安全生产隐患整改五落实表 (1)

安全隐患整改“五落实”记录表

安全生产及安全隐患整改制度

一、安全生产检查制度 1、目的为使安全生产工作规范化、科学化，安全生产检查制度化、经常化，提高安全管理的效率和质量，及时纠正、防止各类事故的发生，确保生产过程中的作业人员生命财产安全，特制订本制度。 2、适用范围公司各部门、车间、班组及整个厂区。 3、安全生产检查的分类日常性安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查、节假日前后的安全检查和不定期安全检查。 4、安全生产检查组织体系 4.1公司级安全生产大检查，由分管安全工作的领导组织本公司领导、工会和相关部门参加。 4.2部门级安全生产大检查，由安全主管、车间主管、技术部门、质量部门等相关负责人参加。 4.3车间级安全生产检查，由车间负责人组织技术组、工艺组、电工、兼职安全员等相关人员参加。 4.4班组的安全生产检查，由班组长组织并实施。 5、安全生产检查内容 5.1日常性安全检查 5.1.1班组日常安全检查，每天一次，检查的主要内容：工艺纪律执行情况、是否按操作规程操作，是否有不安全行为，劳动防护用品是否齐备及使用是否正确等。 5.1.2周安全检查，由车间负责，每周一次，检查的主要内容：设备是否完好、安全防护、保险、报警、急救装置或器材是否完备。工作衔接配合是否合理，安全操作规程是否公开张挂或放置，员工对安全操作规程是否熟知，班组安全培训及安全检查是否严格执行，布置生产任务时有无布置安全工作等。 5.1.3月度安全检查，由公司综合部负责，每月一次，检查的主要内容：本

单位的档案、台账、制度等基本管理工作，现场管理情况，新员工培训情况，安全计划措施落实和实施情况及安全隐患整改等。 5.2专业性安全检查安全主管部门组织相关安全、技术、设备人员参加，根据单位生产特点，对特种作业和设备设施的具体情况进行检查。具体有：电气安全、起重机械、吊索具、压力容器、危险物品、机动车辆安全检查、防火防爆、防尘防毒安全检查等。特种设备（压力容器、锅炉、货梯、厂内机动车辆等）除本公司安全管理人员进行专业安全检查外，还应定期由相应的专业机构进行检测检验。 5.3季节性安全检查 5.3.1每年夏令季节之前，对防暑降温的设备、设施的准备工作落实情况进行安全检查。 5.3.2梅雨季节来临之前，对安全用电及排水设施进行检查。 5.3.3台风季节防台与抗台的安全检查。 5.3.4冬令季节，对防寒防冻防火设施的安全检查。 5.4节假日前后的全面安全检查每逢节假日前后都要进行一次节日安全检查，联合组织有关部门和科室参加，包括元旦、春节、劳动节、国庆节前后的四次检查，主要是检查节日的安全消防措施，如节日值班、安全保卫、消防、设备设施的电源和机械装置的控制情况、节日生产准备等。 5.5不定期安全检查公司总务部根据情况需要组织不定期安全检查、抽查和组织各部门、各车间、班组进行互检。 6、安全生产检查情况的处理 6.1安全检查情况应有书面记录，并作为安全档案的一部分。 6.2对检查的隐患问题，要逐项分析研究，并制定整改方案，做到定措施、定时间、定人员，立即整改，不得拖延，有些限于物质技术条件，当时不能解决的问题，应采取临时安全措施，并定出计划，限期完成。 6.3对重大隐患整改项目，应以书面形式通知，通知书的内容应包括：隐患项目，整改意见和整改期限及相关主管人员签字。通知书要存入档案备查，并有复查记录。

隐患自查自纠方案

贵州****矿业有限公司隐患自查自纠实施方案二○一七年十二月一日

****煤矿隐患自查自纠实施方案为贯彻落实《晴隆县人民政府办公室关于全县煤矿停产整顿的紧急通知》（晴府办明电〔2017〕53 号）文件精神，认真吸取锦源煤矿顶板事故教训，进一步加强隐患自查自纠工作，确保煤矿安全生产，根据上级主管部门的要求，在全矿范围内开展煤矿安全生产隐患排查治理工作，为确保排查治理工作顺利开展，结合我矿的实际情况，特制定本方案：一、指导思想和目标全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以《安全生产法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关法律法规为依据，以落实安全生产主体责任制、治理安全生产隐患为重点，以有效遏制重、特大安全生产事故和建立安全生产长效机制为目标，突出重点，标本兼治，促进煤矿安全生产形势进一步发展。二、安全生产隐患排查治理的重点（一）“一通三防”管理情况通风系统是否合理，通风设施是否完善、可靠；是否有违反规定的串联通风；所有采掘地点风量是否符合《煤矿安全规程》要求，是否有无风、微风作业等问题；矿井安全监测监控系统运行情况；按规定进行瓦斯鉴定情况；井下作业地点瓦斯传感器安装位置、数量、质量和标校是否符合规定；按照有关规定配备瓦斯检查员、安全检查员、安全检查员等特种作业人员及其持证上岗情况。（二）顶板管理情况

