体系运行记录
管理体系运行
质量体系运行报告
2013年度公司质量体系运行报告 公司于2012年4月5日成立，2013年6月1日建立立并实施ISO9001：2000质量管理体系，通过1年的质量管理体系试运行。各部门建立健全了各项有关质量管理的规章制度，并较好地完成了本部门的质量目标；公司通过组织员工学习ISO9001：2000标准和公司质量管理体系文件，加深了对公司质量管理体系的认识和了解，通过公司质量管理体系的规范化运行，能够满足顾客要求及法律法规要求。 按照公司计划，内部审核小组2014年2月17日---18日对各部门质量管理体系的运行情况进行了内部审核；公司3月16日举行管理评审会。其目的是评价公司质量方针、质量目标和质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。通过内部审核、管理评审，各部门都能充分认识和理解本部门在公司质量管理体系中的职责和要求，公司质量管理体系的运行和实施基本能满足顾客和法律法规的要求。对在内审提出文件的管理发放和归口在行政财务部。公司设置部门与公司的运作有不符合，公司设置的安装部、维保部、技术部、质检部归口工程部统管。公司设置的供应部、新梯销售部、维保营销部应归口销售部统管，建议合并为营销部。所提问题需要在管理评作出确定，内审过程中也发现了一些各部门需要改进和完善的问题，希各部门针对这些问题尽快采取纠正和预防措施，以保障公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。 行政财务部一季度培训计划一次，实施一次。计划外派培训两人，各部门按照培训计划，为相关人员执行了送外培训，安全教育、技能培训等都在相应的实施，并通过信息传递，工作接口的沟通，使各部门成为一个整体，做到相互配合、相互支持，努力把公司的质量提高。通过体系运行质量的不断提高，公司的资源得到充分的发挥，服务质量得到了有效的控制。办公设施和基础设施得到有效的识别，施工设施按施工需要进行增补，办公环境也有所提高。 销售部根据质量管理体系的要求，对顾客满意度进行了调查，满意率达到了100%，且无顾客投诉；将销售信息收集后进行了分析，降低了人力、物力、财力的
质量体系运行报告
质量体系运行报告 浙江南方工程建设监理有限公司 质量体系运行报告 一、2006年度内部审核情况 本次内部审核公司贯标办共组织了两个审核小组，对公司领导层、三个职能部门、15个项目监理部进行了为期9天的检查，审核得到了领导层、职能部门和项目监理部的大力支持及配合，工作进展顺利，按计划完成了审核任务。 通过抽样审核共发现54项不符合项，其中7.5.1条款的问题较多有24项，占44.4%，7.1条款5项，占11%，4.2.4条款5项，占9.3%，4.2.3条款5项，占9.3%。其余14项分布在10个条款，占26%。与去年内审不符合项分布情况不符合项总数比较，今年发现的问题在材料、设备机具报验方面有较大改进，可见各项目监理部做了很多工作，特别台州路桥五个项目监理部，对按计划报审的材料、设备机具报审的复印件的原件都进行了审核，并盖上了原件审核章及审核人签名。从存在的问题看:一、主要反映在我们监理部总监作为公司代表在项目部的第一责任人，监理人员的工作态度，服务能力、水平、素质和总监的工作态度、管理能力、水平、素质有直接关系，有很多不符合项产生原因都和总监把关不严、管理能力有关。二、公司监理业务发展很快，持证担任总监的监理工程师增多，但他们的管理能力和素质参差不齐，直接影响到项目监理部的监理服务水平。三、公司除继续加强对监理人员的培训外，应特别加强对总监队伍管理能力、素质的培训和再教育，加强总监队伍的管理。 二、2005年度管理评审四项措施的实施情况 从2005年管理评审改进措施执行情况报告中对策措施和改进措施自检完成的情况看，公司领导和职能部门做了很多的工作，起到了较好改进效果。公司在
2017质量管理体系运行报告
2017质量管理体系运行报告 自公司通过了IATF16949质量管理体系标准审核后，通过运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。一年以来，公司实施了四次过程审核、两次内审和二次管理评审。健全了自我完善机制，提高公司内部整体的持续改进效果。现将一年来质量体系运行情况报告如下： 一、质量方针和各部门质量目标执行情况： 由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。 经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。 质量方针： 顾客的满意是我们追求的目标 坚持质量第一追求质量效益实施品牌战略满足客户需求 质量目标： 1）成品合格率100%。 2）顾客满意度100%。 至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95%以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。
