施工企业项目采购材料分类表.docx

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附表 8

土建类主材装饰类主材安装类主材消防类设备人防类设备给排水设备电器类设备智能类设备内装饰主材市政类主材设备类主材

XXXXX公司项目采购材料分类表

大宗物资

商品砼、商品砂浆、钢材(螺纹钢、光圆钢、型钢)、水泥、砂、石、塘渣、砌筑材料(混凝土砖、烧结砖、蒸压砂加气块)、模板、方木、防水材料(卷材、涂料)、瓦片、保温材料、烟道、抗裂网片、界面剂、砂桨、

铝合金门窗、外墙涂料(抗碱)、外墙花岗岩、阳台露台栏杆、空调栏杆、空调百叶、

挤塑泡沫板 4CM、钢化雨篷。

桥架、配电柜、配电箱(含断路器)、等电位箱、水表箱、应急灯、灯具、电线、电缆、

开关、插座、 PVC电工管材、 KBG管材、 PP-R 给水管、 UPVC排水管、镀锌钢管、钢塑管、阀门、球墨铸铁管、波纹管、地漏

喷淋泵、消防箱等器材、分机、分管

人防门

供水设备(不锈钢水箱)排污泵

变压器( 500kv )、控制柜、照明电器箱(户内)、等电位箱、智能箱

门禁对讲分机、门禁对讲主机、闭路监控系统及周界反射、电子巡更、自动道闸、室外

综合布线、背景音乐、家庭安防。

户进防盗门、内墙涂料(乳胶漆)楼梯栏杆、楼梯花岗岩、防火卷帘门、单元门、烟道、

防霉涂料、防水卷材、防水涂料。

水泥、砂、石、塘渣、砌筑材料、商品沥青、抗裂格栅、二灰、石材、饰面砖、窨井盖、

沟盖板、管材

动力配电箱、电表箱、水泵、不锈钢水箱、电梯、高低压配电设备

专业分包劳务分包大型机械

零星材料办公用品小型机械临设

板房、土方、运输、桩基础、压密注浆、基坑喷锚及监测、脚手架及立面围护、幕墙(石材、玻璃)、栏杆、百叶、扶手、防火卷帘、风机、消防、空调、

凿桩、防水、泥工、木工、钢筋、粉刷、植筋、油漆、镶贴、细木、

塔吊、施工电梯、物料提升机、钢筋机械、挖土机、装载车、搅拌站

其他物资

安全帽等劳保防护用品、汽柴油、石灰、圆木、薄钢板、止水螺杆、钢丝网片、网格布、

防锈漆、胶水及腻子、隔音棉、密封胶、

家具、电脑(打印机)、文具、日常用品、厨卫用品

排水泵、运输车、搅拌机械、木工机械、电转、辅助机械工具

防护棚、围墙、文明施工设施

注:项目采购材料无工程量清单确定主要材料和零星材料时,参考本表分类。其他物资一般是指用量很小,没有规律的零星用料。也可写意为单次用量小,总价在 3 万元以下的采购。

建筑公司工程采购管理制度方案

建筑公司 工程采购管理制度方案

目录 1 目的 (6) 2 适用范围 (6) 3 编制依据 (6) 4 定义 (6) 5 程序管理 (7) 6 职责 (7) 6.1合同商务部职责 (7) 6.2 设计院职责 (7) 6.3 工程管理部职责 (7) 6.4 计划控制部职责 (8) 6.5财务部职责 (8) 6.6 风控监审部职责 (8) 7 采购工作程序 (8) 7.1采购方式的选择 (8) 7.1.1邀请招标采购 (8) 7.1.2询比价采购 (9) 7.1.3单一来源采购 (9) 7.1.4竞争性谈判采购 (9) 7.2招标采购工作程序 (9) 7.2.1组织机构 (9) 7.2.2招标依据 (10)

7.2.3拟定招标计划书 (10) 7.2.4招标文件的编制 (11) 7.2.5开标前准备工作 (13) 7.2.6开标 (14) 7.2.7评标 (14) 7.2.8定标 (15) 7.2.9发中标通知书 (15) 7.3询比价采购工作程序 (15) 7.4单一来源采购工作程序 (16) 7.4.1单一来源采购供应商选择 (16) 7.4.2 谈判流程 (16) 7.5竞争性谈判采购工作程序 (16) 7.5.1 竞争性谈判文件编制 (16) 7.5.2 竞争性谈判供应商选择 (16) 7.5.3 谈判流程 (16) 8 记录及相关联文件 (18) 9 附录/附件 (18)