采空区是否按《煤矿安全规程》要求及时进行密闭，密闭质量是否符合煤矿规程要求，采掘工作面是否严格按作业规程的规定及时支护，有无空顶作业；采煤工作面是否遇到顶底板松软、过断层、过老空、过煤柱或冒顶区以及托伪顶开采时，是否制定安全措施。（三）防止“三超”情况是否按核定的生产能力组织生产；采掘接替关系、采掘工作面布置是否符合规定；井下各采掘工作面的作业人员是否超过规定；（四）机电管理情况井下供电线路是否完好；电气设备失爆情况；高压开关、阻燃风筒和阻燃电缆完好情况。（五）水害防治情况矿井水文地质调查情况，探放水情况、采空区、相邻矿井及废弃老窑积水情况；防排水设备和设施的完好情况；雨季“三防”工作开展的情况。（六）地面隐患排查治理工作。包括各种火源、电器、空压机房、炸药库、风机房、各科室及各种交接班制度等。（七）制度落实情况。是否健全岗位安全生产责任制、落实领导下井带班制度；企业主要负责人、安全管理人员及特种作业人员是否持证上岗；是否建立隐患排查治理制度；井下作业人员是否经培训合格上岗，依法签订劳动合同，按规定配备劳动防护用品，全部佩戴有效自救器；是否严格执行入井人员检身制度和出入井人员清点制度；三、安全生产隐患排查和登记（一）安全生产隐患排查

安全隐患整改方案模板

XXXX煤矿安全隐患整改方案编制：审查：批准：编制单位：XX煤矿技术部编制日期：2014年10月30日

XXXX煤矿安全隐患整改方案综合会审意见XX煤矿会审意见：会审人员签字：姓名职务签名工程师生产矿长安全矿长机电矿长矿长总工程师

会审时间：2014年10月1日 XX煤矿规程（措施）会审签字单措施名称安全隐患整改方案工程师审批意见：签字：年月日生产矿长审批意见：签字：年月日机电矿长审批意见：签字：年月日安全矿长审批意见：签字：年月日矿长审批意见：签字：年月日矿总工程师审批意见：签字：

年月日XX煤矿安全隐患整改方案集团公司审批意见煤矿所属集团公司审批意见：（章）年月日

XXXX集团公司XXXX煤矿安全隐患整改方案 2013年3月30日，贵州***工矿股份有限公司对我矿的安全生产状况进行了全面的检查，经现场检查，共查出隐患6条,建议2条。我矿对本次所查出的隐患高度重视，于当天晚上19：00分在矿会议室组织召开了安全隐患专项整改会议，成立了专项隐患整改治理领导小组，按照“五落实”（落实措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案）原则和有关规定要求逐条进行整改，为安全、科学、合理、认真地搞好本次安全隐患整改落实工作，按照会议精神编制本整改方案。一、落实整改责任，成立组织机构 1、设立安全隐患整改领导小组：组长：xxx（负责隐患落实整改工作的安排布置、全面指挥及组织协调管理工作）副组长：xxx（负责整改工作期间的现场指挥、跟踪、随时抽查跟进隐患整改落实进度情况） XXX（负责审核安全隐患整改方案和协助组长解决整改过程中出现的技术难题）成员：XXX XXX XXX （具体负责各项整改工作的实施和安全检查。经常深入现场，根据自身职责分管范围进行隐患整改跟进，力争按质、按量、按时完成整改任务。）

安全隐患排查整改制度

安全隐患排查整改制度（试行）安全是一切工作的首位. 为了防治事故隐患, 把事故消灭在萌芽之中.为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规。现结合当前工作具体实际, 特制定规章制定如下: 一、隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求： 1、对所排查的隐患必须按照“五定原则”落实整改，即：定项目、定措施、定负责人、定完成时间、定复查人。 2、每周的隐患排查按照“五定原则”明确整改；专业部门、基层队及班组排查的隐患“五定原则”和闭锁循环整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。二、“现场隐患”是指生产安全职能部门通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理。 1、发现隐患：各级管理人员日常入井检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。 2、填报隐患：各级管理人员出井后立即填报隐患情况。

3、汇总隐患：由信息人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理。 4、下达隐患整改通知书：安监部门在收到信息汇总后，对所填报的隐患进行梳理归类，按“五定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。 5、实施整改：隐患整改责任单位必须根据整改通知书的要求实施整改。各基层单位要按矿的统一要求建立隐患公示牌，对本单位负责整改的隐患整改情况进行公示，并及时修改、填充相关整改信息。 6、反馈整改信息：隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向安监部门和复查部门反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关部门。 7、复查验收：由安监部会同业务主管部门组织复查验收，复查情况及时统计汇总或再次下发隐患整改通知书。三、对隐患复查的要求。

安全事故隐患整改制度

安全事故隐患整改制度第一条为避免事故的发生～及时消除事故隐患～特制定本制度。第二条事故隐患整改的管理隐患整改由厂安全生产领导小组直接归口管理～具体实施按项目、专业、类别分别由各项目经理部执行。主要领导需对本单位事故隐患整改负首要责任。第三条事故隐患的范围 1、危及安全生产的不安全因素。 2、导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患。 3、可能造成职业病或职业中毒的劳动环境。第四条事故隐患的评估和分级管理 1、事故隐患评估:对存在的各类隐患必须保证每年重新评估一次～根据评估结果进行分级管理。隐患评估采用LEC法,见《职业安全卫生管理制度》, 2、事故隐患分级: 序号 LEC值隐患级别管理单位 1 75000以上国家级指挥部安全生产领导小组 2 7501,75000 总公司级指挥部安全生产领导小组 3 751,7500 公司级指挥部协调部 4 321,750 项目经理部级项目经理部 5 320以下生产作业队级生产作业队 3、事故隐患管理 ,1,项目经理部、生产作业队分别建立事故隐患整改台帐。台帐设在安全管理部门。

