信息系统(设备)故障处理制度

信息系统（设备）故障处理制度（试行）

（2018年8月版）

第一章总则

为规范公司信息系统的故障申告、受理、处理和修复后业务验证等日常维护支撑和管理工作，保证故障申告、受理、处理和业务验证的及时性和有效性，进一步明确各部门的职责、工作流程、相关要求以及考核指标，特制定本制度。

第一条适用范围

本制度所指信息系统包括：机房环境、配套网络、计算机硬件平台、基础软件、应用软件。

第二章故障处理流程

第二条信息系统的分类

将信息系统分为重要信息系统和非重要信息系统两类。重要信息系统是指支撑公司重要业务，信息安全和服务质量的信息系统。包括面向客户、涉及账务处理且实时性要求较高的业务处理类、渠道类和涉及客户风险管理等业务的管理类信息系统，以及支撑系统运行的机房和网络等基础设施。非重要信息系统是指除重要信息系统之外的信息系统。

第三条信息系统故障分级

据信息系统故障的影响范围及持续时间等因素，将信息系统故障分为重大故障、较大故障、一般故障三个级别。当故障满足多个级别的定级条件时，按最高级别确定故障级别。

重大故障（一级）: 由于线上系统服务宕机，系统的操作性能严重降低,重要信息系统服务异常，在主要业务服务时段导致业务无法正常开展达3个小时（含）以上，对业

务运作造成重大影响。

较大故障（二级）: 由于系统操作功能受损，使业务运作中的某一部分功能受到不良影响，但其它部分业务功能仍可正常运作，重要信息系统服务异常，在主要业务服务时段导致业务无法正常开展达半个小时（含）以上，

一般故障（三级）: 由于系统的操作性能（效率）降低，业务运作的受到不良影响，但业务功能应用仍可正常工作，在主要业务服务时段导致业务无性能不足达1个小时（含）以上；

第四条执行标准

本制度由负责解释和修订，自发文之日起开始执行。

第五条组织及职责，故障管理实行-两级管理体系

本制度涉及的相关组织有信息系统故障申告部门、受理部门、处理部门。

1、申告部门包括、分支机构相关信息系统的使用部门。申告分为、和三个层面。申告到层面能够解决的故障和问题，无须上报层面，在层面归口解决，解决不了的再上报层面解决。

2、受理部门分为和两个层面。原则上，负责故障受理和预处理，各负责级故障受理和预处理。

3、处理部门分为和两个层面。原则上，负责上报到的故障处理；各负责级的故障处理；科技联系人负责级的简单故障处理。

申告部门职责

1.负责将发现的系统故障以及问题、建议提交到故障受理部门。

2.负责在故障处理过程中与故障处理部门进行沟通。

3.负责对已修复的故障进行业务验证，在业务验证通过后及时关闭故障。

受理部门职责

1. 负责响应信息系统的各级故障申告以及咨询、建议。

2. 负责对信息系统运行情况进行7x24小时监控。

3. 负责信息系统的故障收集、定级、初步分析和预处理。

4. 负责将疑难专业技术问题转派给相关部门处理。

5. 负责跟踪处理进度并及时向故障申告部门反馈处理情况。

6．负责故障处理的档案建立，记录故障现象，解决方法及产生原因。

7. 定期编写、归档和保管级运维报告。

处理部门职责

1.负责对派发的故障进行分析、定位、共性归纳，并负责在处理过程中与进行

沟通。

2.负责制定故障恢复应急预案和故障解决方案并负责实施。

3.负责协助申告部门对已修复的故障进行业务验证测试。

4.负责故障处理相关文件的归档管理，并提供操作手册和维护工具给故障申告

部门和故障处理部门并指导其操作。

5.负责对信息系统问题知识库的建设、维护、管理。

6.负责对故障申告部门和故障处理部门进行业务指导、技术支持和相关培训。

7.负责提交重大故障、较大故障的故障分析报告。

8.负责协调与本系统接口的周边系统维护单位及时处理相关故障。

9.负责对派发的故障进行分析、解决。

10. 负责在故障处理过程中与故障处理部门进行沟通。

11. 负责配合故障申告部门对已修复的故障进行业务验证测试。

12. 负责将故障处理结果反馈给故障受理部门。

第六条执行标准

申告方式

1. 原则上故障申告部门在规定时限内通过IT运维管理平台统一申告故障。

2. 对于信息系统的问题咨询通过OA邮箱提交给服务台。

3. 对于紧急的或客户在前台迫切等待的故障，可在录入IT运维管理平台同时拨打故障申告热线电话催办。

申告内容

故障申告部门在IT运维管理平台中填写故障网点/部门、故障发生时间、故障所属系统、详细描述故障现象、影响范围、申告联系人、联系电话。对故障现象要求详细描述，并附带故障截图。

