采购部经理工作流程

【主办单位】百乔罗管理咨询（上海）有限公司

【课程对象】采购人员/主管/经理、采购工程师。供应商质量管理(SQE)。质量工程师/经理、供货商辅导师、副总经理【培训费用】2800元（含资料费、午餐费、专家演讲费）；住宿统一安排，费用自理；

【报名电话】闫老师

【温馨提示】本课程可为企业提供内训，欢迎来电咨询！

课程背景：

最新零成本采购理念

先进采购系统与模式—Sourcing/ Buyer

某著名先进企业采购组织机构/采购组织职能与采购流程设计/某著名企业采购组职责权限与业务流程实例分析

课程提纲：

第一坛:采购供应链询价/估价/比价/议价/定价/核价工程

1.询价/比价/议价/作业流程内容

1)某公司询价/比价/议价/作定价/核价流程实例分析----讲师/学员现场诊断某公司

2)招标采购流程-----比价//核价

3)询价前准备十项细节要求十一个项目/供应商通常依据哪些要素素进行报价/采购成本分析的方法及其要素-格式化成

本分析／经验法

4)采购价格格式化分析/采购市场价格分析----两大类不同供应商报价分析

5)采购成本结构与采购成本分析---直接材料/直接人工/制造费用

2.采购成本分析三步骤和详细十九项措施

3.采购成本分解――全成本核算／变动成本核算法

4.新品开发变动成本核算法

长沙博世新品开发报价表成本价格分析---变动成本核算法

运用价格工具来分析供应商的报价――某企业报价表成本价格分析--全成本核算法

比亚迪公司配套产品报价表成本价格分析/长虹供应商报价表成本价格分析--标准版

5.估价/比价---估价/比价七步骤

四种比价方法/四条比价原则/五款比价方式--------三星电子比价分析案例

6.定价

六种采购定价方法----科勒卫浴价格自行分析／历史价定价案例

7.核价------

美的核价分析案例/

某公司利用电脑比价功能系统界面实例展示

第二坛: 全面降低成本采购技术/策略

采购前降低成本---采购研发工程

1.早期采购介入EPI. (Early Purchasing Involvement) -----采购在新产品开发中的作用

1)1EPI五大核心内容分析---参与产品定义/市场分析/战略供应商/新技术跟踪/参与价值分析

2.设计过程对采购的影响-Design Process—QFD/DFM/Concurrent Engineering/DFL

1）设计和采购并行工程—供应商参与缩减研发阶段的原材料零件标准化工作开展与采购--面向制造的设计（DEM）流程2）面向物流供应的设计（Design for logistics ）设计方法（DFL）----早期供应商介入EPI流程实例分析启示－体现DFL

3）采购价值工程法（VA/VE）五阶段流程实例分析

3.降低成本采购价格管理工程

1）如何获得供货商”可能底价”管理十大经验

2)降低采购价格管制十一种工具

3)供货商提高价格二十一条原因

4)降低材料采购单价三途径：分析重要材料成本／降低材料采购单价十二方式／降低材料附加成本三方法

3透过采购策略降低成本

1）连手策略伙伴供货商降低成本五途径--九大采购策略

2）视采购势力所定采购策略------压榨策略/多角化策略/平衡策略

3）采购成本控制策略运用实例分析

4）中国某著名企业采购策略精美手册解读

第三坛:供应商管理一-供应商认证体系

1.供应商来源开发/选择/评估/考核/辅导――采购第一流程

选择评估系统认证流程---公司学员公司现场诊断(学员/讲师点评)

2.供应商达能审核

1)新品开发设计和采购并行工程--- EPI. (Early Purchasing Involvement)