二、文件管理和执行情况 一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。 各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。 三、纠正、预防措施的实施情况 对于内审和管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。今年5月公司进行了本年度第一次内审，开具3项不合格报告，其中一项为严重不符合项，其他均为一般不合格项。从IATF16949质量管理体系的标准中解读出，设备管理的严重不符合项目将直接的影响到公司取得再次认证通过的资格，请设管部务必配合体系工程师做好整改工作。内审的不符合项中发现在产品开发、人员技能的获得与持续改善方面也是很薄弱的环节，望各部门尽快完成不符合项的改善，并在以后工作中更加倾向于事务的纠正、预防实施情况跟踪其有效性，避免重复发生。 四、人力资源管理工作情况 为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，各部门分别加强了对公司技术人员、新进员工及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作： 1、为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，操作工人的技能达到加工工艺要求，我们采取多种形式对公司新进员工的入职培训和在职职工的技术提升培训，对公司职工进行规范化管理。 2、组织有关设备的供应商技术人员到公司进行操作技能培训，请客户的技术人员，检验人员来厂指导操作者和检验员工作。针对工作中出现的问题，及时进行教育和学习。
质量管理体系运行情况报告.doc
质量管理体系运行报告 公司问绕质量管理体系要求，根据体系的各项文件，以提升质量管理体系规范化、科学化水平，完善和深化具体工作，全员质量意识已有所提高，公司体系管理情况开始规范，各项工作开展情况也更加有效。下面将X年上半年质量体系运行情况作如下汇报： 一、主要工作开展情况 1、积极组织修订完善体系文件记录 各部门在实际工作中，对体系中没有覆盖的文件内容及时反馈，纠正和完善了相关记录文件。特别是体系的符合性和有效性得到了很大提高。 2、积极开展内审及管理评审工作 目前内审工作前期工作正在开展，对其中发现的若干问题，例如，各部门岗位职责的划分和确定、相关记录的补充和完善、重要问题的协商处理等等方面，都得到了有效提高。接下来在整个内审工作及管理评审工作中将一如既往的发现问题，及时纠正和改善。 3、积极围绕质量体系要求，开展各部门的培训工作 各部门已围绕质量体系和实际工作需要制定了培训计划，并有管代汇总编制了公司X年度培训计划，紧紧围绕体系开展各项工作。目前各部门都在认真执行此项工作，重视程度也进一步提高，相关培训记录与考核记录逐步完善，在执行质量体系的同时，各项工作逐步有条不紊的进行。
二、存在的主要问题 1、对质量管理体系的认识和重视程度需要进一步提高 部分工作人员的执行力需要提高，特别是对对质量管理体系重视程度还不够，认为有些工作不必做的那么详细，没有能起到带头模范作用，这需要各部门负责人常抓不懈的开展质量体系工作，加强质量管理体系意识。 2、质量体系相关记录还需要进一步规范和完善 在各项工作开展过程中，发现需要记录文件断断续续，缺少完整性，有些记录缺失，需要规范和完善。质量管理人员在登记和下发记录的时候，有些相关数据没有第一时间更新和填补。后期对记录要进一步加强监控和重视，要求各部门规范和完善相关记录文件。 3、内部监管力度需要进一步加大 此项主要存在监控的问题，部门之间缺少沟通，对存在的问题没有及时解决，往往在发现问题并出现工作开展有问题时才有所反馈，所以要求各部门内部、部门与部门之间要定期和不定期进行沟通，找出相关问题和可能出现的问题，加以协商解决。 三、接下来的工作要求 1、根据公司工作的总体布局和要求，组织修订完善好相关体系文件，进一步提高文件的覆盖性、符合性和可操作性。 2、加强质量体系培训学习工作，结合各部门工作实际，定期开展相关岗位的培训，确保各岗位熟悉质量体系要求，自觉遵守体系各项要求。
2017年质量管理体系运行报告
2017质量管理体系运行报告自公司通过了IATF16949质量管理体系标准审核后，通过运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。一年以来，公司实施了四次过程审核、两次内审和二次管理评审。健全了自我完善机制，提高公司内部整体的持续改进效果。现将一年来质量体系运行情况报告如下： 一、质量方针和各部门质量目标执行情况： 由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。 经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。 质量方针： 顾客的满意是我们追求的目标 坚持质量第一追求质量效益实施品牌战略满足客户需求 质量目标：
1）成品合格率100%。 2）顾客满意度100%。 至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95%以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。 二、文件管理和执行情况 一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。 各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。 三、纠正、预防措施的实施情况 对于内审和管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。今年5月公司进行了本年度第一次内审，开具3项不合格报告，其中一项为严重不符合项，其他均为一般不合格项。从IATF16949质量管理体系的标准中解读出，设备管理的严重不符合项目将直接的影响到公司取得再次认证通过的资格，请设管部务必配合体系工程师做好整改工作。内审的不符合项中发现在产品开发、人员技能的获得与持续改善方面也是很薄弱的环节，望各部门尽快完成不符合项的改善，并在以后工作中更加倾向于事务的纠正、预