第七条故障受理

1.受理部门收到故障、咨询、建议，在规定时限内响应，根据故障的影响范围

和持续时间确定故障级别，初步分析故障业务影响范围、可能涉及的系统和

维护部门，然后转派给故障处理部门。

2.受理部门有权对申告内容不全、故障现象描述不清、申告部门可自行解决的

一般故障进行驳回处理。

3.发生较大以上（含）故障时，受理部门用电话和工单两种形式并行通知故障

处理部门，同时做好故障跟踪记录。

4.受理部门将自行无法处理的故障提交到受理部门，提交时必须对同类型故障

进行归并。

5.对于一般性请求，受理部门可自行处理，并做好相关记录。

第八条故障处理

1.故障处理部门负责对可自行处理的故障进行相应处理，在规定时限内处理完

毕后反馈给申告部门和受理部门。

2.故障处理部门收到派发的较大故障或一般故障，必须在规定时限内响应，分

析故障产生的原因并在规定时限内解决，然后及时反馈给故障受理部门。

3.故障处理部门收到派发的特别重大或重大故障，必须在规定时限内响应并牵

头协调厂商进行故障分析，制定业务恢复应急预案和故障解决方案并组织实

施。

4.故障处理部门在故障解决后必须将故障发生的原因，解决方法及如何预防等

相关问题在内部作信息交流，如有需要，可将相关的操作手册和维护工具提

供给使用单位和故障处理部门。

第九条故障修复后业务验证

1.对于自行修复的故障，故障申告部门在规定时限内完成业务验证工作，如验

证通过则关闭该故障,如验证未通过可重新提交到归口管理部门。

2.对于集中修复的特别重大、重大、较大故障，故障受理部门通知申告部门验

证，故障申告部门在规定时限内完成验证工作，如验证通过则关闭该故障, 如

验证未通过可重新提交到归口管理部门。

3.故障归口管理部门对已修复故障的完成情况进行定期或不定期的客户回访抽

查，并将客户满意度进行定期通报。

第十条故障处理时限

1.根据信息系统的业务类型和故障级别的不同，对故障申告、故障受理、故障

处理（业务恢复、故障解决）时限要求不同，具体要求见附件四。

2.在规定处理时限内未解决的故障，故障处理部门必须在回单同时提供具体解

决方案和解决时限，并按照承诺的解决时限在根本上解决故障。

3.故障受理部门应对规定时限内尚未解决的故障继续跟踪监促，确认故障排除

后，敦促故障申告部门及时关闭该故障。

第十一条故障汇报制度

1.发生信息系统较大以上（含）故障，要根据突发事件报告路径逐级汇报。

2.对于较大以上（含）故障，参与故障处理的各方应在规定时间内撰写并向风

险管理部门和内审部门报送故障处理分析报告，报告内容应包含故障现象、

诊断分析、处理过程以及改进建议。必要时，应组织相关技术人员以及厂商

技术人员，召开故障分析会

附件：故障受理/处理单

信息系统管理制度

信息系统运维管理制度为了规公司信息系统的管理维护，确保系统硬、软件稳定和安全运行，结合公司实际，制定本制度。制度包括信息机房管理、硬件管理、ERP系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制。一、信息机房管理 1、硬件配备及巡检 1.1、格做好防鼠、防盗、UPS、恒温、恒湿等工作。 1.2、定期对机房硬件设备设施进行巡检，以保证其正常运行。 1.3、建立相关的出入登记、设备机历登记、设备巡检、重大故障等记录，并认真填写。 2、出入管理 2.1、禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经人事总务部批准并进行登记后可进入。 2.2、进入机房人员应遵守机房管理制度，不乱动机房设备。 2.3、进入机房人员不得携带任易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。 3、安全管理 3.1、IT操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照应急预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。

3.2、未经批准，不得在机房设备上随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。 3.3、软件系统的维护、增删、配置的更改，必须按规定详细记入相关记录，并对各类记录和档案整理存档。 3.4、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露信息资料与数据。 3.5、机房禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。 3.6、禁在机房计算机设备上做与工作无关的事情（如聊天、玩游戏），对外来存储设备（如U盘、移动硬盘等），做到先杀病毒后使用。 3.7、机房禁乱拉接电源，应不定期对机房设置的报警、恒温设备进行检查，保障机房安全。 4、操作管理 4.1、从机房离开时，必须关闭显示器，关好门窗，关闭电灯，锁好机房门。 4.2、每对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每季度进行一次大清扫，对机器设备检查与除尘。 4.3、格做好各种数据、文件的备份工作。服务器数据库要定期进行双备份，并格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。 5、运行管理 5.1、机房的各类计算机设备，未经负责人批准，不得随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。

2018公司信息化管理制度汇编(全)

2018年公司信息化管理制度一、计算机设备管理制度 1. 计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 2. 非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经信息中心负责人批准。 3. 严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向公司信息中心报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。 4、为加强公司计算机及网络的管理，保障计算机网络正常运行，特制定本制度。 5、禁止上班时间在内部局域网或INTERNET网上聊天、游戏、娱乐、购物、证券、收发非工作邮件、浏览与工作无关的信息，禁止从INTERNET网上下载游戏或与工作无关的软件，工作软件的下载需经IT室系统管理员同意。公司将定期检查每台计算机使用日志，若发现以上情况，将提交公司进行严肃处理。 6、每个部门都应遵守公司的保密制度，严禁在电子邮件中涉及与泄露公司商业信息，若发现，将提交公司进行严肃处理。 7、设计部应对CAD图纸资料进行严格管理，若因客户需求而将其带出公司须经设计部部长和公司领导批准并填写相关记录表格，再由CAD图纸管理员统一出图或拷贝方可。 8、在通过INTERNET收发电子邮件时，为防止外界病毒的侵袭，不打开、点击和阅读来历不明的电子邮件，若接到可疑邮件，请自行删除或与IT室联系解决。 9、不得任意删除、修改与安装计算机的应用软件与系统文件。

信息系统建设管理制度

信息系统建设管理制度一章总则第一条为加快公司信息系统建设步伐，规范信息系统工程项目建设安全管理，提升信息系统建设和管理水平，保障信息系统工程项目建设安全，特制定本规范。第二条本规范主要对XX公司（以下简称“公司”）信息系统建设过程提出安全管理规范。保证安全运行必须依靠强有力的安全技术，同时更要有全面动态的安全策略和良好的内部管理机制，本规范包括五个部分： 1）项目建设安全管理的总体要求：明确项目建设安全管理的目标和原则； 2）项目规划安全管理：对信息化项目建设各个环节的规划提出安全管理要求，确定各个环节的安全需求、目标和建设方案； 3）方案论证和审批安全管理：由安全管理部门组织行内外专家对项目建设安全方案进行论证，确保安全方案的合理性、有效性和可行性。标明参加项目建设的安全管理和技术人员及责任，并按规定安全内容和审批程序进行审批； 4）项目实施方案和实施过程安全管理：包括确定项目实施的阶段的安全管理目标和实施办法，并完成项目安全专用产品的确定、非安全产品安全性的确定等； 5）项目投产与验收安全管理：制定项目安全测评与验收方法、项目投产的安全管理规范，以及相关依据。第三条规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，但鼓励研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。 GB/T 5271.8－2001信息技术词汇第8部分安全第四条术语和定义本规范引用GB/T 5271.8－2001中的术语和定义，还采用了以下术语和定义：

