物料退料返修退换管理规定

广东五星太阳能股份有限公司
GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY CO., LTD.
管理规范
物料退料/返修/退换管理规定
文件编号版本
FS-MS-FD-05 A/3 页码 1/6 审核/日期
生效日期修订日期
2005/10/1
2010/5/15
批准/日期
编制/日期夏英 2010/5/15
※※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※

管理规范物料退料/返修/退换货管理规定
文件编号生效日期页次 2/6 修订日期
FS-MS-FD-05 2005/10/1 版本 A/3 2010/5/15
广东五星太阳能股份有限公司
GUANGDONGIVESTAR SOLAR ENERGY CO.,LTD.
修
版本 A/0 A/1 A/2 A/3 页码 6 6 6 6 修订内
订履
容
历
修订人夏英夏英李军夏英修订日期 2005/10/01 2006/09/19 2007/01/17 2010/05/15
文件首次发布修改费用审批权限增加工程退料、常规退料的作业流程修改相关作业流程
※※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※

管理规范物料退料/返修/退换货管理规定
文件编号生效日期页次 3/6 修订日期
FS-MS-FD-05 2005/10/1 版本 A/3 2010/5/15
广东五星太阳能股份有限公司
GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY CO.LTD.
1、目的为规范物料退料、返修、退换业务流程，明确各相关部门工作职责，特制定本规定。 2、适用范围属家用产品、热水工程相关物料。 3、定义 3.1 退料：指家用产品配件退回、工程退料、不良品退料、报废品退料、边角废料退料。 3. 3. 3.2 返修：因运输、安装、调试损坏，操作使用不当损坏，且现场无法维修所退回、待维修合格后退还用户的，定义为物料返修业务。 3.3 退换：因物料设计、生产、采用材料等质量问题，且不便于在现场维修所退回、需兑换相同或大致相同新物料给回用户的，定义为物料退换业务。 3.4 退货部门：销售部门。 4、职责： 4.1 退货部门：负责与用户沟通，提供物料返修、退换费用承担意见，填写《退料单》或《物料退料/返修/退换通知书》。 4.2 品管部：负责退料、返修、退换物料检验、标识，审核退货部门提供费用承担意见准确性，判定责任归属部门。 4.3 生产部：负责公司所生产产品的维修及维修费用估价。 4.4 物控部：负责退料返修、退换物料出入库手续办理。 4.5 财务部：负责退换物料的维修收费、及相关帐务处理。 4.6 采购部：负责 OEM 产品或采购物料的返修、维修及费用确认，采购物料的退、换货处理。 5、流程图：无 6、退料一般常规物料的退料，（指原从物料仓领出，不包括退料部门自行采购的物料）：由退货部门开具《退料单》退料，该单一式三联，分别由物控部、财务部、退货部门保存；非常规物料与家用产品的退料，由退料部门开具《物料返修（退换）通知书》退料，此单需要确认责任单位、维修费用，及需要折价处理的物料，该单一式六份，依次为：退货联、品管联、维修联、核算联、保管联、收费联。 6.1 不良品退料程序 6.1.1 生产制程当中的不良品需要退料时，由品管员进行检验，在《退料单》上写明检验结果并签名，由物控部按照品管部给出的处理意见进行处理。 6.1.2 研发部门不良品退料时，由研发人员在《退料单》上说明不良原因，部门负责人签核，并说明不良品的处理方式，由物控部按照该处理意见进行处理。
※
※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※

管理规范物料退料/返修/退换货管理规定
文件编号生效日期页次 4/6 修订日期
FS-MS-FD-05 2005/10/1 版本 A/3 2010/5/15
广东五星太阳能股份有限公司
GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY CO.LTD.
6.1.3 因工程安装当中出现的不良品退料，首先经品管部进行判定，由品管部给出明确的责任归属及判定意见（包括：属于物料本身质量问题、属于工程安装人为损坏的问题、保修期内或保修期外的物料等）。如对品管部有不同判定意见的，可由退料部门经理与物料、品管部协商，或至制造总监与退料部门协商；或上报总裁裁决处理。 6.1.3.1 属于设计、生产或保修期内的不良退料，由品管部在《物料返修（退换）通知书》上进行说明，物控部根据品管部意见对物料作相应处理（包括给生产部返修、列清单给采购部退供应商返修、换货等）。 6.1.3.2 属于采购物料的不良退料，由品管部在《物料返修（退换）通知书》上进行说明，物控部做好明确的标识，每次退回即时将此类物料的清单(含退料部门、工程或用户名称、合同编号、规格 /型号、物品名称、品牌、《物料返修（退换）通知书》或《退料单》的编号、单个物料编号、需维修内容等)提供给采购部，由采购部联系原供应商办理退、换货，对于此类物料的相关维修费用由采购部负责人确认后传递给物控部，物控部办完退料手续后交财务部。 6.1.3.3 属于退料部门人为原因产生的不良品退料，包括工程施工损坏或保修期外的材料、经销商或工程代理商运输途中损坏及其它非公司责任的不良品退料： 6.1.3.3.1 属非常规物料，则由退料部门、品管部、物控部共同在《物料返修（退换）通知书》签名确定物料的折价比例，折价后的最终审批权限按公司《项目与费用审批权限规定》进行签核有效，再办理退库手续。如有不同的折价意见可逐级上报至总裁裁定。折价入库的物料由物控部做好明确的标识，包括“XX 工程” “折价标识”等等，在下次物料发放时，按原折价出库，并优先满足原退料部门使用。 6.1.3.3.2 如属常规物料，则由退料部门直接在《退料单》上写出该物料的处理方式，如： “暂存” 等，此种物料不用折价，由物控部做好标识后单独存放，退料部门应在下个工程需要优先领用。 6.1.3.3.3 经生产部或供应商维修，或在供应商换货回的物料，视同新进物料进行检验、入库，将原领料退回，同时将相关维修费用按《物料返修（退换）通知书》中品管部判定结果，对应计入成本项目或责成责任个人赔偿。当维修费用超过原价值的 50%时，生产部或采购部应知会退料部门决定是否需要维修。 6.1.3.4 工程退料，退料部门应开《领料单》领用，并注明原因，不良品由退料部门开《物料返修（退换）通知书》办理退料手续。《物料返修（退换）通知书》，由物控部及时交于财务部，月底由财务部按《物料返修（退换）通知书》上的费用判定意见作账务处理。 6.1.4 经销商、工程代理商的滞销产品退货，经品管检测有第二次再销售价值的，由销售部门在《物料返修（退换）通知书》界定收费标准（指折旧/包装费用），客户服务部具体办理。
※ ※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※