2)华帝供应商早期介入EPI流程實例分析启示---控制供应商产品品质

3)供应商参与缩减研发阶段的原材料

4)零件标准化工作开展与采购--面向制造的设计（DEM）流程

5)供应商试产审核标准—试制认证/中试认证/批量认证

6)供应商现场产能审核三大方法/五大工具

7)供应商关键工序产能分析表审核/跟进

8)供应商生产周期测算方法分析

9)供应商产能分析表审核

10)供应商年度产能滚动分析表审核/跟进

11)供应商月/周度产能滚动负荷分析表跟进

3.供应商开发认证体系手册建立/实践

1)上海通用汽车-供应商开发手册解读

2)美泰玩具采购策略精美手册解读

3)康明斯EPI-供应商物流开发手册解读

4)采购物资分析／供应市场的分析／-供应商的分析

5)富士康集团-供应商来源开发选择/评估/考核认证流程实例--采购认证过程

6)-供应商考核认证标准因素---

7)施耐德电气-供应商评核因素总结分析

8)2-供应商绩效考核体系-----供应商的管理/考评

4.-供应商资格管理

1)-供应商资格管理四大方面

2)蒂森克虏伯底盘-供应商资格管理流程诊断与分析

3)长虹电器-供应商资格评核标准与报告

5.-供应商绩效考核

1)对-供应商实施有效绩效日常管理三大措施

2)华为供应商绩效考核报告分析

6.-供应商分级分类管理

1)供应商分类管理五不同原则

2)供应商分类三级管理办法

溢达纺织供应商档案系列实例ＶＳ青岛固特异供应商档案系列

7.供应商定期量测体系/分析/跟进

1)供应商量测体系/分析

2)供应商的表现测量方法与标准--采埃孚对供应商的要求指标分析

3)供应商总体评分与选择

4)富士康集团供应商年度评估结果及其处理

5)北京ABB供应商表现及其改善系统实例分析

8.供应商跟进措施

1)供应商奖惩措施三部曲

2)改善-供应商良好合作关系八大措施---供应商激励

3)淘汰／转换-供应商-----供应商如何淘汰

4）淘汰/转换-供应商四条经验

5）降低-供应商数量主要三方法

6）长沙博世供应商奖惩措施实例分析

9.供应商沟通/辅导

1)供应商沟通/关系策略-供应商维护和激励体系---供应商持续开发与管理十四条措施理想的供货商关系策略

2)供应商关系策略----供应链关系管理与建立双赢合作七大策略

3)西门子公司供应商关系15条策略解读

4)青岛海尔精美供应链管理手册实例

5)10.供应商辅导

1）供应商管理的持续改进方法和步骤

2）供应商的控制五大处理/辅导方法

第四坛: 供货商交货期管理

1.物流计划流程七步骤----某公司学员现场诊断(学员与讲师互动点评)

1）北京索爱Normal Order/ CONSIGNMENT/VMI/JIT/Buffer Control四种工作流程

2.供货商交期管制十大之道---深圳某公司缩短采购物料周期机制实例分析

3.采购物料交期跟催监控三张表格/工具

1)伟创力（美资）在采购物料欠料分析跟进表实例分析

2)某世界五百强企业采购物料预防欠料表案例

3)中国某企业采购备料齐套表实例分析

第五坛:采购质量管理

1.改善供货商质量十大手段---华强三洋常用供货商来料表现评定

2.供货商物料质量管理十二实施手法--- SQE-长虹供货商来料不良管制和解决8D法实录中兴供应商纠正预防跟进案例分析

3. 产品实现全过程的供应商质量管理

1）项目管理和新产品导入流程

2）项目同步化供应商管理

3）日立供应商新产品导入过程分析

4.供应商的现场管理

1）早期生产现场质量控制--- SQE

2）制造现场审核/分析工具-- SQE

5.供应商的供应商管理 ---SQE

1）供应商产品质量控制技术--美的与供应商一道改善产品质量案例

6.供应商品质协议与采购合约

1）采购合约的结构

2）供应商品质合约的制订原则

3）质量合同违约处理

第六坛: 降低成本采购谈判过程及技巧----- 案例演示及其效能分析

1.采购人员冲突处理三大技巧

2.十一种采购人员人际关系技巧/内部沟通协调技巧

3.采购谈判三种优劣势过程分析

4. 买方市场下/卖方市场下议价技巧

5采取降价谈判之三大时机(共十五种情景)-

6.谈判技巧------谈判前三项准备/谈判四阶段

三项准备------风险分析/环境分析/行为预测/

垄断供应商谈判四阶段控制八要点分析

7设计有效的谈判方案 -大唐电力谈判流程：

1）制定谈判战略

2）定义谈判角色

3）确认谈判目标

4）设计供应商回应表

5）制定谈判的时间计划/

6）设计供应商报告

7）实施谈判

8）垄断供应商谈判后的跟踪与反馈

西门子采购谈判策略手册解读

8.谈判九大谋略----掌握销售心理/利用双方的优劣谈判

三星电子08年价格谈判分类策略

9. 其垄断供应方谈判操纵技巧十六招------谈判操纵常用五种艺术语言---互动示范演练

10.应对八种强势供应商技巧-------信息操纵/时间操纵/情绪操纵

11.学员分组模拟/实战议价演练比赛-------现场同步录像并回放----讲师实时点评

1）依据三星电子和其垄断供应方双方背景及采购心理展开实战---真刀真枪

2）制订谈判流程和采购成本差异分析-----学员分组模拟报价/议价演练

尾声:当头棒喝—捅破窗纸

1学习/兴奋两天,回到公司后结合公司实际情况-2通过学员成果发表--体会分享/经验回顾/讲师点评3 实践/活用所学五步骤

讲师介绍：

雷卫旭。香港理工大学MBA,香港生产力促进局特约讲师、美国管理学会(AMA)授权专业培训师、清华大学/北京大学/上海交大/中山大学EMBA班特邀实战型讲师2005/2006/2007/2008/2009年被培训论坛推誉为“十大实战派培训师”、专业课程讲授专家、资深顾问.曽任某大型日港合资企业副总经理,拥有二十年的生产/物料采购管理经验.讲授经验非常丰富，讲授/辅导过5632家中外企业(至2009底)、融集欧美。中、港、台多家企业经验之精华.并由北京大学出版《如何做好生产/物料采购计划控制》系列叢書和時代光華出版光碟，特别是2005/2006/2007年间辅导顺德美的集团/富士康供应链管理项目,讲解深入浅出或浅入深出,不仅案例丰富,且提供多种实用的解决问题之工具及技巧.至今有六万七仟以上人次接受专业课程

训练，务实作风深受厂家好评如潮.