信息系统信息设备和保密设施设备管理制度

信息系统、信息设备和保密设施设备管理制度 1.信息系统、信息设备和保密设施设备管理总则 1)为了加强公司涉密计算机信息系统、信息设备的保密管理，防止和杜绝失泄密事件的发生，确保国家秘密安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《保密工作概论》、《保密法规汇编》等国家有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 2)公司涉密计算机信息系统为单机涉密计算机信息系统，保密管理实行“控制源头、归口管理、逐级负责、确保安全”的原则。 3)本规定适用于使用公司涉密计算机信息系统的部门和个人。 4)本制度所称涉密计算机是指公司所属各部门按照本规定明确的程序，经过申报、登记、审定，并在公司保密办公室备案的计算机。信息系统是由计算机及其配套设备、设施构成，按照一定的应用目标和规则存储、处理、传输信息的系统或网络。信息设备是指计算机及其存储介质、打印机、传真机、复印机、扫描仪、照相机、摄像机等具有信息存储和处理功能的设备。 2.责任分工 1)公司技术部经理负责涉密信息系统、信息设备的保密安全管理工作。涉密信息系统、信息设备的使用部门指定专人负责本部门计算机信息系统安全保密管理，对本部门涉密信息系统的安全保密负主要责任。 2)公司保密办公室负责公司涉密信息系统、信息设备安全保密工作的指导、协调、监督、检查以及对失泄密事件的查处。 3)公司保密办公室设密钥管理员负责公司涉密信息系统、信息设备内部密码(密钥)的生成、分配和保密管理工作。 4)公司各涉密部门需设系统管理员、安全保密员，按有关保密规定和要求负责公司涉密计算机的管理及其设备的日常维护和维修工作，具体落实有关涉密计算机、信息设备的安全保密管理规定和措施。 3.涉密计算机的确定及变更 1)公司涉密计算机实行申报登记制度。凡涉及国家秘密的单位拟用于处理国家秘密信息的计算机、涉密信息系统必须经过申报、登记、审定，并在公司保密

信息系统运行维护管理制度汇编

范文范例学习参考信息系统运行维护管理制度第一章总则一、为规信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。三、信息系统的维护容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分： 1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备； 2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件； 4.应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件； 5.机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。

四、运行维护管理的基本任务： 1.进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定； 2.迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常； 3.进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； 4.在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 5.本办法的解释和修改权属于信息化办公室。第二章运行维护组织架构一、运行维护组织 1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息化办公室，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 2.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和操作层面。在管理层面，信息化办公室，负责全处围信息系统的维护管理和考核。在操作层面，信息化办公室就是实体的维护部门（或维护人员）。信息化办公室直接对处信息化党政领导小组负责，并接受信息化党政领导小组的业务指导和日常管理。 3.信息化办公室应对工程处信息化建设制定技术规、作业计划、应急预案，编制技术方案、培训教材等，各部室应积极配合。二、信息化办公室运行维护职责 1. 信息化办公室管理职责（1）贯彻国家、行业及监管部门关于工程处信息系统技术、设

信息系统管理制度

信息系统管理制度第一章总则第一条为了保护公司计算机信息系统安全，规范信息系统管理，合理利用信息系统资源，推进公司信息化建设，促进计算机的应用和发展，保障公司信息系统的正常运行，充分发挥信息系统在企业管理中的作用，更好地为公司生产经营服务，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度所称的信息系统，是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。第三条信息系统的安全保护应当保障计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)的安全，运行环境的安全，应当保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，保障应用系统的正常运行，以维护计算机信息系统的安全运行。第二章硬件第四条按照谁使用谁负责的原则，落实责任人，负责保管所用的网络设备和线路的完好。两人以上的用户，必须明确一人负责。第五条计算机设备的日常维护由各业务部门、子公司、分支机构负责。计算机设备和软件发生故障或异常情况，由公司网管统一进行处理。第六条按照作息时间准时开关机，及时处理有关文件，严禁使用公司计算机玩游戏、听音乐、看影碟等。第七条计算机操作人员应保持计算机环境清洁，下班之前退出所有程序关闭计算机，切断插板电源后方可下班离开。第八条各负责人应对计算机定时杀毒，对外来不明存储设备，必须经过严格的病毒检测，方可使用。第三章软件及账号管理制度

第九条各业务部门、分公司配备的计算机及网络设备根据使用者落实到人，各责任人对于计算机系统必须设置账号密码，严格控制非使用人员使用计算机，使用软件系统必需经公司批准，使用分配的账号，并设置密码后方可使用，网络管理员根据企业制度的账号管理规则对用户账号实行管理，并对用户账号的安全和保密负责。第十条责任人对自己的计算机要经常进行病毒检测与杀毒。严禁外单位人员操作公司信息系统，严禁使用外来存储设备，以防泄密和病毒侵入。第十一条操作计算机时不得使用一些危险性的命令，严禁分区及格式化硬盘等操作。第十二条计算机操作人员不得随意在各终端及局域网上安装任何与工作无关的软件程序，但经审批通过的管理软件除外。第四章网络和互联网访问第十三条未经网管批准，任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数，外部电脑未经网管允许，常州千红生化制药股份有限公司信息系统管理制度不得接入公司网络。第十四条网络使用划分为五级安全保护等级，联接局域网内的任何一台计算机按照确定的等级进行使用，不得随意更改，用途须与工作有关，使用互联网必须遵守国家相关法律法规，否则其所带来的后果由用户责任人承担。第一级：办公电脑可以在网络监控下，使用互联网，访问外部网站，能够使用外部即时通信工具。第二级：办公电脑可以在网络监控下，使用互联网，访问外部网站，只能访问指定的网站，不能使用外部即时通信工具。第三级：办公电脑只能在公司局域网内联网，使用公司内部的网络资源，不能够联接互联网。第四级：办公电脑只能在本部门或分公司网段联网，可以使用公司统一资源，不能访问跨部门网络资源。

