所涉及的环境因素并编制成清单下发给各部门，各部门根据各部门的地理环境、活动/服务范围、能源/资源种类等，再调查各部门的环境因素，经确认汇总、登记后再进行重大环境因素的评价工作。 3.3 管理者代表负责对企业重大环境因素清单和管理方案的审核。 3.4 质安部负责发放公司环境因素清单。 4、环境因素识别 4.1 环境因素识别的要求和方法 各部门按下列要求进行部门工作范畴内的环境因素识别。 环境因素为凡对大气、水、资源、土地等产生污染的因素 4.1.1 应考虑产品生命周期全过程。 4.1.2 识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和七个方面，既过去时态、现在时态、将来时态；正常状态、异常状态、紧急状态；排水、粉尘排放、废物管理、原材料与自然资源的使用消耗和浪费、对社区的影响（噪音、火灾、爆炸等）、当地其他环境和社区问题、土地污染等。 4.1.3 识别环境因素时，下列四种方法可联合使用。 ①调查法 ②现场观察法 ③排查法 ④过程分析法 ⑤物料测算法； ⑥专家咨询法； ⑦测量法；
⑧查阅文件记录法； 4.1.4 实施识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来，主要包括以下方面： 1）噪声：包括施工机械噪声、土方施工车辆噪声等； 2）废水：包括建筑生产废水、生活废水； 3）废气：汽车、机械、化学物品挥发有毒有害气体； 4）固体废弃物：生活垃圾、生产垃圾（包括有毒有害、无毒无害、可回收和不可回收）； 5）扬尘：施工扬尘、施工场地自然扬尘； 6）资源能源浪费：包括水、电、油、原材料等； 7）潜在泄漏：化学品泄漏、油泄漏、气体泄漏； 8）潜在火灾、爆炸：乙炔、炸药、油漆、木材等的； 4.1.5 各部门将环境因素调查表，经管理者代表批准后交质安部，质安部对各部门已识别出的环境因素进行分类、登记、核定和汇总，为环境因素评价提供依据。 4.2 重要环境因素评价 4.2.1 重要环境因素是具有或可能具有重大环境影响的因素。评价出重要环境因素是企业实施环境管理的重要基础，是企业在制定环境目标、指标、管理方案、实施预防和控制等方面加以考虑，以将重要环境因素转化为具体的管理对象；并指出管理要求。评价重要环境因素是在识别环境因素的基础上，明确管理重点和改进要求的过程。 4.2.2重大环境因素的评价依据考虑以下方面； ①有关标准、法律法规要求； ②发生的频率； ③环境影响的规模； ④环境影响的时间； ⑤相关方关注的程度，包括对企业及产品形象的影响程度； ⑥潜在的环境风险和存在的安全隐患 ⑦环境因素所产生环境影响的严重程度 4.2.3 重大环境因素评价方法；为保证评价的科学性和合理性，由管理者代表和质安部一起研究，拟出相关人员组成的重大环境因素评价小组，进行重大环境因素的评价工作。 ①跟踪环境影响：从发现的重大环境影响跟踪出重大环境因素；
环境因素识别评价和目标指标及控制措施清单
环境因素识别评价和目标指标及控制措施清单单位/部门/项目部： 序号活动/产品 环境因素描述环境影响/服务 1办公区域活水的消耗资源耗损2动电的消耗资源耗损 3油的消耗资源耗损 4车辆使用 油料泄漏土地污染 5鸣喇叭噪音污染 6电子产品废弃固体废弃物污染 7废墨盒废弃固体废弃物污染 8废硒鼓废弃固体废弃物污染 9废日光灯管废弃固体废弃物污染 10办公区域活废电池(镍、锂、铅)固体废弃物污染 11动生活垃圾废 弃 固体废弃物 污染 12废药品废 弃 固体废弃物 污染 13生活废水排 放水体污染 14空气氟利昂泄露大气污染 15打印机维修废配件废 弃(含重固体废弃物 污染 金属) 16电脑维修废配件废 弃(含重固体废弃物 污染 金属) 17空调维修废配件废 弃(含重 固体废弃物 污染 金属) 19车辆使用尾气排放大气污染 20车辆维修机油泄漏土地污染 识别方法 作业流环境因素 程分析检查表 环境因素评价 目 标 L S R一般重要 指 标 3 1 3 3 1 3 4 1 4 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 4 3 1 3 1 1 1 4 1 4 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 4 1 4 2 1 2
确定控制措施完 成 增加的控制现有控制措施时间 措施 1.宣传节能意识 2.倡导全民节能行动 3.车辆执行定额油耗 4.检查监督 1.加强日常检查监督 1.在禁鸣喇叭处禁鸣 1.执行法律法规及固废 管理规定 2.设置回收箱 3.危废集中收集并移交 有资质单位 4.生活垃圾与环卫部 签约，由环卫部门清运 1.选用无毒无害无磷洗 涤用品 1.选用环保型空调 1.向维修方通报 1.向维修方通报 1.向维修方通报 1.定期保养和检测 1.向汽车维修方通报