授课风格：

“60/40”时间原则(学员40%,讲师60%)、小组讨论/发表、结合本公司的习作、案例分析(翔实事例和大量现场现物)、情景仿真、自带企业数据现场诊断和实作游戏分享、学员与学员、讲师互动相辅而成、100%个性化学习乐趣.不是纯粹填鸭灌输,也不是研究客观案例.而是让学员体验执行过程,关注现实事例. 面对面向老师提出公司问题，老师需要提成解决问题措施/方案。请同学先在公司开会收集问题。带问题来，带方案走

服务过的部分企业：

青岛海尔,中国移动。中石油/中海油/中石化。中国北京联通。深圳华为。美的空调.联想、南方电网。深圳核电站。长江三峡电站。大唐电信。白沙集团。粤电集团、通用电气（GE），株州南车时代.哈气集团。东方电气集团。东方电机。南车电机.上海电气。西门子汽轮机。武汉汽轮发电机厂、杭州汽轮发电机厂。施耐德电气.阿海法电气。中国电子科技集团（军工）。上海日立/日立电梯.可口可乐.上海松下半导体.西安杨森制药、石家庄制药。苏州/上海西门子.伟创力/ 捷普科技.庞巴迪机车。圣戈班。蒙牛。河南思念食品。龙大食品集团．南京巴斯夫。拜尔。杭州/长沙博世。香港长实集团.东莞伟易达集团、加拿大北电.泰科电子/卡西欧电子、康明斯。长春富奥-江森。广州辉门汽车配件。四维尔汽车配件/北京江森汽车配件/弗吉亚汽车配件，上海米其林/固特异.雅居乐房地产.美赞臣、青岛啤酒。英博啤酒，雪花啤酒、步步高电子、大金空调。格力空调.上海通用汽车/通用五菱.成都丰田。华晨宝马/金杯。广州本田。海南马自达.比亚迪汽车.长安汽车.郑州日产.中兴汽车。北京ABB等多家知名企业，曾驻厂辅导东莞诺基亚、北京索爱。方正科技。惠州TCL。创维电视、南京/成都爱立信、华强三洋、三星电子。LG。三菱电机，三菱机械。大连日立机械。蒂森机械。OTIS、来福士海洋工程.日立挖机。小松挖机，徐工集团（卡彼特）。三一重工。中联重科。柳州重工。龙工集团.厦门重工。山河智能.林德叉车。浙江西子重工机械有限公司。海天机械（宁波）。力劲机械。东芝电机。大连日立电机。Lexmark.,柯尼卡美能。长虹电器。开利/大金/申菱/志高中央空调。长沙关西涂料。华润涂料。建滔化工。拜尔。夏新电子.厦华集团.惠州德赛、飞利浦、中兴通讯。UT斯达康。武汉烽火科技.中国长城计算机(深圳).东莞汤姆逊(电器). 美的日用集团.苏泊尔。欧普照明。雷士照明。东菱集团。TOTO。顺德乐华陶瓷(arrow). 得而达水龙头（Delta）。科勒卫浴。拉法基建材/水泥。武昌船厂。江南船厂。文冲船厂。；杭萧钢构，东莞莱钢钢构。高露洁牙膏。立白，迈瑞生物医疗。东莞伟易达。李锦记。美泰玩具.恒安纸业（心相印）. Adidas。.东莞台达电子. 富士康集团.康佳集团

医院采购部工作流程

采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本医院采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：

供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 1）采购商品入仓后，做应付款计划

采购部流程图.doc

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。一、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1 、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商---- 询价、比价、议价---- 采购洽谈---- 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）---- 交货验收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库--- 计划对账--- 财务结算

采购需求采销部王跃生采购计划审批采购部夏茂洲寻找供应商销售部庄俊峰总监寻价、比价、议价采购洽谈报总监财务部确认付合同的签订审批款条件及帐期建立供应商资料下单验收不合格交货验收验收合格计划对账退货入仓财务结算

一、申请商品采购流程图采购部审批（有合同）提出需求各部门采购订购采购部审批（无合同）总监审批二、申请付款流程图根据供应商帐期限总监审批采购采购部长审批计划员对账三、商品到货验收流程仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等成本会计审核入库单合格进仓，不合格退回供应商 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

采购部工作流程制度

采购部工作流程制度一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料采购计划审批寻找供应商采销部 XXX 采购部 XXX 销售部 XXX 总监寻价、比价、议价采购洽谈采购需求验收不合格退货财务结算计划对账入仓