故障管理和故障处理流程规定

故障管理和故障处理流程规定 (暂行稿) 工程运维中心二〇〇八年八月

目录第一章目的 (3) 第二章工程运维中心在95013业务维护管理中的职责 (3) 第三章 95013业务故障分类 (3) 第四章故障处理的原则: (4) 第五章故障处理时限要求。 (4) 第六章故障管理和故障报告制度 (4) 第七章故障通报制度 (5) 第八章故障处理及报告流程图 (5) 第九章工程运维中心内部处理流程 (6) 第十章外部支持流程(研发、建设和其他厂家） (6) 第十一章工程运维中心各部门及公司相关部门的责任 (7) 第十二章故障的跟踪管理 (7) 附件一：95013业务重大/严重故障分析报告 (9)

第一章目的工程运维中心承担95013业务网络和平台日常维护工作，为规范故障管理和故障处理的工作流程，使网络和平台故障能够得到正确及时地处理，保证 95013业务安全稳定的运行，特制定本规定。第二章工程运维中心在95013业务维护管理中的职责 a）工程运维中心网管中心值班工程师和各分公司运维人员承担95013业务的日常运行监控和维护工作。 b）工程运维中心运维组负责95013平台的故障处理；各地分公司运维人员负责现场支持，并负责协调当地运营商的运维支持。 c）建立故障通报制度，如发生重大故障，应按照故障等级和故障上报流程逐级向上汇报。 d）定期召开网络质量分析会，遇有重大故障，应及时召开故障分析会。负责全公司运维人员的技术业务培训，提高运维人员的技术维护水平和工作能力。第三章 95013业务故障分类 95013业务系统和网络故障分为重大故障、严重故障和一般故障。 1.重大故障：全部业务中断 2.严重故障包括：一种以上业务全部中断≥60分钟一省以上业务全部中断≥60分钟用户注册、业务受理全部中断≥4个小时 3.一般故障：除重大故障、严重故障以外的其它故障。

信息系统信息设备和保密设施设备管理制度守则

精心整理信息系统、信息设备和保密设施设备管理制度 1.信息系统、信息设备和保密设施设备管理总则 1)为了加强公司涉密计算机信息系统、信息设备的保密管理，防止和杜绝失泄密事件的发生，确保国家秘密安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《保密本部门涉密信息系统的安全保密负主要责任。 2)公司保密办公室负责公司涉密信息系统、信息设备安全保密工作的指导、协调、监督、检查以及对失泄密事件的查处。 3)公司保密办公室设密钥管理员负责公司涉密信息系统、信息设备内部密码(密钥)的生成、分配和保密管理工作。

4)公司各涉密部门需设系统管理员、安全保密员，按有关保密规定和要求负责公司涉密计算机的管理及其设备的日常维护和维修工作，具体落实有关涉密计算机、信息设备的安全保密管理规定和措施。 3.涉密计算机的确定及变更 1)公司涉密计算机实行申报登记制度。凡涉及国家秘密的单位拟用于处理国家秘，经环境，按照涉密计算机申报登记程序，报公司保密办公室。 6)公司保密办公室对申请变更为非涉密计算机进行检查，收回硬盘，到具有处理资质的单位进行集中销毁，确认计算机内不包含任何形式的国家秘密信息后，批准变更，并注销涉密计算机编号。 4.管理制度

公司涉密信息系统、信息设备的保密管理遵循“业务谁主管、保密谁负责”、“谁使用、谁负责”的原则，明确制度、分清职责、分级管理、逐级落实。各部门主管领导负责本部门涉密计算机的保密管理工作，并负有领导责任。同时，要指定人员具体负责涉密计算机的保密管理工作。公司保密办公室对全公司涉密计算机的保密工作进行指导、协调、监督和检查。并负责培训涉密计算机安全保密管理人员，查 ●数字证书机制； ●密码口令。密码口令长度不得少于十个字符，定期更换，采用大小写英文字母、数字和特殊字符等两者以上的组合。密码(钥)应与计算机分离，妥善保管。

设备信息系统运行管理办法

神华乌海能源公司机电设备管理信息系统运行管理办法 1 总则 1.1为进一步提高机电设备管理水平，公司统一部署实施了机电设备管理信息系统，为了保证机电设备管理信息系统的正常运行，特制定本办法。 1.2本办法适用范围：乌海能源公司实施机电设备管理信息系统的使用单位和相关业务管理单位。 1.3本办法为原则性纲领文件，项目实施过程中已制定的具体技术管理制度为本办法的附件，各单位应严格按照相关附件规定进行工作。 2 目的 2.1公司各单位所有的机电设备台帐，要按照规则要求全部录入本系统中管理，机电设备相关的图纸、技术文档也应制作成电子版本，关联至系统本设备台帐项下。机电设备台帐和图纸资料应定期维护、更新，确保信息真实、完整。 2.2公司各单位机电设备维修、管理人员的简历，要按照规则要求全部录入本系统中管理，员工信息应定期维护、更新，确保信息真实、完整。 2.3公司各单位应改变过去的事后维修为以预防为主的维修策略，机电设备应按照规则编制建立预防性维护体系，定期工作、点巡检、润滑等作业程序应严格按照相关法律法规、厂家要求、实际使用经验编制，合理制定作业计划，确保作业人员按要求执行。 2.4公司各单位机电设备的隐患管理到维修处理应形成一个完整的闭环管理模式。发现隐患应及时登录本系统中，需要处理的隐患应及时开出工单，按照设定的流程审核批准后，维修人员凭批准工单开始维修工作。维修结束后应由点检人员验收合格后关闭工单，工单关闭后隐患才可认为已消除。 3 职责 3.1 机电动力部职责： 3.1.1机电动力部是公司机电设备管理信息系统的业务主管部门，应设专人负责监控和维护机电设备管理信息系统的日常运行。

医院信息系统故障处理应急预案

医院信息系统故障处理应急预案一、总则（一）目得为有效防范医院信息系统运行过程中产生得风险，预防与减少突发事件造成得危害与损失,建立与健全医院计算机信息系统突发事件应急机制，提高计算机技术与医院业务应急处理与保障能力，确保患者在特殊情况下能够得到及时、有效地治疗，确保计算机信息系统安全、持续、稳健运行. （二）编写依据根据《湖南省网络与信息安全应急预案》及国家信息安全相关要求与有关信息系统管理得法律、法规、规章，并结合医院得实际，编制木预案。（三）工作原则统一领导、分级负责、严密组织、协同作战、快速反应、保障有力（四）适用范围适用于医院计算机网络及各类应用系统二、组织机构与职责根据计算机信息系统应急管理得总体要求，成立医院计算机信息系统应急保障领导小组（简称应急领导小组），负责领导、组织与协调全院计算机信息系统突发事件得应急保障工作。 1.领导小组成员: 组长由院长担任。