管理规范物料退料/返修/退换货管理规定
文件编号生效日期页次 5/6 修订日期
FS-MS-FD-05 2005/10/1 版本 A/3 2010/5/15
广东五星太阳能股份有限公司
GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY CO.LTD.
6.2 报废品退料 6.2.1 因生产、安装作业造成的人为不良、边角料，由申请报废部门分类填写《报废申请单》，部门负责人明确初步责任与处罚意见，经品管部及品管经理检验确认处理。 6.2.2 仓管员按单点收实物，并按照报废物料的类别、不同规格分类放置，定期将报废品的报表提供给采购部。报废物料价值超过 5000 元的需总裁最终确认。 6.2.3 客户服务部在施工现场拾捡回厂的报废品，由客户服务部经理向营销中心申请办理报废手续，财务部确认后根据该报废品变卖的价值以报废金额的 50%，奖励给该报废品拾捡人员。 6.4 返修、退换货物料 6.4.1 属于返修收费业务，业务部门进行合理性判定，经部门经理同意，则可办理物料返修手续。 6.4.2 退换、返修不收费业务，属设计、选材原因问题，由研发部经理确认，按权限履行审批手续后办理；其他方面责任问题，由退换部门负责人明确初步责任与处罚意见，经品管部及品管经理检验确认后办理。为不影响用户正常供热水，可凭品管部检测意见与研发部经理签批的借条，先将相同物料在物控部借出（备少量周转机），再将物料修复后还库换回借条。 6.4.3 退货部门收到用户退回物料，需随物料开具《物料返修（退换）通知书》办理，《物物料返修（退换）通知书》上应注明维修原因、初步说明物料质量问题、物料出厂编号、出厂日期、用户维修要求、收费标准、维修费用由谁承担以及《物料返修（退换）通知书》上要求填写的其他项目。 6.5 维修收费标准 6.5.1 品管判定由公司承担费用的，维修费按成本结算。计算公式：直接材料费+人工费+运输费+ 其他直接费用。维修费用在品管部“制造费用—维修费”项下归集。 6.5.2 品管判定由责任人承担费用的，维修费在成本（材料采购成本+制造人工费）基础上加收 10%~20%管理费结算。 6.5.3 品管判定由经销商、工程代理商、终端用户承担费用的，维修费在成本基础上加收 15%~50% 管理费结算。 6.5.4 品管部第一次质检意见判定需由配件材料供应商承担费用的，由品管部经理、退货部门负责人及总监签字确认，通知采购部经理确认签名后交财务部扣款，如有异议报总裁办总裁裁决。 6.6《物料返修（退换）通知书》执行程序 6.6.1 退货部门须建立返修、退换物料执行情况台帐记录，详细登记物料与《物料返修（退换）通知书》（一式六份）收到时间、完成工作任务时间，并履行经办人签名手续。 6.6.2 物料到达仓库当日，由退货部门开具《物料返修（退换）通知书》，经办人与物控部履行台帐记录签名手续，六联《物料返修（退换）通知书》交物控部，物控部在一个工作日内通知品管部检验。
※※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※

管理规范物料退料/返修/退换货管理规定
文件编号生效日期页次 5/6 修订日期
FS-MS-FD-05 2005/10/1 版本 A/3 2010/5/15
广东五星太阳能股份有限公司
GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY CO.LTD.
6.6.3 品管部收到物控部品管通知，与物控部履行台帐签名手续；品管部客观、严谨、公正对物料进行检验，二个工作日内准确鉴定第一次品管意见（明确属何原因、具体责任由谁承担），六联《物料返修（退换）通知书》交生产部，与生产部履行台帐签名手续；如对物料退换有异议须与退货部门充分沟通、协商解决。 6.6.4 凡属人为责任造成的，由品管部填写《纠正与预防措施报告》一式三份，最终判定人为责任与处罚意见的合理性，《纠正与预防措施报告》一份通知责任部门整改，一份通知财务扣款，一份自留。 6.6.5 生产部接到品管部通知，一个工作日内在物控部办理物料领出手续，对物料内、外观进行认真检查，安排完成二项工作： 6.6.5.1 二个工作日内估算出维修成本（包括：材料、人工及其他直接费用）将标准维修成本费的，《物料返修（退换）通知书》 “收费联”返回退货部门办理交费手续。 6.6.5.2 安排人员维修，自收到通知七个工作日内完成物料维修，将修复物料和剩余五联《物料返修（退换）通知书》交品管部检验，检验合格收回“维修联”存档。 6.6.6 品管部收到生产部已修复物料入库检验申请，安排在二个工作日内完成修复物料检验，鉴定第二次检验意见及合格物料明细项目， “品管联”留存并注销台帐记录，剩余三联《物料（产品）返修（退换）通知书》返回生产部，由生产部履行合格品入库手续。 6.6.7 物控部收到经检验合格物料，须核对《物料返修（退换）通知书》与实物相符性，确认无误后留《物料返修（退换）通知书》 “保管联” ，一个工作日内办妥如下手续： 6.6.7.1 属返修业务，通知退货部门提货并将《物料返修（退换）通知书》 “退货联”交退货部门，履行退货部门签收手续后将《物料返修（退换）通知书》 “核算联”交财务部。 6.6.7.2 属退换业务，通知退货部门取回原出具的借据，将《物料返修（退换）通知书》 “核算联”交财务部作帐务处理。 6.6.8 退货部门收到物控部传来已办妥入库手续的《物料返修（退换）通知书》 “退货联”注销台帐记录，并安排人员完成其他后续工作。 6.7 财务核算 6.7.1 维修费用包括：物料消耗、制作/安装人工费、运输、经办人员差旅费、加收管理费等。 6.7.2 品管判定责任非常明确，且已在《物料返修（退换）通知书》签批清楚并与相关部门达成共识，费用由经销商、工程代理商、供应商、终端用户、公司内部责任人承担，或应列入某项目成本的，财务据此作账务处理。 6.7.3 凡因责任不太明确，品管与相关部门暂时未达成共识的，为不影响业务正常运作，维修费用先在品管部“制造费用—维修费”项下列支，后由品管部逐级汇报、裁定处理方法再通知财务调整账务。 7、参考文件：《纠正与预防措施控制程序》 8、表格：《物料返修（退换）通知书》 9、需培训部门及个人：制造中心、营销中心、国际业务部、东莞业务部、采购部、财务部。
※※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※

广东五星太阳能股份有限公司物料返修（退换）通知书
退货部门：物料名称业务类型原发货项目返修业务型号退换业务开具通知与物料送达时间：数量费用承担方发货单号
№：
年及时间收费金额发货金额月日
物料出厂编号
以上及本栏由退货部门填写（用户退货要求、费用承担意见、原发货单号及发货金额）意见：
经理：由品管部填写第一次品管意见：于认为：责任承担单位/部门/个人：经理：由品管部填写第二次品管意见：于年月日收到修复物料，其检验结果为：年月
经办人：
日收到本通知，并对退货部门提供返修、退换意见确
品管员：
经理：由生产部填写：物料及本通知于安排由车间年月日收到，予估维修成本为年经办人：月班组人员维修。于经理：费用承担意见（相关部门经理签定意见）：
品管员：元。日完成维修任务入库。维修人：
退货部门：财务收费及帐务处理记录：
品管部：
研发部门：
总裁：
经理：物控部：于年月
记帐会计：
成本会计：
出纳：
日收到生产部交来修复物料，经核对以下物料可做合格品入库。
经理：退货部门签收修复物料：
仓管员：
经办人： FS-QF-MD-23-A/0
日期：
退货联、品管联、维修联、核算联、保管联、收费联