一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。采购部审批（有合同）采购部审批（无合同）总监审批项目部提出需求采购订购采购采购部长审批根据供应商帐期限财务审批审核入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商仓管打入库单对账

采购部岗位职责及流程

采购部/岗位职责及流程一、采购部职能使命：为实现公司销售目标，提供产品需求保证。职责： -维护供应商关系，保证与供应商的业务正常进行，适时开发新供应商； -最大限度提高各门店对图书产品需求的满足率； -降低采购成本，为公司争取利润最大化； -为各门店需求提供便捷的专业服务。二、岗位设置及职能 1.职位名称：采购部经理兼总店店长（1人）业务范围与职责： 1、执行日常业务运作，完成预订业务计划并确保顺利达成业务指标。 2、分解月度计划的指标和执行工作到部门内相关人员。 3、维护正常往来供应商的关系，发掘、评估与发展新供应商。 4、出版商采购，所有优厚采购条件的谈判及达成。 5、在资源中心协助与监控下把握整体的图书品种供应。 6、根据各店的销售分析给采购数据员下调拨指令给市场采购下采购指令。 7、采购团队的管理与采购各流程的管理。 8、各店店员图书知识的培训。 9、掌握各店的大客户资料库和销售明细。 10、主持每周业务工作会议，检讨部门上周的工作进展以及执行下周的工作计划。 2.职位名称：采购员（2人）业务范围与职责： 1、维护公司的对外形象。 2、维护正常往来供应商的关系，发掘、评估与发展新供应商。 3、维持库存结构合理性，库存产品及时清退处理。 4、第一时间完成日常的图书市场新书采购、补货采购、各店送货及与市场的调货。 5、根据月度工作计划制定相应的周、月计划，包括资金预算和退货。 3.职位名称：数据处理员（1人）业务范围与职责： 1、图书入库及调拔的数据处理。 2、图书的保管及配送。 3、协助采购员做好进退货工作。三、采购方式及要点 (一)、采购方式从采购资金的使用上看，采购业务分二大类，一类是现款采购，一类是赊销采购。A、现款采购的依据及特点：依据:1、新书、热点畅销图书及特价书采购，要求有折扣或时间优势；如：日常的小量急需补货市场采购，向特价公司低折扣的采购等。特点:2、短、频、快。即销售周期短，采购频率高，资金周转快。 B、赊销采购的原则：

采购部工作流程图定稿版

采购部工作流程图 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

采购部工作流程图 1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 2、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。

采购部门工作流程2

采购部门工作职责为了更好地开展本部门的工作、服务其他部门，特将本部门的工作职责汇编成流程汇总如下：采购部门工作按细化程度可分为两大类，每日工作流程和采购日常工作流程。一、每日工作流程 ①每天早上关注原材料使用情况及库存情况，发现原料库存不能满足本日生产用量及时与生产部门沟通，并上报本部门领导后，及时与供应商取得联系，及时安排原料采购。确保原料满足生产使用量。 ②每天关注产成品的库存，并结合上级部门下达的发货通知单，积极主动地与生产部门沟通，并与配货站及时沟通，合理安排发货。 ③每天关注盐酸、溴素的购进与使用情况。并及时准确地登录寿光市公安局溴素管理平台山东润格盐酸管理系统。 ④每天关注生产车间日报表，关注报表准确性与及时性，将前一天的购进情况及时准确地报告给上级部门。 ⑤每天下午关注原料库存情况并根据生产需要及时安排第二天的原料购进。 ⑥每天关注备品备件用量情况，及时与生产部门汇报领导，合理安排采购。 ⑦每天关注易制爆化学品购买使用情况，根据报备时间每月两次将报表送寿光市公安局治安大队，并取回盖章回执。 ⑧第三类易制毒化学品每年要上交年报报表到寿光市禁毒大队（年盐酸、丙酮化学品报备表）二、日常工作流程按照工作内容可分为原料采购、物资采购、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程、发票结算工作流程、发货工作流程、报款、借款工作流程、合同管理、以及工作的其他事项1．①原料采购、备品备件采购工作流程②物资采购工作流程

