保卫科管理考核细则

保卫科管理考核细则
保卫科管理考核细则

XX公司保卫科管理考核细则为严明纪律,加强内部管理,提高工作质量,搞好治安保卫工作维护好新材料事业部内部治安秩序,特制订本规定:

一、劳动纪律

1、有下列情况之一者按旷工处理:

1.1 迟到超过60分钟。

1.2 无正当理由无故缺勤。

1.3 因不服从分配所造成停工的。

1.4 伪造病休证明及其他证明等缺勤的。

1.5 无泰山医院病休证明缺勤的。

1.6 未办理请假、续假手续或请假未被上级领导批准而擅自离岗的。

1.7月连续迟到三次,按旷工一天处理。

1.8月连续早退三次,按旷工一天处理。

1.9超出请假期限的休假时间。

1.10非住院,两天之内未办理病假事宜的。

2、睡岗界定

2.1凡是趴着、躺着等有睡岗嫌疑的姿势,无需经本人确定,也不用其它任何证据,一律视为睡岗。

3、脱岗

3.1工作时间未经允许外出办理私事的。

3.2脱离岗位20分钟,无正当理由的。

4早退

4.1未到下班时间,离开工作岗位的。

4.2未进行交接班,提前换工作服的。

5、上班不准迟到早退,迟到早退每次罚款20元,月累计超过三次(含三次),按旷工一天处理。月累计两次(含两次)以上者,每次罚款100元。

6、保卫人员要加强团结、通力合作、积极配合,严禁打架斗殴,违反一次,对双方当事人各罚款200元。情节严重者给予记过以上行政处分,其损失费用由责任人全部承担,并处罚责任人500元。构成刑事案件的,交司法部门依法处理。

7、考勤员要如实按规定进行考勤严禁弄虚作假,发现一次考核考勤员100元。

人次。/元100、班中睡岗,责任人下岗三个月,挂罚科长8.

9、脱岗经查处每次考核责任人100元。

10、凡公司查处的睡岗人员,除按公司规定处罚外,厂部每次追加考核责任人500元,保卫科500元。

11、凡是月睡岗人员超5%(按厂部下文为准),科长警示一次,写出分析报告,一式两份交分管领导和综合管理科备案,并考核当月绩效工资的30%。

12、班中干私活、带小孩、下棋、打牌等违纪行为下岗一个月。

13、班中喝酒和酒后上班,按下岗一个月处理。

14、班中不准带手机,上班前一律将手机上交,凡发现班中带手机的

考核50元。

15、凡违反“八不一保”的,一次考核20元/人。

二、执勤纪律

1、队员在门口执勤要着警服,违者予以纠正并每次考核10元。

2、严格交接班,各种记录外观要整洁,记录字迹工整,如出现乱涂乱画、损坏一次考核10元;出门单据要保管完整,丢失一张考核责任人100元,造成不良影响的另行处理。

3、严格物资出门程序,所有物资必须凭证出门,做到物证相符,因审查不严,造成物资流失的按损失价值的2倍考核责任人;无证放行的,视同盗窃,按物品价值的5倍考核责任人,同时追究相关人员责任。

4、严格控制进出厂车辆,外来送货车辆30公斤以上的凭有效证件在门卫处进行登记入厂。代步车辆除保卫科通知外,一律不准进厂。违规放入一辆,考核责任人50元。对进厂拉货车辆要按登记、排号的次序放车,私自放车一辆考核责任人300元,收受他人钱物下岗一个月。对外出车辆严格检查,做到四查:(驾驶室、工具箱、车厢、后备箱)。车辆检查不仔细考核责任人50元,对可疑人员严格检查,对其所携带物资逐一核对,防止物资流失。

5、严禁摩托车、自行车、出租车及小商贩进入厂区,不听劝阻闯入厂区的,一次罚款50元;如因门卫责任心不强致使车辆、小商贩进入厂区的,每辆次考核执勤人员50元。

6、严格控制进出厂人员,职工凭出入证和工作证进出厂,无证人员

严禁入内,内部人员出厂,必须有各科室、作业区出具的出门证明方可出厂,门卫登记清楚出入厂时间及事由,违规放出一人次,考核值元。外来人员因业务需要进厂的,须电话联系核实登记后20班人员.方可入厂。外来人员因业务需进入车间的需到中门开具《外来人员进厂审批单》分管领导签字批准后方可进入。进厂参观人员,必须经综合科批准,门口登记后,方可入厂。如门卫责任心不强,致使无关人员进入,每人次考核50元。因此发生事故或造成不良影响的,严肃处理。

7、车棚内存放的车辆要严加看管,确保安全无损坏、无被盗。如出现损坏或被盗,由当班责任人负责赔偿,如因交接不清,分不清责任的,损失部分由相关的车管员赔偿。

8、严格执行巡逻制度,重点要害部位要严加防范,保障安全。厂区内发生被盗,考核巡逻人员300元,造成重大损失或恶劣影响的,另行处理。

9、不服管理,不听指挥,顶撞领导的每次考核50元。

10、保卫人员对工厂要忠诚,对工作要诚实,严禁内外勾结,监守自盗,一经发现从重处理,除按物资价值10倍罚款外再给予纪律处分,直至解除劳动合同,数额较大的交司法机关依法处理。

11、执勤人员在工作中要文明礼貌,遵守规定,不得打骂体罚当事人。违反上述规定,给当事人造成伤害,情节较轻的,责任人赔偿经济损失,并考核50元;造成轻伤以上伤害的,责任人赔偿经济损失,因此造成的一切不良后果由责任人自负。

三、会议、学习、训练

1、按时参加各种会议、学习、训练等集体活动,无故不参加每次考核20元。连续三次不参加考核100元。

2、每周进行一次职工培训学习,要有学习笔记,缺一项考核责任人20元。

3、各种会议有记录,主要内容不得漏记,无记录罚款10元。

四、请假销假

1、休班或请假须事先向科长申请,并填写休班条,不准电话请假、捎假、事后补假,否则按旷工处理。

2、队员休班、请假需提前办理手续,(两天内的)经科长批准后方可休班,两天以上报书记批准。请假时本人写出书面申请,科长同意后签字,经书记批准后方为有效,其他任何证明一律视为无效。确因病重,本人不能亲自办理手续的,需本人写出书面申请委派他人办理请假手续,有效证明与书面申请需在开出两日内交保卫科,否则一律不予承认,按旷工处理。.