副组长由相关副院长担任。成员由信息中心、院办、医务科、护理部、财务科、医保办、总务科等部门主要负责人组成。应急小组日常工作由医院信息中心承担，其她各相关部门积极配合。 2。领导小组职责： (1 )制定医院内部网络与信息安全应急处置预案。 (2)做好医院网络与信息安全应急工作。 (3)协调医院内部各相关部门之间得网络与信息安全应急工作, 协调与软件、硬件供应商、线路运营商之间得网络与信息安全应急工作. (4)组织医院内部及外部得技术力量，做好应急处置工作。三、医院信息系统出现故障报告程序当各工作站发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时，要立即向信息中心报告?信息中心工作人员对各工作站提岀得问题必须高度重视，做好记录，经核实后及时给各工作站反馈故障信息，同时召集有关人员及时进行分析，如果故障原因明确，可以立刻恢复得，应尽快恢复工作；如故障原因不明、情况严重、不能在短期内排除得，应立即报告应急领导小组,在网络不能运转得情况下由应急领导小组协调全院各部门工作，以保障全院医疗工作得正常运转。四、医院信息系统故障分级根据故障发生得原因与性质不同分为三类与其它故障：一类故障：由于服务器不能正常工作、光纤损坏、主服务器数据丢失、

网络及信息安全管理制度汇编

中心机房管理制度计算机机房属机密重地。为做到严格管理，保证安全，特制订如下制度：第一条中心机房的管理由系统管理员负责，非机房工作人员未经允许不准进入，机房门口明显位置应张贴告示：“机房重地，非请莫入”。第二条机房内应保持整洁，严禁吸烟、吃喝、聊天、会客、休息。不准在计算机及工作台附近放置可能危及设备安全的物品。第三条机房内严禁一切与工作无关的操作。严禁外来信息载体带入机房，未经允许不准将机器设备和数据带出机房。第四条认真做好机房内各类记录介质的保管工作，落实专人收集、保管，信息载体必须安全存放并严密保管，防止丢失或失效。机房资料外借必须经批准并履行手续，方可借出。作废资料严禁外泄。第五条机房工作人员要随时掌握机房运行环境和设备运行状态，保证设备随时畅通。机房设备开关必须先经检查确认正常后再按顺序依次开关机。第六条机房工作人员对机房存在的隐患及设备故障要及时报告，并与有关部门及时联系处理。非常情况下应立即采取应急措施并保护现场。

第七条机房设备应由专业人员操作、使用，禁止非专业人员操作、使用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第八条外单位人员因工作需要进入机房时，必须报经局领导审批后方可进入，进入机房后须听从工作人员的指挥，未经许可，不得触及机房内设施。第九条外来人员参观机房，须指定人员陪同。操作人员按陪同人员要求可以在电脑演示、咨询；对参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒，其他人员不得擅自操作。第十条中心机房处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看。

网络安全管理制度第一条严格遵守法律、行政法规和国家其他有关规定，确保计算机信息系统的安全。第二条连入局域网的用户严禁访问外部网络，若因工作需要，上网查询信息，允许访问与工作相关的网站，但须报告计算机管理部门，并在专业人员的指导下完成。非本局工作人员不允许上网查询信息。严禁访问宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪等违法网站。禁止在网络上聊天及玩游戏。第三条加强信息发布审核管理工作。发布网络信息不得有危害国家安全、泄露国家秘密，侵犯国家、社会、集体的利益和公民的合法权益的内容出现。第四条禁止非工作人员操纵系统，禁止不合法的登录情况出现。遇到安全问题应及时向计算机管理部门报告，并采取措施及时解决。第五条局域网要采取安全管理措施，保障计算机网络设备和配套设施的安全，保障信息的安全，保障运行环境的安全。第六条不得利用局域网络从事危害本局利益、集体利益和发表不适当的言论，不得危害计算机网络及信息系统的安全。在局域网上不允许进行干扰任何网络用户、破坏网络

信息化系统管理制度

XX局信息化系统管理制度第一章总则第一条随着大集中系统应用推广、随着我局信息化建设的推进及计算机装备水平的提高，为加强计算机、网络系统运行的管理工作和税收信息化建设工作，规范计算机应用，保障网络系统和业务数据的稳定、高效、安全运行，提高科技管税水平，促进信息化建设稳步发展。原有《XX市地方税务局计算机系统管理办法》已不能完全适应现信息化建设管理需要。结合我局的业务需求和实际情况，根据《计算机保护条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《国家税务局总局税务系统电子数据处理管理办法（试行）》、《昆明市计算机信息系统安全监察暂行办法》、《昆明市地方税务局计算机管理试行办法》、《XX地方税务局信息化安全管理制度》等有关法律法规及管理制度。现将原来《办法》修订为《XX市地方税务局信息化系统管理制度》。第二条XX市地方税务局信息化系统的管理工作，必须按照国家的法律和国家税务总局制定的“统一领导、统一规划、统一标准、分步实施”的原则，在省、市地税局的领导下进行。第三条信息化系统管理含盖计算机系统运行管理、网络安全管理、业务电子数据管理、设备及耗材管理，等四个方面。第四条各科室、分局、稽查局（以下统称各部门）。各部门的计算机运用工作应遵守国家有关法律法规和省、市地方税务局有关规定，在局计算机管理部门授权范围内按照本办法规范运作。页脚内容1