,2,隐患整改必须严格遵循“五定”原则～即定防范措施～定整改时间～定整改方案～定整改负责人～定资金来源。 ,3,制定生产经营计划时～必须优先安排事故隐患整改计划。整改项目一经确定～各职能部门必须认真抓好资金、设计、施工和验收工作的落实。 ,4,安全技术措施资金必须优先解决事故隐患的整改。 ,5,要按国家劳动部劳字,1988,48号文件规定～做到“三同时”～各级隐患治理必须按技术措施管理的有关规定～由隐患所在单位及时上报并纳入技措、大修、安措计划中～按计划整改。需检修中解决的由隐患所在单位列入各检修计划中实施。 ,6,各级隐患不能及时整改的～由存在隐患的部门制定出临时防范措施和应急计划～并报指挥部协调部备案。 ,7,项目经理部安全办要定期对隐患整改计划的执行情况进行监督检查～每月填表上报指挥部协调部。 ,8,隐患项目竣工并运转基本正常后的一个月内～要由项目经理部安全主管部门会同指挥部协调部共同验收～并报指挥部安全生产领导小组办公室备案。 ,9,对不立即处理有危及人身安全或可能发生爆炸、着火的隐患～应立即采取措施～必要时应停机、停工、停产和撤离人员～按操作规程和事故预案进行紧急处理。在条件许可时应先报各有关部门和领导批准后执行。 ,10,厂安全生产领导小组下发《事故隐患整改通知单》～有关部门接单后必须将指定隐患在期限内整改完毕～否则由此导致事故责任自负。对隐患整改不及时的单位～指挥部协调部有权在经济责任制考核或年终评比时给予一定的处罚～情节严重时追究有关领导和管理责任。

安全生产逐级检查与事故隐患排查整改制度

1．目的为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，形成事故隐患排查治理工作长效机制，实现隐患治理闭环管理，防止和减少伤亡事故的发生，制订本制度。2．适用围东三县公司；辛集市中晨燃气、晋州市伟业燃气、深州伟业燃气。 3．原则安全生产检查和隐患治理工作实行各级行政正职负责制。事故隐患治理坚持“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”的原则。对查出的事故隐患要做到“五定”、“三不交”。“五定”是定整改措施、定负责人、定完成期限，不能马上整改的定临时防措施，需要技改解决的定整改资金。三不交：班组能整改的不交到站队，站队能整改的不交到辛集市中晨燃气、晋州市伟业燃气、深州伟业燃气；辛集市中晨燃气、晋州市伟业燃气、深州伟业燃气能整改的不交到东三县公司。 4.职责 4.1辛集市中晨燃气、晋州市伟业燃气、深州伟业燃气、各部门事故隐患排查治理工作的基本职责是： 1、编制本单位事故隐患排查计划并组织实施，明确隐患排查和治理责任。 2、保证本单位事故隐患排查治理的资金； 3、定期召开事故隐患排查治理分析会； 4、按期向公司主管领导和安全部汇报事故隐患排查治理工作情况。 4.2 公司各级行政正职是本单位事故隐患排查治理工作的第一责任人，其主要职责是： 1、审查隐患排查计划，定期主持隐患排查，保证隐患“五定、三不交”。 2、定期主持安全分析会，听取事故隐患排查治理分析汇报; 3、协调解决各部门事故隐患排查治理过程中出现的重大问题; 4、保证事故隐患排查治理及奖励所需的资金。 4.3主管安全副职对公司事故隐患排查治理工作负监督、管理职责，其他各级行政副职对其分管工作围事故隐患排查治理工作负直接领导责任，并定期向行政正职汇报工作情况。 4.4 安全部门或安全专工、兼职安全员在隐患排查和治理中负监督、管理责任，主要包括： 1、监督本单位事故隐患排查治理责任制落实情况及隐患排查治理工作执行情况；

安全隐患排查整治百日专项行动实施方案

安全隐患排查整治百日专项行动实施方案根据xxx文件精神要求，为深入贯彻落实“科学发展，安全发展”，做好我矿安全隐患排查整治百日专项行动工作，认真开展隐患排查治理，及时发现消除各类安全隐患，防止各类事故发生，为党的十八大胜利召开创造一个良好的社会环境，制定具体实施方案如下：一、奋斗目标坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步强化企业安全生产主体责任，促进党和国家关于安全生产法律法规、方针政策以及县政府、公司关于安全生产各项活动的落实，以隐患排查为主线，以“一通三防”、顶板、机运、防治水、现场管理为重点，以“管理、装备、培训”三并重为保障，以安全精细化、安全质量标准化管理和班组建设的深入开展为根本，抓“三违”、除隐患，有效遏制较大事故，坚决杜绝重特大事故，确保我矿安全建设。二、机构和职责为保证安全隐患排查整治百日专项行动顺利开展，成立安全隐患排查整治百日专项行动领导组，对全矿安全生产隐患大排查大整治百日专项行动进行统一领导，研究解决百日安全生产隐患大排查大整治中存在的问题。