五、现场管理

1、室内要做到地面清洁,无烟头纸屑,无垃圾污物;墙壁干净,无灰尘蛛网,无乱贴乱画乱挂现象;物品整洁,摆放整齐,无杂乱毁坏现象,检查一项不合格考核责任人5元。

2、室外环境卫生要及时清扫,保持地面清洁,无积水、污泥、垃圾等杂物,检查一项不合格考核责任人5元。

3、岗位办公设施、器材清洁完好,丢失损坏由当班人照价赔偿。

4、要节约用水、用电,发现常流水、常明灯或其他浪费现象,一次考核责任人10元。

六、奖惩

1、本细则的执行情况,每月进行一次考核,当月兑现奖惩。

2、保卫科一月组织一次评选“岗位之星”,对工作中表现突出的人员给予50-100元奖励。

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公司绩效考核管理办法及细则

公司绩效考核管理办法及细则 第一章总则 一、制定目的 为了对员工的工作业绩、能力、态度进行客观评价,达到调动员工积极性,促进工作效率提高的目的,特制定本办法。 二、适用范围 公司全体员工。但试用期未满三个月的员工不纳入考核。考核时间从正式录用当月开始考核。 三、适用原则 考评严格以月度、季度、年度计划和考勤记录为依据。 第二章考核办法 一、权责部门 综合部为本制度制定、修改、实施、管理和解释说明的归口部门。 二、考核分类 1.月度考核:以自然月为一个考核周期。全体职工均参与考核。 2.年度考核:以阳历年为一个考核周期。全体职工均参与考核。 三、考核时间 1.月度考核:每月28日由综合部向各部门负责人下发《员工绩效考核评分表》,各部门负责人须于两日内将本部门评审完的《员工绩效考核评分表》上交综合部,由综合部统一上交总经理审阅,总经理审阅时间为两天,即评审完毕时间不超过5天。(总经理如不在,须由其委托人实施评审)。 2.年度考核:在每年度12月20日,由综合部负责人下发《员工绩效考核评分表(年度版)》给各部门负责人,各部门负责人须于十日内将《员工绩效考核评分表(年度版)》和《员工年度工作报告》上交综合部,由综合部统一上交总经理审阅,总经理审阅时间为十天,即评审完毕时间不超过20天。 四、考核办法

1.考核流程:按时由综合部发放《员工绩效考核评分表》,由部门负责人接收并负责发放给部门员工自评,自评完后上交部门负责人进行上级评分,根据评分细则计算好绩效成绩后上交综合部,综合部统一上交总经理评审。 2.绩效权级及结构:部门员工由员工自评和部门经理评分组成,由综合部收录备案; 部门经理由自评和总经理评分组成,评分后由综合部收录备案。 3.绩效工资计算方式:(基本工资+职务工资)*30%=绩效工资基数 绩效工资实发数=绩效工资基数*绩效成绩 第三章考核细则 一、评分方法 1.评分细则 Ⅰ)公司制定《员工绩效考核评分表<月表>》和《员工绩效考核评分表<年表>》,全体员工需在规定时间内填好此表自评分部分,签名后上交部门经理,由部门经理统一进行上级评分工作,同样在规定时间内上交综合部。由综合部上交总经理评审。 Ⅱ)公司根据各员工工作饱和度和岗位职能说明书,设定各岗位权重系数。权重系数是用于计算绩效工资时的比例系数,具体如下:

成本精细化管理制度

成本精细化管理制度

材 机 成 本 精 细 化 管 理 制 度 工地名称:项目名称:

第一章成本精细化管理制度 1.成本精细化管理的目的 成本精细化管理的目的在于进一步加强现场管理,降低工程成本,提高工程效益,实现现场标准化,成本控制化,消耗定额化,效益最大化。 2.成本精细化管理制度 成本控制是项目管理的核心,成本在企业竞争中占据至关重要的地位。加强项目成本控制,对提高企业的竞争力和经济效益具有重大的现实意义。为了公司的利益最大化,特拟定以下成本精细化管理制度: 实行成本考核制 ( 1)由项目经理首先与上级领导签订责任书,明确自己在工程施工过程中遇到不同情况时所应承担的责任。在明确责任的同时要确定责任成本(责任成本是指按照责任者的可控程度所归集的应由责任者负责的成本)。在责任成本范围内如果出现成本人为超耗视具体情况按百分比扣除项目经理奖金)。 (2)成本控制目标层层分解,层层签订责任书,并与经济利益挂钩,以强化全员经济意识。(可将责任书上墙,时刻提醒工程部内成员)。

(3)具体考核措施:可以在工程部内部成立一个考核小组在每道工序完成后,根据工程部内成员责任成本完成情况,进行商议考核。在各自责任成本范围内,成本节约了则所节约成本的2%作为奖金奖励给相关人员。如果成本超耗且是人为超耗则按超耗成本的1%扣除奖金。 (4)施工前,做好项目成本预测和计划。 (5)定期召成本分析会。主要分析内容为: ①现场已完工程量,监理已签字工程量。 ②人工消耗及费用,未来一周的每日用工计划。 ③材料消耗、运输费用,周转材料,修旧利废,材料节超 情况及原因,未来一周材料需用种类及数量。 ④机械费用发生额,维修折旧费用,未来一周机械需用种 类及数量。 ⑤对费用控制提出整改措施。 强抓材料管理和使用 (1)做好材料采购前的基础工作。 工程开工前,项目经理、施工员、材料负责人必须反复认真 的对工程设计图纸进行熟悉和分析,根据工程测定材料实际 数量,提出材料申请计划,申请计划应做到准确无误。(2)各分项工程都要控制住材料的使用。特别是钢材、木材、水泥、砂石、覆膜板等严格按定额供应,实行限额领料。

三甲医院医务科精细化管理细则

三甲医院医务科精细化管 理细则 Prepared on 22 November 2020

三甲医院医务科精细化管理细则一、“三基”理论与技能培训考核 (一)“三基”理论 1、书面集中考试。 2、书面考试每周抽考不少于20名医师,一般安排在周三下午,考试时间1小时,具体名单由医务处抽取。 3、科室层面自行安排在线考试,医务负责题库开放,要求每月考核至少一次,建议近月内安排两到三次,信息中心负责技术支持,科内保留试卷,并记录考试成绩。考核计划由医务处在12月和6月底印发各科室。 (二)技能考核 1、岗位培训,拟邀请外院专家与本院专科医师培训相结合,每月一次,一般每次在最后一周周五下午。 (1)医疗急救理论知识(含心电图)。包括医疗急救基础理论和医疗急救专业知识。急诊心电图包括快速型;异位心律;急性心肌梗死;传导阻滞。 (2)医疗急救技能操作。包括成人基础生命支持、新生儿基础生命支持、呼吸机的使用操作、成人气管插管等项目由ICU、急诊科、心脏科等负责,安排主治以上大夫主持考试。 2、以上机实际操作、口试、书面考核相结合模式。 3、每项目每位年轻医师每半年至少轮训一次,培训合格者每年仍需参加一次复训。 二、医疗质量检查 (一)检查计划 1、每周医务处安排二次以上检查包括单项检查、多项检查、普查、抽查、突击检查,或根据工作中出现问题随时检查等多种方式,重点在于督促工作。 2、每周科室至少进行一次医疗质量自查或自评,方式和内容由科室确定。 3、主治医师查房1次/日,副主任、主任医师及科主任查房1次/周;各科上级医师通过查房、病例讨论、检查病历等方式对下级医师随时进行医疗质量检查和控制。

