稿件对接流程2

1目的

1.1确保稿件对接过程的及时准确，高效，有序的管理。

1.2确保高效、及时的满足编辑部对稿件的需求而不影响出版印刷进度。

2范围

本程序适用于深圳市蓝海道文化发展（集团）有限公司

3定义

无

4责任

4.1记者负责及时撰稿与定稿。

4.2总编负责稿件的审阅与批示，终审工作。

4.3美术编辑负责版面设计。

5程序

5.1稿件的撰写

5.1.1记者依据编辑部张贴出的交稿明细情况，在对客户的采访和撰稿时着重于短缺

栏目增加相应的稿件。

5.1.2撰稿时注意编辑部对格式的相应要求以保证质量。（记者在写稿时，标明稿件

的栏目、标题，稿件上务必打上本刊记者的名字。图片有说明的要加以注释）

5.1.3记者当日采访回来的稿件，记者完成初步撰搞，校对无误之后定稿，发到编辑

部。

5.1.4交稿时间的控制（3天提交2篇稿件为准则）《诚信中国》杂志每月28号出

刊，20号截稿（如有特殊情况的稿件可延迟到21号截稿），23号所有版面全

部排完。24号终审完毕，25号进印刷厂拿样刊确定印刷。

5.2稿件的审核与确认

5.2.1由编辑部对记者稿件进行初步审核，确定需要退稿还是修改。需要修改的稿件

当天必须重新发回编辑部审查，退稿要在第二天上午交到编辑部。

5.2.2编辑部审核通过的稿件，由编辑部交由总编审阅、批示。

5.2.3总编审核通过后，需要修改的稿件，记者在当天内重新发回编辑部。

5.3编辑工作的审核与确认

5.3.1总编、编辑部审核完毕的稿件，交由美术编辑进行版面设计，如有特别设计要

求的稿子，需向美编说明清楚。

5.3.2美编排版完毕，打印出样，记者要对自己的稿件进行认真校对，并签字确认。

5.3.3所有版面校对无误后，交由总编终审。

5.3.4总编终审后，美编对所有版面进行调整、修改。

5.3.5美编调修完毕出样，集体终校。

5.3.6总编对最终的版面签字批准，美编发到印厂，出版印刷。

6参考表格

6．1 交稿明细单（请参照附页《诚信中国》记者回稿日期明细，记者所交稿件，编辑部会在此表上登记）

8 更改记录

规划设计条件及规划方案审批

规划设计条件及规划方案审批安阳市城乡规划管理局阅读3451次一、法律法规依据（一）法律依据 1、《中华人民共和国城市规划法》； 2、《中华人民共和国土地管理法》； 3、《中华人民共和国环境保护法》； 4、《中华人民共和国文物保护法》； 5、《中华人民共和国建筑法》； 6、《中华人民共和国房地产管理法》； 7、《中华人民共和国人民防空法》； 8、《中华人民共和国消防法》； 9、《中华人民共和国军事设施保护法》； 10、《中华人民共和国防洪法》等。（二）法规依据 1、《停车场建设和管理暂行规定》； 2、《关于城市绿化规划建设指标的规定》； 3、《土地管理法实施条例》； 4、《建设项目环境保护管理条例》； 5、《风景名胜区管理暂行条例》； 6、《城市绿化条例》； 7、《城市市容和环境卫生管理条例》； 8、《中华人民共和国工程建设准强制性条文》及相关国家标准及技术规范。二、申报须知及表格 1、规划设计条件报建必备资料： ①建设单位申请 ②计划部门批准文件 ③千分之一地形图1份（附道路红线） 2、规划设计方案审批报建必备资料： ①建设单位申请 ②规划设计条件通知书 ③设计方案图纸1套（须二个以上设计及方案说明书及光盘，大型项目需提供2—3个不同设计单位的规划方案及光盘） 3、审批表格（附后） 1、规划设计条件通知书 2、规划设计方案修改通知书 3、规划设计方案审定通知书三、办理程序及时限（一）办理程序规划设计条件主流程

（二）办理时限 1、规划设计条件，自接档之日起7个工作日办结 2、规划设计方案： ⑴、对符合规划设计条件的项目，经办人提出意见报领导同意后，填写《规划设计方案审定通知书》转窗口，一般项目8个工作日办结，重大项目10个工作日办结 ⑵、对不符合规划设计条件的项目，经办人提出修改意见，报领导同意后，填写《规划设计方案修改通知书》转窗口，一般项目10个工作日办结，重大项目15个工作日办结。

财务岗位操作流程-内部审计岗工作流程

十、内部审计岗工作流程 5、每月18前编制出调节表，并按调节表挂账情况催促相应会计岗清理挂账。（一）资产审计 1、货币资金审计（1）审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性（2）内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。（3）实质性审查 ①库存现金审查首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将全部凭证入账，结出当日现金日记账余额，填写“现金出纳报告书”。在会计主管人员和内审人员在场的情况下清点现金，并作记录。填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审计工作底稿。库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符。即有无溢缺。 ②现金收付业务的审查抽查现金日记账记录，至少抽查1至2个月的现金日记账，审查原始凭证。 ③银行存款的审查审核银行存款日记账记录，核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额。 2、存货审计（1）审计目标证实存货的存在性、完整性、所有权归属、计价的正确性、采购与销售的合法性、分类的正确性（2）内部控制系统测试调查了解企业存货内部控制系统——→抽查部分采购业务文件，追踪其业务系统——→抽查部分存货出库业务，追踪其业务处理系统——→审查存货管理制度——→抽查盘点记录——→评价存货内部控制系统（3）实质性审查 ①材料的审查材料采购的审查：审查订货合同——→审查材料的验收入库情况——→审查材料采购成本，查看采购成本的