质量体系运行记录分类表
实验室认可质量体系运行产生的记录 4.1组织 单位建制文件、单位法人证书等法律地位证明材料；中心主任、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书；授权签字人授权书和授权签字人情况表；中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；日常检测质量监督记录；（《质量监督计划表》、《质量监督记录表》）确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献 最咼管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与 管理体系有效性的事宜进行沟通。 保密的相应措施；（《保密协议》）（放置于人员档案） 最好有保证公正性的检查记录；（《公正性、诚实性实施情况检查记录》） 4.2管理体系 质量手册、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录； 质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）；（讲义可打印出来） （关于体系文件、认可准则的培训和考核可放在此） 质量目标的达成情况分析报告 最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织
年质量计划》 4.3 文件控制 全套的文件（质量手册、程序文件、作业指导书、表格及外部文 件） 外部文件目录（《受控文件记录总览表（外来文件）》）内部文件目录（重新整理）（《受控文件记录总览表（内部文件）》） 体系文件的发放、回收记录（《文件收发记录表》）文件修改页、修改申请、更改记录；（《管理文件审查单》、文件制（修） 订履历一览表） 作废文件及记录（保留一份检测中心的作废文件）（《处理作废文件记录表》） 《借阅文件登记表》 文件定期审查记录（《管理文件审查单》） 《丢失文件总览表》 《丢失申领借阅处理单》 4.4 要求、标书和合同的评审 检测协议书 合同评审记录 《检测申请单》（可跟原始记录、检测报告一起放置） 《检测申请单登记表》
质量体系运行情况报告
质量管理体系运行情况报告 2006年7月 1.质量体系总体运行情况 1.1质量管理体系的完善 从上次管理评审（2005年7月）到现在，质量体系已运行了近一年，期间公司组织了一次内审、接受了两次外部审核。审核结果证明公司质量管理体系运行有效，并在不断的自我完善。 一年来，公司最高管理者和组织机构、职能、质量手册等发生了一些变化，我们及时通知了新时代认证公司，质量管理体系一直保持正常运行。 今年三月份起，质管部组织公司各部门对质量体系文件进行了全面改版（由C版到D版），改版文件包括《质量手册》、四十五个《程序文件》以及部分第三层次文件。对每一个改版文件，均组织相关部门参与进行了反复评审，确保新修订的文件切实可行，并满足标准的要求。文件修订后，通过了内审、外审的检查，以及各部门的使用情况来看，改版后的文件是能够充分满足满足公司质量体系要求的。 年初，结合公司新的经营目标，公司对质量目标重新进行了修订，使目标更加明确、细致，每个月进行统计。客户部每个季度也对顾客满
意度进行了调查、分析，均达到公司要求。 1.2公司上半年质量目标完成情况 从统计情况看，第1、4项完成情况较好，但质量损失率超过目标值一倍多，距目标有较大差距。这将作为公司下半年改进的重点。 1.3质量损失情况 1－6月份，公司因三包服务、内废、外废共造成质量损失152.79万元，质量损失率为2.51％，高出年度计划一倍还多。通过逐月的分析，造成质量损失偏高的原因主要有以下三点： 一是天然气加气站产品还不成熟，造成加气站产品反复服务，有的甚至返厂大修，损失比较大；
二是外购件质量难以保证，突出表现在气阀、铸件等方面，因此造成的损失也较多。 三是质量损失的统计还存在一定的偏差，部分不属于三包赔偿内的费用统计在了三包费用中，造成质量损失偏高。如2006年6月份三包损失费用中W067产品6.79万元的损失费用应属于配件销售费用。 在连续的高质量损失之后，六月份质量损失率明显下降，仅为 0.98％，是近年来最低的一次（注：其中存在十万余元的零件退库）。 这也表明我们几个月来的努力初步取得了成效。 如果要完成年度1.2％的目标，下半年质量损失费用必须控制在 45.21万元，即下半年的质量损失率必须控制在0.435％以内，显然 这是不实现。建议对此项目标进行调整，因即便下半年目标仍然实现为1.2％，年度目标也将达到1.68％。 1.4生产过程运行情况 从去年7月到今年6月，公司生产过程基本符合《程序文件》所规定的要求，没有发生重大质量事故。对今年6月份出现的V285后冷却器管路爆炸事故，公司也及时召开了质量分析会，查明了原因，制定了措施，杜绝了今后类似问题的再次发生。 主要质量指标分别达到：一次试车合格率92.24％；在用量具受
(完整版)体系运行管理办法
山东剑桥新型材料有限公司 体系运行管理办法 编号： 编制：年月日审核：年月日批准：年月日 山东剑桥新型材料有限公司