车间领退料管理规定

车间领/退料管理规定（修订后） 1.目的为了规范和明确车间领/退料行为，建立一个标准的车间物料领用、结存、退库管理规程，并使之规范化、程序化，减少因退料造成的损失和浪费,保证物料流转的有序性。特制订此管理规定 2.适用范围本规定适用于车间领/退料全过程控制。 3.责任 3.1生产负责在规定的时间内领/退料 3.2仓库负责在规定的时间内收/发料 3.3品质部IPQC负责退料部分的质量确认，并以首件检验方式确认上线物料的质量状况，并以此判定是否批量生产。 4.内容 4.1.领料 4.1.1车间领料人员根据生产计划单及BOM填写第二天上线装配的“领料申请单”交仓库备货。 4.1.2仓管员根据车间“领料申请”备料。放在指定的物料架上； 4.1.3车间领料人员拉走前必须核对仓管员发放的物料，确认数量、质量、品名、规格型号及标识标志等。 4.1.4核对无误后将物料转移至车间物料暂放区，按品种、规格、批号分别堆放，脱去外包装后的物料，领料人员需换贴上物料标签，存放区保持清洁、干燥、不受污染。 4.1.5以上领料时间拟定于PM15：00-15:30完成，退/补料时间拟定于AM10:00-10:30，特殊情况特殊处理。 4.1.6使用：产线作业时必须自检，确认无误后才能投入生产。如因为没有进行自检而导致错用物料，产线负50%的责任。仓库负50%的责任（发错料），如其它必须借助仪器设备确认的，产线不负责任。4.1.7结料：车间每个产品的每个批次生产结束后，都必须进行物料平衡。 4.2退库 4.2.1不良品退库 4.2.2装配车间生产批装配完成后或更换品种前，由车间领料人员和线长对装配线上的不良物料进行清理，以免发生混料现象。清理时应分批次、分类别进行归类和标识，并存放在指定区域，标识上应注明物料名称、规格、数量、日期、批次号等内容。 4．2.3车间领料人员或线长视存放区不良品的数量多少，每月至少一次将收集的不良品进行退库处理。退库前，领料员应填写【退料单】，退料必须注明不良项目及原因，通知品质部IPQC对退库的不良进行确认，并粘贴不良红色标签，注明不良原因，签名以示负责。 4.2.4仓管员凭确认有效的【退料单】办理入库手续，具体按《仓库管理规定》执行。

库存物资管理办法

文件编号修改状态TK/ZD03.12-2010 第一次页库存物资管理办法第一章总则次共6 页第1页第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。第二条存货管理工作的主要任务：（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。（三）协助做好呆滞物资的处理工作。（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。第二章入库管理规定第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单)，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续）第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判

不良品退料管理规定

1.目的：明确退料/报废作业流程，使之能有效的进行管理。 2.适用范围:适用于公司生产不良、来料不良、不良报废的处理。 3.职责： 3.1 仓库：清点、不良入库、与供应商办理退料。

3.2 生产部：退料按要求标识及交给IQC确认。 3.3品质部：退料的检验确认。 3.4 采购部：联系供应商回收退料、补料，协调退料争议。 3.5计划物控部：批量不良的采购申请，跟踪与生产协调。 4. 定义：无 5.作业程序： 5.1 生产部退料： 5.1.1将生产不良物料依物料种类型号规格分开包装并标识； 5.1.2 选别出的来料不良须拉长确认，物料依据供应商及不同物料分开包装, 如供应商有特别需求，依供应商来料时包装方式包装并退料；来料不良或生产不良均应在红色标签上进行标注并区分包装。 5.1.4来料不良制造部开出《退料单》依流程进行处理. 5.1.5 制程不良制造部开出《报废申请单》依流程进行处理. 5.2 品质部、PE确认退料： 5.2.1退料确认采用正常检查一次抽样方案(Ⅱ级检验水平）检验与判断. 5.2.2 原材料上线不良或生产中产生的不良,均需由IQC进行确认方可办理退料手续. 5.2.3 退料时应确认物料的标识状况、品质状况、包装方式； 5.2.4退料或报废物料在200PCS以内的IQC检验员确认,200PCS以上的须有现场 QE/PE同步确认，IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续. 1.5. 2.5 贵重物料(IGBT模块/SCR模块、MOS管)须由退料部门主管确认，QE/PE工程师注明原因，，生产总监批准,IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续. 5.2.7确认后相应检验员在退料标签上签名. 5.3 异常处理： 5.3.1 生产退料如品管部依标准不接受其退料的,由生产重检并依据重检结果按 5.2.1规定运作； 5.3.2 供应商对退料结果有异议时由品管部与采购部一同与供应商协调处理。 5.4退货处理 5.4.1 品管部《退料单》签名确认后与仓储交接；仓库负责不良品办理退货事宜. 5.5 补货或扣款： 5.5.1退料如需补货，由物控下单给采购部, 由物控督促采购安排退补；如不需补货，采购部与供应商协调后确定是否扣款，通知财务部执行。 5.5.2 采购部需根据《退料单》通知供应商补货或取回退货。 5.6 退料作业注意事项： 5.6.1 必须注明退料原因，且有权责主管或代理人核准。 5.6.2 对于物、单不符的退回原部门重新处理后再依程序退料。 5.6.3.每周退/换料时间为周二、周四下午（特殊情况除外）。

物料退库管理规程(精选.)

物料退库管理规程目的：制定物料退库的管理规程，确保退库的物料按规定的程序进行管理，避免混淆与差错。适用范围：适用于原辅料、包材等生产物料的退库处理责任人：仓库保管员、车间相关岗位人员、QA人员对本程序的实施负责。 1程序 1.1每批生产及包装所剩余的原辅料、包装材料都需要由车间相关岗位操作人员与仓库保管员办理退库手续。 1.2批生产结束后，由车间工艺员及时统计剩余物料，填写退库单一式二份（见附录），交质量保证部审核。 1.3质量保证部接到退库单后由现场QA进行复核： 1.3.1未开封的物料，检查其包装是否完整，封口是否严密，确认物料无污染、数量准确； 1.3.2已开封的物料，检查其扎口是否严密，确认物料无污染、无混淆、数量准确； 1.3.3当QA对剩余原辅料的质量有疑问时，可填写请验单，取样交质量控制部检验： 1.3.3.1检验结果合格时，继续正常退库流程； 1.3.3.2检验结果不合格时，按《不合格品处理管理规程》的规定进行处理。 1.3.4已打印批号、有效期等信息的包装材料不得退库，按《不合格品处理管理规程》的规定进行处理。 1.3.5质量保证部经理根据现场QA复核结果在退库单上签字，确认是否可进行退库； 1.4车间接到经批准的退库单后，清点物料，由车间相关岗位操作人员与仓库保管员办理交接手续。 1.5仓库保管员凭退库单核对物料的品种、规格、数量和批号，检查物料的包装情况，确认无误后签收物料，办理入库，并按相关管理规定将物料放置到相应位置，填写库卡，及时入账，做到帐、物、卡一致； 1.6在连续生产时，上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理，实物暂存车间，待下批生产发料时，由仓库从账面上扣除。 1.7退库物料在下一批产品生产时优先发放。