企业财务审批流程图

企业财务审批流程图 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

企业财务审批程序：一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。二、说明总经理可决定金额在人民币2万元（含）以内的日常费用开支（但每月需支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）：可决定金额在人民币2万元（含）以内的经营合同及其款项支付：可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同，资产购置合同的款项支付。董事长可决定金额在人民币50万元（含）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下：（一）现金借款 1、签批流程 2、审批权责规定： a.借款人根据事项填写《借款申请单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额；

b.财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注； c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。（二）费用报销： 1、签批流程： 2、审批权责规定： a.报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料等。 b.财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。 c.部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。 d.付款原则：谁领款谁签字（三）日常开支：日常开支原则上为公司经营日常发生费用：A、承包商月结合同款B、员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等C、其他日常开支。 1、签批流程： 2、审批权责规定：

建设工程设计方案审查(房屋建筑)流程图1461.doc

建设工程设计方案审查(房屋建筑)流程图 1461 建设工程设计方案审查（房屋建筑）流程图事项编码：11XK004001 事项类型：行政许可受理部门：规划建设局办结时限：法定时限无，承诺时限（公共设施及居住类项目14个工作日；工业及市政公用设施项目9个工作日；临时项目5 个工作日）（公示、上报管委会时间不计入办理时限内）设定依据： 1、《中华人民共和国城乡规划法》 2、辽宁省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法 3、《大连市城乡规划条例》提交材料清单：公共设施及居住（一）划拨项目 1.大连金州新区工程设计方案申请表、法人证明文件或授权委托书（原件）

2.建设用地规划许可证或土地证（已供地改、扩建项目）（附规划条件、三次网设计条件、用地红线图）（复印件） 3.划拨决定书 4.项目批准、核准文件（批准项目为可研批复或实施方案批复；核准项目为核准意见书）（已供地改、扩建项目） 5.经审批的修建性详细规划（需编制修建性详细规划项目） 6.工程设计方案 ①图纸：总平面图、建筑单体图、管线综合方案、环境设计方案、效果图、方案简本、电子文件（光盘） ②经勘测中心认定的近期1:500实测地形图（含用地及周边 50 米范围内地下危化管线） ③日照分析报告（原件）（设计单位提供并盖单位公章，涉及挡日照问题） ④建筑面积测绘报告（原件） 5.交通影响评价（符合《大连市建设项目交通影响评价技术标准》试行）相关规定的建设项目需提供）（原件） 6.安全条件论证或安全预评价报告（涉及危险化学品项目或危险化学品周边项目）（原件） 7.《建设工程抗震设防要求审核意见书》（符合《大连市地

岗位职责及工作流程图

测量监理工程师岗位职责一、在高级驻地监理工程师的领导下，配合道路监理工程师和结构监理工程师，严格按规范要求的精度监督承包人放线、放样，审查批准承包人测量内外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等；二、负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施保证不受损坏，有变更需在图上说明；三、承包人进行施工前测量时必须旁站，操作时随时抽查，各项测量记录要认真核对，经签认后，承包人方可绘制施工图；四、审查承包人的检验申请，经现场检验校核后，如符合规范要求的精度，方能签字认可，否则应将所有不合格部分及时通知有关人员。对承包人施工测量中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书；五、检查路基工程的土石分界线，并督促承包人标绘在横断面图上；六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作，配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量，审核计算数据。必要时，要对部分或全部工程进行重新量测；七、定期督促承包人检查校核使用测量仪器的精度；八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作。

监理部廉政制度韩水路项目监理部全体监理人员要认真学习中纪委，交通厅有关廉政建设的文件，贯彻落实有关公路基础设施建设廉政规定和项目办及驻天定项目纪检组制订的有关廉政建设文件精神，加强廉政建设的监督检查，做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位，责任到人。一、廉政建设领导小组，将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及项目纪检组关于廉政建设的监督和审查。二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况，督促落实项目监理部廉政建设目标和责任。三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事，不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假，工作态度端正、严肃认真、一丝不苟。四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查，严格按程序办事，督促施工单位严格按照设计及施工规范的要求施工，确保工程质量、安全、环保、费用、进度等五大控制指标的圆满实现。五、廉政领导小组及全体监理人员，不能接受、索要施工单位的钱物；不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程项目和管辖范围内从事材料供应、工程分包、劳务等活动。六、全体监理人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员；不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动，更不能参加各种非法活动。八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、安全事故，如果发生质量和安全事故，要立即上报，接受调查和处理。九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责，并主动接受群众的监督和上级领导的审查。十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置，要注重预防，坚持综合治理，惩防并举，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，促进反腐倡廉建设取得新成效。