体系运行管理办法 第一章总则 第一条公司制订的手册、程序文件、管理制度和作业指导书、相关的外来文件是公司进行体系管理所必须遵守的重要文件，相应的记录是体系运行符合性的重要证据之一。 第二条本办法为公司公司体系管理手册的支持性文件，如本公司体系发生重大调整或体系标准发生变化，根据实际情况对管理手册和考核办法及时进行修订、评审。 第三条本办法适用于全公司体系管理体系的运行管理与考核。 第二章机构设置及职责 第四条公司总经理全面负责体系管理体系运行管理考核领导工作。 第五条管理者代表负责体系管理体系运行管理考核的组织与协调，指定公司内审员监督体系运行，并由公司负责组织培训。 第六条公司管理层其他成员协助管理者代表，并具体负责各专业体系管理体系运行管理和考核工作。 第七条各单位主要负责人负责所辖范围内管理体系的运行工作，并指定审核联络员，负责认证工作的协调和信息沟通，协助体系内部组建、完善和改进。 第八条运营管理部负责归口管理：（一)负责体系管理体系的组织、协调、日常管理与考核；(二）负责公司内部审核、管理评审、体系文件记录管理等过程的管理；(三）负责与认证机构联络和协调，按审核计划进行工作安排；（四）组织开展管理体系标准知识及内部审核员培训工作；（五）对各部门管理体系进行日常的检查、监督与协调，并监督各部门进行风险和机遇应对、纠正和改进。 第九条各部门是公司管理体系运行的主要责任部门，负责本部门
管理体系运行管理工作。主要职责是：（一）认真贯彻落实公司体系管理体系文件，做好管理体系知识宣贯，保证管理体系在本部门有效运行；（二）配合归口管理部门，做好内审、外审及监督检查和管理评审工作；（三）及时向认证机构和归口管理部门提供准确的信息和有关资料；（四）积极配合外审和监督检查工作，对各种不符合项按照要求进行整改，并接受主管部门对整改情况的验证。 第十条各单位的管理体系运行工作应与实际工作相结合，具体的管理职责遵循手册内的职责划分。 第三章教育与培训 第十一条公司组织跟踪评价、培训考核，建立培训计划、培训记录、培训评价、建档记录。各部门培训教材要求用PPT格式，简约醒目、美观大方、引人入胜。 第十二条每周进行认证知识的教育培训，审核联络员、部门负责人，必须参加；部门负责人不参加时，需报请公司管理者代表批准，并指定1人参加，做好记录。 第四章目标、形成文件信息的管理 第十三条公司目标主要以公司下发的年度安全生产计划、年度环境保护工作计划、年度产品销售计划和产品质量标准为依据，进行制定，并分解到相关部门车间。为确保目标的实现，必须制定具体的管理方案，管理方案中要明确控制措施、所需资源、负责人、时间要求、结果评价等。 第十四条各部门车间根据公司分解的或新制定的各项目标和有关要求，制定落实管理措施，确保目标实现。根据职责范围和分工，相应部门和单位每月分别考核相应层次的各项目标完成情况。 第十五条每月由运营管理部组织审核员进行一次综合性检查、不定
年度质量体系运行报告
2017年度质量体系运行报告 总经理： 20174年是在03年底通过了转版认证审核工作的基础上，开展全年体系各项活动的，并按照年度体系活动计划分别完成了三次内部审核，以及体系转版后的第一次监督审核工作。 现就质量体系的内部审核情况、质量体系运行的有效性和适用性、质量方针的贯彻执行情况、质量目标分解指标完成情况等向与会者汇报。 一、内部审核情况： 20174年度分别于4月份、9月份、12月份开展了三次内部审核，三次内部审核的重点是针对20170版《手册》中各条款的实施情况、各岗位人员熟识体系流程、岗位职责的情况进行了检查。在三次审核中涉及到各项目部三次，职能部门两次，公司领导班子一次。三次内部审核覆盖了包括最高管理层在内的所有条款，涉及到15个部门，19个在施工程。14名内部审核员以分组负责的形式，对各部门、各条款进行了认真检查。 （一）三次内部审核检查情况 ●第一次内审主要针对项目部展开的。设计检查条目312条，查出的问题点71项，占检查点的22%，未能开具不符合项通知单。主要原因在于大部分项目部对《手册》的程序、流程以及整体的管理方式和要求仍存在着认识和操作上的问题，致使区域性的问题较多，因此在检查中，采取了检查与培训相结合的方式，重点放在了对项目部的培训上。 ●第二次内审主要针对职能部门及项目部展开的，也是迎接转版认证首次监督审核前的内审。设计检查条目552条，查出各类问题点92个，占检查点的16%，开据《不符合项通知单》53张占检查点的9%。存在的主要问题是： 1、承担月度检查的各职能部门，在检查单中未能体现所查出的问题，或检查单中涉及到的问题无跟踪以及无跟踪记录。 2、项目部的质量整改活动、所制定的管理制度落实，缺少记录。
质量管理体系运行情况的总结报告
关于质量管理体系运行情况的总结报告 公司从20０2年引入ＩSO９0０1-2000质量管理体系以来，质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心,从管理上较原来有了脱胎换骨的改变,自从20０9年12月的管理评审和外审以来，公司各相关部门根据管理评审中提出的问题，外审的不符各项以及纠正和改进建议进行了全面整改,并根据实际运行情况坚持持续改进,不断提升和完善我们的管理体系,现将一年多来体系运行情况总结如下： 一、前言: 鉴于GB／TB19０01-2０08/ＩSO9001：200８标准已于20１0年度开始执行,为保证公司质量管理体系的正常运行,在公司总经理的领导下,管理者代表的指导下以及各部门的配合下,综合编制了新版（质量手册）及（程序文件)，并反复征求公司领导和各部门的建议和意见，多次进行修订和完善，2０１0.5.１日公司开始全面运行ＨGＳG-SD-20１6版(质量手册)和＊＊＊*版（程序手册），９月份开始实施了质量管理体系内部审核，审核涉及习题运行的6个公司及１2个职能部室，审核范围覆盖了要求的全部条款，10月份在公司总经理主持召开的管理评审,各部门提出了体系持续改进的建议，这标志着公司已经建立了适合公司发展需要的质量管理体系,从质量体系运行以来,所有的部门都按照公司质量体系的要求执行，没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。 二、在质量管理体系运行方面的主要工作：