质量管理考核办法

山东大华日鑫铝业有限公司 质量管理办法 (试行) 制订 审核 批准

一、总则 (一)本办法标准依据GB/T19001-2016 标准、《产品和服务的要求控制程序》、《外部提供的过程、产品和服务控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《产品检验与放行控制程序》、《不合格品控制程序》。 (二)为了确保产品质量稳定提高,维持正常的生产秩序,提高产品一次交验合格率,对各过程的不合格品进行严格的控制,使各道工序的不合格品在本过程得到处理,保证不合格产品未经处理不流入下道工序及不出厂。 (三)本办法主要适用于对产品质量有直接影响的采购、技术、车间、发运、质检部门人员。凡因不合格原材料、工艺文件制作、生产操作过程、设备原因(未定期检修和保养)、装车及运输过程、检验过程中造成的不合格均定性为质量不合格。 (四)不合格的责任部门

(五)专职质检员和班长以上人员对影响产品质量的行为有监督、检查及提出奖惩的职责。 二、不合格责任落实及奖惩 (一)生产环节 1、操作者发现不合格品认为是由上道工序质量问题引起(包括原材料、工艺文件),由本工序操作者通知当班过程质检员确认是否属上道工序产品问题引起(当质检员无法确认时,可通知车间主任及生产部经理或者有关人员确认是否属上道工序产品质量问题引起),当证实确属上道工序产品质量问题引起时,可对本工序发现问题操作者给予每次20元奖励,对上道工序责任班组或责任人按每次30元罚款。 2、生产车间发现原材料质量有问题时应停止继续生产,并通过过程质检员进行查验,经过车间主任和生产部经理认可可以继续生产后,方可继续生产,未经车间主任和生产部经理确定,继续进行生产,造成质量问题的,对本工序按每次60元罚款。 3、操作者自检中发现不合格品,由操作者通知当班过程质检员来证实,每次罚操作者10元。对初次出现不合格品或本工序操作工认识态度好并及时纠正不造成材料损失的可以不罚款。 4、检验和试验中发现不合格品,由质检员查明不合格品的发生原因,当质检员无法查明原因时,通知车间主任或生产部经理及有关人员查明不合格品的发生原因。确认问题工序,对本道工序责任班组或责任人按每次30元罚款。 5、当多班组或多名责任人对不合格品共同负责时,给予每个责

(三)内部控制考核评价细则方案

内部控制考核评价细则方案 为顺利开展内部控制考核评价工作,结合我院实际,制订本方案。 一、评价指标 医院内部控制考核评价采用量化评价的方式,设置评价指标,分别为单位层面评价指标分为6类21项指标,业务层面评价指标分为6类15项指标。 二、考核考核评价操作细则 (一)单位层面指标 1.内部控制建设启动情况指标 1.1 成立内部控制领导小组,制定、启动相关的工作机制。 本单位应启动内部控制建设,成立内部控制领导小组,由医院主要负责人担任组长,建立内部控制联席工作机制并开展工作,明确内部控制牵头部门(或岗位)。 1.2 开展内部控制专题培训。 本单位应针对国家相关政策,单位内部控制制度,以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部

控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。 1.3 开展内部控制风险评估。 应基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展内部控制风险评估,并建立定期进行风险评估的机制。 2.医院主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况指标。 2.1医院主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题。 医院主要负责人应主持召开会议讨论内部控制建立与实施的议题。 2.2医院主要负责人主持制定内部控制工作方案,健全工作机制。 医院主要负责人应主持本单位内部控制工作方案的制定、修改、审批工作,负责建立健全内部控制工作机制。 2.3医院主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作。 医院主要负责人应对内部控制建立与实施过程中涉及到的相关部门和人员进行统一领导和统一协调,主持开展工作分工及人员配备工作,发挥领导作用、承担领导责任。

精细化管理及考核办法[1]2014.1.22

精细化管理标准和考核办法 为进一步提高公司管理水平,夯实管理基础着眼长远的战略措施,不断 提高公司的管理水平和核心竞争力,抓好现场管理,强化管理,降低生产成本,把精细化管理工作深入、细致、系统、扎实地推动下去,结合公司实际情况特制定精细化标准管理及考核办法。 一、考核范围及标准 公司生产所属单位及生产职能部室均纳入考核范围。各单位执行标准见附件。 二、推行精细化管理的重要性 实施精细化管理,是针对公司当前管理现状,解决经营管理中存在的问题,提高管理水平的重要举措。以抓好关键环节、重点细节为着力点,提高整体管理水平。 1、精细化管理的核心理念、突破口和基本方法精细化管理的核心理念:精、准、细、严。精是做精、做好,精益求精;准是准确、准时,信息与决策准确无误;细是操作细化、管理细化,重视细节;严是严格执行制度标准和程序规定,严格控制偏差。 2、精细化管理的突破口:完善制度与规范流程、提高员工的执行力,即通过精细化管理,使岗位责任、流程、制度执行到位。 3、精细化管理的基本方法:细化、量化、流程化、标准化、协同化。 三、指导思想和目标 指导思想:以“阳城分公司2013 年整体经营思路”为指导,以创建内部市场化“ B ”级为目标,以全面提升执行力、提高效率和效益、降低成 本为出发点,运用科学适当的管理工具和方法,把“精、细、 实、严”落实到管理工作的每个环节,不断提高阳城分公司整体管理