①原料车辆进入厂区程序说明 1、原料车进厂原料进厂由采购科办理入场手续，填制入厂通知单（通知单背面印有车辆入场须知，由司机阅读后在“我已阅读”处签字），进门前将车辆入厂通知单交由门卫，放行后方可进入厂区。 2、原料检验进入厂区后，先由化验室人员取样检查，检验结果合格后方可过磅卸车。当检验结果不合格时，先通知采购科，由采购科与生产部门协商后，做出相应处理（让步接收或者退货） 3、原料卸车化验合格后，由生产部门同意卸车后方可卸车，卸车时必须有生产部门专人监督卸车。随车人员遵守入厂后遵守厂区规则制度。有异常情况及时汇报生产车间负责人。 4、车辆出厂原料车辆卸车后，由仓储人员过磅，填制入库单据（入库单一式三联，仓库保留原单据、采购科、原料车司机各带走一份）、车辆出门证，将车门证交由门卫方可出厂。 ②物资采购申请流程操作程序说明 1、工人根据实际需要向所属领导申请物资，不可多报，漏报，并说明所需物资的规格型号大小、申购数量、用途和物品需求时间。 2、车间主任根据工人上报物资核实，确保所需物资的规格型号大小、申购数量、用途和物品需求时间符合生产需要。 3、使用部门申购单经生产负责人签字后交仓库审核，库管需严格查验部门申购物品是否有存货，严格把关部门申购物资情况。 4、仓库负责人根据物资配件库存情况制定采购单，登记ERP系统，经采购科长、总经理审核，并将纸质物资采购清单呈送总经理审核批准，方可实施购进。采购应做到适时购进，做到正常生产不受影响。 5、生产如遇特殊物资购进时，需由生产部报总经理特批，由总经理安排采购科进行购进。 6、物品购回后仓库凭物品发票、收据，按照申购单批准物品名称及数量实际填写物品办理入库手续，（单据、发票加盖仓库章）。如有漏项或超项，及时上报采购科合理安排采购，做到正常生产不受影响。 7、采购科根据仓库入库单据填制原始凭证，摘要、金额（大小写）、日期、单据张数填写清楚。经部门主管、财务主管、负责人签字后，（拍照上传至ERP采购管理-物料结算）送财务部门入账。 2、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程 ①、车床加工工作流程车间通知采购科所要加工的项目（说明材质、大小长度、用途），采购科通知车床加工人员，根据价格表，由仓储部门办理车床加工出入库手续，在车床加工明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ②、电机维修工作流程车间通知采购科所要维修电机的项目（电机的型号）采购科通知电机维修人员来厂拉走需要维修的电机，根据双方已商定好的价目表，在电机维修明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ③、吊车作业工作流程

采购部工作流程模板

采购部工作流程一、请购计划流程二、询价审批流程三、合同审批流程四、货品入库流程五、发票入账流程六、货款支付流程七、油料管理流程

一、请购计划流程 1、车间生产用原辅料计划提报: 根据生产计划安排, 提报请购计划时间规定为每月12日前提报下月( 1日-30日) 生产计划用原辅料, 各车间负责编辑原辅料计划请购单, 先转交仓库审核, 填写原辅料库存量, 后附原辅料标准, 再由请购人制作生产计划用量, 转交部门主管、生产总监签字审核汇总后, 报采购部, 由采购部审核完毕后统一上报财务总监、总经理、董事长审批。原辅料标准是由品控部负责与车间主任、生产总监共同沟通, 三个部门共同签字确认的原辅料标准。并由品控部存档一份, 每月5日及时转交与生产部各车间主任, 请购人报计划时附在请购单后面。后附请购单样式:

山东福宽生物工程有限公司原辅料请购单请购部门: 请购人: 保管: 仓储部主管: 请购主管: 生产总监: 采购部: 财务总监: 总经理: 董事长: 相关要求说明: 1）计划时间为每月12日: 生产部提报原辅料请购计划, 审批完毕约计2天时间, 采购部制作采购计划单审批表至审核完毕, 需要2天时间, 根据领导审批做合同审批, 至对方下订单需要2天时间, 发货单位准备发货时间分析: 距离较近供应商可在2-3天送到产品, 距离较远供应商约在7-8天送到产品, 特殊产品, 如编织袋, 我们下订单至对方, 对方需要安排生产定做, 如果距离较远, 需要10-12天时间到货。从开始计划请购到产品到厂, 正常可分为三个时间段: 9天, 14天, 18天。根据实际情况分析生产部需要在每月12日安排下月生产用辅料。 2）由车间填写每天生产正常见量, 由仓储部测算剩余库存使用量, 车间能够准确填写请购数量, 测算到货时间。 3）由品控部提前提供各车间用原辅料的标准, 一是便于生产使用部门熟悉自身用原辅料的产品标准及用量, 进一步了解产品性质, 二是便于采购部及时掌握询价辅料产品标准是否一致, 以保证产品质量及价格。 2、车间生产用五金备件计划提报: 根据生产车间检修需要, 提报请购计划时间规定为每月1日、8日、16日、24日提报生产计划用五金备件, 各车间负责将五金备件请购单做好, 先转交至仓库保管员审核, 填写五金件库存量, 再由请购人制作出检修计划用量, 转交部门主管、生产总监签字审核汇总完毕后, 报采购部, 由采购部审核完毕后统一上报财务总

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明一、采购的容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二、采购流程

三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点各使用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定

采购定价合同签订和审核付款式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责 ?采购部：直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部部设一名采购主管，采购员2—3名； ?经济运行部：经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础