1 目的 为规范1有为工程有限公司(以下简称“公司”)的工程采购管理工作,建立责权明晰、分工明确、全程受控的采购管理机制,确保采购工作顺利进行,特制定本制度。 2 适用范围 本程序适用于公司的工程项目(以下简称“项目”)。 项目是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。工程是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等;所称与工程建设有关的货物,是指构成工程不可分割的组成部分,且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等;所称与工程建设有关的服务,是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、检测、财务及法务的第三方尽职调查等服务。 有为集团有限公司(以下简称“集团”)自建及公司自主开发项目,由集团供应链管理部安排专人负责,执行集团相关的制度,公司合同商务部配合。 公司总部内办公用品等物资采购不适用于本制度。 3 编制依据 —《中华人民共和国招标投标法》 —《中华人民共和国招标投标法实施条例》 —《工程建设项目施工招标投标办法》 —《工程建设项目招标范围和规模标准规定》 —《文件编制管理程序》 4 定义

建筑现场施工企业公司财务管理制度流程

建筑施工企业公司财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司的日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有: 1、负责公司的财务管理工作,编制公司的各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。 2、负责公司会计核算工作,遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理,设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。 5、配合公司内部审计。 根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

第一章资金审批制度 1、总则 ⑴公司3000元以上的款项的支付,须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司,3000元以下可以由经理签字批准。 ⑵财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由法定代表人指定专人负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件)。 ⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准。 ⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。 ⑸往来款的冲转(指非正常经营业务),须经公司董事会研究批准。 ⑹非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。 ⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证,如遇特殊情况须经公司主管领导批准。 2、施工工程用款审批制度 施工工程用款由公司主管领导批准支付,其程序按以下"施工工程专用款支付审批工作流程"执行

建筑公司内部招投标管理办法

公司内部招标及合同签订管理制度 第一条为加强对本公司的建设工程的管理,进一步规范公司建设工程内部招投标,保障工程及设备、物资质量和安全,降低造价,提高经济效益,结合我公司实际制定本制度。 第二条本办法所称建设工程,是指公司所承建的建筑工程的勘察、设计、施工、监理、设备采购、物资采购等。 第三条单项工程合同估算价在1万元人民币以上的施工项目;设备、人工、物资采购单项合同估算在1万元人民币以上的项目必须进行招标,并按照本办法组织实施。 第四条本办法所称建设工程内部招投标,包括公司已承包的建设工程项目中的施工、调试、人工、设备和物资采购等的招 ^标。 第五条招投标活动必须遵循公开、公正、公平竞争和择优定标的原则,不受各种形式的限制,任何单位和个人不得以任何理由将应招标的工程指定发包,也不能干扰规定中确定的中标结果。投标保证金缴纳为500-3000元,未中标的5个工作日内退还,中标的转履约保证金。 第六条项目部发生的人工、外包、装修装饰等工程全部由项目经理组织三家以上单位(班组),工程部、材料设备科、建筑公司副总、总经理参与,由工程部主持开标。公司采购原材料、 设备等由材料设备科组织三家以上单位,建筑公司副总、工程部、

预算部参与。由材料设备科主持开标。 第七条招标的工作流程: (一)招标申请 由负责部门向总经理提出招标申请,招标的名称、质量、预算价值、人工费等。 (二)招标准备 编制招标文件或工程清单报价表。 (三)发标 向合格的投标人发放招标文件或工程报价清单。 (四)在规定的开标时间和地点,招集所有投标人参与。 (1)公开招标:由公司工程部、项目部发布招标通知。 (2)邀请招标:工程部、项目部向资质条件符合该工程要求的单位发出招标邀请书。 (3)议标:对不宜采用公开招标和邀请招标的特殊工程项目,经公司领导研究决定之后可以实行议标。参加公开招标、邀请招标的投标单位不得少于三家,参加议标的单位不得少于两家。 (五)公司招标小组协商后,初步确认中标候选单位,报有关领导批准。 第八条凡经公司同意批准设立的工程项目经理部或具有营业执照和建设行政主管部门核发的资质等级证书的单位,均可按照本条规定参加与其资质和经营范围相适应的建设工程的投 ^标。 第九条招标书由公司工程部及工程管理部门统一制定。