水平和核心竞争力,有效促进阳城分公司的可持续发展。 目标要求:以“精”为目标,以“细”为手段,把精细化理念贯彻到运营管理的整个过程,以“精细化的规划,精细化的分析,精细化的控制,精细化的操作,精细化的核算” ,实现企业管理从经验型到科学型、从定性到量化、从静态到动态、从粗放型到精细化的转变。实现阳城分公司发展思路明晰化、组织体系科学化、绩效考核全面化,使员工执行力、服务质量大幅提高。 四、组织机构为确保精细化管理制度和考核办法健康有序进行,确保有效实施,公司成立领导组。: 组长:生产副总经理 副组长:生产部正、副主任;安环部正、副主任;质技部正、副主任 成员:生产所属各车间、部门负责人领导组下设办公室,办公室设在生产部,办公室主任由生产部主任兼任,主要负责精细化管理各项工作的监督落实,精细化管理实施细则的整理汇编,精细化工作进度的检查、分析、考核及精细化管理月汇报工作。公司还成立了四个精细化管理工作小组,并分别指定一名副组长牵头,开展具体工作: 1、现场管理小组 负责人:生产部主任 负责部门:生产部 主要职责:负责公司生产区现场管理的定置摆放、卫生等监督、检查和生产协调工作,调度员24 小时不定时严格执行落实;强化现场培训教育、宣传教育等,健全完善考核细则,加强日常检查,奖优罚劣,充分调动员工精细化生产的积极性。 2、设备排查治理小组

质量管理工作考核办法

质量管理工作考核办法 1.目的与适用范围 为落实质量职能,消除人的随意性和盲目性,确保产品质量和工作质量,维护公司信誉,从而实现产品满足顾客的要求及潜在需求。 本办法适用于公司各部门质量管理工作包括对产品实物质量的考核。 2.考核范围和内容 公司对各职能部门质量管理工作包括对产品实物质量的考核包括以下方面: 2.1 质量目标和指标完成业绩; 2.2 由于工作质量引起不合格品的发生; 2.3 顾客投诉; 2.4 质量事故的发生; 2.5 内、外质量监督和审核结果; 2.6 质量计划和质量管理工作指令的执行结果; 2.7 纠正和预防措施执行的有效性; 2.8 国家、省和行业对产品质量监督检查结果。 3.考核工作的基本要求 3.1 质量管理工作考核的依据: 3.1.1 公司质量管理规范; 3.1.2 内部质量监督管理办法; 3.1.3 公司质量管理体系文件; 3.1.4 公司发布有关质量管理工作的指令、决定、会议纪要等书面文件。 3.2 公司对各职能部门质量管理工作的考核由技术质量中心负责管理和组织实施,并将考核结果报送总经理批准。 3.3 按照考核范围和内容,其考核的时机规定如下: 3.3.1 每月实行考核的项目和范围: 3.3.1.1 质量目标和指标完成业绩; 3.3.1.2 不合格品的发生;

3.3.2 按计划要求实施考核的项目和范围 3.3.2.1 纠正和预防措施执行的有效性; 3.3.2.2 质量计划和质量管理工作指令的执行结果。 3.3.3 每次发生后及时进行考核的项目和范围: 3.3.3.1 顾客投诉或反馈; 3.3.3.2 质量事故的发生; 3.3.3.3 内部质量监督和审核结果; 3.3.3.4 国家、省或行业对产品质量监督检查结果。 3.4 质量管理考核要遵循以事实为准绳、实事求是的原则,一切用数据说话,严 格执行审批程序,确保考核结果的客观性和公正性。 4.考核程序 4.1 质量目标和指标完成业绩。 4.1.1 公司每年根据市场、环境和公司质量方针及顾客需求,确定可测量的质量目标并分解成可定量考核各部门的质量指标,同时规定其考核要求,以公司年度质量工作计划(公司部门经营管理目标任务书)下达各部门执行。 4.1.2 根据所确定的质量目标和质量指标分别由品技术质量中心和各职能部门按月进行统计,并以统计表形式作出月度业绩报告,同时核实其数据的正确性。 4.1.3 按照月度业绩报告和计划中所规定的目标、指标及考核要求,由技术质量中心作出考核,并将考核结果报送总办,经总办审核后执行对各部门的考核。 4.2 不合格品 4.2.1 技术质量中心每月根据不合格品评审记录,统计出公司内部发生的各种 不合格品,按职能部门分别显示让步接收、返工、返修和报废的名称、规格、型号、数量。 4.2.2 按照下表要求,确定各种不合格品的考核水平,并将考核结果填报总办,经核实后实施考核。

风险管理与内部控制考核办法

风险管理与内部控制考核办法 第一章总则 第一条为加强公司的内部控制和风险管理,遵循总部的监管要求,强化内部控制评价机制,提高风险管理水平,确保风险评估与内部控制有效运行,根据国家内部控制评价指引以及航天信息股份公司《内部控制及风险管理评价手册》的有关规定,响应风险管理体系要求,特制定本办法。 第二条本办法规定了内部控制及风险管理评价的职责,明确了日常工作考评内容、考评分值权重及考评程序、考核实施等。 第三条本办法适用于省公司各部门和旗下分公司。 第二章职责 第四条审计法律部为风险管理职能部门,负责公司内部控制检查、制定评价方案、组织内控评价、明确分工和工作进度安排;牵头建立公司内控及风险管理评价体系,对评价结果认定、指导和监督风险管理各项工作有效开展,以及相关考核制度的拟定、组织考核评分和考核结果汇总。 第五条各业务部门负责人(含分公司负责人)为本部门涉及业务的第一责任人,对本部门或本公司业务涉及的内部控制与风险管理工作进行组织、并建立本职能部门(含分公司)的风险管理内部控制

子系统,对评价或审计出现的问题进行整改,对风险事项提出对应措施并执行对应,对本部门报送到审计法律部的业务事项进行审批。 第六条公司各职能部门及评价小组的成员,执行公司内控及风险管理基本流程,按时完成日常工作事项,对日常风险工作事项的信息维护、反馈、提交等。 第七条公司风险管理委员会领导负责对最终考核结果审批,对公司最终认定的重大风险、重大缺陷、重大事项的审批。 第三章日常工作考评内容 第八条内控体系环境维护。 各业务部门为风险管理委员会下设的组织机构子体系,部门负责人就风险管理工作应配置各项业务的专兼职人员,并对专兼职人员明确具体职责,职能人员发生变更时应及时通知审计法律部进行更新备案;建立完整配套的规章制度、权限、流程等,确保各子体系的风险管理工作任务有效开展。 第九条内控制度管理。 内控制度包括制度、流程以及业务手册。原则上每年3月(具体时间以实时通知为准)对各部门涉及业务的内控手册、制度、流程进行梳理,根据梳理结果制定整改计划,确保制度的全局性与完整性;每年4月至5月(具体时间以实时通知为准)对本部门涉及业务的制度流程从设计与执行两个方面实施对标,确保制度的有效性。 第十条风险管理工作内容涵盖风险评估、内部控制评价、报