非常实用的流程图符号及说明.doc

标准程序流程图的符号及使用约定一,引言程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用.然而它的一个明显缺点在于缺乏统一的规范化符号表示和严格的使用规则.最近,国家标准局批准的国家标准(GB1525-89)<<信息处理--数据流程图,程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定.由于该标准是与国际标准化组织公布的标准ISO5807--85 Information processing--Documentation symbols and comventions for data,program and system flowcharts,program network charts and system resources charts是一致的,这里将其中程序流程图部分摘录出来,并做了一些解释,供读者参考. 根据这一标准画出的程序流程图我们称为标准流程图. 二,符号程序流程图表示了程序的操作顺序.它应包括: (1)指明实际处理操作的处理符号,包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号. (2)指明控制流的流线符号. (3)便于读写程序流程图的特殊符号. 以下给出标准流程图所用的符号及其简要说明,请参看图1. 图1 标准程序流程图符号 1.数据---- 平行四边形表示数据,其中可注明数据名,来源,用途或其它的文字说明.此符号并不限定数据的媒体. 2.处理---- 矩形表示各种处理功能.例如,执行一个或一组特定的操作,从而使信息的值,信息形世或所在位置发生变化,或是确定对某一流向的选择.矩形内可注明处理名或其简工功能. 3.特定处理---- 带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理.该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作,便如子例行程序,模块.矩形内可注明特定处理名或其简要功能. 4.准备---- 六边形符号表示准备.它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动.例如,设置开关,修改变址寄存器,初始化例行程序. 5.判断----- 菱形表示判断或开关.菱形内可注明判断的条件.它只有一个入口,但可以有若干个可供选择的出口,在对符号内定义折条件求值后,有一个且仅有一个出口被激活.求值结果可在表示出口路径的流线附近写出. 6.循环界限---- 循环界限为去上角矩形表示年界限和去下角矩形的下界限构成,分别表示循环的开始和循环的结束.

行政审批事项流程梳理表

医疗机构执业登记

医疗机构申请执业登记注册书设置单位（人）（章）组建负责人（章）登记号 (医疗机构代码) 申请日期批准文号

中华人民共和国卫生部制

填表说明 1、此表为医疗机构向登记机关申请《医疗机构校验》专用。 2、医疗机构代码按照卫统发（1991）第6号文件《卫生单位名称代码及数据库管理办法（暂行）》和补充规定的有关规定填写。 3、附表5-2隶属关系：在后面的括号中填写应选项目的号码，只能填一个。 4、附表5-2所有制形式：在后面的括号中填写应选项目的号码，只能填一个。 5、附表5-2服务对象：填写要求同4。 6、附表5-2法定代表人：医疗机构拥有法人地位者：只填写其法定代表人姓名；医疗机构若无法人地位，则填写具有法人地位的主管单位的法定代表人姓名及本机构主要负责人情况。 7、附表5-3在诊疗科目代码前的口内用划“√”方式填报。 8、附表5-3医疗机构凡在某一级科目下设置二级学科（专业组）的，应填报到所列二级科目：为划分二级学科的（专业组），指天报到一级诊疗科目。在某科目下只开展门诊服务的，应在备注栏注明“门诊”字样 9、附表5-3只开展专科病诊疗的机构，应填报专科病诊疗所属的科目，并在备注栏注明专科病名称，如颈椎病专科诊疗机构填写“骨科”并于备注栏注明“颈椎病专科”。 10、附表5-4在每项空格中填写相应项目的人数。 11、附表5-4-1 职工总数：按支付工资的职工（固定工、合同工）统计。包括医院等卫生机构中的幼儿园、托儿所、药厂等附属机构的职工。不包括临时工、计划外用工，离、退休人员；也不包括独立核算、自负盈亏的服务公司的职工。“职工总数”应为“卫生技术人员数”，“其他技术人员数”和“行政后勤人员数”

材料管理部部门职责及各岗位职责

材料管理部部门职责一、材料管理部部门职责 ●根据集团公司工程施工计划进度安排，负责汇总、编制集团公司材料设备采购计划，制订和完善材料设备定额控制和管理办法，并监督实施。 ●负责集团公司下发流程制度建设、优化及完善。 ●负责集团公司各种大额材料的招投标工作、小额材料及钢材水泥等市场价格浮动较大的金属材料的询价、比价及甲指乙供材料的认价工作。 ●负责集团公司工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。 ●熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求，掌握并制定及监督实施采购管理制度和采购管理业务流程。 ●选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发。 ●负责集团公司各种材料的现场验收工作以及各种材料验收单的签发工作。 ●负责集团公司工程材料、设备采购合同执行情况的监督与货款支付审查工作，按照计划组织采购，保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。 ●确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在材料管理部的有效实施；

二、材料管理部经理岗位职责 1、主要工作： ●采购管理。 ●制度流程建设、优化及完善管理。 ●合同管理。 ●计划管理。 2、采购管理 ●大宗材料设备招投标采购：电梯设备、配电箱、开关插座灯具、电缆桥架、外墙砖、内墙砖、地面砖、排污泵设备、卫生洁具、太阳能、给排水管材等大宗材料设备根据公司流程及工程进度适时进行招投标采购。 ●甲分包工程招投标采购:楼内窗、外窗、防火门、入户门及单元门、玻璃幕墙、石材幕墙、无负压设备、园区道路石材、荷兰砖、烧结砖铺装、智能化系统、亮化工程、交通设施等甲分包工程，根据招投标流程及工程进度适时进行招投标采购 ●材料比价议价采购:钢材、电线电缆、水泥等价格易变化材料进行比价采购 ●小额采购:零星用材料以及临时用小额材料进行小额比价采购 ●负责材料设备的认质认价。 3、制度流程管理 ●根据实际工作进一步完善集团公司下发流程：《采购方式流程》、《甲指乙供采购流程》、《招标采购流程》、《小额采购流程》。 ●进一步完善集团公司下发制度以及本部门合同管理制度、采购管理制度。 ●新建《材料设备供应商考察流程》 ●进一步完善各种表格，包括认价单提报格式、甲供材料计划提报格式、合同交底单格式、材料设备验收表格式以及招投标小组成员职责。 4、合同管理 ●合同的拟定:确定厂家后，安排资料管理员及时拟定合同，对材料价格、规格型号、材质要求、数量、工期、付款方式、技术要求、违约责任、安全事故、双方权利义务等进行详细的规定，