组长：矿长副组长：各分管副矿长成员：各职能科室及各生产辅助队组组长对安全隐患排查整治百日专项行动全面负责，保证安全隐患排查整治百日专项行动顺利开展；各副组长对分管业务范围的专项行动工作负责；各成员对本部门（队）的专项行动负责，保证安全隐患排查整治百日专项行动方案的实施和落实。领导组下设办公室，办公室设在安监科，主任由安监科长白卫俊兼任，负责安全隐患排查整治百日专项行动期间的信息收集、整理和报送工作，对安全隐患排查整治百日专项行动的各项工作完成情况及安全措施执行情况进行监督。联系人：xxx 联系电话：xxx 内线:xxx 三、安全隐患排查整治百日专项行动时间安排 1.第一阶段（6月1日到6月15日）

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙伟、李士友本部成品酒二号库库房内设置办公室、堆放未按照库房五距标准堆放，库内安全出口门上锁、耐火等级不足一、二级，未设置室内消火栓、喷淋和报警系统。仓储物流中心移除库房内设置办公室，甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必须与厂房贴邻建造时，其耐火极限不应低于二级，应采用耐火极限不低于3.00的不燃烧体防爆墙隔开，并应设置独立的安全出口。仓库堆放货物应按照仓库“五距要求”堆放。安全出口严禁锁闭，封堵、甲、乙仓库应采用不燃烧体或难燃烧体、其耐火极限不低于0.5h。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的间距不少于 50cm; 垛与梁的间距不少于30cm; 垛与柱的间距不少于30cm; 垛与照明灯水平间距不少于50cm，在库内设置室内消火栓、喷淋和报警系统。限一个月时间进行整改 20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙伟、李士友本部成品酒 2号库甲、乙仓库房顶耐火等级不够，提高耐火等级。仓储物流中心甲、乙仓库房顶耐火等级不够，提高耐火等级。限一个月时间进行整改 20 14 .0 7.崔绍波、孙伟、李士友本部成品酒一号库室内设置办公室、库内安仓储物流中心甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必须与厂房贴邻建造时，其耐火极限不应低于二级，应采用耐火极限不低于3.00的不燃烧体防爆墙隔开，并应设置独立的安全出口。安全出口严禁锁闭，封堵。室内栓阀门已现场立即整改，仓库堆放货物应按照仓库“五距”堆放。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的限一个月时间进行

隐患整改“五定”原则

隐患整改“无定”原则定人员、定时间、定责任、定标准、定措施的“五定”原则，即：如下 1.定整改及验收人员：由谁去整改、谁来验收； 2.定整改及验收时间：整改多长时间，何时来验收； 3、定责任及责任人：谁负责整改谁负责，谁验收谁负责； 4.定整改标准：整改达到怎样的标准、要求； 5.定整改措施：怎样来整改，经验收达不到要求对责任人（单位）怎样进行处罚；安全检修“五定五落实”管理规定一、定检修方案，落实方案编制、审批与培训工作二、定检修人员，落实检修过程安全责任三、定安全措施，落实检修过程安全控制（一）安全交出“五信五不信”：相信盲板不相信阀门；相信现场检查，不相信主观臆断；相信化验分析，不相信感觉和嗅觉；相信逐级确认，不相信口头承诺；相信科学，不相信经验。（二）检修作业“五不开工”：项目内容不清楚不开工；票证不全不开工；设备未安全交出不开工；安全措施不落实不开工；监护人员不到位不开工。

（三）检修过程“五想五不干”：一想安全风险，不清楚不干；二想安全措施，不完善不干；三想安全工具，不配备（配备不全）不干；四想安全环境，不合格不干；五想安全技能，不具备不干。（四）检修人员“四不伤害”：不伤害自己；不伤害别人；不被别人伤害；保护他人不受伤害。四、定检修进度，落实检修项目节点控制合理五、定检修质量，落实质量保证体系运转有效检修作业五清楚 1、本岗位职责要清楚 2、本岗位操作规程及上下道工序的联系要清楚 3、本岗位的危险源要清楚 4、本岗位的应急事故处理方法要清楚 5、本岗位的安全防范措施要清楚本文档部分内容来源于网络，如有内容侵权请告知删除，感谢您的配合！

生产安全事故隐患排查治理规定

×××矿生产安全事故隐患排查治理规定为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，及时发现和消除隐患，保障安全生产，根据《河南省人民政府关于印发河南省生产安全事故隐患排查治理规定的通知》（豫政〔2012〕54号）文件精神要求，结合矿井实际，特制定本规定。一、隐患及其分级分类（一）生产安全事故隐患（以下简称隐患），是指在生产经营活动中存在的导致或可能导致事故发生的根源、条件或状态。它包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境不安全因素和管理上的缺陷。人的不安全行为包括违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。物的不安全状态包括材料、产品（半成品、成品）、工具、设备、设施存在的危险因素。环境不安全因素包括作业条件、作业场所、作业环境存在的危险状态和危险因素。管理上的缺陷包括安全第一思想不牢、安全意识淡薄和规章制度、安全技术措施的缺失、不完善和落实执行不到位等。（二）隐患分级分类按隐患整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E 级隐患。A级隐患是指整改难度大，矿井解决不了，需由集团公司帮助组织整改的隐患；B级隐患是指整改难度较大，战线解决不了，需由矿井组织整改的隐患；C级隐患是整改难度一般，区队解决不了，需由战线组织整改的隐患；D级隐患是整改指难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改的隐患；E 级隐患是指班组能够现场立即整改的隐患。