不良品退料管理规定

不良品退料/报废管理规定REVISION 修订版次：PAGE 第 1 页共 5 页修订页次说明制作审核批准生效日期凌统军

不良品退料/报废管理规定REVISION 修订版次：PAGE 第 2 页共 5 页 1.目的：明确退料/报废作业流程，使之能有效的进行管理。 2.适用范围:适用于公司生产不良、来料不良、不良报废的处理。 3.职责： 3.1 仓库：清点、不良入库、与供应商办理退料。 3.2 生产部：退料按要求标识及交给IQC确认。 3.3品质部：退料的检验确认。 3.4 采购部：联系供应商回收退料、补料，协调退料争议。 3.5计划物控部：批量不良的采购申请，跟踪与生产协调。 4. 定义：无 5.作业程序： 5.1 生产部退料： 5.1.1将生产不良物料依物料种类型号规格分开包装并标识； 5.1.2 选别出的来料不良须拉长确认，物料依据供应商及不同物料分开包装, 如供应商有特别需求，依供应商来料时包装方式包装并退料；来料不良或生产不良均应在红色标签上进行标注并区分包装。 5.1.4来料不良制造部开出《退料单》依流程进行处理. 5.1.5 制程不良制造部开出《报废申请单》依流程进行处理. 5.2 品质部、PE确认退料： 5.2.1退料确认采用正常检查一次抽样方案(Ⅱ级检验水平）检验与判断. 5.2.2 原材料上线不良或生产中产生的不良,均需由IQC进行确认方可办理退料手续. 5.2.3 退料时应确认物料的标识状况、品质状况、包装方式； 5.2.4退料或报废物料在200PCS以内的IQC检验员确认,200PCS以上的须有现场 QE/PE同步确认，IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续. 1.5. 2.5 贵重物料(IGBT模块/SCR模块、MOS管)须由退料部门主管确认，QE/PE工程师注明原因，，生产总监批准,IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续. 5.2.7确认后相应检验员在退料标签上签名. 5.3 异常处理： 5.3.1 生产退料如品管部依标准不接受其退料的,由生产重检并依据重检结果按 5.2.1规定运作； 5.3.2 供应商对退料结果有异议时由品管部与采购部一同与供应商协调处理。 5.4退货处理 5.4.1 品管部《退料单》签名确认后与仓储交接；仓库负责不良品办理退货事宜.

生产领料、退料、补料、换料管理办法

1/3 *******有限公司文件编号页码文件名称：生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号 A 0 生效日期修订号修改日期 1. 目的为了规范公司领料、退料、换料、补料、计划外领料等作业，加强物料控制，规范物料管理，特制定本管理办法。 2. 范围适用于生产全过程领退换料、计划外领退料等作业。 3. 术语解释 3.1 生产领料：指根据PMC部下达的生产制令单，根据客户、生产单号、产品型号、数量等属性进行领料的工作。 3.2 生产退料：指在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、工艺资料变更、生产节约的余料、不需用材料、计划数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的行为，报废的材料办理报废手续。 3.3 生产补料：指在生产过程中因员工操作不当造成材料报废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产车间窜单挪料、计划数量追加、供应商送料短缺、工艺资料错误等原因而造成生产车间需要增加额外补料的行为。 4 管理内容 4.1领料流程 4.1.1 仓库根据系统打印出的《产品生产计划单》《配件生产计划单》依照上面的出库仓、材料编码、货品名称规格、数量进行。 4.2.2 仓管员根据计划单在规定时间完成备料后，放置备料区，等待生产领料签字确认。 4.2.3 生产部在规定时间内领取物料。领料时，车间物料员与仓管员应当场交接点清数量（称重点数件除外）、规格型号，并在领料单上签名后方可让其领料离开。生产领料完成后，

2/3 *******有限公司文件编号页码文件名称：生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号 A 0 生效日期修订号修改日期仓管员应立即在系统对出库单据做出审核，减出系统数据。 4.2 生产退料 4.2.1 生产车间因3.2中的原因而需要办理退料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，退料单上须注明单号、零件名称、零件图号、退料数量及退料原因，经PMC复核后签字确认，报送质检部，涉及工艺/设计变更的报送技术部。退料应做到日清日结，每单必清。 4.2.2 质检部收到车间组长报送的《退（换、补）料单》后应及时对需退库材料进行质量检验，非共用件因工艺/设计更改而退库的材料还需技术部门签字确认并填写处理方案，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料的退回按照公司程序文件《不合格品控制程序》执行。 4.2.3 仓管员在收车间组长报送到《退（换、补）料单》后，应检查退料单是否经生产部、质检部（技术部）确认签字，单据是否填写规范、对申请单上信息的准确性进行核查，对需退回仓库的材料进行检查、点数、称重，确认无误后经仓库主管审核后方可办理材料入库。 4.3 生产补料 4.3.1 生产车间因3.3中的原因而需要办理补料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，补料单上须注明单号、零件名称、零件图号、补料数量及补料原因，经PMC复核后，经生产部经理领导签字确认，补料超过原工艺卡上的标准定额10%的必须报生产经理签字。涉及材料因质量问题以料换料的还需经质检部签字确认。手续不全的仓管员一律不得发料。 4.3.2 《退（换、补）料单》经仓库主管审核后，由车间组长到仓库办理领料手续；对生产过程中因料废/工废而进行的以料换料必须做到一换一，仓库保管员应核实《退（换、补）料单》是否有相关部门/人员签字，以料换料是否数量准确，核实无误后根据库存进行发料。 4.2.3 如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向PMC反应欠料情况，PMC