施工组织设计方案的审批程序

施工组织设计审批程序根据《建筑施工组织设计规范》（G B /T 5 502 - 2 09 一、施工组织设计主要包括那些内容包括编制依据、工程概况、施工部署、施工准备、施工现场布置、施工进度计划及工期保证措施、主要分部分项工程施工方案及措施、重点与特殊部位施工措施和方法、季节性施工措施、施工组织管理、质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施等方面二、施工组织设计的编制和审批应符合下列规定： 1、施工组织设计应由项目负责人（项目经理）组织编制，可根据需要分阶段编制和审批； 2、施工组织总设计应由总承包单位技术负责人（集团总工）审批； 3、单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人（分公司总工）或技术负责人授权的技术人员审批； 4、施工方案（措施）应由项目技术负责人（项目部技术经理）审批，报公司技术中心备案； 5、重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门（技术中心）组织相关专家评审，施工单位技术负责人（分公司总工）批准； 6、由专业承包单位施工的分部（分项）工程或专项工程的施工方案，应由专业承包单位技术负责人（总工）或技术负责人授权的技术人员审批；有总承包单位时，应由总承包单位项目技术负责人（总工）核准备案； 7、规模较大的分部（分项）工程和专项工程的施工方案应按单位工程施工组织设计进行编制和审批。三、重点、难点分部（分项）工程是指： 1、工程量大，在整个工程中占重要地位的分部分项工程； 2、施工技术复杂的项目； 3、采用新技术、新工艺及工程质量起关键作用的项目； 4、不熟悉的特殊结构或工人在操作上不够熟练的工序。四、在我国，大型（规模较大）房屋建筑工程标准一般指：

(完整版)资料员工作流程超详细

资料员工作流程第一部分：开工前资料 1、中标通知书及施工许可证 2、施工合同 3、委托监理工程的监理合同 4、施工图审查批准书及施工图审查报告 5、质量监督登记书 6、质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、岩土工程勘察报告 8、施工图会审记录 9、经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案 10、开工报告 11、质量管理体系登记表 12、施工现场质量管理检查记录 13、技术交底记录 14、测量定位记录第二部分质量验收资料 1、地基验槽记录 2、基桩工程质量验收报告 3、地基处理工程质量验收报告 4、地基与基础分部工程质量验收报告 5、主体结构分部工程质量验收报告 6、特殊分部工程质量验收报告 7、线路敷设验收报告 8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录 18、室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录第三部分试验资料 1、水泥物理性能检验报告 2、砂、石检验报告 3、各强度等级砼配合比试验报告 4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告 5、各强度等级砂浆配合比试验报告 6、砂浆试件强度统计表及试验报告 7、砖、石、砌块强度试验报告 8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头

工程建设项目审批流程图

工程建设项目审批流程图立项规划选址阶段︵ 7 个工作日︶监理、施工招标阶段︵ 11 个工作日︶核发《建设项目选址意见书》牵头单位：规划局时间：7个工作日项目建议书审批可行性研究报告审批项目申请报告单位：发改局(经贸局) 时间：6个工作日有关部门审批意见(水利、地震等) 时间：5个工作日出具初审意见， 20个工作日内完成(可并联) 消防预审(甲、乙类生产仓储项目) 单位：消防局时间：5个工作日环保部门立项意见单位：环保局时间：5个工作日用地预审单位：国土局时间：5个工作日环评报告审批单位：环保局时间：进入初步设计审批阶段之前核发《建设用地规划许可证》牵头单位：规划局时间：5个工作日出具规划、建筑设计条件单位：规划局时间：6个工作日项目规划设计审批(招标)阶段︵19个工作日︶设计方案招标与/或规划设计方案审批牵头单位：规划局与/或发改(经贸)局时间：5个工作日建设工程交易中心招投标单位：建设工程交易中心时间：3个工作日部门审批意见(消防、人防、水利、管线、海事、航道、地震等) 单位：规划条件要求的部门时间：4工作日监理、施工招标牵头单位：发改(经贸)局时间：8个工作日(同时进行) 部门审批意见(消防、环保、水利、人防、气象、国土、管线等) 单位：有关单位时间：4个工作日初步设计审批牵头单位：规划局时间：5个工作日核发建设工程规划许可证单位：规划局时间：3工作日办理用地审批手续单位：国土局时间：16个工作日内完成(可并联) 建设用地审批阶段︵ 5 个工作日︶建设工程交易中心招投标单位：建设工程交易中心时间：3个工作日审核中介机构编制的预算单位：财政局时间：发招标文件前完成 (可并联) 报建施工阶段︵ 3 个工作日︶建设施工报建、核发《建设项目施工许可证》牵头单位：建设(房管)局时间：3个工作日施工图审查单位：审图中心与气象局、人防时间：进入报建施工阶段之前房屋白蚁防治合同备案单位：建设(房管)局时间：2个工作日 7 说明： 1、整个审批流程为45个工作日。 2、圆角矩形是可选过程；虚线是指审批可跨阶段完成。 3、以上流程属市、区审批权限项目，如报省审批项目，无时间承诺。建设工程质量、安全监督单位：质量(安全)监督站时间：0个工作日人防设备合同备案人防质量监督申请表单位：人防办时间：2个工作日