按隐患的严重程度可分为重大隐患、较大隐患、一般隐患。重大隐患是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业，需要投入资金，实施工程，更换装备，并经过较长时间整改方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；较大隐患是指危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较大，需要暂时局部停产停业，并经过一定时间整改方能排除的的隐患；一般隐患是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。按隐患的种类可分为“一通三防”、防突、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他隐患。二、隐患排查整改责任（一）矿井是隐患排查整改的主体。要进一步规范完善隐患排查整改闭合管理制度，落实隐患排查整改责任，严格隐患排查整改过程的监管监控，将隐患排查整改工作纳入奖惩考核体系，切实发挥隐患排查整改的实效作用。（二）矿井党政主要负责人对隐患排查整改工作全面负责，各分管副职对分管范围内的隐患排查整改工作负责，区队长、班组长对本工作区域内的隐患排查整改工作负责。（三）各业务保安科室对本业务范围内的隐患排查整改工作负责，安全生产“八条线”对本业务范围内的隐患排查整改工作负责，安全检查部门对隐患排查整改工作负监督检查责任。三、隐患排查周期

安全隐患治理“五落实”

晋江东石滞洪区项目二期安全隐患治理 “ 五落实 ” 福建前程建设有限公司二零一七年十二月

安全隐患治理“五落实” 一是落实隐患排查治理责任。企业在排查出隐患后，应当指定事故隐患治理责任单位或责任人，明确责任分工，避免事故隐患“视而不见”、“查而不治”、“久病难医”。真正将隐患排查治理工作落实到岗，落实到人。二是落实隐患排查治理措施。企业应当制定合理有效的隐患治理方案，积极协调生产安排和隐患治理工作，对于重大事故隐患，在保证人员安全的前提下，有序安排生产和隐患治理工作，确保隐患治理措施落到实处，同时确保隐患治理中不产生新的事故隐患。三是落实隐患排查治理资金。 “兵马未动，粮草先行”，企业应当将事故隐患评估、监控和整改支出费用列入企业安全费用计划，并按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》有关规定，依法列支安全生产费用，确保隐患排查治理资金充足可用，确保隐患排查治理无“粮草之忧”。四是落实隐患排查治理时限。企业不但要落实隐患排查治理责任人，更要落实治理时限，实现隐患排查治理的闭环管理，真正避免隐患排查治理“拖而不办”、“办而无效”的情况产生。在治理时限内确实无法完成的，应当积极协调，解决困难与问题，重新给定治理时限，确保隐患排查治理落实到位。

五是落实隐患排查治理预案。企业应当针对企业生产实际，制定隐患排查治理预案，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，制定符合企业实际的隐患排查治理清单，并将责任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。真正在隐患排查工作中做到隐患查得出、治得了。福建前程建设有限公司 2017年12月

新修改安全生产事故隐患标准

新修改安全生产事故隐患标准安全生产事故现场隐患处罚、分类标准第一章隐患确认及处罚标准 1、以下人员检查问题由安全监察科进行复查，具体为：沁秀公司有关部室以及上级部门有关检查人员、矿领导、科室各级治理人员、小班安检工。其余人员检查三定由本单位复查。 2、各业务科室治理人员上井后，必须到安全监察科填写三定表，每次隐患条数不得少于三条(文明生产类隐患不计数)。安全监察科隐患组负责落实隐患分类、登记及考核。 3、每天中午14：00和调度会终止后，各单位要到安全监察科落实隐患，签字认可。对上级单位各类检查中查出的问题，由安全监察科依照情形通知各责任单位，各责任单位接到通知后必须赶忙到指定地点落实隐患。各单位值班人员将隐患落实到班组、个人，积极组织整改。 4、凡属于本业务分管范畴内存在的隐患或者属于本区队文明生产责任区（统一按照生产调度室下发的“各单位文明生产责任区”执行）内存在的隐患，相关业务科室或区队必须无条件认可，并在定案表（或隐患通知单）上签字，确定整改措施、整改日期、整改负责人。关于确实属于本业务或本责任区范畴内的隐患，无理取闹，拒绝签字认可的，除对责任单位绩效考核，并对单位正职和当日值班干部株连处罚300-500元。 5、显现重大隐患的单位，责令单位赶忙停产整顿，比照《坪

上煤业公司事故调查与报告》中的较大非伤亡事故处理规定进行处罚。 6、显现较大事故隐患的单位，责令单位赶忙停产整顿，比照《坪上煤业公司事故调查与报告》中的一样非伤亡事故处理规定进行处罚。 7、显现严峻事故隐患的单位，责令其限期整改，考核安全绩效分2分。 8、显现一样事故隐患的单位，责令其赶忙或限期整改，考核安全绩效分0.2分。第二章安全生产事故隐患分类标准 10、重大隐患 10.1山西省《煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监管监察方法》中规定的十五大项七十六小项隐患； 10.2一个采区内同一煤层的一翼布置1个回采工作面和2个掘进工作面以上同时作业的；一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采，采区内布置2个回采工作面和4个掘进工作面以上同时作业的； 10.3掘进工作面局部通风机未按规定安装“双风机双电源”，设置“三专两闭锁”；矿井采掘工作面未按规定安装安全监测监控系统或者瓦斯超限断电值设置大于企业技术标准的； 10.4瓦斯超限作业，瓦斯超限、停电停风不撤人； 10.5采区未形成通风系统、采煤工作面未按设计形成通风系