采购部工作流程

采购部工作流程标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

第一章货品采购一、采购进货流程 1、对品种及供应商进行初步洽谈。 2、确定进货品种及供应商。 3、向供货商索取相关资质文件，转交质管部审核。 4、协助质管部对供应商的业务员进行合法资格的审查。 5、采购合同签订。（1）确定采购进货明细，包括进货品种及数量，采购计划报出后的到货时间；（2）确定相应的优惠政策；（3）确认结款方式及带票与否； ①带票月结 ②带票现款 ③带票实销实结（财务打款转账的及时性） 6、做出计划，通知发货并跟进到货情况。采购已经上报的计划需保存，留做入库依据。二、采购进货分类 1、常规商品进货保证日常销售采购的商品，对于这类商品的采购流程规范如下： (1)低于库存下限品种的收集途径： ①采购部自查 ②门店断货品种报采购 ③配送中心断货报采购部 (2)采购品种的筛选，结合日常门店总销售量，进行采购货品的确定。 (3)采购人员通过电话联系或者其他方式直接与厂家订货。 (4)采购过程中如遇特殊情况需通知门店断货原因。 2、新品采购

新品采购包括：替代品采购、顾客订购品种采购及常规新品采购三大类。（1）替代品的采购，功效类似、比现有销售商品有优势的商品采购。替换商品产生的原因如下： ①格过高，货比三家，处于劣势。 ②厂家新品替代老化品种。 ③毛利低，市场淘汰。（2）顾客订购品种的采购，顾客必须在门店交订金，采购部专门为其采购的品种。 ①采购确定到货时间，超过约定时间导致门店不能销售的由采购负责。（特殊情况除外） ②这类商品采购数量极少，专订专销，采购做好登记，到货入库后及时送至订货门店。 ③这类商品不得退货，到货后两个月内未售出由店长负责（3）常规新品的引进，是为满足公司发展的需要引进的新品。 ①结合本公司实际情况，对现有品类进行规划，确定新品引进。 ②门店部及采购部每周一次对当地市场进行了解。第二章到货入库跟进一、落实到货情况 1、查当日到货入库记录（1）核对到货的准确性，指所到品种与采购计划的一致性。若厂家发了未计划货品，退单处理。（2）核对到货入库正确性，包括厂家、带票与否及结款方式等；（3）仓储部收到货后严格按照要求验收，差异必须在到货的第二个工作日内准确上报采购部。 2、审核当日入库人员登记的：新品本、涨价本及效期本。（1）查看到货新品，跟进新品到货情况。

采购部工作流程及岗位职责

精品word 文档值得下载值得拥有采购部工作流程说明申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购单》。金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核准。核准后由李四交与王五进行询价。金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付款，由财务进行核准批复。采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写《入库登记表》，米购员不得私自将物品直接交与申请人或其他人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。值申下载人值得拥管员处提货并填写《出库登记表》

注：（1）所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。（2）为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。（3 ）所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。（4）所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。（5 ）采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。（6）因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。

服装厂采购部工作流程与管理制度

服装厂采购部工作流程与管理制度服装厂:采购部工作流程与管理制度一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。二、采购部经理职责: 1) 负责组织公司所销售产品的采购 2) 对库房的管理工作负责。 3) 做好销售员与供方之间的联系工作。 4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。 5) 对本部门员工制度执行情况负责。 6) 对本部门员工的专业知识培训负责。 7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。 8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 9) 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。三、采购经理工作职责 1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。、确保每月的发票正常收回。 2 3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。 4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。 6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。 7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。 8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。 9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。 10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。 11、组织本部门员工业务培训 12、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。四、库管员职责: 1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。 2) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求:订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。 3) 负责库房日常管理事务。 4) 检查库存产品状况。 5) 按规定收发物料。 6) 物料进库储位的筹划与排放， 7) 填写库房相关数字登录到服装管理系统。 8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。 9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。 10) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。

采购员的岗位职责和工作流程

采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备； 4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，

定出各类物资的最高存量和最低存量； 6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购： 6、2、1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理； 6、2、2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）； 6、2、3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理； 6、2、4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效； 6、3、定价： 6、3、1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报采购部经理审定后方可办理； 6、3、2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上； 6、4、采购： 6、4、1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买；6、4、2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收； 6、4、3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购

采购部管理制度与工作流程图

采购部管理制度与工作流程图一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示：

而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批经过后，由采购主管下单。 4 、申请付款流程图根据供应商

采购部工作流程

深圳市奔马电子科技有限公司奔马字 [2018]0726001 号采购部工作流程一、部门类流程 1.工作计划表跟进（每日工作汇报汇报机制表格化）为了跟踪和推进采购部部门各工作人员的业务跟进，部门每个人每日需做《工作计划表》；每日17：30前将次日或近期内需要跟进的重要事项列进计划表中，发给部门负责人；部门负责人统筹审核，同时将部门的工作计划一并列入《工作计划表中》，每日18：00前发送给吕总及部门各岗位工作人员。《工作计划表》填写内容主要包括：（1）次日到货或未来几日需到货项目；（2）品质异常类；（3）样品进度；（4）退货处理；（5）新品跟进等等 2.采购订单下达流程：采购订单执行、管家婆操作、审批；(管家婆系统：采购作业指导、规范；系统外订单流程图) 一.采购订单执行工作流程