建设工程材料设备采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量 工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可(详见样表)。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安

排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。项目部及 时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批(特殊情况除外)。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和 请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1.采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购。主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 四、采购下单和送货的时间安排 采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确定材料的送(提)货时间和付款方式。为了不影响工程正常施工,采购人员尽量要求供应商把

建筑工程 公司材料采购管理制度资料

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XX建筑工程有限公司材料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强企业规范化管理规范采购工作保障生产经营活动的正常 持续进行选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制确保供货商提供的物料满足施工的规定要求最大限度的降低成本特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时计划审批的价 格之审核、订购、验收、付款结算等除另有规定外悉以制度处理。第三条职责划分 1、由材料公司全面负责对各工程材料物料的采购工作 2、由分公司对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关 3、由工程部对各项目材料的质量技术要求把关 4、由核算中心对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章采购计划审批 第一条采购计划的制定 1、各项目部根据材料采购计划申报工作流程进行申报 2、由分公司根据材料采购计划申报工作流程完成审批工作。 第二条选择供应商 材料公司根据审批后的采购计划选择合格的供应商进行询价、 议价与相关部门评选确定后由部门领导审核。 1、供应商的选择需从批准的合格供应商名单中选取若选择材 料物资供应按“材料招标评定程序”进行 2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公 司应事先选定厂商议定长期供应价格。 第三条价格调查 1、已核定的物料材料公司必须经常分析或收集资料作为降低成 本之依据 2、总公司各部门均有义务协助提供价格信息以利材料公司比价 参考 3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低应附上书面之原因说明 4、采购的数量或频率有明显增加时应要求供应商厂家适当降 低单价 5、材料公司随时掌握市场价的浮动数据以利于更好的把握市场。 第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同采购 人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象

(完整版)建筑工程有限公司材料采购管理制度

材料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强公司规范化管理,规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商(厂家)并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理。第三条职责划分 1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作; 2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关; 3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关; 4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章采购(计划)审批 第一条采购计划的制定 1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》,确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批; 2、总经理审批后,采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批,总经理审批后,由采购员执行采购计划。

第二条选择供应商 根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于三家,由部门领导审核。 1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册(合格供应商)厂家中选取; 2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格。 第三条价格调查 1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之依据; 2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明; 3、采购的数量或频率有明显增加时,应要求供应商(厂家)适当降低单价; 第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象; 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格; 3、在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对,以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商;

采购物资分类标准

1、目的 对公司采购物资按其对最终产品质量的影响程度进行分类、控制,以确保产品质量。 2、适用范围 适用于公司生产和维修需要的外购、外协物资。 3、职责 3.1 技术中心负责采购物资分类标准制定工作。 3.2 经营部、质检部、生产部、办公室对采购物资分类负责辅助配合。 3.3 技术中心主任负责其职权范围内采购物资分类控制的批准。 4工作程序 4.1 物资分类标准 4.1.1 对公司外购、外协物资,按其对最终产品质量的影响程度分为A、B、C三类。4.1.2 A类:直接影响最终产品质量,需经质检部逐个进行质量检查并在订货时要特别注明质量要求的物资。 4.1.3 B类:对最终产品质量影响较大,需经质检部按有关标准规定的抽样比例进行质量抽检并在订货时要注明质量要求的物资。 4.1.4 C类:对最终产品质量影响相对较小,需经经营部、生产部或物资申请部门做质量验证的物资。 4.2 物资的分类 4.2.1 A类物资:接线端子、密封圈(环或袋)、防爆轴、组合接线柱;高压电缆连接器(接线盒)接线瓷座、绝缘件和铜件;低压插销和插销开关的压铸壳体、绝缘件和铜件,交流接触器、开关、电磁阀;集成电路、各种传感器件、特别要求的晶体管等。 4.2.2 B类物资:电线、电缆、硅钢片、有色金属;模压壳体;按钮配件;弹簧;印刷电路板、电阻、电容、二极管、三极管、发光器件等电子元器件。 4.2.3 C类物资:紧固件,通用件,标准件,钢材,切削工具,化工材料,包装材料等。4.3 物资采购的评价 4.3.1 A类物资和B类物资中电子元器件的采购供应商的选定由经营部和技术中心共同组织有关部门进行考察确认,并报总经理批准。 4.3.2 B类物资(除电子元器件)采购供应商的选定由采购部组织质检部、生产部、办公室参加评价并确认,报总经理批准。