精细化管理跟踪考核管理办法

精细化管理跟踪考核管理办法 为切实加强对精细化管理工作的跟踪考核,根据实际,形成如下考核管理办法: 一、明确部门考核职责 按照工作职责分工,各职能部门在综合检查考核中的具体职责是: 综合考核办公室:负责对各职能部门工作落实情况进行检查、督办;负责全矿材料监管考核;按月检查通报各单位精细化管理的推进情况。 综合办公室:负责检查、督办各单位贯彻执行矿党委、行政的决定、决议和重大政策措施的落实情况。年初制定全矿重点工作安排计划,并做好跟踪落实与检查督办。 政工部:负责全矿党建工作的计划、布置、检查、落实工作;协助安监处做好对各单位推进安全生产体系建设工作的监督落实;牵头督查干部作风、现场跟班、带班情况的落实工作;负责全矿文明创建工作的开展。 经营管理部:负责全矿职工考勤和劳动纪律检查工作;对全矿费用报销情况进行审核、把关、控制,并按期对执行单位进行考核奖惩;落实矿月度生产平衡会结果,合理分配内部市场化工资。 生产技术部:负责全矿采掘质量标准化工作,每旬检查评定一次并报安监处;不定期检查通报顶板管理、矿压观测、防治水工作以及煤炭资源的回收落实情况;考核全员效率完成情况、全员产量

增长率、全员综合单进、科技创新、管理创新开展情况。 安全生产信息中心:对各生产及生产辅助单位生产任务完成情况进行月度考核;对矿领导下达的有关安全生产指令和布置的任务进行跟踪调度、检查、落实;负责运输、调度、通讯专业的质量标准化创建工作,每旬检查评定一次并报安监处;不定期检查通报煤眼、煤仓的管理情况;负责全矿生产事故的追查处理。 安监处:监督检查各单位落实安全生产相关文件政策的情况;按规定考核通报矿井百万吨死亡率控制指标及重伤、轻伤率控制指标、三违控制指标、质量标准化建设情况;负责全矿安全生产体系建设推进工作的检查、考核、落实;负责全矿安全事故的追查处理。 瓦斯办:负责全矿“一通三防”专业的质量标准化创建工作,每旬组织检查评定一次并报安监处;监督检查并及时通报全矿瓦斯治理、防突工程的计划、执行、落实情况; 机电科:负责全矿机电专业质量标准化创建工作,每旬组织检查评定一次并报安监处;对全矿用电情况进行监督考核并通报;不定期检查通报矿属各单位机电管理中存在问题。 物资管理科:负责考核通报矿属各单位二级库管理的基本情况;每月考核一次各单位材料计划准确率;不定期考核通报各单位执行交旧领新制度的落实情况。 煤质管理科:负责全矿煤质及煤炭销售完成量情况。 物业管理科:负责全矿范围内的卫生管理和后勤服务的日常考核工作;每天执行日巡查制度,发现问题及时通报。 保卫科:负责全矿范围的治安保卫和不文明行为的检查考核工作;不定期进行消防专业的检查,发现问题及时通报;认真治理各

精细化管理考核细则

淄博火炬新材料科技有限公司精细化管理细则 淄博火炬新材料科技有限公司 2019年5月12日

目录 淄博火炬新材料科技有限公司 (1) 精细化管理细则 (1) 关于成立精细化管理领导小组的通知 (3) 关于成立精细化管理考核小组的通知 (5) 总则 (7) 综合办公室考核细则 (12) 安全、环保部门目标考核细则 (15) 电气、高电目标考核细则 (17) 设备维护部目标考核细则 (18) 备品备件及成品仓库管理目标考核细则 (20) 化验室管理目标考核细则 (22) 磨床车间目标考核细则 (23) 员工食堂目标考核细则 (24) 冷轧车间目标考核细则 (25) 箔轧车间目标考核细则 (27)

火炬科技字〔2019〕18号 关于成立精细化管理领导小组的通知 各部门、车间: 结合集团公司《精细化管理通则》要求,为扎实推进我公司精细化管理工作,全面提升公司精细化管理品质,结合本公司实际情况和特点,设立精细化管理领导小组,确保精细化管理工作得到顺利开展实施,现将有关事宜通知如下: 精细化管理领导小组 组长:彭希海 副组长:张保忠、曲庆海 成员:王新涛、毕祥林、张龙江、孙加坤、高新强窦钢厂、万恒、李强、张圣邦、郭振明、孟长伟 精细化管理领导小组下设办公室,办公室设在公司综合办公室,毕祥林担任办公室主任,具体负责精细化管理工作的方案制定、开展实施及监督工作。 精细化领导小组职责

根据公司精细化管理工作的目标要求,全面负责公司精细化管理工作;负责公司精细化管理工作的组织、领导、方案审核及实施;指导公司精细化管理领导小组办公室以及各部门、科室开展精细化管理工作;召开精细化管理工作会议及时解决精细化管理工作开展实施过程中存在的重要问题;精细化管理办公室职责 负责公司精细化管理工作方案制定;负责公司精细化管理工作的开展实施、推进、协调及监督;对各部门、科室精细化管理工作开展情况进行跟踪、指导;对精细化管理工作进行总结,组织开展精细化管理工作检查和考核;落实领导小组布置的其他工作。 淄博火炬新材料科技有限公司 二〇一九年五月十二日

质量管理考核及奖惩管理办法

中交云南嵩昆高速公路项目 质量管理考核及奖惩管理办法 (修订版) 中国交建云南嵩昆高速公路项目路桥技术分部 2016年3月

目录 第一章总则 (1) 第二章考核办法及评分标准 (1) 第三章质量奖惩管理办法 (2) 第一节总则 (2) 第二节工程质量管理目标及方针 (3) 第三节过程控制中的奖惩 (4) 第四节奖惩程序 (4) 第五节附件 (5)

质量管理考核及奖惩管理办法 第一章总则 第一条为深入加强嵩昆高速公路施工质量,进一步提高中国交建云南嵩昆高速公路项目路桥技术分部工程质量精细化管理水平,根据国家、部颁技术标准、规范、规程以及批准的设计文件和合同文件及《公路工程质量监督规定》、《公路水运工程质量安全督查办法》、《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTG F80/1-2004)有关规定,制定本办法(以下简称《办法》)。 第二条本办法适用于中国交建云南嵩昆高速公路项目路桥技术分部综合考核评比活动。 第三条工程质量监督综合考核评比活动依据: (一)公路工程建设的有关法律、法规和部门规章; (二)公路工程建设的有关规范、规程和技术标准; (三)项目的批复文件、设计文件和合同文件; (四)交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》; (五)《云南省高速公路施工标准化实施要点》。 第四条工程质量监督综合检查评比活动应坚持严肃、科学、客观、公正的原则。 第二章考核办法及评分标准 第五条考核内容及评分方法