方案报批报审程序流程

方案报批报审程序流程 1．将工程设计方案文件报送至当地政府办件大厅规划局窗口，分局窗口审查报建材料并受理，市管重要区域内的设计方案转建管处2套；市管重要区域外的设计方案转分局2套. 2．市管重要区域内的建筑项目（1）建管处经办人根据规划条件对建设工程设计方案进行初审，形成初审意见；（2）建管处经办人整理资料，报处业务办公会审定、签发。（3）经审查同意的设计方案，由建管处经办人出具《市规划管理局建设项目坐标放线通知单》，与加盖有“本图仅用于坐标放线”蓝条章的方案总平面图一并移交分局窗口。 3．市管重要区域外的建筑项目（1）分局经办人根据规划条件对建设工程设计方案进行初审，形成初审意见；（2）分局经办人整理资料，报分局业务办公会审定后，分类报分管区领导签发；不同意或需要修改的，由分局长签发《市规划管理局建设工程设计方案审查意见表》；（3）经审查同意的设计方案，由分局经办人出具《市规划管理局建设项目坐标放线通知单》，与加盖有“本图仅用于坐标放线”蓝条章的方案总平面图一并移交分局窗口。 4、建设项目工程设计方案如需要进行指标复核的，由建管处或分局将建设项目工程设计方案及电子文档交局规划信息技术中心，局规划

信息技术中心对建筑项目主要指标和日照要求进行核算，在4个工作日内向建管处或分局提交《市规划信息技术中心建筑设计方案指标复核意见书》所需材料： 1．建设工程设计方案送审单1份； 2．建设工程设计方案总平面图（比例1：500或1：1000）4份； 3．日照分析综合计算图（比例1：500）2份； 4．建设工程设计方案2套（含平、立、剖面图）； 5．规划条件中要求报送效果图的，方案中应含A3幅面效果图； 6．其他需要说明的图纸、文件等； 7．除上述纸质文档外，需同时提供经审查合格的电子文件1套（电子文件要求见电子文件报建须知）。备注说明： 1．经审查同意的，核发以下资料：（1）《市规划管理局建设项目坐标放线通知单》1份；（2）加盖“本图仅用于坐标放线”蓝条章和技术管理专用章的建设工程设计方案总平面图1份。 2．经审查不同意的，核发以下资料：（1）退回建设工程设计方案总平面图3份，建设工程设计方案1套；（2）发放《市规划管理局建设工程设计方案审查意见表》1份。附图：

行政审批流程图

行政审批流程图（法定办结时限15个工作日，承诺办结时限5个工作日）申请人提出申请名称核准（仅公司设立、名称变更）作出不予受理决定，并告知申请人不属于本局职权范围的服务窗口对申请当场审查作出处理申请材料不齐全、不符合法定形式一次性告知申请人需补正的内容申符请合材法简料定退补易齐形程全式序驳回申请材料不符合法定形式申请人核准人员审查（限3个工作日）核准执照或各种通知文书打印（限1个工作日）申请人到服务窗口领取执照或各种通知文书（限 1 个工作日内分送）当场

企业登记工作程序流程图材料补齐、符合法定形式后注：1、申请材料存在可当场更正错误的，允许有权更正人当场更正，并在更正处签名或盖章，注明更正日期，经确认申请材料齐全、符合法定形式的予以受理，当场作出准予登记。2、申请人到登记场所申请材料齐全、符合法定形式的予以受理。不需对申请材料核实的，当场作出准予登记。3、通过邮寄方式提交的，自受理之日起15日内作出准予登记的决定。4、通过传真、电子数据交换、电子邮件等方式申请的，收到原件当场（到登记场所提交的）或15日内（邮寄提交的）作出准予(原件与受理的申请材料一致)或不准予(原件与受理的申请材料不一致)登记的决定；自发出《受理通知书》之日起60日内未收到原件的，作出不予登记决定。5、需要对申请材料核实的，自受理之日起15日内作出是否准予登记的决定。6、承诺时限：内资企业法人（非公司）及营业单位登记，自受理之日起5个工作日（法定为30日）内办结；内资公司及分支机构登记，自受理之日起5个工作日（法定为15日）内办结。外商（含港、澳、台商）投资企业及分支机构登记、外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动登记、外国企业常驻代表机构登记，自受理之日起5个工作日（法定为15日）内办结。7、农民专业合作社登记流程参照企业登记流程。审查不予登记颁发(换发)执照 (核准决定作出后10日内) 核实 (15日内) 准予登记 (设立、变更、注销)当场或15日内受理申请材料齐全，符合法定形式(当场或5日内) 申请公告 (需公告的) 不予受理 ①材料不齐②不符合法定形式③不属企业登记范畴④不属于本机关登记管辖范围的事项(当场或5日内)