环境因素识别控制程序
章印处环境因素识别控制程序 批 准: 审 核: 编 写: 版 次: 生效日期: 编写部门 抄送部门
文件名称 环境因素识别控制程序 版次 01 文件编号 页次 2/6 文件修订记录 版 状态 修订内容 页次实施日期编制 审核 批准 次 01 新建
文件名称 环境因素识别控制程序 版次 01 文件编号 页次 3/6 1. 目的：识别评价环境因素，确定重大环境因素以便进行有效控制。 2. 范围：适用于公司内的活动、产品和服务所涉及的所有场所和环节，及其有关的环境因素的识别和重要环境 因素的评定。 3.权责 3.1 各部门负责对本部门环境因素进行调查识别。 3.2 管理者代表负责对环境因素进行评价及上述信息的更新。 4. 定义 4.1 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 4.2 重要环境因素：重要环境因素具有或可能具有重大的环境影响。 4.3 环境影响: 全部或部分由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 5.内容及要求 5.1 环境因素的识别 5.1.1 管理者代表负责组织公司范围内的环境因素的识别，识别方法可采用发放《环境因素识别、评价表》；由 各部门负责进行调查填写，然后由管理者代表组织相关人员进行现场巡查调查分析，汇总整理。 5.1.2 管理者代表根据调查表以及现场巡查结果，建立《环境因素清单》。 5.1.3 各部门在识别环境因素时应充分考虑： a.三种状态：正常、异常、紧急； b.三种时态：过去、现在、将来； 5.2 环境因素的评价方法 5.2.1一、多因子评价法 5.2.1.1公式 X=a×M（M为bcde中最大值） X――环境因素得分。 a――发生频率。 b――排放值与法规标准值之比。 c――影响范围及程度。 d――环境影响的可恢复性或持续性。 e――公众和媒介的关注程度。 5.2.1.2多因子评价法评分标准 评价因子 评分说明 评分 连续发生～每日一次 5 a 每日一次～每周一次 4 每周一次～每月一次 3
环境因素识别与控制(标准版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 环境因素识别与控制(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
环境因素识别与控制(标准版) 随着社会的不断发展，人类的各种生产、生活活动对环境影响越来越大，同时环境的变化也影响着人类的生活。环境保护是社会以及每个企业可持续发展的保证之一，企业应尽最大限度减少对环境的影响，这也是每个企业义不容辞的责任。 （一）环境因素的识别范围 在生产、生活活动中能控制或可能施加影响的环境因素。 （二）环境因素识别方法 环境因素识别常采用以下方法： 1.通过现场调查、观察、咨询等识别环境因素； 2.采用过程分析，把生产作业过程按工序进行分解，按作业活动、资源消耗等识别环境因素 （三）识别施工现场环境因素 识别施工现场环境因素应以对施工现场的环境情况进行全面、
具体、明确地识别和准确地描述为原则，具体要求如下： 1.全面识别施工生产和服务过程的环境因素，即环境因素识别时应充分考虑施工准备、施工过程、竣工验收和保修服务中能够控制及可能对其施加影响的环境因素。 2.识别环境因素时应对“三种状态”、“三种时态”和“七种类型”的环境因素进行识别。 三种状态是指施工生产的正常（如施工连续运行）、异常（如工程停工）和紧急状态（如潜在火灾、洪水、地震等）； 三种时态是指过去（工程未开工时现场的环境情况），现在（施工过程中现场的环境情况）和将来（工程完工以后，施工现场的环境情况）； 七种类型是指以上三种状态、三种时态下的大气排放、水体排放、废弃物处置、土地污染、噪声排放、放射性污染及原材料等自然资源的使用和消耗、对当地或社区周边环境的影响等情况。 3.具体识别施工现场环境因素，要求识别出的环境因素应与随后的控制和管理需要相一致，以达到为施工现场环境管理提供明确
建筑行业环境因素识别评价控制规定