第五条我局设立计算机管理部门负责全局的计算机系统管理工作，研究制定相关的工作规划、措施，监督、检查计算机系统的使用、运行情况，传达、协调、制定有关技术和应用标准。使用计算机的各部门，负责相关业务应用程序的操作、日常维护及安全保密工作。及时向计算机管理部门报告应用中发现的有关问题。第六条XX市地税局计算机管理部门内设专职系统维护员职位，负责软件、硬件、数据库和业务系统管理。计算机系统操作员是指经局计算机管理部门授权，在授权范围内使用我局计算机系统相关功能的操作人员。第七条本办法适用于XX市地税局使用计算机的各部门和全体干部职工（含协管员）。第二章计算机系统运行管理第八条根据省、市地方税务局的规定与要求设置计算机管理部门、配备专职系统维护员负责全局的信息化建设和计算机系统维护、管理工作；各部门指定即兼职计算机管理员员（信息安全员）负责本部门计算机、网络设备、打印设备的日常维护管理，对本部门其他人员计算机应用的辅导。第九条 XX市地税局专职系统管理人员应履行以下职责：一、按照省、市地方税务局的要求和本局实际情况，负责对全局信息化建设工作进行总体规划和组织实施。二、负责起草全局计算机管理工作的各项规章制度。三、配合省、市地方税务局的总体业务目标，制定技术工作计划并组织实施。四、协助各部门对单行业务应用软件的维护工作，并为各部门业务应用软件及基础数据资料管理提供技术支持。五、保障全局计算机软、硬件、网络系统的正常运行。六、负责监督、检查、协调，并从技术上指导各部门的计算机工作，提供技术支持。页脚内容2

问题与故障处理流程图

NGBOSS3.0系统问题及故障管理流程 1、相关概念 1)问题定义：问题是一个或多个不知原因的事件。 2)问题与故障（或突发事件）的关系：当问题的影响符合故障（或突发事件）定义标准时，问题即形成故障（或突发事件）。 3)故障处理小组：故障处理小组由各业务流的故障牵头处理人组成，共同完成故障管理相关工作。目前业务运营中心故障处理小组包括话单流陈霞、订单流张嘉琦、账务流刘华、热线支持组马立娜及值班组阴衍亮。 2、故障处理一、角色及职责定义 1)故障上报人 ●根据故障上报标准判断为故障后，第一时间按要求发出报告邮件，并电话通知故障分派员。 ●对于符合故障或突发事件定义的问题，逐层升级至本部门主管经理；未达到标准的通知主管，由主管酌情升级。 ●对于故障或突发处理过程中未按时限回复进展情况，由故障上报人直接升级至故障分派员。 ●对于发生的故障，统一按业务运营中心内部要求进行登记。 ●故障上报人由业务运营中心50000号值班班长及运维组人员担当。 2)故障分派员 ●接收故障上报人的报障邮件和报障电话通知。

●根据故障情况，以邮件及电话方式指定故障处理牵头人。 ●根据故障牵头人要求，协助故障牵头处理人进行故障处理，跟进处理步骤，监督执行。 ●故障分派员由值班组人员担任。 3)故障处理牵头人 ●牵头处理故障分派员分派的故障。 ●指派故障涉及的各部分人员协助进行故障处理，如有必要，可要求相关人员现场支持。 ●跟踪整个故障处理过程，做好记录，评估各步骤的完成情况。 ●组织BMCC相关人员和相关厂商人员进行故障处理方案的制定，掌控整个过程。 ●监督故障处理各重要步骤的执行，做好资源调度，在异常问题及时升级至相关领导，协助完成资源调配。 ●在原因明确后、方案确认后、方案实施关键点完成后及时通报故障最新进展，直至故障解决。。 ●根据故障处理情况及时向领导汇报故障处理情况。 ●与对外信息发布人及时沟通，协商确认对外发布口径。 ●记录问题处理过程，登记故障问题管理列表中的相关处理信息。 ●负责故障处理完成后，整理并填写故障分析报告，并按时提交。 ●总结及优化类似故障的处理步骤，为后续故障处理提供依据。 ●根据故障管理员的要求组织故障分析会、故障分享会，对故障进行总结分析。

公司信息化管理制度汇编

信息化管理制度第一章总则第一条为加强公司信息化建设，规范信息化管理，降低管理成本，提高工作效率和管理水平，结合公司实际和发展战略，以信息化带动管理现代化，提升公司管理水平，特制定此制度。第二条本制度适用于公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作，指导公司的网络使用管理和维护工作，规范设备和耗材采购配置引进流程，为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案。第三条公司信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制。第二章管理分工及职责第四条综合部是公司信息化管理常设机构，职责是：（一）负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程；（二）承办公司信息化设备的采购、调配与回收；（三）组织信息化设备的安装、调试及技术支持；（四）负责公司办公自动化系统（0A系统）建设、运营、

维护和信息资源管理工作；（五）统筹公司信息安全管理，组织公司信息化管理的知识培训；（六）负责公司硬件、网络设备维护维修工作。第五条各部门的职责是：（一）保证公司信息化工作任务在本部门的执行；（二）上报本部门年度信息化需求；（三）负责本部门所使用的信息化设施日常维护和保管工作。第六条公司各使用部门应指定专人负责本部门信息化管理工作。第七条信息化人员管理：（一）对信息技术管理机构实行定岗、定编、定责，明确各岗位的人员素质要求；（二）建立重要岗位的双人负责制，并加强对单人单岗的监控；（三）建立完善的保密制度，重要岗位应签订保密协议书；（四）建立信息技术人员定期培训和考核制度。第三章信息化系统管理

第八条服务器管理（一）公司所有信息化系统涉及到的服务器主机应按照国家服务器设备的管理标准，保障服务器主机在合适的环境中运行。（二）信息化管理员对服务器主机的运行进行监控，依据服务器资源的占用情况，及时对服务器进行调整。在必要的情况下，信息化管理员对服务器主机的操作系统、应用软件进行升级，安装补丁程序。第九条计算机管理（一）综合部负责公司各类计算机、工作站及相关设备的维护、升级管理。（二）综合部每年初应根据需求，对存在故障无法解决、设备老化、市场无配件更换的老旧计算机设备进行集中统计并上报备案。（三）在未经综合部许可的情况下，各计算机使用人不得随意更换、拆卸计算机内的零部件及网络设备。（四）计算机设备出现故障，相关知情人员必须及时报告综合部，由综合部安排人员进行现场技术处理并修复，对不能进行现场处理并修复的设备，由技术人员明确故障原因，出具鉴定结果，送相关外部机构进行维修处理。

