内外部沟通控制程序

内外部沟通控制程序

1、目的:

确保质量体系运行过程中，公司与内外部不同层次和职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。

1.适用范围:

适用于公司质量体系内外部信息沟通的控制。

3 .职责：

3.1办公室负责公司内外行政信息的沟通。

3.2品管部负责内外质量信息（包括顾客投诉的处理）、仪器校验机构信息的沟通.

3.3技术部负责对内外技术信息（包括法律法规要求）的沟通.

3.4销售负责对顾客信息的沟通.

3.5车间负责对供、销部门、技术部信息的承接与反馈。

3.6车间负责，同时与设备制造厂商保持信息沟通。

3.7供应部负责对供应商信息的沟通.

4.工作程序；

4.1沟通方式;

公司内外部沟通方式主要采取以下几种方式：会议、简报、调

查表、宣传栏、电话、上网、登报、及拜访等。

4.2沟通的内容:

4.2.1 内外行政信息;

4.2.2 内外质量信息（包括顾客投诉的处理）、仪器校验机构信息;

内外技术信息（包括法律法规要求）;

4.2.3

4.2.4 顾客、供应商信息;

4.2.5 设备制造厂商保持信息及部门间信息;

4.3 沟通的频次:

4.3.1 内外行政信息沟通:

4.3.1.1公司管理干部办公例会每周2 次.

4.3.1.2每年年底办公室调查各部门员工培训需求一次.

4.3.1.3保持与当地政府机关的经常联系,及时发布政府的通

知及相关决议精神、公司的公告等。

4.3.2内外质量信息（包括顾客投诉的处理）、仪器校验机构信息的沟通:

4.3.2.1对内外质量信息的沟通应有及时性.按< 检验和实验

程

序>\< 不合格品控制程序>\< 纠正与预防措施控制程序>\< 内部质量审核控制程序＞执行.

4.3.2.2仪器校验机构信息的沟通,按《测量和监控装置控制程序》执行。

4.3.3内外技术信息（包括法律法规要求）的沟通:

4.3.3.1内外技术信息（包括法律法规要求）的沟通应及时,按＜工程变更控制程序＞执行.

4.3.4顾客、供应商信息的沟通;

4.3.4.1顾客、供应商信息的沟通应及时,按＜顾客满意度调查控制程序＞\＜顾客要求管理程序＞\＜顾客财产管制程序＞\＜采购管理程序＞\＜供应商管理程序＞执行.

4.3.5设备制造厂商保持信息及部门间信息沟通;

4.3.

5.1与设备制造厂商信息沟通按＜设备管理办法＞执行.

4.3.

5.2部门间信息沟通按＜生产控制程序＞\＜制程控制程序＞执行.

4.4 沟通的实施:

4.4.1内外行政信息沟通

公司每周进行管理干部例行会议,由管理者代表组织,针对公司现有状况

进行讨论, 提出改善办法.

每年年底办公室调查各部门员工培训需求一次,结合公司培训需求,汇总成＜年度培训计划＞呈管理代表审批.

保持与当地政府机关的经常联系,及时发布政府的通知及相关决议精神、公司的公告.积极参加政府机关号召的活动,并将精神传达到公司员工;严格执行公司决定,做好解释与善后工作.

4.4.2内外质量信息（包括顾客投诉的处理）、仪器校验机构信息的沟

通实施按本文件4.3.2.1~4.3.2.2 执行.

内外质量信息（包括顾客投诉的处理）沟通实施流程如下:

A 异常报告时机：

A. 1 当发现制造过程有质量状况异常时,权责人员均应立即通知品管

部人员。

A. 2 品管部人员应随即检验,并确认质量异常状况,确认发生异

常时,应填写“零件返修通知单”或“废品通知单”，送车间

处理；反之则继续生产。

A. 3 不论顾客是以任何方式提出抱怨及反应问题时,由销售人员依

其所反应内容性质填写“信息反馈联系单”交品管部门处理。

A.4 当顾客在检验或使用本公司所交产品,发现质量问题需退货时,通知本

公司销售部;或当本公司各单位,于接获顾客退货信息时,应立即

转告销售部，销售部填写“信息反馈联系单”交品管部门处理。

A.5 销售接获顾客退货信息时,应立即主动与顾客联系产品退回事宜,以及是

否影响顾客生产、交期等事项。

A.6 统计技术超过管制界线时,须由统计单位提出异常处理。

A.7 进料检验不合格时,将不良情况注明于“外协零件送检单” 交由供应

部处理。

B异常纠正措施:

B. 1 对已制成产品及制造中半成品,由车间人员会

同品管部人员执行全检,良品可继续使用,不良品

依“不合格品控制程序”处理。

B. 2 由品管部人员迅速研究判定异常现象与原因,

并交由责任单位采取纠正措施（必要时得请技术

部门及相关单位协助）。

B. 3 纠正措施实施后初期制品,必要时应会同技术

部人员,依据首件检验规范进行确认检验,合格后

方可继续生产（不合格时得请责任单位重新制定改善对策）。

品管部人员另须于“ 零部件检验原始记录”上填写

确认结果。

B.4 如为严重影响质量异常,且无法立即采取纠正措施

时,应由品管部主管决定停止生产, 至获得解决

方案时,方可再行生产。

B.5 品管部人员针对异常处理,有责任调查可能原因,并

尽可能进行数据分析，以确认责任单位及异常之原因。

B.6 责任单位应针对异常原因提出改善对策并实施，车间、技术部门亦有责

任协助对策订定及改善执行。

C.预防与效果确认

C. 1 原因分析及改善对策，应利用培训、统计、会议、品管手法，由责

任单位记入相应记录表单上，经品管部主管审核，责任部门执行

改善，品管部予以追踪确认，并除该件外再抽查其他有无异常情

况。

C. 2 确认完成异常处理，品管部应记录于相应记录表单上，并经管理

代表核示该对策之有效性。

D.标准化:

D. 1 若因异常改善而须

修订制程作业标准或相关文件,但修订正式文件尚未发行前,所有有关制程作业标准修订,得依ECN 发行。

D. 2 正式制程作业标准修订,应于改善对策确认有效后,一个月内由原

制订单位修订制程作业标准, 经核准后依[文件与资料管制程序]

规定,正式发行。

D.3 修订后之旧版标准,应由信息中心收回销毁。

E 各类记录表单上须列序号以管制，由信息中心保存。

F.有关D与E情况,必要时得在管理评审会议中由管理代表提出报告说明。

4.4.3内外技术信息（包括法律法规要求）沟通的实施办