流程内容 1．根据PMC 物料系统请购下达采购订单。 2．物料交期的控制。 3．材料市场行情的调查。 4．查证进料的品质和数量。 5．进料品质和数量异常的处理。 6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。 7. 结账对账付款安排及申请跟进。二.采购单据流转流程执行部门（采购、PMC ）部门负责人总经理财务

付款记账三．管家婆系统采购订单操作工作流程 1.进入管家婆系统，打开采购订单 2.点击选单，弹出查询条件穿口，选好日期点击确定。 3.选择需要下单物料前打勾，点击选中。

4.输入对应单价、供应商、经办人、部门、收入仓库及订单号，点击保存。四．交期跟进 1.采购订单下达后，跟进供应商24小时内必须回复交期，回复不了的，标记清楚持续跟进并反馈给PMC 及业务；供应商回复的交期满足不了要求的，反复与供应商直接对接人沟通，必要时与供应商处领导沟通得到更好的交期，得到的交期仍不能满足要求的，汇报给采购部负责人，部门负责人跟进沟通及反馈，以达到最好交期满足出货要求。 2.供应商回复的交期，采购员将交期跟进记录在订单明细表中，并每日跟进交货情况。对即将到达交期的提前三天与供应商再次核实确定，有问题的跟进及反馈；已到交期未交货的，与供应商核实原因并跟进立即交货，异常的向部门领导反馈解决。 3.对回复交期供应商处因生产异常或物料异常不能按期交的，要求供应商有问题第一时间反馈，并沟通协调解决。 4.供应商交货后及时对接仓库收取签收货物的送货单，并登记更新《订单明细表》中的已交数量，并按供应商类别整理。五．对帐及付款（采购拟制对帐单提供给财务内部结帐、结算） 1.每月月底采购员整理经仓库签收的送货单，与系统收货、退货记录核对，与订单跟进表核对，问题项与仓库、供应商及财务核对并修正； 2.每月3号前将对账的应付明细及汇总表邮件发给财务、部门负责人、吕总； 3.每月3号前打印各供应商签字盖章的对账单交部门负责人及财务签字，以备作付款申请单使用，供应商不能及时回传的，采购员先行将对账单打印签字，并交部门负责人签字交财务。

外贸公司采购部管理制度与工作流程

外贸公司采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示：

采购部工作流程图

采购部工作流程图一、目的：为规采购流程，提高采购匸作的效率，特制定本制度。二、适用围: 适用于木公司采购管理。三、容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以木制度为依据开展工作。 2、采购基本流程各部门请购单一-采购计划-一寻找供货商一一询价、比价、议价一一采购洽谈（下单）一一合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）-一-交货验收（仓管）质检（不合格退货）入库财务结算

一、中请商品采购流程图二、中请付款流程图三、商品到货验收流程分销: 项目: 生产:

中请商品采购及付款计划流程图 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方而评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业木身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 3、采购管理制度： 1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两H通知请购部门或请购人。

采购部工作流程及管理制度

采购部工作流程及管理制度【最新资料，Word版，可自由编辑！】

采购部工作流程与管理制度 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。 2、采购部经理职责： 1) 负责组织公司所销售产品的采购。 2) 对库房的管理工作负责。 3) 做好销售员与供方之间的联系工作。 4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。 5) 对本部门员工制度执行情况负责。 6) 对本部门员工的专业知识培训负责。 7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

8）严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 9)负责制疋工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。 3、库管员职责： 1)早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。 2）发，提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档 3)负责库房日常管理事务。 4)检查库存产品状况。 5)按规定收发物料。 6)物料进库储位的筹划与排放， 7)填写库房相关数字登录到ERP。 8)配合盘点库房产品工作的具体执行。 9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

10) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。 11) 维护和管理搬运工具。 4、流程： 1) 采购流程： A收到销售部从ERP发来的订单 B审批确认 C询价、比价 D采购部经理审批(重大合同向公司领导请示) E签订采购合同 F复印后，将原始合同整理装订年末存档 2) 付款流程： A 在ERP内录入付款申请单 B采购部经理审核