信息系统规划、建设管理制度

信息系统规划、建设管理制度第一章总则第一条为加强某某单位信息系统规划、建设阶段项目管理，规范信息系统规划、建设管理流程，及时提供满足管理和业务需求的应用系统，特制定本制度。第二条本制度适用于某某单位信息系统规划、建设管理工作。第二章职责第三条某某单位办公室职责：负责受理各处室提交的信息系统需求的申请进行审核；负责对各处室提交的信息系统需求进行需求分析，同时需要进行安全分析，主持需求规格说明书、概要设计、演示版的审核；负责质量控制，组织信息系统验收和正式上线使用；负责软件开发过程中的整体协调工作。负责对新建的信息系统、设备、配套设施进行监督及管理。第三章工作程序第四条提出需求：各处室提出开发的应用软件的需求，具体包括：时间要求、功能要求、权限控制、安全要求和业务流程。第五条受理：某某单位办公室在接到各处室的要求后，立即着手安排各项准备工作，制定任务计划，包括人力资源的考虑和时间要求的考虑，寻找软件开发商进行协商，向信息系统开发商提出开发要求。第六条需求分析：信息系统开发商在接到开发要求后，与某某单位办公室共同进行需求分析。第七条需求审核：某某单位办公室组织各处室信息系统开发商共同进行需求规格说明书的审核，信息系统开发商提供审核

所需的材料和需求规格说明书，负责技术问题的解释。各处室应认真审核需求规格说书所描述的内容是否符合业务和管理要求，如果不符合要求某某单位办公室和信息系统开发商重新进行需求分析，直到审核通过为止，各处室签字认可。第八条概要设计：信息系统开发商对审核通过后的需求按软件建设标准开始进行概要设计。第九条概要设计审核：某某单位办公室组织需求部门对信息系统开发商的概要设计进行审核，包括：是否符合各处室提出的业务和管理要求，是否符合软件建设标准的要求，结构是否合理。审核未通过，信息系统开发商重新进行概要设计。第十条演示版建设：信息系统开发商对概要设计通过后的需求进行演示版的建设，完成所有界面设计、业务流程和功能规划。第十一条演示版的审核：某某单位办公室组织各处室信息系统开发商共同进行演示版的审核，业务部门要对界面、业务流程和功能划分进行确认，如未达到各处室的要求，重新进行演示版的建设，直到审核通过为止，由各处室签字认可。第十二条详细设计和代码编制：信息系统开发商对演示版审核通过后的应用开始进行详细设计和代码编写，并按软件建设标准文档模版补充和完善详细设计说明书。信息系统开发商对代码编写完的应用产品编写安装维护手册、升级安装手册、用户操作手册、测试用例报告，并进行多种方式的测试，包括：开发人员自身的测试、测试人员的测试，测试环境的测试。测试的内容不仅需要包含功能需求，也需要包含业务系统的安全需求，测试人员在测试完成后应编制测试报告，如果出现BUG或者不满足安全需求，要求填写BUG记录表，开发人员修订程序代码，直到测试完全通过。第十三条安装部署试运行：某某单位办公室根据安排通知信息系统开发商开始安装部署试运行时间。由某某单位办公室组织各处室进行安装部署试运行工作，并由各处室负责用户测试工作。第十四条试运行审核：某某单位办公室组织各处室试运行进行审核，审查测试用例、报告测试报告以及相关的技术文档，对程序中的关键点和安全需求按照测试用例报告进行严格测试，各处室应配合某某单位办公室对应用系统进行试用，验证系统功能是否满足业务和管理要求，如果试用过程中发现不符合业务和管理要求，应认真填写问题反馈意见。如果各处室反馈意见表明试运行不合格，某某单位办公室将要求信息系统开发商重新进行代码编写和测试，直到试运行通过。第十五条信息系统验收：某某单位办公室组织各处室对信息系统开发商提交的应用系统进行验收，主要根据试运行用户测试结果和合同中规定的验收文档和其他要求进行验收工作，某某单位办公室负责严格检查技术文档，各处室负责严

信息化软硬件设备安全管理制度

信息化软硬件设备安全管理制度 1 目的为了提高本单位计算机及信息系统的管理水平，确保生产装置实现安、稳、长、满、优运行，制定本制度。 2 适用范围适用于本单位信息化软硬件设备安全管理。 3 职责 3.1 XX科是本单位信息化软硬件设备管理的归口部门。负责计算机等办公设备及网络的维护管理，负责各类软件安装程序的保管及公共数据的备份与维护，负责计算机、网络及信息的安全管理和控制。 3.2 各部门是计算机等办公设备的使用部门，负责本部门使用办公设备的日常维护和保养。 4 管理内容 4.1计算机及相关设备的管理 1）计算机及相关设备申请按照工作需要，各部门提出配备所需办公设备的申请，由XX科提出设备的型号及相关配置，根据所提出的要求统一向本单位领《办公设备申请计划表》。 2）计算机及相关设备配备设备落实后，由XX科室做好硬件及软件全面测试后，统一配备给相应部门，讲解操作方法，并附带一份《办公设备基本资料及使用人登记表》交与使用人，XX科室做好存档记录工作。 3）计算机及相关设备的转移因工作岗位在分本单位内部调动，原则上计算机跟使用人同步调动。在调动期间XX科室需做好网络地址配置更新的准备，若新的工作岗位不需要使用计算机，须将计算机送交XX科室并填写《办公设备上交表》。 4.2计算机使用与维护 1）计算机使用管理使用本单位信息网络的所有用户必须遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，对个人的计算机操作和对外所提供的信息负责。 a. 计算机日常使用每天下班后或长时间不使用计算机时要自觉关闭计算机。禁止擅自移动、拆卸、改变计算机内部配件及其连接线路； b. 软件使用管理 ①各部门在XX科室的授权下安装软件。 ②已安装到计算机上的软件，任何人和部门不得自行卸载或更改。如需要卸载或更改须经XX科室同意后方可进行操作。 c. 不得在办公用计算机上安装、使用P2P视频播放、及带有P2P下载功能等严重占用带宽的软件。 2) 计算机维护管理当计算机出现故障时，报XX科室统一安排人员进行维修。禁止在未得到授权的情况下擅自开启机箱自行维修。如无法及时修复计算机，且使用人急需继续进行网络化办公时，可由XX科室安排调配一台临时计算机，供使用人正常办公。 4.3 网络安全管理网络安全实行统一管理、使用人负责。XX科室负责对全网安全进行监督管理，对个人的计算机，禁止利用网络从事危害国家安全、泄露国家及企业秘密或危害信息专网活动，不得查阅、复制和传播有碍社会治安和不健康的信息。不得做任何有损于企业形象的事。计算机使用人要对自己的行为负责。 1) 本单位电脑的IP地址由XX科室统一分配，不得擅自更改其IP地址，更不得恶意占用他人的地址。如有违反并拒不接受管理，XX科室将在不影响正常工作的前提下断开其与局域网的连接。 2) 需要接入因特网的部门及个人，必须提出申请，经批准后方可实施因特网接入。对未经批准擅自接入因特网的部门及个人XX科室将在不影响正常工作的前提下断开其与局域网的连接。 3) 使用部门及个人禁止私接、改动计算机网络基础设备设施，网络的调试、升级由XX科室组织实施。