退料管理制度

退料管理制度 1主题内容与适用范围本制度规定了生产过程过程中发现或发生不合格品、生产结余的退料及处置办法。 2引用文件 2.1仓库管理制度 2.2质量一票否决管理制度 3总则 3.1各有关部门、拉线或班组应指定专人负责办理退料业务，确保退料工作及时和规范实施。 3.2退料分为以下几种： a)人为操作不当退料：指操作者在加工、装配、调试或公司内部维修服务过程中，发生的材料、零部件不合格，或因操作不当损坏时，需要退料的； b)生产结余退料：指产品原材料因质量、规格等不符合产品规格要求，退回原料，或生产产品完成后，节余原料退回。 4退料程序 4.1生产过程、公司内部维修服务的退料 4.1.1操作者在加工、装配、调试或公司内部维修服务过程中，发生的材料、零部件不合格，或因操作不当损坏时，操作者应及时挂上标签，按规定地点分类码放，并通知退料人员办理退料手续。 4.1.2退料人员开具《生产退料单》(一式四份)，写明退料理由，经部门主管复核后，交品质部QC严格审核，并对确认责任负责。 4.1.3退料人员将《生产退料单》送采购部审签，将退库物资和《生产退料单》送到退货库或废料场，与退货库仓管员办理入库签收手续，并负责将《生产退料单》分发品管和材料会计。 4.1.4退货库仓管员审核《生产退料单》，并登记物料卡片，按规定做好退库物资的保管。 4.1.5退料人员凭《生产退料单》填写《生产领料单》向仓库补料，仓管员应在《生产领料单》的“备注”栏中注明“补退料”。 4.2 生产节余材料的退料 4.2.1生产产品完成后，节余原料需要退回的，由生产部填写《生产退料单》，写明退料理由，经部门主管复核后，品质部QC严格审核。 4.2.2品质部收到生产部报送的《生产退料单》后应及时对需退料的产品进行质量检验，对因BOM资料变更而退料的还需研发部签字确认。

《物资退库管理规定》

物资退库管理规定 QG/DSH 13.19-2013 第一章总则第一条为加强采购物资管理，减少资源浪费，降低资金占用，结合公司实际，特制定本规定。第二条本规定适用于物资采购管理部发放的物资。第二章职责分工第三条物资采购管理部负责组织相关部门对退库物资进行质量验证；负责物资退库审批手续审核，对退库物资进行登记、账务处理，监督实物到库并保管。第四条机动设备处、工程管理部、计划下达部门、工程监理部门以及设计部门负责因计划变更等而造成物资退库申请的审查、审批，并对审查、审批的真实性、可靠性负责。第三章物资退库的原则及范围第五条建筑安装项目材料必须在项目结算前办理退库手续，否则不予办理。第六条低值易耗、有保质期物资不予退库。第七条甲供材料剩余物资符合以下条件之一的方可退库：（一）剩余电缆：截面积大于50 平方毫米，使用后剩余超

过100米。截面小于50 平方毫米，使用后剩余超过200 米。（二）有色金属的余料大于一个单位的50%。（三）管材、型材、板材要大于一个常用计量单位的80%，且是一定规格的整材。第四章工程施工物资退库第八条申请、审批。领料单位向物资采购管理部领取《物资退库申请审批表》（见附录1），退库物资须符合第三章规定。领料单位填写《物资退库申请审批表》，首先向主管部门提出申请、经计划下达部门、设计部门（仅限于设计变更）、工程预决算部门和工程监理部门的审核、审批。同时，将原始计划、质量合格证、检验报告等相关资料一并提交物资采购管理部。工程施工物资退库流程见附录2。第九条质量验证。验证结果由相关部门在《物资退库申请审批表》签署意见，质量合格的物资方可退库。第十条核准。物资采购管理部对有关部门审核、审批后的《物资退库申请审批表》及质量合格证、检验报告等相关资料进行核准。第十一条出厂。退库单位按公司相关规定办理出厂手续。第十二条退库物资办理入库时需持有原物资出库单。第十三条对质量合格、证书齐全的物资应一次办理退库。

退料管理制度

退料管理制度 LG/GL2.18-2003 1主题内容与适用范围本标准规定了进厂验收、物资保管、生产过程、售后服务、配件销售过程中发现或发生不合格品的退料及处置办法。本标准适用于外购外协和自制件的退料及其处置。 2引用文件 LG/CX0.9 采购控制程序 LG/CX0.18 不合格品的控制程序 LG/GL2.13 物资仓库管理制度 LG/GL2.17 原材料外购外协件进厂检验入库过程管理办法 LG/GL3.02 质量事故管理制度 LG/GL3.09 质量一票否决管理制度 3总则 3.1各有关部门、工段或班组应指定专人负责办理退料业务，确保退料工作及时和规范实施。 3.2质检部负责每月5日前汇总并向有关部门传递[外购外协件检验情况统计表]和[总装及调试产品退货统计表]，服务部负责每月5日前汇总并向有关部门传递[售后服务产品退货统计表]，各有关部门应按规定要求负责做好退料处置工作。 3.3退料处置分为以下几种： a)退供方：指外购外协件不合格属供方责任，且可向供方退货的； b)本厂修复：指不合格物资不能或没必要退供方，以及自制件可以经本厂修复使用的；

c)拆零入库：指不合格外购外协件不能退供方，或是自制件不能修复，但其中有部份零件可拆零利用的； d)报废：指不合格物资既不能退供方，也不能修复或拆零再利用的； e)赔偿：指造成物资不合格属当事人操作不当产生的不合格，则由其承担经济责任的。 4退料程序 4.1进厂验收和库房保管的退料 4.1.1按照LG/CX0.9程序、LG/GL2.13和LG/GL2.17规定，在进厂验收和库房保管中发现或发生物资不合格需退料时，由仓管员对退库物资挂上标签，分类码放，并办理退料手续。 4.1.2退料仓管员开具[物资质检退货单]经本部门领导审核后，交质检部确认签字。 4.1.3质检部对进厂检验不合格的物资，凭[不合格品通知单]进行确认；对库房管理中发生的不合格及时安排质检员对实物进行检验或验证，并在[材料质检退货单]上签字。 4.1.4退料仓管员将[材料质检退货单]送供应部或配件部审签后，通知库工将退库物资运至退货库，并与退货库仓管员办理入库签收手续。 4.1.5退货库仓管员对退库物资登记[入库物资台帐]，按规定做好退库物资的保管。 4.1.6发生退料，仓管员凭[物资质检退货单]核减库存数量，在[入库物资台帐]的“摘要”栏上注明“退料”，“收入”栏中用红字填写退料数量。 4.2售后服务旧件及配件的退料 4.2.1由各服务维修中心返回的维修旧件或配件一律入退货库，由仓管员清点接收后立即通知服务部。 4.2.2服务部必须在3个工作日内负责核对清点、检查旧件的正确性与完整性，对不属本厂装机、销售的配件挑选区分、分类码放，并开具[退料报告单]，经服务部审核立即传递质检部。 4.2.3对属非本公司的旧件处理，由服务部书面委托仓库包装返回原址。 4.2.4质检部接[退料报告单]后在3个工作日内及时安排质检员对实物进行检