安全隐患整改责任制度

编号：SY-AQ-06376 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑安全隐患整改责任制度 Safety hazard rectification responsibility system

安全隐患整改责任制度导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 1、对各种安全检查中发现的安全隐患，要逐项登记，形成信息台帐，以便对安全生产进行动态分析，并从管理、安全技术措施、人为因素等方面分析原因、总结经验，为以后的安全生产提供依据。 2、对查出的安全隐患要立即发出“安全隐患整改通知单”，以督促受检工程项目部整改；“安全隐患通知单”应注明隐患存在的位置、现状，并明确要求受检单位制定纠正或整改措施，限期整改，以便复查；复查时未整改的，视不安全因素的严重程度处以500～2000元的经济处罚，并要求立即整改完成。 3、对有即发性事故危险的隐患，检查人员应立即发出“安全隐患停工整改通知单”，要求受检工程项目部立即停止该部位、该工序或全部施工活动，受检单位应及时停工，制定整改措施，立即整改。 4、受检单位对安全隐患整改要做到“五定”：定整改负责人、定整改措施、定整改时间、定整改实施人、定整改验收人，以保证安全

隐患及时消除。 5、受检单位整改完成自验合格后，应及时书面回复，通知检查单位进行复检，复检合格，检查人员应在“整改回复单”上签署复查合格意见并签名后，该隐患方才销案。 6、对接受整改通知单拒不整改或延期整改引发事故的，公司依据安全生产管理责任制和目标管理责任合同书进行追究，实行经济制裁；情节严重触及法律的，由司法机关追究刑事责任。这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

安全生产隐患整改记录

安全生产隐患整改记录检查性质安全施工检查领队人周国生参加检查人项目部管理人员检查日期2010.9.5 查出隐患. 限整改日期整改措施责任人整改日期复查结果及时间复查人现场工人有部分工人未带安全帽2010.9.7 立即召开工地列会，加强工人对安全的意识，杨文让2日2010.9.7 周国生遗留问题整改措施限整改日期 2010.9.7 责任人杨文让

安全生产隐患整改记录检查性质安全施工检查领队人周国生参加检查人项目部管理人员检查日期2010.11.22 查出隐患. 限整改日期整改措施责任人整改日期复查结果及时间复查人现场标示牌、宣传语，张贴位置不够好2010.11.24 立即对现场的情况，改变标志牌的张贴位置。杨文让2日2010.11.24 周国生遗留问题整改措施限整改日期 2010.11.24 责任人周国生

安全生产隐患整改记录检查性质安全施工检查领队人周国生参加检查人项目部管理人员检查日期2011.2.12 查出隐患. 限整改日期整改措施责任人整改日期复查结果及时间复查人基础周围防护搭设不规范。2011.2.13 基础围护，用钢管做立杆，间距不大于2m，打入地下结实，上下两根横杆，安全网封闭密实、牢固（由架子班杨文让负责一天完成）。杨文让1日2011.2.13 周国生遗留问题整改措施限整改日期 2011.2.13 责任人周国生

安全生产隐患整改记录检查性质安全施工检查领队人周国生参加检查人项目部管理人员检查日期2011.4.15 查出隐患. 限整改日期整改措施责任人整改日期复查结果及时间复查人现场道路不平 2011.4.16 现场道路垫平、夯实通畅，杂物堆放整齐。（泥工班负责派 10人一天完成）。杨文让1日2011.4.16 周国生遗留问题整改措施限整改日期 2011.4.16 责任人周国生

安全生产隐患排查治理制度

安全隐患排查治理制度为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，进一步加强现场安全管理，及时消除生产作业过程产生的事故隐患，促进公司安全隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，确保公司安全生产。特制定本制度：一、隐患排查的范围公司所指的安全隐患包括：一通三防（通风、瓦斯、煤尘、防灭火）、雨季三防（防洪、防雷、防垮塌）、六大系统（人员定位、通讯联络、压风自救、供水施救、紧急避险、安全监控）、防治水、顶板、爆破、供电、排水、提升运输、重要设施、重点岗位、图纸资料、措施落实等隐患。三、隐患排查方法通过“观看”和“查找”，捕捉信息。观看就是通过看，捕捉作业现场人的不安全行为，物的不安全因素；查找就是凭专业技能，检测仪器，查找不安全因素，查找存在的事故隐患，发现事故预兆。三、隐患的分级安全隐患分为一般隐患和重大安全隐患。一般隐患：指危害和整改难度小，发现后能够立即整改及排除的隐患；重大隐患：是指危害和整改难度大，应全部或局部停产，并经过一定时间治理，方能排除的隐患或因外部因素影响致使本单位自身难以排除的隐患。三、隐患排查及整改闭合管理（一）公司隐患排查及整改闭合管理。