质量监督综合考核评分由质量管理行为,工程实体质量评分,原材料及试验管理等四部分内容构成,质量监督综合考核评分为100分,考核分数按附件一《质量管理部月度综合考评表》所列内容及标准进行计算,各项分值为整数值。考评分数低于75分的、考核期内发生一般重大质量事故的,考核结果为“不合格”。 质量管理月度综合考核总分=(质量管理行为评分+工程实体质量评分+原材料+试验管理)/2 第六条质量管理月度综合考核评分纳入分部月度综合考,考评,权值占15%。 第三章质量奖惩管理办法 第一节总则 第一条为加强项目工程质量管理,增处强全员质量意识、明确质量责任,提高嵩昆高速公路中交路桥技术有限公司的社会信誉和经济效益,为业主提供精品工程和满意服务,特制订本制度。 第二条本制度根据“百年大计,质量第一”的方针,认真贯彻执行国务院《建设工程质量管理制度》、《公路工程质量监督规定》(交通运输部令〔2005〕4号)、交通运输部《关于落实公路工程质量责任制的若干意见》(交公路发〔2008〕116号)、交

内部管理考核细则

内部管理考核细则 篇一:部门内部考核制度员工绩效考核办法 1 总则 1.1 为全面了解员工的能力、适应性和工作业绩,从而公平合理地对员工进行奖励、处罚、晋升和调动,特制订本办法。 1.2 本部门负责人客观公正地考核本部门员工,积极有效地引导员工加强责任感,提高自身素质和工作效率。 1.3 人力资源部、行政部协助本部门负责人对员工进行考核,并指导、监督、检查本部门的考核工作。 1.4 考核人员评定考绩时应注意的事项 1.4.1 要切实了解该员工职务及其责任的具体内容及标准; 1.4.2 考核人应注意到其考核结果,将直接影响到下属的待遇与职位,故考核时应不徇私情,力求评价严谨公正; 1.4.3 不轻信偏听,注重对被考核者实际工作的观察和评判,以工作中的具体事实为依据; 1.4.4 应考虑被考核人资历深浅、薪资高低与其工作表现价值相比; 1.4.5 注意避免凭总体印象,夸大或缩小被考核者的业绩、态度及工作中表现出来的能力; 1.4.6 对考核结果进行总体修正,以消除以偏概全倾向、逻辑推断倾向、过分集中倾向以及人为假象,避免偏颇与失误; 1.5 考核者与调整者:若考核者与调整者评分不一致,以调整者评分为准。考核对象考核者调整者副部长副总经理主管副总经理外协员副部长部门副总经理文员副部长部门副总经理 1.6 考核办法:根据公司发展需要,在考核的办法上采取侧重特征、侧重行为或侧重结果的考核方法,由考核对象自评和考核者评分,再由调整者对评分进行调整相结合的办法,力求客观准确,并以调整者评分作为考核评定等级的依据。 1 1.7 考核申诉的处理:若考核对象认为考核者对其考核不公正,可向调整者提出申诉,调整者根据客观事实予以评分。 2 考核办法 2.1 考核对象:本部门员工 2.2 评分标准:见《员工考核评定表》 2.3 考核等级:等级:A:优秀,90—100分。在所有各方面绩效都十分突出,并且明显比其他人的绩效优异的多; B:良好,80—89分。工作绩效大多数方面超出职位的要求,工作绩效是较高质量的,并且在考核期间一贯如此; C:合格,70—79分。是一种比较称职的工作绩效水平,基本达到了工作绩效标准的要求; D:不合格, 69分以下。在绩效的某一方面存在较大缺陷,需要进行改进,得此评估结果的员工将列为淘汰名单;规定: A:累计旷工2日(含)以上者,考绩须列D级(含)以下; B:迟到、早退累计5次(含)以上者,考绩须列D级(含)以下; C:犯有“严重警告”处

电视台内部管理及考核办法

博野县广播电视台内部考核办法 (试行) 为了更好地把工作做好、做实,严肃工作纪律,培养良好的工作责任心、团队合作和敬业精神,切实体现效率优先,兼顾公平的原则,特拟定该管理及绩效考核办法。 考核范围:电视台全体干部职工。 考核方式:以百分制对岗位基本职责进行考核(原则上除新闻部外每人每月不能超过一百分)。 考核原则:坚持奖罚分明、公平公正的原则。 考核内容:考核分数由完成工作情况决定。 考核细则: 每月进行一次考核,考核在每月10号以前完成。 一、新闻部考核方案 满分100分(不含加分项),考勤30分、公派采访60分、自采新闻和自采专题基本任务10分。 (一)考勤上限为30分。 每人每月全勤为30分,每缺勤一次(事假、病假)扣3分,无故不到扣4分。婚嫁、丧假、产假除外。扣完为止,不出现负分。 (二)公派采访(含时政新闻、民生新闻、专题、外宣)每人每月60分。 采访中出现重大失误,造成严重后果的扣10分,因病因事不能采访的按缺勤扣分。

(三)自采新闻、自采专题基本任务10分。 文字记者、摄像记者每人每条各得5分,超过10分,每多一条,文字记者、摄像每条各加1分。 外宣(公派除外)被市电视台新闻联播、市电台新闻栏目采用,文字记者、摄像记者每人每条各得6分,超过12分,每多一条,文字记者、摄像记者每条各加2.5分。被市级其他新闻媒体采用每条加1分;被省电视台新闻联播、午间视野、省电台新闻栏目采用,文字记者、摄像记者每人每条各加10分,被省级其他新闻媒体采用每条加3分;被中央电视台新闻联播采用文字记者、摄像记者每人每条各加20分。被中央级其他新闻媒体采用每条加8分。 (正常上班时间保证2组时政记者,视情况再安排自采、民生、专题或外宣等其他采访活动。) 二、编辑制作人员考核办法 满分100分,考勤30分、节目制作70分。 (1)考勤上限为30分。 每人每月全勤为30分,每缺勤一次(事假、病假)扣3分,无故不到扣4分。婚嫁、丧假、产假除外。扣完为止,不出现负分。 (2)、新闻中出现县级领导人名、职务排序错误的一次扣5分,播出后造成严重影响的扣10分。