（一）综合管理办公室组织相关部门学习有关质量手册，程序文件和作业指导书，加深对ＧB/T1９001-２０08/ISO90０1:2008标准的理解，对内部审核中提出的多个不符合项于一个月内整改到位。 （二）对于上次管理评审中提出的问题进行了整改,加深了对体系文件的学习和理解,为今后工作的条理化，流程化奠定了基础。 （三）为使体系文件能够更好地与实际相结合，真正提到指导实践的作用，综合办征集了各部门对于质量管理体系文件运行的意见,对于不适合工作运行的部门作业文件进行修改,并理顺工作流程 （四）为了集中验证下半年质量管理体系运行情况,同时为今年的外部监督审核做好准备,综合办组织各职能部门实施了本年度内审工作,其中＊＊项不符合项,**项纠正观察项，虽然与第一次内审相比有进步,但较外审还是有所放松,分析原因主要是整体思想重视不足，今后应定期加强学习提高重视程度。 三、质量体系运行的收获及取得的成效 公司于2002年开始建立实施ISO9００1:2０00质量管理体系,发展至今质量体系已经运行8年之久，不仅强化了公司的管理体制，增强饿了市场的竞争能力和客户满意度,而且树立了较好地企业形象,为公司的进一步发展奠定了一定的基础。 （一）建立了科学和完善的质量管理体系和系统循环形式的运行方式,各项工作都处于比较严格额受控状态，公司的商务文件，行政文件,体系文件和技术文件都进行了有效的管理，均按照文件控制程序的要求执行,各部门都建立了外来文件清单，质量记录清单，合理运
质量管理体系运行总结报告-质量负责人
质量管理体系运行总结报告 根据管理评审计划的安排，本人负责质量管理体系运行方面的总结，现将近期管理体系运行情况总结如下： 1.管理体系的适宜性、充分性、有效性 按照08年度管理评审输出的要求，本中心对管理体系文件进行系统地审核，由于修订处较多，于是决定改版。目前运行的版本为第3版体系文件。 新版体系文件在内容上按《认可准则》和《评审准则》的条款要求重新梳理，在手册条款的分布上使文件更方便浏览，内容更符合本中心实际情况。 体系文件在形式上规范化、标准化。经过一段时间运行，与前一版相比，我们认为体系文件是适合本中心现状的、要素和过程是充分的完整的。 管理体系文件能够从政策层面、程序层面和作业层面有效地规范质量管理和技术运作，各类质量记录和技术记录格式规范化、标识规范化，能够实现复现工作并起到体系运行证据的作用。 2.质量方针与质量目标的实现情况 中心的质量方针和目标符合目前的工作性质和现状，目标依方针而量化制定，能够指引全员工作方向，并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行。 中心质量方针： 方法科学、行为公正、数据准确、客户满意。 质量方针符合本中心所处行业特点和服务特点。 中心质量目标实现情况如下： 检测报告数据无误、结论正确、差错率低于0.3%，已实现。 客户至上，服务规范，客户满意率高于98%，本中心经满意度调查，近期未发现投诉和不满意。 在用仪器设备或校准率达100%，目前在用的仪器设备使用前均能够满足准则的要求，实现量值溯源。 人员培训合格持证上岗率达100%，已经过培训，并确认能力。 检测报告及时率100%，所有检测报告均在约定的时间内提交给相关方。 从以上目标的实现情况可以认为，本中心质量方针和目标暂时可以不更新。
管理体系运行记录清单
管理体系运行记录清单 版本： 编制人： 审核人： 批准人： 编制时间：
项目部管理体系运行记录清单 一、通用记录 1) 受控文件收、发登记表……………………… 2) 受控文件修订状态表………………………… 3）现行标准、规范台帐 4) 现行标准、规范发放记录 5) 行政文件收发记录 5) 各类会议记录 6) 工作检查记录 7) 工作计划、工作安排 8) 上报资料及相关信息 9) 内部刊物、通报 10）项目部收集的顾客、监理、相关方信息 11) 环境因素识别评价表……………………… 12) 危害因素识别评价表……………………… 13) 年度职工培训计划（需求）表…………… 14）各类培训工作专项实施记录……………… 15）不合格、不符合信息台帐 16）管理体系内部运行检查表 17）管理体系内部检查问题整改通知单……… 18）管理体系纠正预防措施及实施验证记录 二、技术员、质检员 1) 受控文件评审表……………………………… 2）受控文件更改通知单………………………… 3) 文件作废处置记录…………………………… 4）管理体系文件审批表…………… 5) 体系运行记录表格样式汇总 6）记录销毁审批记录 7）环境因素清单………………………………… 8）重要环境因素清单…………………………… 9) 重大危害因素清单…………………………… 10) 施工期顾客满意度调查评价表……………… 11）保修期顾客满意度调查评价表……………… 12) 管理体系纠正和预防措施及实施验证记录… 13) 管理评价报告发放记录 14) 年度管理体系工作计划 15) 管理体系检查计划 16) 体系运行检查表
质量和环境管理体系运行情况报告