信息系统的应急预案

一、总则 (一)、基本原则：明确责任、分级负责。按照“谁主管谁负责”的原则，建立和完善责任制度、协调管理机制和联动工作机制。根据部门职能，各司其职，落实到人，加强部门间的协调与配合，形成合力，共同履行应急处置工作的管理职责。 (二)、适用范围：本预案适用于史丹利化肥有限公司网络与信息系统故障的应急响应工作。二、日常准备工作 (一)、软资源备用：对重要信息资源需要有足够备份，并将备份存放于攻击和灾害不能及的地方。 (二)、设备备用：在工作现场有主板、硬盘、光驱、网线等备件，以及备用的外部设备。 (三)、电源备用：配置不间断UPS电源。不间断电源可在断电后维持工作3小时以上。 (四)、重要或大型系统中的关键设备和信息安全产品采用双机热备份。三、应急处理流程信息管理科人员在监控过程中发现或收到其他部门反馈不能正

常使用办公或业务应用系统等故障事件，相关软件、硬件的技术人员立即行动，初步查明原因(电力、服务器、存储、网络、应用系统软件等)，并向科室、部门相关领导汇报。部门领导在听取情况汇报后，根据事件的范围、影响和紧急程度启动相应的专题预案。如果没有相应的专题预案，要根据情况迅速采取措施抑制事件的扩散，恢复系统运行。信息管理科尽快通过OA、电话、短信平台、网上销售系统网站等方式向各科室、各分厂下发《应用系统暂停通知》或公告。各部门、各分厂要做好信息系统出现故障后的应急安排，尽力减小对公司正常业务的影响。信息管理科人员进一步落实故障原因，根据事件的范围、影响程度，采取应急措施，尽快恢复系统运行。信息管理科在对系统完成修复后，在完成测试的基础上，经请示相关领导进行系统的启用，同时通过OA、网上销售系统网站、电话等向各部门、各分厂发布系统恢复公告。四、事件分类事件类型按照各种突发紧急事件的影响范围，将史丹利网络与信息系统事件分成全局事件(总公司核心信息系统因电力、网络、软硬件等故障原因，导致全厂信息系统无法正常工作)和区域事件(SAP、网上销售系统、OA、BO、用友等系统故障，导致局部范围内的业务工作无法正常进行)。五、全局事件处理

信息化管理制度汇编

信息化管理制度汇编（试行）江苏省苏中建设集团股份有限公司

目录一、计算机信息系统管理制度第一章总则 (1) 第二章机房管理制度 (1) 第三章运行维护管理制度 (2) 第四章设备管理制度 (3) 第五章采购管理制度 (4) 第六章软件与资料管理制度 (6) 第七章公司信息化建设发布制度 (6) 第八章公司信息化建设审核制度 (8) 第九章系统安全管理管理制度 (9) 第十章信息系统数据管理制度 (11) 第十一章软件开发项目管理制度 (12) 第十二章信息化培训管理制度 (13) 二、计算机网络管理措施第一章机房突发事件处理措施 (17) 第二章用户端系统、设备维护措施 (19) 第三章计算机网络信息安全管理措施 (21) 三、应用系统运营管理制度第一章信息化建设监督制度 (23) 第二章协同工作平台实施管理办法 (24) 第三章项目管理系统运行管理制度 (28)

第四章人力资源管理系统 (35) 第五章档案管理系统管理制度 (37) 附件 1、电子邮件申请表 (43) 2、部门、分公司信息员联系方式一览表 (43) 3、系统、设备维护单 (44) 4、机房主机设备运行记录表 (45) 5、机房环境记录表 (45) 6、设备维修保养记录表 (46)

计算机信息系统管理制度第一章总则为加强对计算机信息系统的运行管理，提高工作质量和管理有效性，实现计算机信息维护、操作规范化，确保计算机信息安全、可靠运作，结合公司实际情况，特制定如下规定：第二章机房管理制度机房是指安装有计算机主机、服务器、网络设备或重要计算机外部设备的场所。机房是各类信息控制及传输的重要枢纽。第一条主机房由信息中心负责管理，建立系统日常运行日志。工作时间以外，须建立专人24小时手机值班制度。如发生突发事件，严格按突发事件处理规范措施（见机房突发事件处理措施）。第二条保持计算机机房整洁。严禁将食品和杂物带入机房区内。第三条机房工作人员应严格按照有关操作规程使用设备，严禁私自拆卸、搬移设备或私自出借机房物品。严禁擅自在设备中安装无关软件。第四条为保障机房安全，严禁携带易燃、易爆、易腐蚀、强磁物品及与工作无关的物品进入机房。第五条不得将与工作无关的人员带入机房。凡因工作需要进入机房的所有非信息中心工作人员，须由信息中心相关业务人员陪同。