质量管理制度及考核办法

质量管理制度及考核办法 一 、目的 为了加强公司的质量管理工作,规范全体职工的质量工作行为,使考核和工作制度化,杜绝职责不清、工作不到位、考核不严、处罚不准确等现象的发生,从而达到提高产品质量的目的。 二 、适用范围 适用于本公司内部全体职工。 三 、考核办法 品管部和公司决策层授权考核人员根据违规行为的情况、性质、对产品影响程度、对顾客的影响程度以及违规行为发生时的主客观原因,把违规处罚程度分为六个等级(即:10元、20元、30元、50元、100元、200元)。所有处罚由品管部报总经理办公室审定,总经理批准,以专题通报公布。 四 、具体内容 2、品管部 秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正是质管人员的职业道德。违背上述职业规范的行为,一次给予责任者30元以上的处罚。 质检员要认真贯彻执行检验标准及各种检验指导书,如有擅自违背标准或违背检验程序的行为,对责任者给予20元处罚。 质检员要有高度责任感,不出差错,若没有尽到验证责任,发生质量问题,无论问题发生在加工、装配工序,还是发生在用户,只要从数量上达到,或者从数量上不足但直接损失超过千元,均属于错检、漏检事故,经济损失千元以下的给予责任者30元级以下处罚。经济损失千元以者给予50元以上处罚。 验证工作要做到准确、及时,工序检验随时检查,在报检三日内要出具检验结果,若因检验不及时影响生产或因检验不及时出现不合格,给予责任者20元处罚。 质管人员要做好检验状态标识的监督管理工作,对本辖区检验的合格、待检、检后待处理、不合格要及时督促操作工做好标记和隔离,并做好质量跟踪、负责到底,若因质量责任心不够,出现上述原因造成的质量事故,对责任者给予30元以上处罚。 对于首批供货的外协、外购件,验证时必须得到分承包方的(样件

城市网格化精细化管理考核办法(试行)

城市网格化精细化管理考核办法(试行)为巩固城市环境整治成果,进一步推进城市网格化精细化管理工作,实施长效管理,根据市城管局《关于印发<仙桃市城市管理日常考核实施办法>(试行)的通知》(仙城管[2011]15号)、《关于印发<实施两员全覆盖管理工作方案>的通知》(仙城管[2011]16号)和《关于印发<开展千人上街督办落实“门前三包”工作方案>的通知》(仙城管[2011]19号)精神,制定城市网格化精细化管理考核办法(试行)。 一、考核范围 第一大队所属十个中队负责的实行“门前三包”管理的区域,第二、三、四、直属大队管理职责范围,环卫局保洁的十九个片区。 二、考核对象 环卫局管理人员,第一、二、三、四、直属大队执法人员、协管员,局机关包挂人员。其中,局办公室包挂广场中队,局宣传科包挂大新中队,局执法管理科包挂商城中队,局财务科包挂车站中队,第二大队包挂锦瑞中队,第三大队包挂爱民中队,第四大队包挂大洪中队,直属大队包挂流潭中队,环卫局机关人员包挂19个环卫保洁片区。 三、考核内容 由局督察室负责,考核各单位城管执法人员、管理人员、协管员日常行为规范、日常管理、清扫保洁、规费征收情况和“门前三包”责任制落实情况(考核细则见附件)。 四、考核办法 按照“日巡查、周考核、月结帐、半年考评、年总评”的方法,实行百分制考核。 日巡查:局督察室按照督察程序和督察办法,每天上路巡视检查,巡查发现的问题当场摄像扣分并以《城市管理日报》形式通报各单位。 周考核:每周对第一大队十个中队、环卫局十九个片区的管理工作,第二、三、四、直属大队履行职责情况,包挂“门前三包”工作情况和城管人员的日常行为规范进行一次考核,其中日常行为规范考核项目为扣分项目,由局督察室每周抽查一次,抽查结果从各单位、各中队、各片区周考核得分中扣

干线公路养护精细化管理绩效考核办法

干线公路养护精细化管理绩效考核办法 为加强干线公路养护与管理工作,明确养护生产目标责任,促进养护生产规范化、制度化,逐步推进干线养护公路精细化管理,提高我市干线公路的养护质量和使用性能,确保公路养护工作实效和小修保养经费使用效益。使我市公路保持“畅、洁、绿、美、安”。根据省、市有关公路养护小修保养管理办法,结合我局养护实际工作情况,特制定如下绩效考核奖罚实施办法: 一、养护管理:(60分) 1、高度重视公路养护工作,能够正确认识“公路建设是创造财富,养护管理则是保护财富”。满分5分。 能够落实市局下发的《焦作市干线公路精细化管理实施办法》,并结合实际,出台各项养护管理制度。建立健全各项养护管理办法计满分,没有出台或制定相应管理制度的为0分,有明显缺漏项者视具体情况扣1-3分。 2、资金管理情况。满分6分。 能够认真落实和执行市局下达的养护资金计划,不挤占挪用养护生产经费,保证各项养护生产顺利实施计满分。通过财务审计或养护资金项目的检查和落实发现挤占挪用养护经费现象一次扣3分,扣完为止;当月发生的小修保养材料费必须在下月3日前及时上报计量支付申请书,无计量支付申请书的不进行材料费拨付,上报不及时的扣2分。 3、能够完成市局下达的好路率计划。满分5分。

完成市局下达的好路率计划,每低0.5个百分点,扣1分,扣完为止。 4、养护目标考核及奖优罚劣情况。满分4分。 制定较为明确的目标考核办法。同时当年组织养护专项检查次数不少于4次,每少一次扣1分,并能够根据检查中发现的问题,提出具体整改或奖罚措施,检查流于形式,整改措施不到位的扣2分,奖罚未能落实的扣1分。 5、对小修保养质量要求落实情况。总分5分。 制定有明确的小修保养指标考核办法,并对常见公路病害修复时间和标准予以要求,尤其是明确路面挖补质量标准;没有制度的扣2分,没有时限要求的扣1分,没有其他如路面保洁等质量标准的扣1分 6、桥梁管理:总分4分。 认真落实桥梁管理办法,制定和完善桥梁管理制度。桥梁管理制度以及危桥管理保通方案完善。没有制定桥梁管理制度,扣2分;危桥监控保通措施不完善、不健全扣2分。 7、建立养护工作应急预案,及时应对突发公共事件。满分3分。 突发公共事件信息报告制度完善,并能够根据省、市《公路交通突发公共事件应急预案》要求,准确上报有关信息,计满分。没有建立堵车断行突发事件应急预案,相应保通应急处理措施不完善,扣1分;没有建立危旧桥梁突发事件应急预案机制,扣1分;没有建立水毁断行或抗雪救灾应急预案扣1分。 8、文明示范路建设:总分4分。 检查是否有相关规范性文件,有得2分,否则为0分。检查是否

企业质量管理规定考核办法

企业质量管理规定考核 办法 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

企业质量管理制度考核办法 质量管理制度考核办法 工作质量是顾客安全和经济效益的前提和保证,各部门员工必须增强质量意识,提高工作效率,牢固树立各项工作以质量第一的思想,加大工作质量管理力度实现严格管理、高质量、盈客户、创效益的目标,特制定工作质量管理实施细则及考核办法。 1、办公室 1)保持办公室的清洁卫生,不迟到早退。发现一次扣10元。 2)所有员工应进行上岗培训和技能培训,培训不足扣20元。 3)在办公室不做与工作无关事情,做好来访人员的接待工作。发现一次扣5元。