质量和环境管理体系运行情况报告 自###经济技术开发区2004年2月通过质量和环境管理体系认证、9月中旬通过监督审核以来，在这段时间里，招商引资部做了大量的工作，并取得了一定的效果。为了今后能够更好地完善管理、服务体系，提供给客商更满意的服务，使质量和环境管理体系的方针、目标得到更好的保持，并能够持续改进，下面就2004年情况总结如下： 一、继续加强学习，为质量和环境管理体系运行打下坚实的基础。###经济技术开发区质量和环境管理体系是于2003年5月10正式试运行，在此后时间里，针对ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系的进行了多次培训。通过培训及强化学习，使招商引资部全体人员了解、掌握并强化了ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系的相关知识，同时组织学习、讨论，参照相关的程序文件和部门工作标准，指导工作，提高自身水平，为体系有效运行打下了坚实的基础。 二、按章执行，保证质量和环境管理体系的有效运行。在日常工作中，我部严格按照管理程序和手册要求不折不扣地执行。根据管理手册要求及招商引资部的职责，我部编写了环境因素识别控制程序、法律和其他要求控制程序、信息交流控制程序和开发区管理与服务控制程序；编制了环境因素调查表、环境因素登记及评价表，在此基础上编制并审核了环境因素调
查表和重要环境因素清单；收集开发区适用环境法律、法规标准及其它要求，打印成册，并编制适用法律及其他要求清单，同时将适用法律、法规标准分发到有关部室；编制并填写了信息交流记录表；编制了进区项目初审表，并在日常工作中会同有关部室对所有进区项目进行了初审，并在初审基础上提出项目选址意见，同时编制了服务合同更改通知单和服务合同评审措施跟踪表；编制了顾客来信、来电、来访登记表，并在日常工作中对顾客来信、来电、来访进行登记；参与开发区质量和环境管理体系内审工作，并对招商引资部工作进行了小结。 三、逐步提高，确保开发区质量和环境管理体系持续改进。在今后的工作中，对照已发现的不足，加以改进，逐步提高执行质量和环境管理体系的能力，确保开发区质量和环境管理体系持续改进。
公司质量管理体系运行报告
公司质量管理体系运行报 告 This manuscript was revised on November 28, 2020
公司质量管理体系运行报告 一）质量管理体系文件化的管理： 1、本公司的质量管理体系是按GB/T19001-2008的标准要求进行编制的质量体系文件。公司管理体系文件在2015年2月15日制定并实施，经内部审核，未提出更改要求。为公司体系的维系运行起到了重要作用。 2、公司文件的编制原则为：依据GB/T19001-2008标准要求，结合公司的实际状况，集体参与的方法编制而成，体系文件有质量手册1个、程序文件11个，符合体系全员参与的要求。在后期维系运行的过程中，各相关部门没有提出异议，说明公司的质量管理体系文件是适宜的。 3、文件的管理工作：通过内部审核内审发现，在标识、贮存、保留以及文件的有效性均取得了一定的效果，为体系的实施起着重要的指导性作用，因此，公司的质量管理体系文件符合体系规定的文件化的要求。 二）管理职责 1、在本过程中，最高管理者坚持以顾客为关注焦点，结合公司的实际情况，制定了质量管理体系的质量方针和质量目标，制定了质量目标的管理程序，规定了目标的考核机制，但是从目前的动态来看，此项工作落实的不好，望相关部门做好各自的质量目标的统计工作，以验证质量目标的可行性。为管理评审评估提供输入依据。 2、公司体系规定了体系的所有参与者的职责和权限，并结合公司的综合管理进行统一管理。为使体系正常运行，在内部沟通中运用各种会议制度、工作群、V网等手段进行信息沟通，在信息畅通取得阶段性的效果。
3、为保证公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，公司规定了管理评审过程是达到此要求的重要手段，公司定于2015年4月30日进行管评，由总经理亲自主持，以后体系运行中，结合公司的实际状况，可用办公会议的形式就体系单项义案进行评审，从而达到管评的同效。 三）资源管理过程 l、为保证质量管理体系的正常运行，公司对基础设施、人力资源、工作环境等方面的投入，保证了体系的正常运行。 通过内审发现目前公司的基础设施设备能够满足公司经营和经营范围的产品的要求。 3、人力资源的保证是公司体系得以实施的关键。目前公司的管理层人员结构为大专5人、本科11人（其中包括8名船舶公司兼职人员），公司的人员结构基本满足质量体系要求，但随着公司业务的拓展，人力资源有待进一步充实。 5、公司的支持性服务如运输、通讯、信息系统，基本上可以满足体系运行的要求。 四）产品/服务提供实现过程 本过程是整个质量管理体系运行的关键。他对于产品策划、顾客要求、产品的设计和开发、采购、产品服务的提供和确认、产品标识、产品防护、监视设备的管理都作了详细的描述和规定，现就实施情况解读： 1、服务提供过程的策划：公司完善了质量方针、质量目标、组织架构、编制质量手册、程序化文件／记录，规定了各过程的相互作用和相互关系，以及基础设施的配置，符合GB/T19001-2008标准的要求，能满足产品实现的体系要求。
设备部质量体系运行报告
设备部质量体系运行报告 公司自年月通过GB/T 19001—2008标准认证后已年多，通过这段时间的运行，实施并保持了符合设备部实际的质量管理体系，健全了自我完善机制，实现了持续改进。 一、质量方针和各部门质量目标执行情况 经过这段时间的运行，设备部相关员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在设备部的质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。 至今为止，我们部门的质量目标实现了设施设备完好率≥80%。 二、基础设施管理方面： 1、在设备设施使用过程中我们严格执行“谁使用，谁负责，谁维护”的管理原则，认真做好设施设备的台帐。对于各部门发现的问题及时跟踪维修，并形成设施设备维修记录。 2、在设施设备的使用和日常管理中，操作人员严格按照规程进行使用和维护，并做好运行状态的记录。对设施设备进行每月一次逐台进行检查，并做好检查记录。，对于巡检过程中，发现的故障，及时安排修复，并做好维修记录。 3、在展会期间的设施设备的使用和管理，在准备阶段，各班组都对准备投入运行服务的设施设备进行了前期检查和维修，保证了设备的正常运行。 4、设施设备的维修保养：根据要求，制定了各专业的年度和季