公司材料审核财务岗工作流程

公司材料审核（财务）岗工作流程材料采购报账)(一根据应付账款余额及收料单第②联督促采购员报账——→审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单(④采购报账正联④采购报账副联)——→编制记账凭证并取下第④联副联留作配单用低值易耗品—各二级科目包装物/ 借：原材料/)(进项税额应交税金——应交增值税贷：应付账款——客户单位 ——→将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出——→传主管岗复核注：采购发票必须真实、合法、有效，原则上须取得增值税专用发票。(1) 。规范 (2)取得的增值税专用发票严格遵守填写运杂费须以收料单的形式与材料合计或单独计入相应材料价款中。(3) (4)100元以上运输专用发票须按运费金额(不包括包装费、力资费、装卸费、计算进项税，扣税后的运费计入采购成本中。)7%保险费等 (5)收料单填写须规范完整，且“收料仓库”栏的填写与材料所属账本名称一致，收料单数量、金额与发票必须一致。 (6)根据最新原辅料招标结果审查招标材料采购价格的执行情况，关注价格的波。动情况，按季提供采购价格执行情况分析报告 (7)记账凭证摘要栏须注明材料名称及数量，并正确选取明细科目，注意区别同科目中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。采购付款)(二计划1 、审核月度资金根据下月生产计划、采购计划、客户单位应付账款余额、原材料入库、发票所到时间等相关情况审核生产部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批、审核付款2 (1)根据月度资金计划审查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划并签字——→传出纳岗付款——→月末统计本月资金计划使用情况——→同下月资金计划一同报财务部长签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证——→编制记账凭证(2) 借：应付账款——客户单位贷：银行存款——→传主管岗复核注： (1)付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。付款时注意审核收款单位、材料供应单位、发票开具单位三者应一致。 (2) (3)有连续业务的客户单位应设立应付账款明细科目，设置科目时须正确选取省名、写明客户全称，编制记账凭证时实行收料、付款两条线应用明细科目。 (4)编制记账凭证时须正确选取应付账款明细科目，注意区别同科目中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。、应付账款3 不定期督促采购员报账——→月末打印应付账款科目余额表传生产部采购员对账——→保证应付账款的真实与正确熟悉客户供货品种，各客户对应的采购员，便于账务清理和催促报账。(1) 注：审核仓库明细账)(三、收料1 入库 (1)

审批操作规程及审批流程图模板

审批操作规程及审批流程图

附件: 审批操作规程及审批流程图一、修建跨河、拦河、过河、临河建筑物 ( 一) 审批操作规程 1、审批依据: ( 1) 《中华人民共和国水法》第十九条: 修建闸坝、桥梁、码头和其它拦河、跨河、临河建筑物, 铺设跨河管道、电缆, 必须符合国家规定的防洪标准、通航标准和其它有关的技术要求。 ( 2) 《中华人民共和国航道管理条例》第十四条: 修建与通航有关的设施或者治理河道、引水灌溉, 必须符合国家规定的通航标准和技术要求并应当事先征求交通主管部门的意见。违反前款规定, 中断或者恶化通航条件的, 由建设单位或者个人赔偿损失, 并在规定期限内负责恢复通航。第十五条: 在通航河流上建设永久拦河闸坝, 建设单位。必须按照设计和施工方案, 同时建设适当规模的过船、过木、过鱼建筑物, 并解决施工期问的船舶、排通航问题。过船、过木、过鱼建筑物的建设费用, 由建设单位承担。在不通航河流或者人工渠道上建设闸坝后能够通航的, 建设单位应当同时建设适当规模的过船建筑物; 不能同时建设的, 应当预留建设过船建筑物的位置。过船建筑物的建设费用, 除国家另有规定外, 应当由交通部门承担。

过船、过木、过鱼建筑物的设计任务书、设计文件和施工方案, 必须取得交通、林业、渔业主管部门的同意。 ( 3) 《广东省航道管理条例》第十三条: 在通航水域修建跨河、拦河、过河、临河建筑物, 必须符合国家规定的通航标准和航道发展规划, 建设单位和个人应征得航道部门同意后, 方可办理其它报批、报建手续。 2、审批内容: 在通航河流上修建跨河、拦河、过河、临河建筑物通航标准等有关技术要求。 3、审批条件: ( 1) 符合水资源综合利用的原则。 ( 2) 符合航道技术等级和航道发展规划要求。 ( 3) 符合《内河通航标准》的技术规范要求。 ( 4) 符合《内河航道维护技术规范》的技术规范要求。 ( 5) 符合《航道整治工程技术规范》的技术规范要求。 ( 6) 符合《内河助航标志》的技术规范要求。 ( 7) 符合《船闸设计规范》的技术规范要求。 ( 8) 符合国家的其它有关技术规范的要求。 ( 9) 申请审批建筑物位置在审批之前需经现场踏勘, 并提供符合航道行政审批所需的有关资料, 包括: A．书面申请报告。 B．跨河建筑物:

有限公司设计前期及方案设计管理流程范例

关键活动描述 1.项目设计基础资料收集 1.1.项目部研发设计人员负责组织收集项目设计相关基础资料； 2.项目设计计划的编制 2.1.项目部研发设计人员负责完成项目前期设计计划的编制，报项目经理及分管领导审核。 3.概念设计阶段 3.1概念设计准备项目部研发设计人员负责依据项目基础资料完成《设计任务书》的编制工作，相关领导及人员会签或评审，评审后报项目经理审核、分管领导审核、总经理审批。 3.2概念设计项目研发设计人员将审批通过的《概念设计任务书》发给概念设计单位，由设计单位完成概念设计。 3.3签订设计合同由项目部与设计单位签订设计合同，合同需经项目经理审核、分管领导审核、总经理审批。 3.4 设计方案评审设计单位提交设计方案成果后，由项目部组织评审，并报项目经理及分管领导审核。 4.《项目设计指导书》的编制和审批 4.1《项目设计指导书》的编制项目部各相关人员依据概念设计评审结论，完成《项目设计指导书》对应章节的内容，交由项目研发设计人员汇总，并提交分管领导审核、总经理审批，作为项目设计工作的指导性文件。 5.规划设计阶段 5.1资料准备 1)项目部研发设计人员根据整理的资料编制《规划设计任务书》。 5.2供方选择：规划方案的设计单位不得少于二个，参见《设计单位选择与管理流程》执行。