退料管理规程

退料管理规程 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

4.1一个批次的产品生产或包装操作结束后，生产工序负责人及时将剩余物料计数整理包装好，贴上《物料标签》，不允许有遗漏，转至中间站，与核算员办理交接手续。 4.2质保部质监员对退库物料进行审核。 4.2.1尚未开包的物料包装是否完整，封口是否严密；已经开封的零散包件的物料，其开封、取样、接料是否均在生产洁净级别要求相适应的洁净区操作。 4.2.2确认剩余物料无污染、无混淆、数(重)量准确。 4.2.3质量不确定则由车间质检员填写《请验单》，取样员取样送检，由化验室检验判定物料是否存在质量问题。若检验不合格则按《不合格物资管理规程》处理。确认无质量问题后按以下程序进行。 4.3核算员填写《退料通知单》（一式二份，车间自留一份、仓库留存一份），标明所退物料的名称、批号、数量、退料原因、退料单位等交仓库保管员。 4.4仓库保管员通知搬运班组将所退物料搬至外清室（区），包上外包装，核算员贴上由质监员签字的《退料标签》。 4.5由搬运员组负责将外清室中已包好外包装的退料送至仓库。 4.6生产剩余物料应在清场结束后即进行退料处理，正常情况三日内完成，出现差错或不合格问题的处置不超过一周。 4.7退料入库 4.7.1仓库保管员凭《退料通知单》核对退料的品名、退料数量、批号及封条上退料日期。

物料退库管理制度

物料退库管理制度目的：为加强物料退库的管理，防止差错、保证退库物料的质量，特制定本制度。范围：生产剩余物料、生产过程中发现有缺陷的物料。职责：质量技术部、生产计划部、物料管理部、生产车间对本制度的实施负责。内容车间更换品种、规格时必须将上批品种、规格的剩余物料退库。车间不连续生产时，剩余物料需退库。连续生产，不更换品种、规格时，每批生产结束后多余物料可退库，亦可暂存车间，但剩余物料的散装原辅料应及时密封，由操作人在容器上注明剩余数量、品名、规格及使用者签名，由专人保管，再次启封使用时，应核对记录。 4.1.4 生产中怀疑物料质量存在缺陷或不符合生产使用的物料退库。 4.2物料退库程序 4.2.1剩余的物料如需退库应由生产车间填写一式四联的物料退库单，注明品名、批号、规格、数量及退库原因。 4.2.2车间QA 人员对退库物料应进行检查，经检查合格的物料，车间 QA 方可在退库单上签名，办理退库；经QA 检查或经QC 检验不合格的物料不能退库，应查明原因由车间处理。 4.2.3需退库的原辅料车间QA 应检查包装有无破损，扎口是否严密，数量是否相符，物料有无污染。如不能确定剩余原辅料是否受到污染，则应取样到QC 检验，并注明可能存在的污染物。 4.2.4经QA 检查或经QC 检验合格的原辅料，生产车间应在原包装贴上物料标识，物料标识上须注明品名、原批号、规格、数量、退库日期及退库经办人、车间 QA ，由领料员将其随一式四联的退库单（附表2）送到仓库。 4.2.5需退库的包装材料（包括标签管理的包装材料）车间 QA 应检查数量是否相符，外 4.1 物料退库原则 4.1.1 4.1.2 4.1.3

仓库退料管理规定

仓库退料管理规定第1条目的。为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据工厂的相关规章制度，特制定本规定。第2条适用范围。本规定适用于工厂各物料的退料工作。第3条责任。退料工作由生产部门协同仓储部负责。第4条退料处理方式。 1. 余料退回。生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。余料退回时，退料部门须填写《退料单》，经部门主管审批后到仓储部办理退料。 2. 坏料退回。换料是指损坏不能使用的物料，退回时，须开具《坏料报告单》，经部门主管审批后到仓储部办理退料。 3. 废料退回。废料是在生产过程中留下来的残料，本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集，并开立《废料报告单》，经部门主管审批后到仓储部办理退料。第5条退料流程。 1. 对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时，生产使用部门应将经部门主管签字后的《退料单》连同物料交回仓库。 2. 物料质量异常欲退料时，应先将退料品及《退料单》送质量管理部检验，并将检验结果注记于《退料单》内，再连同料品交回仓库。 3. 对于生产使用部门单退回的物料，仓储人员依照检验退回的原因，制定处理对策；如原因系由供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。 4. 处理意见交由仓储主管与工厂副总审批，按其结果进行处理。 5. 仓储部每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账簿。第6条退料存放。 1. 余料。仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。

2. 坏料与废料经质检人员验证后应分区存放，仓储人员提出处理意见并得到批准后方可处理。第7条退料资料汇总。仓储部将退料过程中资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。第8条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。第9条本规定自颁布之日起执行。

火工品领退料制度(2021新版)

火工品领退料制度(2021新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0139

火工品领退料制度(2021新版) 火工品属于危险、易爆物品，为了加强火工品的管理，特制定以下制度： 1、所有出入火工品库的人员，必须遵守火工品库的各项规章制度及严格执行《民用爆破物品管理条例》。 2、领用火工品时，由工点技术负责人开具《火工品审批使用签认记录》单，交该工点爆破员到火工品库领取，爆破员必须按照技术负责人开具的《火工品审批使用签认单》上的数量进行领取，并与火工品库管库员办理签认手续(双方都必须签认)，若爆破员不在，火工品库管库员对其它人员概不予发放。 3、火工品到达使用现场时，必须由现场技术负责人在《火工品审批使用签认单》上进行数量签认，实用的火工品和未用完的火工

品，技术负责人和爆破员都必须在《火工品审批使用签认单》上进行数量签认。 4、未用完的火工口，由爆破员按类别分类存入防爆箱内，并填写《防爆箱火工品出入记录》。存入防爆箱内还有剩余的火工品，在炸药库进行退库处理，处理时，爆破员必须及时将所退回的火工品交于库房，爆破员与火工品库管库员办理退库手续(双方都必须签认)，并详细注明退库时间，非爆破员进行退库，火工品库管库员将不予签收所退回的火工品。 5、对未能及时将所剩余火工品(除防爆箱内存放的)退回库房的爆破员、将作出严重的处理，情节严重的，要追究其刑事责任。 6、此制度要求相关人员严格遵守，签认必须完整，对于思想麻痹大意漏签的，对漏签者给予严肃处理。 XXX图文设计本文档文字均可以自由修改

仓库退料流程管理规定

仓库退料流程管理规定退料流程规定 1.0目的为了规范退料行为，确保退料得到快速有效处理，特制定本办法。 2.0范围适用于所有部门的退仓工作。 3.0职责 3.1生产部：负责车间不良物料判定、整理与退料工作； 3.2仓库：负责退料的清点入库和退货出库工作； 3.3 采购：负责不良物料退回供应商的工作。 3.4 品管：负责来料和库存物料的判定工作 3.5 技术部：需技术部协助才能确认的不良物料判定工作 4.0不良品退货流程生产开出退料单---车间确认好不良责任---生产人员退仓---仓库通知采购-采购通知供应商 4.1生产部物料员负责将本生产部不良的物料按品种、规格进行分类、统计，分清不良责任贴好标识，1.属生产制程不良的贴蓝色标签。2.属来料不良（供方责任的）贴红色标签。开据《退料单》，并备注不良原因或损坏过程原因交生产部主管审核。 4.2生产部主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求物料员进行纠正。 4.3生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。《退料单》①联车间存档，《退料单》②仓库存档，《退料单》③采购存档。 4.4 每月27日仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。仓库填制《退货单》①联仓库存档; 《退货单》②供应商;《退货单》③财务。 4.5退货时间确定：在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好：1.省内的供应商7天内要完成将不良物料接收; 2.省外的供应商15天完成。 5.0报废品的处理 5.1 属于制程损坏的不良品，生产确认不能返修，经评审会批准才可以报废。 5.2技术部门在设计更改、型号变化、色泽转换等技改问题而产生物料新旧交换。应尽量考滤先消耗技改前的物料再使用新物料。如技改前的物料因客观原因确定不能使用的。封存三个月，经评审会批准再报废。 5.3存放仓库超过一年以上未有进出的物料,仓库人员贴上由仓库主管核准之呆滞标签,禁止发料并填写“呆滞品送验单”,送交IQC确认OK,改贴IQC检验标签日期后, 确认合格品始可发料,若为不良品时,依废品报废程序处理。