环境因素识别、评价控制程序 WD／CX 3——04A 1、目的 对公司在建筑施工活动、建筑产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素，实现对环境污染的预防和环境因素的有效控制，确保环境管理体系的有效运行。 2、适用范围 本程序适用于公司在建筑施工活动和服务中能够控制和可望对其施加影响的相关方的环境因素的识别与评价的控制。 3、术语和定义 引用IS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和公司《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。 4、职责 4.1生产安全处主控本程序，负责汇总各部门的环境因素，并组织有关人员进行评价，编制“重要环境因素清单”。 4.2各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单”，报公司生产安全处汇总。
4.3管理者代表负责审批“重要环境因素清单”。 5、工作程序 5.7环境因素的识别 5.1.1环境因素的识别应覆盖公司场所、活动、产品和服务中及相关方的影响。 5.1.2识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 5.1.3识别环境因素时还应考虑以下几个方面：向大气的排放、向水体的排放、土地污染、废物管理、原材料和自然资源的使用、其他社区问题和当地环境问题。 5.1.4识别环境因素的方法：调查法、问卷法、现场观察法、排查法。 5.1.5公司各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单”，报公司生产安全处。 5.1.6生产安全处汇总各部门的“部门环境因素清单”，编制“公司环境因素清单”。 5.2环境因素的评价 5.2.1评价方法 5.2.1.1是非判断法，已具备下列条件之一的均可判定为重要环境因素： (1)不符合有关环保法律法规和其它要求的；(2)有较大节约潜力的能源、资源消耗：
环境因素识别评价控制程序ISO14001-2015
*****科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件
文件修订记录
1.目的 对本公司活动、产品和服务中相关的能够控制和有望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。 2.范围 适用于本公司所覆盖范围内的环境因素的识别、评价与更新。 3.定义 环境因素：一个组织的活动（产品或服务）中能与环境发生相互作用的要素。 4.职责 4.1行政部负责实施公司环境因素的识别评价工作。 4.2 公司各部门负责对本部门的环境因素进行调查、识别后报送行政部。 4.3行政部根据各部门的环境因素评价表，汇总整理本公司的《环境因素识别评价表》及 《重要环境因素清单》。 4.4 管理者代表负责对《环境因素识别评价表》评价及公司的《重要环境因素清单》的审 核批准。 5.内容 5.1 环境因素的识别：各部门在识别环境因素时，要考虑本部门的全部活动、产品及服务。 5.1.1 环境因素识别步骤： 5.1.1.1 确定本部门活动、产品和服务的过程。 5.1.1.2 识别产品、生产过程及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响。 5.1.1.3 确定重要环境因素。 5.1.2 识别环境因素时应考虑： 5.1.2.1 对环境的影响。 5.1.2.2 法律法规及其他要求。 5.1.2.3 相关方的要求。 5.1.2.4 不同状态，不同时态和不同类型时的情况。 三种状态：正常、异常和紧急状态。 三种时态：过去、现场和将来。
七个方面：大气排放；污水排放；土地排放；废物和副产品管理/污染；能量释放(噪声、灰尘、恶臭、光污染)；原材料、自然资源及能源的使用、消耗；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 5.1.3 识别环境因素时可采用的方法： 5.1.3.1 调查法 5.1.3.2 现场观察法 5.1.3.3 排查法 5.1.3.4 过程分析判断法 5.1.4 各部门可采用适当的方法，识别本部门所有能与环境发生相互作用的活动、产品 和服务，包括过去、现在有无环境因素及其数量，填写《环境因素识别评价表》 并交行政部，由管理者代表协助各部门完成《环境因素识别评价表》。 5.2环境因素评价的方法：(评分法) 评价专案：其中每个项目分为五个评价点 a.发生的频率 b.影响范围及程度 c.管理/控制程度 d.公众关注程度 e.法规符合性 计算公式: 环境因素各评价项目之评价点实际得分总和 M＝ a ＋ b ＋ c ＋ d ＋ e M ＞ 10 ……重要环境因素 M ≤ 10 ……一般环境因素