5.3方案回标：项目研发设计人员将审批通过的《规划设计任务书》发给设计单位，由设计单位按任务书要求的时间、成果标准完成规划设计。 1)规划方案设计中期交流讨论，形成会议纪要。 5.4设计单位完成规划设计方案的初稿后，项目部组织相关部门和领导参与评审，并报分管领导审核、总经理审批。 6.建筑单体方案设计阶段 6.1项目部研发设计人员负责收集相关资料，编制《建筑方案设计任务书》，组织相关人员会签或评审，报项目经理及分管领导审核。 6.2如规划设计单位与建筑单体设计单位为同一家，由项目部研发设计人员向设计单位提供设计相关资料，否则需重新选定。设计单位按《建筑方案设计任务书》要求的时间、成果标准提交设计资料。 6.3由项目部研发设计人员组织方案评审小组对建筑单体设计方案成果进行评审。 6.4评审通过后，由项目部研发设计人员负责指导施工图设计单位完成扩初与施工图的设计。

方案审批程序

施工组织设计、施工方案审批程序 1、施工组织设计、施工方案由项目负责人主持编制，封面有编制、审核、批准人三方签字，技术处盖章。 2、施工组织设计编制后，分公司技术经理或直属项目部技术负责人审核，送总公司相关处室会签（附件一），同意后总工程师批准。封面及审批表（省资料TJ1.4表）中审核意见栏签分公司技术负责人或直属项目部技术负责人及总公司技术处审核人员名字。 3、施工方案编制后，分公司技术经理或直属项目部技术负责人审核盖章后总工程师批准。 4、危险性较大的分部分项专项方案（内容见附件二、附件三），编制内容统一为：（1）工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。（2）编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。（3）施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。（4）施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。（5）施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。（6）劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。（7）计算书及相关图纸。专项方案编制完整由分公司技术经理或直属项目部技术负责人审核符合要求，送总公司技术、安全、质量处审核，在审批表（省资料TJ1.4表）审核意见栏签署意见，经审核合格的，总工程师签字。附录二方案不需要专家论证；附录三方案需专家论证（常州地区深基坑支护设计方案需由业主送审图中心审核可行后才能编制专项方案）。 5、实行施工总承包的专项方案，应当由总承包单位总工程师及相关专业承建单位技术负责人签字。专家论证会由总承包单位组织召开。参加专家论证的人员见附件四。施工单位根据专家论证意见修改完善专项方案，并经施工单位总工程师、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织施工（总承包的工程同时也应有专业承包单位技术负责人签字）。

前端审核岗工作职责及作业流程培训手册

财务共享中心教材课程目标通过本课程学习，熟悉审核岗的工作职责，掌握审核作业流程的基本操作步骤和方法，能独立进行审核的工作。适用对象本课程适用于审核岗上岗前学习、综合业务处内其他岗位了解前端业务学习用。编写依据本课程依据《财务共享中心单据管理工作规范》、《会计基础工作规范管理程序》编写完成。主要内容 1、审核岗工作职责； 2、基础知识讲解； 3、审核岗作业流程基本操作步骤和方法；

4、日常工作中的注意事项； 5、UPM凭证匹配表的应用。第一部份审核岗工作职责一、负责与共享单位日常接口业务的协调、问题反馈；二、对收到的单据进行审查、核对、发票鉴定、上传、保管等；三、按要求整理、匹配实物单据，按指定渠道和时间做好速递、登记、出库管理，负责跟踪实物单据流转；对传递的时间和路线提出建议；四、对影像问题的退单流程进行处理，对各类回单等进行传递和补扫描；五、负责扫描点各项资产设备的安全和保管；负责扫描设施的参数调整等；第二部份基础知识讲解一、共享中心四大系统共享中心目前在用的有四大系统，分别为：影像系统（IDC系统）、UPM系统（审批系统）、SAP系统（账务系统）、拜特系统（支付系统）。本课程讲解的系统只涉及影像系统和UPM系统。这两大系统都通过IE浏览器登录进入，影像系统登录的网址为：，UPM系统的网址为：，登录网页后可以直接使用；影像系统首次登录后要先进行设备及系统的安装才能进行影像上传的操作，安装步骤和方法参照影像系统网页右上角外挂的安装说明进行安装。安装说明文件位置如图：

二、共享中心服务热线集团内IP电话机直拨118，非IP话机拨8。三、常用字符串编号规则流程条码号：每个UPM流程表单都有唯一的条码号，条码号为表单左上角条形码下的14位数字串，该数字串的编号规则为：前4位为费用所属公司代码，5-10位表示流程发起日期（年月日），后4位为当天发起流程的序号。例如：1,表示为集团公司13年6月5日发起的第1个流程。索引号：流程影像上传之后会生成一个索引号，未扫描上传的流程没有索引号，索引号为13位的数字串，前3位为各扫描点的代码，4-7位表示年月，后6位为当月的扫描顺序号。例如张三，他在影像系统的代码为101，那么他在13年6月份扫描上传的第一个流程生成的索引号为：。第三部份审核岗作业流程基本操作步骤和方法第一步：单据登记或补登记在网页地址栏输入，进入“扫描管理”→“票据登记”模块