退料管理规章制度(DOC格式)

退料管理规程目的：建立一个退料管理规程，使退料工作规范化进行，保证退料质量。范围：剩余生产物料。责任：仓库保管员制定；仓储部部长审核；主管生产副经理批准；生产车间、质保部、仓储部执行。内容： 1.车间每个产品的每个批次生产结束后车间核算员都必须进行物料结算，将所用物料结算清楚，并将结算结果及时上报生产部。使用物料与剩余物料之和要与领用物料相等或在限定范围之内。若不符则在上报生产部时注明原因。 2.物料结算结果与“物料消耗定额”核对，超出消耗定额时，按《生产过程偏差处理规程》进行调查分析并及时处理。 3.每批产品生产结束要及时进行物料平衡和结算，若不连续生产同一品种，则要在三日内将剩余物料退回仓库。 4.退料程序 4.1一个批次的产品生产或包装操作结束后，生产工序负责人及时将剩余物料计数整理包装好，贴上《物料标签》，不允许有遗漏，转至中间站，与核算员办理交接手续。 4.2质保部质监员对退库物料进行审核。 4.2.1尚未开包的物料包装是否完整，封口是否严密；已经开封的零散包件的物料，其开封、取样、接料是否均在生产洁净级别要求相适应的洁净区操作。 4.2.2确认剩余物料无污染、无混淆、数(重)量准确。 4.2.3质量不确定则由车间质检员填写《请验单》，取样员取样送检，由化验室检验判定物料是否存在质量问题。若检验不合格则按《不合格物资管理规程》处理。确认无质量问题后按以下程序进行。 4.3核算员填写《退料通知单》（一式二份，车间自留一份、仓库留存一份），标明所退物料的名称、批号、数量、退料原因、退料单位等交仓库保管员。 4.4仓库保管员通知搬运班组将所退物料搬至外清室（区），包上外包装，核算员贴上由质监员签字的《退料标签》。

剩余物料退库管理制度

精品word文档可以编辑（本页是封面）【最新资料Word版可自由编辑！！】

剩余物料退库管理制度 2013年月日发布2013 年月日实施

【最新资料Word版可自由编辑！！员工录用管理制度

为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定 1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。 2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇 1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资 +（本月天数- 休假天数） 2、过节费按正式员工的1/2发放。 3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假 1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。 2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。 3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。

4、不享受探亲假、婚假二、员工入职准备 1、身份证复印件一份，原件待查。 2、学历证明复印件一份，原件待查。 3、县级以上人民医院的体检报告。 4、4张一寸照片 5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续 1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。 2、发放工作牌，办理考勤卡。 3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。 4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引 1、试用员工的直接上级是入职指引人”。

退货管理规定精编

退货管理规定精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

退货管理制度1、目的为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，促进生产正常进行，特制定退货管理制度。 2、使用范围本制度适用于公司所有物料因质量问题造成的退货及退库管理。 3、职责销售部负责与客户的信息沟通，结合售后人员现场信息，经技术副总和总经理确认后，退回或置换退货产品。质检部负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策，组织协调会议并负责不合格品的跟踪处理。仓库负责核对退货产品入库、登记台账和退货产品隔离、标识。技术部负责与客户（供应商）进行沟通，分析退货产品不良原因和指导维修不良品等技术上支援和产品改进。生产部负责处理退货产品(包括领用、返工/返修、入库等)。采购部根据货款的支付情况，与供应商沟通协调，并签订协议书，及时处理不良物料，避免在退货的过程中给公司造成损失。财务部负责对退货产品的相关费用进行审核。技术副总为总负责人，各部门主管为相关环节负责人。 4、工作程序

外协外购件不合格物料的退货：仓库、采购部收到质检部开出的不合格品“产品检验报告”后，仓库应立即把不合格物料转移至待退区，采购部应尽快联系供应商在三天内处理，供应商到厂后，采购部开出“来料退货单”，将待退物料清点退回供应商。 NG 外协外购件的退料：当外协外购件在检验结果为加工拣用、挑选使用时，经全检或生产加工时所发现的来料不良品，由生产车间组织退库，质检部开出不合格品“产品检验报告”，采购部及时通知供方，仓库、采购同供方当面清点数量后，采购开出“来料退货单”，将不良品退回供方。

下料工序管理制度

下料工序管理制度为规范生产下料工序中涉及到的领料、复检、切割、退料各工序管理，制定以下制度： 1、领料时必须办理领料手续如下： ①、按照生产通知单需求数量仔细计算领料数量； ②、至生产办公室规范填写领料单（三联单），领料人签字、管理人员签字后到仓库办理领料手续（领料单第一联由库管签字后交回生产办公室）； ③、库管同意领料后按照库管指定材料（材质、规格、数量）进料转运。 2、下料前: A．工况检查 1、正确执行“锯床操作规程”以及按照下料表或按图（如有的话）下料，确保工作安全和尺寸数据准确； 2、开始工作前认真检查，需确认锯片（条）、润滑冷却液、装夹具等均处于完好状态后方可开始工作，并对检查确认的结果负责。 3、有权检查本班组中涉及到的钢丝绳、卡环等吊具、索具，夹具始终处于完好状态。对因钢丝绳、卡环、吊具、索具、夹具不合格发生的事故负责。 B.原材料复检：下料人员下料前按照生产通知单对比原材料仔细核对材质、规格、有无缝、数量等，确认无误后再由第二人或班组长核对一遍，然后按照管件下料清单或弯管下料清单填制出领料单领料。领料时应向仓库管理员出具领料单