度检修保养计划，认真填写维修保养记录。 三、服务安全和防护管理方面： 1、布展期间，我们部门安排人员随时检查设施设备，确保未被覆盖；设施设备的使用严格按管理规定执行。 2、我们部门对设施设备进行检测和维护，并将检查出的安全隐患和故障都在当天解决，一时解决不了的重大故障，我们部门也采取了有效措施，确保了设施设备的使用安全。 四、监视和测量设备管理方面： 1、我们建立了监视和测量设备台账，制定了设备周检计划，对测量设备进行了有效的管理工作。 2、半年一次对所有的测量设备进行检查，填写了《过程监视记录》。 五、过程和服务监视管理方面： 1、我们部门根据文件的要求，编制了《过程监视清单》，在监视实施中，对监视结果作出过程评价，对于未能达到所策划的结果时，采取了适当的纠正措施，确保了会展服务的符合性。 2、在设施设备维护、保养过程中，进行了过程检验，填写了《维修保养记录》，对每个设备的保养进行了验证。 六、不合格服务（品）管理方面： 1、本此次内审过程中检查出来的关于监测设备装置中压缩机安全阀和压力表未及时送检，不符合GB/T19001:2008 7.6监视和测量条款要求的问题。针对这一不合格项，我们部门首先要求我们部门的设
最新版三体系45001内审检查记录(最新整理)
内审记录 受审核部门领导层受审核人员总经理、管理者代表陪同人员陆亚陈审核员葛正美审核日期2019年2月27日 标准/条款审核证据和审核发现符合/符合/不符合 管理体系建立的基本情况？ Q/E/S：4.1 -4.41、公司结合自身特点和质量、环境及职业健康安全管理的需要，按照标准 的要求建立了管理体系并形成文件。对管理体系的各项活动进行了策划， 明确其目的、职责、步骤和方法。 2、公司对管理活动的过程和结果采取适宜的方法进行检查、监督和分析， 以确定管理活动的有效性，明确改进的必要性和方向，通过改进活动的实 施使管理水平不断提高。 符合 Q/E/S：4.1 -4.4组织的环境和背景? 内部制约因素: 1、人员---资质人员、高级人员不够； 2、业绩---棉纺织业竞争激烈。 外部因素:国家政策调整，紧跟国家政策走。 相关方的需求？ 各部门结合业务进行了相关方需求和期望的理 解确定，用于建立管理体系，对必须遵守的需求和期望确定为合规义务， 有关的受益相关方，主要有：顾客、外部供方、合作伙伴、员工、投资方 等 符合
公司管理方针如何制定，是否体现了标准要求，如何传递？ Q/E：5.2 S：5.2 公司总经理结合公司的实际情况并充分考虑顾客及相关方的要求，制 定了公司的管理方针 依法生产，顾客至上，质量保证； 保护环境，清洁生产，节能降耗； 安全第一，预防为主，保障员工职业健康安全。 符合 Q/E/S: 6.1确定哪些风险与机遇的应对措施？ 建立内部控制体系，梳理优化了工作流程，并进行风险确定，建立了“风险和机遇应对措施评价记录表”，本次审核的的部门建立了工作流程，确定风险点。基本覆盖了上述3个体系过程 是否依据方针，建立了目标？目标管理制度是否建立并实施？ Q/E/S： 6.21、公司总经理根据管理方针制定了公司管理目标，明确质量、环境和职业 健康安全管理应达到的水平。 2、公司建立、实施并保持《目标指标和管理方案控制程序》，规定目标/指 标的分解、实施、考核、修订，以确保目标/指标的实现。 3、办公室负责按照《目标指标和管理方案控制程序》的要求在内部各有关 职能和层次上建立、实施并保持形成文件的目标和指标并监督检查目标的 分解、落实情况，并对其实现情况进行考核。 详见《公司管理目标、指标及部门目标分解》及目标统计表。 符合 Q/E/S：6 管理体系的策划情况？
公司质量管理体系运行报告
公司质量管理体系运行报告 一）质量管理体系文件化的管理： 1、本公司的质量管理体系是按GB/T19001-2008的标准要求进行编制的质量体系文件。公司管理体系文件在2015年2月15日制定并实施，经内部审核，未提出更改要求。为公司体系的维系运行起到了重要作用。 2、公司文件的编制原则为：依据GB/T19001-2008标准要求，结合公司的实际状况，集体参与的方法编制而成，体系文件有质量手册1个、程序文件11个，符合体系全员参与的要求。在后期维系运行的过程中，各相关部门没有提出异议，说明公司的质量管理体系文件是适宜的。 3、文件的管理工作：通过内部审核内审发现，在标识、贮存、保留以及文件的有效性均取得了一定的效果，为体系的实施起着重要的指导性作用，因此，公司的质量管理体系文件符合体系规定的文件化的要求。 二）管理职责 1、在本过程中，最高管理者坚持以顾客为关注焦点，结合公司的实际情况，制定了质量管理体系的质量方针和质量目标，制定了质量目标的管理程序，规定了目标的考核机制，但是从目前的动态来看，此项工作落实的不好，望相关部门做好各自的质量目标的统计工作，以验证质量目标的可行性。为管理评审评估提供输入依据。 2、公司体系规定了体系的所有参与者的职责和权限，并结合公司的