审批操作规程及审批流程图

附件：审批操作规程及审批流程图一、修建跨河、拦河、过河、临河建筑物（一）审批操作规程 1、审批依据：（1）《中华人民共和国水法》第十九条：修建闸坝、桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物，铺设跨河管道、电缆，必须符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关的技术要求。（2）《中华人民共和国航道管理条例》第十四条：修建与通航有关的设施或者治理河道、引水灌溉，必须符合国家规定的通航标准和技术要求并应当事先征求交通主管部门的意见。违反前款规定，中断或者恶化通航条件的，由建设单位或者个人赔偿损失，并在规定期限内负责恢复通航。第十五条：在通航河流上建设永久拦河闸坝，建设单位。必须按照设计和施工方案，同时建设适当规模的过船、过木、过鱼建筑物，并解决施工期问的船舶、排通航问题。过船、过木、过鱼建筑物的建设费用，由建设单位承担。在不通航河流或者人工渠道上建设闸坝后可以通航的，建设单位应当同时建设适当规模的过船建筑物；不能同时建设的，应当预留建设过船建筑物的位置。过船建筑物的建设费用，除国家另有规定外，应当由交通部门承担。过船、过木、过鱼建筑物的设计任务书、设计文件和施工方案，必须取得交通、林业、渔业主管部门的同意。（3）《广东省航道管理条例》第十三条：在通航水域修建跨河、拦河、过河、临河建筑物，必须符合国家规定的通航标准和航道发展规划，建设单位和个人应征得航道部门同意后，方可办理其他报批、报建手续。 2、审批内容：在通航河流上修建跨河、拦河、过河、临河建筑物通航标准等有关技术要求。 3、审批条件：（1）符合水资源综合利用的原则。（2）符合航道技术等级和航道发展规划要求。（3）符合《内河通航标准》的技术规范要求。（4）符合《内河航道维护技术规范》的技术规范要求。（5）符合《航道整治工程技术规范》的技术规范要求。（6）符合《内河助航标志》的技术规范要求。（7）符合《船闸设计规范》的技术规范要求。（8）符合国家的其它有关技术规范的要求。（9）申请审批建筑物位置在审批之前需经现场踏勘，并提供符合航道行政审批所需的有关资料，包括： A．书面申请报告。 B．跨河建筑物： ①建筑物总体布置图、墩位平面位置图各一式三份； ②建筑物所处河段图比1：1000-1：5000的航道水下地形测图一式三份。 C．拦河建筑物： ①建筑物的总体规划平面布置图一式两份； ②过船建筑物的型式、规模、布置、通航标准、通过能力等设计资料一式两份； ③航运基流、过渡段通航条件、施工期施工方案、电站调峰时坝下水位及流速变化、坝下河床下切、

一般施工方案编制和审批流程

一般施工方案编制和审批流程施工组织设计(方案)编制审批制度一、企业各级技术负责人对所审批施工组织设计（方案）的施工安全负技术责任，并在施工组织设计实施前及时进行审批，经审批、批准过后方可实施。二、编制者编制好施工组织设计（方案）后，在审批前先经相关部门、人员审核会签，编制及审核者都必须有工程师职称。三、施工组织设计审批采取分级控制。四、施工组织设计应编制以下具体内容：工程项目的概况；质量目标和安全目标、进度要求；施工组织机构、质量管理网络、安全管理网络；主要施工程序（方法或工序）、特殊过程及主要措施、安全技术措施；资源的配置计划（如：施工设备、主要人员、生产设施、环境等）；作业件的编制纲要计划、支持性的标准、规、质量管理体系件等件需求（可列出引用）；工程所需的产品验证、质量检查验收活动、及其验证、验评的标准和规，可以引用）；为施工过程、产品满足要求提供证据所需的记录（可以简述、引用）。五、施工组织设计（方案）的审批施工组织设计(方案)必须按其所涉及内容由各级技术负责人组织技术、安全、质量、计划、设备、材料等相关职能进行审核，经审核无误后再由相应技术负责人进行审批。审核和审批人应有明确意见并签名，职能部门盖章。经过批准的施工组织设计（方案）不能随意变更修改。确因客观原因需要修改时，应按原审核、审批的分工与程序办理。六、安全技术措施编制施工组织设计（方案）必须针对工程危险源编制安全技术措施。安全技术措施要针对工程特点、施工工艺、作业条件以及施工人员的素质等情况进行制定，对工程中各种危险源，要制定出具体的防护措施和作业安全注意事项。七、专项安全技术方案根据《建设工程安全生产管理条例》和相关行业规定，对专业性强、危险性大的施工项目，应单独编制专项安全技术方案。其中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，应根据地方有关具体规定，组织专进行论证。专项安全技术方案应力求细致、全面、具体；应根据需要进行必要的设计计算，对所引用的计算方法和数据，必须注明其来源和依据；所选用的力学模型，必须与实际构成实际情况相符；为了便于方案的实施，方案中除应有详尽的字说明外，还应有必要的构造详图；图示应清晰明了，标注齐全。八、安全技术交底安全技术交底是安全技术措施实施的重要环节，为此须做好以下安全技术交底工作：专项施工方案安全技术交底、分部分项工程安全技术交底、关键工序安全技术交底、总承包单位对分包单位的安全技术交底、作业班组对作业人员的安全技术交底、对新进场施工人员的安全技术交底。安全技术交底主要内容为：工程项目和分部分项工程的概况、工程项目和分部分项目工程的危险部位、针对危险部分采取的具体预防措施、作业中应注意的安全事项、作业人员应遵守的安全操作规程和规、作业人员发现事故隐患应采取的措施和发生事故后应及时采取的躲避和急救措施。九、安全技术标准规和操作规程企业应根据自身经营内容和施工特点，收编相关的现行有效地国、行业和地方的安全技术标准、规和企业的安全技术标准、各项安全技术操作规程，专人保