(领料单上应注明生产通知单号),由仓库管理员核对领用数量(分次领用的应将领料单存放仓库管理员处并注明已领数量，直至全部领完)。余料在本生产通知单下料结束时及时办理退库手续。对于钢管余料短节下料时，如遇到钢管材质模糊不清时，下料班要立即和质量管理部沟通，待质量管理部验明材质后再行下料。 3、下料切割：首件下料切割后按照三检（自检、互检、专检）程序进行验收，首件检验合格后方可进入批量下料。切割好的料段必须按照规格型号清楚标识、安全码放，不得有任何混淆。 4、工作结束，负责清理现场，工件归位，切断电源，对未尽责产生的后果负责。 5、退料： ①、余料和边角料在每班次生产操作中要予以明确标识移植；标识移植：材料端部200mm处去除锈蚀刷黑色油漆、白色油漆笔以工整的笔迹写明：项目名称、材质、规格、长度、焊管或无缝管等（如有必要，在管子内口亦需标识）；余料和废料的区分：管材、型材长度大于100mm为余料，小于100mm 为废料，无法确认的报请生产部予以确认； ②、退仓时须报请管理人员批准和目视确认；严格按照转运时须有仓库管理员在场确认并办理余料退仓手续； 6、在工作中实行奖罚政策：如有违犯本管理制度的，每次视具体情节和造成的损失处罚责任人50～1000元；如有严格遵守本制度，有效避免造成损失的，生产管理部可报请公司给予50—200元的物质奖励。

物资退库管理办法

物资退库管理办法 1、目的为了规范各项目现场退返物资的管理，保证退返物资质量情况得到鉴别使之合理再利用，节省项目成本，特制定本办法。 2、适用范围本办法适用于各项目现场退返的物资及公司生产车间退库物资的处理。 3、职责 3.1 工程部负责提出物资退库申请；负责落实返回物资的清理清点工作；工程部经理或副经理负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性；负责完成不良品的维修工作。 3.2 产品事业部负责退库申请单的核准并判断退库库别；负责指导工程部维修人员完成不良品的维修工作。 3.3 质量安全部负责对核准的退返物资进行检验并通知入库； 3.4 物资部负责对退返的物资进行账务审核；负责与供应商协调保质期内物资的维修方案和交期；负责退返物资的入库。 3.5 财务部负责退返物资的成本核算 3.6 公司其他相关部门在有需要时应配合责任部门共同完成退返物资入库工作。 4、流程及说明 4.1.流程图

退返物资流程图工程部产品事业部工程部维修人员质量安全部仓库财务部公司高层会议售后维修更换/项目整体改造评审生产余料退库 Y 财务成本预估项目售后人员或车间生产人员收集整理退返物资发回或带回公司Y 工程师判定 N N 退供应商返修检验指导维修检验入库成本核算 Y 需维修指导维修入库退返物资清记录理、清点工程师核准并判定退库别报废填写退库申请单无需维修 N Y维修记录检验记录报废记录工程部主管审核 4.2流程说明流程内容执行部门流程说明及注意事项工程部、产品事业部根据需求下达物资退返指令。工程部门维修更换物资的退返需物资退返指令下达工程部 /要产品工程师做技术判定，判定无需退返的物资可由现场人员做报废处理并通知物产品事业部资部门入帐；产品事业部下达的整体改造指令需要提交评估报告至公司高层会议审批并通报财务部门做成本评估，评审通过后以《技术更改通知单》形式下达执行。财务成本预估财务部当产品事业部下达整体改造指令时财务部需要对改造成本做评估并上报公司高层退返物资收集整理工程部工程部现场售后人员 /车间生产人员接到退返指令后按照要求对需要退返的物资进行收集整理，确定退返数量及原因。物资退返工程部需要退返的物资由售后人员寄回或直接带回公司，要做好物资的保管工作。采用寄送方式时应保证物资的包装完好，如有贵重物资需要退返时可申请专人专车运送退返物资清理清点工程部退返物资返回公司后由工程部进行清理清点，核实物资数量与完好性填写退库申请单工程部退返物资清点无误后由工程部相关人员填写《物资退库申请单》，申请单应填写详细，请退物资的名称、型号、数量、退库原因及现状态必须写清楚。工程部主管必须对提交的《退库申请单》进行审核，确保请退物资名称、型号、数主管审核工程部量及现状态如实无误，并对物资退返原因进行确认。确认无误后在《退库申请单》上签字并将申请单提交至产品事业部核准。退库核准及判定产品事业部产品事业部工程师对提交的《退库申请单》进行核准并对退返物资的处理方式进行判定。工程部维修人员在产品事业部工程师指导下对需要进行维修处理的物资进行维修退返物资维修工程部作业，维修时应做好相应的维修记录以备后期追溯。需要时可以申请设计人员协助完成维修工作。退返物资检验质量安全部质量安全部按照技术要求对退返物资进行检验，需要时应请求产品事业部指导完

退料奖惩制度

受控状态分发号质量管理体系文件混凝土退料的奖惩制度编号J D/QMC7.5- 编制生产部评审试验室批准副总工程师版本状态第A/0版 2006年2月15日颁布2006年2月20日实施无锡市江达商品混凝土有限公司

混凝土退料的奖惩制度混凝土退料是我公司长期以来没有解决的一个问题,并且呈现时好时坏的情况。退料的发生,一方面增加了生产成本,如汽油费、材料费、人工费;另一方面,造成环境的污染。更严重的是,损坏了公司在施工方中的信誉,造成很恶劣的影响。虽然退料由多方面原因造成,但只要试验人员和拌楼人员能精心操作,严格质量控制,退料是完全能否避免的。因此,为了杜绝混凝土退料,同时提高试验人员及拌楼操作人员的工作能力,奖励解决问题的有功人员,特此制订以下奖惩制度。一、混凝土在生产后2小时内,当气温在25度以上时为1个半个小时内,在新开工地发料2车内,如因坍落度不符合要求而退料,每退1车料,将扣除当班试验人员10元。如在新开工地发料2车后,再发生因坍落度不符合要求而退料,每退1车料,将扣除当班拌楼操作人员10元。若已造成混凝土报废的,将追查有关人员的责任。二、混凝土在生产后2小时以上,当气温在25度以上时为1个半小时以上,因坍落度不符合要求而退料,以及由于调度不当,如早发料、多发料所发生的退料,每退1车料,将扣除当班调度人员10元,若已造成混凝土报废的,将追查有关人员的责任。三、由于配合比设计错误,如强度等级、坍落度大小、材料品种、规格、用量等错误而造成混凝土退料,每退1车料,

将扣除当班试验人员10元。若已造成混凝土报废的,将追查有关人员的责任。四、由于输错生产配合比所用材料品种、规格、用量,或听错调度指令而发错料造成混凝土退料,每退1车料,将扣除当班拌楼操作人员10元。若已造成混凝土报废的,将追查有关人员的责任。五、由于司机私自加水或不服从工地现场管理等原因造成混凝土退料的,每退1车料,将扣除当班司机10元。六、如果当月没有发生任何混凝土退料,则对本月当班试验人员及拌楼操作人员每人奖励100元。一年内没有发生任何混凝土退料,则对本年当班试验人员及拌楼操作人员每人奖励2000元。七、退料记录由生产部负责,知情瞒报者,扣除退料记录负责人每车10元。八、奖惩事项由办公室具体实施,报总经理审批。