4)做好人员档案的建立和文件管理工作,发现一次扣10~50元。 2、生产车间、班组 1)公司设立质量奖励基金,每年5000-10000元。 2)各产品质量事故及质量返工的罚款,进入公司质量奖励基金。 3)对一贯重视产品质量的车间、班组,对产品质量有突出贡献的个人(包括质检人员),可由质检人员提出推荐意见,经公司总经理批准,发放质量特别奖50-200元,并进行表彰。 4)每个分项产品品种,凡一次验收合格者,奖励2元。 5)每个分项产品品种,凡一次验收达到优质产品者,奖励5元。 6)每个分项产品品种,凡二次验收合格者,罚款2元。

7)每个分项产品品种,凡三次验收合格者,罚款5元。 8)以上奖励或罚款在每月结算工资时发扣。 3、操作员工 1)不迟到早退,按要求着装,发现一次不合格扣5元。 2)进出入车间,不得吸烟。发现一次不合格扣20元。 3)在车间内不得做与工作无关事情,不得串岗,不得使物资逆向流转。发现一次不合格扣10-20元。 4)生产场所、设备、工器具必须按要求清洗消毒,保持环境卫生。不得在车间内吃食物、吐痰等。发现一次不合格扣5-30元。 5)严格按工艺要求进行生产,并根据技术人员安排做适当调整。违反一次扣5-50元,并追究因操作不当引起的损失。

内控管理及考核办法

内控管理及考核办法 第一章总则 第一条为进一步加强XX公司(以下简称“公司”)内部控制管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司规范化运作和可持续发展,根据《企业内部控制基本规范》(以下简称“基本规范”)、《企业内部控制应用指引》(以下简称“应用指引”)及股份公司相关制度规定,并结合公司实际制定本办法。 第二条本办法所称内部控制是指公司董事会、管理层和全体员工共同实施的,旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司发展战略的实现。 第三条本办法着力解决的问题 (一)未有明确的内控管理体系及组织架构,可能导致公司内控管理职责不清、流程不规范,对内控管理工作效能产生影响。 (二)未能建立内部控制检查评价机制,可能导致企业无法有效识别内控风险、认定内控缺陷、发现内控失效等情况,形成企业管理漏洞。 第四条本制度适用于XX公司。 第二章基本要素、原则及措施 第五条内部控制的基本要素 内部控制包括五项基本要素:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。 内部环境是公司实施内部控制的基础,是公司建设内部控制的

土壤,是一切内控制度、流程、控制节点得以实施的根本条件,支配着全体员工的内控意识,影响着全体员工实施控制活动和履行控制责任的态度、认识和行为。 风险评估、控制活动、信息沟通是内控体系核心的三个环节。风险评估是内控建设的方向,非重大风险可以适当简化控制,提高效率和降低控制成本;重大风险则需要加强控制,并建立起相应的制度与流程予以保证。控制活动是内控体系的核心环节,嵌入在业务流程中,将风险控制在可接受程度之内。信息沟通是内控体系的桥梁,确保企业部门之间、上下级之间、各管理级次之间保持良好的沟通渠道。 内部监督是内控体系的重要组成部分,是内控体系不断优化和提升的保证。 第六条内部控制的基本原则 (一)全面性原则:内控制度覆盖公司的所有业务、部门和人员,贯穿决策、执行、监督和反馈等各环节。 (二)重要性原则:内控在兼顾全面的基础上突出重点,针对重要业务事项、高风险领域,制定严格的控制措施,确保不存在重大缺陷。 (三)制衡性原则:内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (四)适应性原则:内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善。 (五)成本效益原则:内部控制权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。

安全质量管理及考核办法

钱营孜维修站安全质量管理及考核办法 为进一步加强安全生产管理,有效防范各类事故的发生,确实保障员工生命安全与健康;加强质量管理,确保产品质量,建设平安和谐厂区,促进全站各项工作健康有序地开展,更好地服务于各矿的安全生产,特制定本办法: 一、指导思想 以安全精细化管理为主线,不折不扣地践行“安全第一、精细管理、质量为本、服务至上”的宗旨,加强安全、质量管理,保证以“优质的产品、优良的服务”服务于各矿,全面提升安全质量管理水平。 二、奋斗目标 1、杜绝重伤事故及二级以上非人身事故,有效控制轻、微伤事故。 2、杜绝万元以上的责任事故。 3、全面加强产品质量管理维修产品返修率低于3%,争取实现零投诉。 三、安全管理措施 (一)、健全安全自主管理体系,结合自身安全管理的实际,进一步加强和完善车间各岗位安全生产责任制,全面做好安全生产管理工作,做到不留死角;强化安全生产主体责任,坚持“谁主管谁负责”和“管生产必须管安全”的原则,强化安全生产主体责任。站长是本站安全生产的第一责任者,车间主任是车间安全生产的第一责任者,班长是本班安全生产的第一责任者。 (二)、设备安全管理 1、所有设备均应承包到人,均应做到预防性检查,提前发现问题,

及时处理,减少事故的发生。 2、所有设备均应制定检修图表,设置检修记录,检修工必须按检修图表对设备认真检修,并认真及时填写检修记录。 3、检修中发现的问题能处理的应及时处理,不能处理的应及时向相关领导汇报,并在检修记录上认真填写,缺少一次记录或记录不规范的,每次罚责任人2分。 4、未按检修图表检修造成漏检的或检修工作不认真,应该发现问题的没有及时发现,每次罚责任人5分,造成设备事故的视情节开追查会后再处理。 5、所有人员在使用设备时应按设备操作规程操作,违章操作每次罚责任人20分,造成设备损坏的视后果再处理。 6、开关、移变、高爆、各车间主配电柜等的停、送电必须由电工进行,必须执行停、送电挂牌制度;严禁随意停、送电,发现一次罚责任人20分;停电时不挂停电牌又无人看守的,每次罚责任人20分。 7、风扇或其它设备用的电源线、乙炔氧气带严禁车压,违者每次使用人5分。 8、车间内里行车遥控器严禁外单位人员操作,违者每次罚责任人5分,造成事故的视情节开追查会后再处理。 9、室外行车不用时驾驶室门必须上锁,勾头必须留住重物,两边的行走轮必须用斜木刹住,违者每次罚责任人5分,造成事故的视情节开追查会后再处理。 10、锚索钻机用的风包必须每天都放水。违者罚责任人2分。

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