采购部部门职责及工作流程说明

采购部部门职责及工作流程说明一、采购部部门职责 1．制度的拟订与执行贯彻执行公司各项规章制度；负责执行并优化采购管理制度和部门工作流程； 2．生产与采购控制根据公司季/月度销售计划，编制并执行季/月度采购计划与预算；导入新产品与新物料的供应商体系及价格体系，尽可能的减少流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生；组织对供应商的供货比例进行设置和调整； 3．物料采购严格执行公司采购管理制度，使行询价、估价、比价、议价原则进行市场寻价，采购所需物资，努力降低采购成本；编制采购计划、采购合同；采购计划的执行及监控；采购物品质量问题的处理；采购物品应付款的审查工作； 4．供应商管理主要供应商的资信状况调查和评估；供应商开发、评审与培育, 按照最优性价比原则，综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定优质供应商；供应商档案的管理；供应商售后的服务协调；供应商交期及采购成本的管理； 5．计划库存采购根据生产计划，制定物料供应计划并组织实施，减少库存保存时间，以提高库存周转率；会同仓库、生产部、销售部确定合理物料采购量，及时了解库存情况，进行合理采购；6．价格体系管理组织完善采购比价系统，核定采购物料的价格是否合理，并定期更新供应商档案及采购价格信息评审；组织掌握原材料市场行情和各类物料的供应贸易动态；组织工程部参与产品及物料的价格成本评估； 7．部门管理协助配合其他部门的相关工作；明确本部门人员岗位责任和岗位目标；编写工作计划和工作总结，及工作例会和工作协调；采购信息的记录以及采购基础数据的维护；二、采购部工作流程说明 1．内部流程： 1、○1．针对公司常规、常用物料的采购：仓库必需做到其库存报表准确无误，如涉及仓库所提供的数据与库存实物不相符，应严查其过失，并视情况

采购部岗位职责及工作流程

采购部岗位职责及工作流程（一）采购部经理的岗位职责 1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德. 2、对采购员的工作进行监督和检查,确保采购工作顺利开展. 3、选择、评审、管理供应商,建立供应商档案. 4、审核单品进价,并进行确认:定期进行市场价格调查,保证采购成本. 5、对各部门非常规物资申购单进行审核,有权拒绝末经董事长同意的采购定单. 6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量,及时了解存货情况,进行合理采购. 7、组织供货合同评审,签订供货合同,实旌采购活动,并对合同执行情况进行监督. 8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜,确保我司利益. 9、发展新供货商,满足公司需求. 10、加强与供应商的沟通,及时解决工作中存在的问题. 11、加强与生产部门、营运部门的沟通,及时解决工作中存在的问题. 12、每月组织采购员召开一次业务分析会,进行交流与培训. 13、建立采购合同台帐,做好保密工作. 14、完成好董事长交办的其它工作

（二）采购员的岗位职责 l、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神. 2、服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定. 3、负责公司物资的采购分单工作,对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息:对所采购的物品全面负责. 4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单. 5、负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报. 6、对所采购的物资要有申购单,采购非常规物资上报采购经理. 7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略. 8、跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库. 9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息,确保供方满足我公司的需求. lo、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣,确保我司利益. 11、加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确. 二、采购部工作流程

采购部工作流程

第一章货品采购一、采购进货流程 1、对品种及供应商进行初步洽谈。 2、确定进货品种及供应商。 3、向供货商索取相关资质文件,转交质管部审核。 4、协助质管部对供应商得业务员进行合法资格得审查。 5、采购合同签订。 (1)确定采购进货明细,包括进货品种及数量,采购计划报出后得到货时间; (2)确定相应得优惠政策; (3)确认结款方式及带票与否; ①带票月结 ②带票现款 ③带票实销实结 (财务打款转账得及时性) 6、做出计划,通知发货并跟进到货情况。采购已经上报得计划需保存,留做入库依据。二、采购进货分类 1、常规商品进货保证日常销售采购得商品,对于这类商品得采购流程规范如下: (1)低于库存下限品种得收集途径: ①采购部自查 ②门店断货品种报采购 ③配送中心断货报采购部 (2)采购品种得筛选,结合日常门店总销售量,进行采购货品得确定。 (3)采购人员通过电话联系或者其她方式直接与厂家订货。 (4)采购过程中如遇特殊情况需通知门店断货原因。 2、新品采购

新品采购包括:替代品采购、顾客订购品种采购及常规新品采购三大类。 (1)替代品得采购,功效类似、比现有销售商品有优势得商品采购。替换商品产生得原因如下: ①格过高,货比三家,处于劣势。 ②厂家新品替代老化品种。 ③毛利低,市场淘汰。 (2)顾客订购品种得采购,顾客必须在门店交订金,采购部专门为其采购得品种。 ①采购确定到货时间,超过约定时间导致门店不能销售得由采购负责。(特殊情况除外) ②这类商品采购数量极少,专订专销,采购做好登记,到货入库后及时送至订货门店。 ③这类商品不得退货,到货后两个月内未售出由店长负责 (3)常规新品得引进,就是为满足公司发展得需要引进得新品。 ①结合本公司实际情况,对现有品类进行规划,确定新品引进。 ②门店部及采购部每周一次对当地市场进行了解。第二章到货入库跟进一、落实到货情况 1、查当日到货入库记录 (1)核对到货得准确性,指所到品种与采购计划得一致性。若厂家发了未计划货品,退单处理。 (2)核对到货入库正确性,包括厂家、带票与否及结款方式等; (3)仓储部收到货后严格按照要求验收,差异必须在到货得第二个工作日内准确上报采购部。 2、审核当日入库人员登记得:新品本、涨价本及效期本。 (1)查瞧到货新品,跟进新品到货情况。 ①门店定购新品,到货入库后,及时通知开单员配至门店; ②常规新品采购,入库后,在最短时间内(最迟不超过入库后第三天)铺货至门店