1、公司每周定期组织安全隐患排查不得少于1次。每次检查由安监部组织协调专业部门（安监、生技、通风、机电等部门）牵头，公司领导、各部、室、队安排人员参加。节假日、重要时段、特殊时期的安全隐患检查，根据上级要求和公司实际情况进行安排。 2、安全隐患排查实行分组区域负责制，每个检查小组必须有公司领导参加(特殊情况除外)。 3、安全隐患排查，必须横向到边，纵向到底，全方位排查，不留死角和边角。牵头部门必须认真记录查出的隐患或问题。 4、隐患排查结束后，牵头部门应及时对隐患进行整理，并上交安监部汇总，安监部根据隐患内容进行责任划分，并向责任单位及时下发隐患整改通知书。 5、责任单位严格按照“五定原则”（定整改项目、定整改措施、定整改人员、定整改资金、定整改时间）落实隐患整改。能立即整改的，必须无条件立即整改；对不能立即整改的，必须在3天之内整改完成。如因整改难度较大或其他特殊情况时，不能完成时，必须说明原因，并拟定整改完成时间。 6、隐患责任单位必须在本周五前将隐患整改情况回执到安监部，安监部落实专人对隐患整改完成情况进行跟踪核销。对未整改、整改不合格或达不到整改要求的，再次通知责任单位落实整改，周日再次组织核销。仍未整改或整改不合格的，进行通报和考核。 7、验收人将整改验收结果经签字确认后反馈到安监部门，安监部将隐患整改情况书面报告安全副矿长签字后销号备案。即形成安监部门—责任单位--业务管理部门---安监部门的循环闭合。

2.安全生产检查及隐患整改管理规定(第三版)

9 安全生产检查与隐患整改管理规定文件编号： SE -1500-2016 发布日期： 2016年 2 月

安全生产检查与隐患整改管理规定目录第一章总则第二章管理职责第三章隐患排查第四章隐患整改第五章督查复审第六章考核第七章附则第一章总则第一条为建立公司安全生产隐患排查与治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患排查和监督管理，预防和减少事故发生，保障员工人身和公司财产安全，特制定本规定。第二条本规定适用于公司、各部门、分厂、班组的HSE隐患排查与治理管理工作。第三条编制依据：（一）《中华人民共和国安全生产法》（2014.12.1实施十二届人大常委会第四次会议）（二）《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》（2015.3.16 国安监总办〔2015〕27号）（三）《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（2013.9.18国安监64号令）（四）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（2012.8.7国安监总管三〔2012〕103号） 9

（五）公司《HSE考核管理规定》（第五版）（六）公司《安全生产责任制管理规定》（第五版）（七）公司《事故管理规定》（第三版）（八）公司《部门职责》(第二版)（2015年8月21日发布）（九）公司《现场责任区域划分管理规定》（第二版）(2015年10月9日发布)（十）公司《HSE设施管理区域范围实施办法（第二版）》（2014年9月5日发布）（十一）公司《公司领导班子工作分工》（2015年6月9日天耀综发[2015]45号）第四条本规定所称事故隐患，是指单位或个人违反安全生产有关法律、法规、规章、标准、规程和管理制度，使作业（施工）人员的活动场所、设备（设施、器材）等处于不安全状态，或者由于人的不安全行为、管理上（制度、方案、措施等）的缺陷，可能导致或随时发生事故（事件、故障）的潜在不安全因素。第五条隐患的分级按隐患整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级隐患。A级隐患指整改难度大，需由公司领导班子协调解决的隐患，归属于公司级隐患。B级隐患指整改难度较大，分厂不能独立完成，但按照程序经部门间协调可以解决的隐患，归属于部门级隐患。Ｃ级隐患指整改难度较小，班组不能解决，但分厂内部可以解决的隐患，归属于分厂级隐患。D级隐患指班组能现场自行整改的隐患，归属于班组级隐患。第六条隐患按其影响的程度分为两类：一般隐患、较大隐患和重大隐患。（一）一般隐患：危害和影响较小，个人、班组、分厂（部门）可以独立完成整改的隐患。（二）较大隐患：危害和整改难度较大，分厂（部门）内无法独立完成，需要职能部门协调或其他分厂（部门）配合才能完成整改的隐患；（三）重大隐患：危害和整改难度大，需要公司领导协调或启动更高层级资源才能完成整改的隐患；或应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患；或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第二章管理职责第七条隐患管理是全员参与、全过程和全方位的闭环管理，各级各类人员都必须认真落实隐患管理的主体责任，认真开展隐患排查、隐患整改治理、隐患督查复审，强化责任追究机制，建立和完善各级各类隐患治理台账。公司各职能单位、生产单位的隐患管理的分工执行公司《安全生产责任制管理规定》。第八条公司常务副总经理在接到重大隐患和较紧急的一般隐患汇报后，及时做出或授权其他业务副总经理（总工程师）决策指令。第九条副总经理、总工程师、各单位负责人负责公司级隐患和重大隐患治理方案的审核，常务副总经理负责对公司级隐患和重大隐患治理方案的最终审定。第十条安全环保部负责公司各类安全生产事故隐患的综合监管工作，督促隐患排查和整改，组织对隐患整改后的验收复查；根据隐患性质及时下发“隐患整改通知书”，对隐患排查和整改制度执行情况进行监督、检查和考核。对公司事故隐 9

