内部审核计划

2017年内部审核计划一目的

为保证单位各项质量活动是否符合评审准则，我公司通过内审，自我发现问题，分析问题，采取措施，解决问题，以实现质量体系文件的持续有效性，特制定本计划。

二范围

本计划适用于我公司的内部质量管理体系审核，涉及体系覆盖的所有部门及要素。

三内审的依据

1.检验检测机构的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）；

2.客户的要求、标书和合同条款；

3.国家或行业的有关法律、法规或标准；

4.检验检测机构资质认定评审准则。

三内部审核时间安排

为保证质量体系文件时效性原则，按照内部审核的周期性，我公司将内部审核时间按计划于2017年11月10日开始截止日期止11月14日，5日后对查出的问题整改11月20前结束。

四主要职责

1．质量负责人

（1）批准并组织年度审核计划；

（2）指定组成内审组及任命组长；

（3）负责将内审计划通知组长和受审核部门；

（4）负责不符合项的追踪;

（5）批准内审总结报告。

2．内审员

（1）编制内部审核计划；

（2）组织内部审核工作的实施；

（3）负责与被审核部门沟通与信息反馈；

（4）向质量负责人报告内审工作中遇到的重大问题；

（5）编写内部审核报告。

3.受审核部门

（1）了解审核计划并在审核前进行自查；

（2）配合审核组确认并实施审核计划；

（3）将审核的目的和范围通知有关工作人员；

（4）配合内审员完成内部审核工作；

（5）负责组织落实不合格项的纠正落实。

五审核程序

1.召开首次会议，首次会议由审核组组长主持并成立内审组。

（1）参加会议人员：质量负责人、技术管理者、内审组成员、受审部门负责人。参加人员在《签到表》上签到；

（2）会议内容：由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项；

（3）质量负责人讲话。

2.进行现场审核。

（1）根据《内审检查表》的要求通过看、查、收集质量管理体系运行的证据，记录事实（合格、不合格事实），受审部门对审核事实进行认可；

（2）每天最后一小时审核组召开内部会议。确认不合格项，填写《不合格项报告》，报告中对不合格事实进行描述，受审部门对不合格事实签字确认；

（3）各部门审核结束后，审核组召开会议对不合格项进行汇总和分布，填写《内审不符合项分布表》，对质量管理体系运行情况进行分析，编制内审报告。

3.召开末次会议

会议内容：审核组长重申审核的目的、范围、依据；宣读内审报告和不合格报告；对质量管理体系运行情况进行分析评价；提出完成纠正措施的要求及日期；

4.审核报告内容

（1）审核目的、范围、方法和依据；

（2）审核计划实施情况总结；

（3）不合格项分布情况，不合格数量及严重程度；

（4）存在的主要问题分析；

（5）对质量管理体系有效性、符合性的结论及今后应改进的地方。

5.报告审核中发现的问题

（1）内审员在审核结束后，通知有关部门负责人并对发现的问题作一次口头报告，对这些问题将发放纠正措施要求表。

（2）内审员应在纠正措施要求表中填写不符合项的详细内容，但不要填写纠正措施栏。

（3）审核的总结要以报告的格式编写。

部门负责人。

6.对审核中发现问题的措施

对每份纠正措施要求表，责任部门必须在一周内作出书面反映，详细说明采取的纠正措施和完成情况;并应包括采取相应的预防措施。

7.跟踪验证

（1）当纠正措施预定完成日期已到或当质量负责人已接到完成的通知时，有内审员去验证其完成情况，内审员对纠正措施检验完毕后要求在“纠正措施已验证”栏中签字。如在规定的期限内不能完成纠正措施，质量负责人应对此进行跟踪，如无正当理由，该问题应向最高管理者报告，并按有关规定进行惩罚。

8.记录的保存

内审结束后，所有相关的原始记录必须归档保存，保存期限最少为6年。