综合管理进行统一管理。为使体系正常运行，在内部沟通中运用各种会议制度、工作群、V网等手段进行信息沟通，在信息畅通取得阶段性的效果。 3、为保证公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，公司规定了管理评审过程是达到此要求的重要手段，公司定于2015年4月30日进行管评，由总经理亲自主持，以后体系运行中，结合公司的实际状况，可用办公会议的形式就体系单项义案进行评审，从而达到管评的同效。 三）资源管理过程 l、为保证质量管理体系的正常运行，公司对基础设施、人力资源、工作环境等方面的投入，保证了体系的正常运行。 通过内审发现目前公司的基础设施设备能够满足公司经营和经营范围的产品的要求。 3、人力资源的保证是公司体系得以实施的关键。目前公司的管理层人员结构为大专5人、本科11人（其中包括8名船舶公司兼职人员），公司的人员结构基本满足质量体系要求，但随着公司业务的拓展，人力资源有待进一步充实。 5、公司的支持性服务如运输、通讯、信息系统，基本上可以满足体系运行的要求。 四）产品/服务提供实现过程 本过程是整个质量管理体系运行的关键。他对于产品策划、顾客要求、产品的设计和开发、采购、产品服务的提供和确认、产品标识、
质量管理体系运行工作总结及部门工作报告
____________________有限公司 质量管理体系运行工作总结 经过一年多质量管理体系的运行，公司全体员工严格按照质量方针、质量目标以及程序文件执行，贯彻ISO9001：2008质量管理体系标准要求，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善本公司的管理体系。现将一年多体系运行的情况总结如下：一、体系运行总体情况 1．公司于2010年8月开始导入ISO质量管理体系推广工作，在总经理的直接领导下，组织开展认证的各项准备工作，建立《质量手册》、《程序文件》及制定各种管理和技术文件，并严格执行体系要求，终于在2011年1月底通过了外审，并于2011年2月18日取得了中国船级社《质量管理体系认证证书》。通过本年度例行内部质量管理体系审核，证明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保持。 2．公司按标准要求制定了公司质量管理体系文件，《文件控制程序》、《记录控制程序》总体运行情况良好。以后应注意：1）确保在使用处可获得适用文件的有效版本，即加强对施工验收规范等的收集和管理；2）确保记录的及时、真实、完整，并注意汇总与保管，以便易于查阅。 3．一年多以来，公司领导通过宣传公司质量方针、目标与检查程序文件执行情况，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻“工艺规范，确保质量；持续改进，顾客满意”的质量方针，并将质量目标层层分解，落实到各部门。能明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产的连续，质量满足规定要求。 4．资源管理：1）公司为满足顾客需求，合理组织生产，拓宽市场，不断引进人才、购买设备，确保各种资源满足生产需要。2）综合部严格执行《人力资源控制程序》进一步加强员工培训及委外培训，确保特殊工种员工持证上岗，以便其能力能胜任所承担的工作（如9月份委派詹从寿到上海进行质检员培训，并取得证书），及招聘有经验的生产技术人员。3）公司的设备、设施管理基本能按《基础设施和工作环境控制程序》执行，存在的主要问题是：a. 部分设备操作人员对设备认知不够，造成设备维修、保养不够及时、到位；b.操作人员没有认真执行《设备日点检表》记录，造成设备小故障不能及时发现，影响设备使用性能。4）生产员工基本能按《生产车间管理制度》执行，主要是生产工具使用后不能及时归位，存在到处找工具，影响生产效率。
办公室质量体系运行报告
办公室质量体系运行报告 为了确保质量管理体系在公司内有效地运行，持续改进，满足顾客的要求，2011年度，办公室主要做了以下几个方面的工作： 一、组织各部门、各工序的人员，进行公司质量管理文件和专业知识的培训。 培训工作主要有以下几个方面： 1、针对2011年度审核中发现的对质量文件的理解和不熟练问题，我们组织各部门、各工序的主要人员，有重点的学习了ISO9001：2008标准的相关条款和手册中的有关程序文件，学习了压力管道元件制造许可的相关的法律法规，对质量记录的正确运用，进行了业务培训，使员工对文件加深了理解，提高了员工的管理意识和业务技能，保证了各项工作的顺利进行。 2、为了提高检验人员的技术水平，我们组织检验人员学习检验基本知识和与产品有关的专业知识，加强工作责任心的教育，使检验人员的责任感和工作能力得到了提高。外派参加无损检测培训的人员，因对报名程序的变化不了解，报名已满而未能参加。 二、过程的检查和产品质量的完成情况。 为确保公司质量管理体系有效、正常的运行，办公室分别在4月、7月、10月和12月底对各部门、各工序的质量管理体系运行情况分别作了检查，从检查结果看，各部门基本上能按照要求进行操作，效果不错，每个季度对各部门的质量分解目标进行了考核，基本上都能达到，但个别部门和班组还有差距。检查的结果说明，公司的质量管理体系还是有效的，适宜的，同时也可以看到，个别部门和班组对质量管理体系文件的理解和执行还存在有不小的差距，在实际操作过程中，还有许多地方有待改进和提高。 三、内审情况。 根据《质量手册》等有关质量体系文件的要求和本公司的具体情况，在管理者代表的主持下，于2012年1月18日至2月5日、2月6日（中间过春节），对公司所有涉及质量管理的部门进行了一次全面的内部审核，从中发现了4项不合格（具体情况见内审的有关资料），所发现的不合格项为一般不合格，并按要求进行了关闭。通过内审，公司的质量管理体系运行基本有效，对公司的质量管理工作起到了促进作用，为公司的管理评审提供了依据。 四、人力资源的管理。