安全生产事故隐患排查与治理制度

**安全生产事故隐患排查与治理制度第一章总则第一条为进一步贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，按照“抓系统、系统抓”的工作思路，持续排查与治理安全生产事故隐患，打造安全生产“零隐患”环境，实现安全生产“零事故”目标。根据上级有关规定，结合机厂实际，制定本制度。第二章组织机构第二条成立安全生产事故隐患排查、整改、监控领导小组组长：厂长副组长：其他厂领导班子成员成员：厂助级领导，安全生产部、生产技术部、企业管理部、人力资源部、综合管理部、仓储中心等部门负责人及各车间主任领导小组职责：全面负责机厂安全生产事故隐患排查与整改工作；定期组织开展安全生产事故隐患排查，落实整改安全生产事故隐患责任；对全厂安全生产事故隐患排查与整改进行指导和监督。

领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，办公室主任由安全管理部部长兼任。办公室职责：负责安全生产事故隐患排查与整改的日常管理工作；制定和落实机厂综合排查方案；建立台帐，定期分析，监督隐患治理。第三条隐患排查治理是安全管理的重要过程，是体现安全管理质量的重要内容。各单位是安全生产事故隐患排查治理的责任主体，主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。第三章隐患分级第四条安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第五条机厂事故隐患分为一般事故隐患、主要事故隐患和重大事故隐患。重大事故隐患按照《**集团重大事故隐患认定办法》中的规定执行，其他隐患分类按照《**安全生产隐患分类标准》执行。第四章排查治理第六条安全生产事故隐患排查坚持“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”原则，以车间、班组、岗位“三级”为责任主体，落实主要负责人的第一责任人责任，

安全生产许可证现场核查隐患整改方案及安全技术措施

富源县营上镇大树脚煤矿安全生产许可证发证现场核查隐患整改方案及安全技术措施富源县营上镇大树脚煤矿二〇一八年十月十三日

目录一、成立安全隐患整改工作小组 (2) 二、隐患整改安全技术措施 (4) （一）一通三防隐患整改安全技术措施 (5) （二）机电隐患整改安全技术措施 (10) （三）1865m水平运输大巷开帮施工安全技术措施 (12) 三、隐患整改方案及职责分工 (17) 四、井下主要维修地点劳动组织情况 (26) 五、安全生产管理人员、特殊工种人员配备 (26) 六、富源县营上镇大树脚煤矿隐患整改五定表 (27)

安全隐患整改方案及安全技术措施2018年10月12日—13日，云南省煤矿安全监察局曲靖分局组织专家对我矿进行了安全生产许可证发证现场核查，此次安全检查共查出25条隐患。矿领导班子在接到“现场检查笔录”后立即召开了隐患落实会议，按领导职责进行分工，为了确保隐患整改顺利完成，特制定以下整改方案及要求：一、成立安全隐患整改工作小组（一）组织机构组长：梁玉国（矿长）副组长：姚志钟（安全副矿长）成员：王军伟（总工程师）耿显望（生产副矿长）马学忠（机电副矿长）许正宽（机电科长）赵新峰（安全科长）李绍华（通防科长）尤荣芳（技术科长）张亚南 (调度室主任) 李留彬（监控副主任）刘国民（巷修一队长）刘英（巷修二队长）雷红领（机运队队长）以及各采、掘区队、各科室全体成员。工作小组办公室设在矿安全科：由组长梁玉国全面负责，组织落实职责分工工作；生产副矿长耿显望、机电副矿长马学忠、总工程师王军伟负责此次隐患的整改落实工作；

安全生产检查和隐患排查治理管理办法

XXXXXX 安全生产检查和隐患排查治理管理办法（初稿）第一章总则第一条为加强XXXXXX（以下简称“项目公司”）XXXXXX（以下简称“本项目”）安全生产管理工作，建立健全生产安全事故隐患排查治理体系，落实事故隐患排查治理责任，强化安全生产监督管理职责，防止和减少生产安全事故，提高安全管理水平，提前想到、提前发现、提前消除安全隐患,制定本办法。第二条本办法适用于XXXXX各阶段所有参建单位。第三条安全生产检查是指对生产和管理过程中可能存在的隐患、问题、有害与危险因素、缺陷等进行查证，制定和实施整改措施，消除安全事故隐患。安全生产检查是安全管理工作的重要内容，是消除隐患、防止事故发生、改善生产条件的重要手段，各级领导必须高度重视，采取有力措施，保证安全检查工作有效开展。第四条安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

第五条安全生产检查总体原则是：“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”。第六条各级领导和安全生产管理人员要经常深入一线检查指导，对重难点工程及关键部位要亲临现场监督把关，发现问题及时整改，做到事故隐患不彻底整改不放过。第二章安全生产检查的形式第七条安全生产检查的主要方式包括定期检查、经常性检查、综合性安全检查、专项检查、季节性和节假日前后安全检查、班组检查等。第八条定期安全检查：项目公司每月进行一次安全质量大检查。检查时间根据各项目实际情况确定，检查之前会下发书面通知。第九条经常性安全检查：在生产过程中，采取日常巡查方式进行。经常性安全检查是发现安全问题和事故隐患的主要形式。第十条综合性安全检查：一般由投资集团公司、地方质检部门进行的全面、综合性安全质量检查。第十一条专项安全检查：针对某个专业、项（类）问题或事故隐患，或在生产过程中存在的普遍性安全问题或通病进行的检查。或针对某时间段内安全生产形势开展的问题和隐患排查行动。