建筑工程 公司材料采购管理制度

XX建筑工程有限公司材料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强企业规范化管理规范采购工作保障生产经营活动的正常 持续进行选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制确保供货商提供的物料满足施工的规定要求最大限度的降低成本特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时计划审批的价 格之审核、订购、验收、付款结算等除另有规定外悉以制度处理。第三条职责划分 1、由材料公司全面负责对各工程材料物料的采购工作 2、由分公司对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关 3、由工程部对各项目材料的质量技术要求把关 4、由核算中心对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章采购计划审批 第一条采购计划的制定 1、各项目部根据材料采购计划申报工作流程进行申报 2、由分公司根据材料采购计划申报工作流程完成审批工作。 第二条选择供应商 材料公司根据审批后的采购计划选择合格的供应商进行询价、

议价与相关部门评选确定后由部门领导审核。 1、供应商的选择需从批准的合格供应商名单中选取若选择材 料物资供应按“材料招标评定程序”进行 2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公 司应事先选定厂商议定长期供应价格。 第三条价格调查 1、已核定的物料材料公司必须经常分析或收集资料作为降低成 本之依据 2、总公司各部门均有义务协助提供价格信息以利材料公司比价 参考 3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低应附上书面之原因说明 4、采购的数量或频率有明显增加时应要求供应商厂家适当降 低单价 5、材料公司随时掌握市场价的浮动数据以利于更好的把握市场。 第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同采购 人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预 算等情况确定采购目标价格 3、在得到供应商的报价信息后采购人员对供应商的报价条件进行 品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求并对供应商所报的价格、交付期、售

公司材料采购管理制度[最新]

公司材料采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。 三、职责 3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2工程科根据工程施工计划,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请,并经初审后交

各分管副总或总经理批准。 3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务科负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织。 3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用

采购物料分类管理规定 (doc 3)

a) 采购物料分类管理规定 1 范围 b) 本规定明确了采购物料分类的相关原则及流程。 本规定适用于荣事达中美合资公司采购的所有物料。 2 引用标准 无 3 定义 无 4 管理内容 4.1 流程图 4.2物料分类表的作用 c) 将所有采购物料进行合理分类,使得每类物料幅度合适,满足大部分部 门对物料的管理需要。 d) 每类物料具有相同或相似的属性,可采用相同或相似的管理方法。 e) 是采购部门进行供方管理,特别是物料样品确认管理、供货比例管理和 供方评审类别选择的基石。 相关部门 向受权管理部门提出对物料分类方式进行调整(增加类别、减少类别、合并类别、类别更名、跨责任部门的物料类属性调整)的申请 相关部门 如需对某一责任部门管理范围内的物料类属性进行调整,则向责任部门提出调整申请 受权管理部门 对相关部门提出的调整申请进行审批或自行修定物料分类表,并发布 责任部门 对调整申请进行审批或自行修定物料类属性,发受权管理机构 相关责任部门 及时对所管辖的、变更的物料属性进行维护 受权管理部门 发布经责任部门维护的物料分类表

4.3物料分类管理职责 4.3.1受权管理部门 供应链管理部为荣事达中美合资公司各工厂采购物料分类管理体系的受权管理部门。 4.3.2受权管理部门的管理职责 a)负责推进物料分类管理体系的创建和维护。 b)负责对相关部门提出的物料分类方式调整(增加类别、减少类别、合并类别、类别更名、跨责任部门的物料类属性调整等)申请进行审批和发布,对物料类属性管理责任部门审批的物料类调整申请进行发布。 c)负责物料类别的维护。 4.3.3物料类属性管理责任部门的管理职责 a)对相关部门提出的物料类属性调整申请进行审批或自行修订所管辖物料类属性,报受权管理部门发布。 b) 对于新增或调整物料小类的情况,由相应部门以电子邮件的形式向受权管理部门提出,受权管理部门应在3个工作日内明确答复、5个工作日之内下发新版各工厂的“采购物料分类一览表”并明确说明更改处。 c) 对受权管理部门修订的物料分类表中所管辖的、变更的物料类属性进行维护。 d) 负责物料类属性的维护。 e) 研究院负责电子件的“样件确认周期”、“是否是关键件”、“是否是易损件”等相关信息的确认,各技术工艺部门、质量部门负责其它物料相关信息的确认。 4.3.4新物料编码所属物料类的合理性审核 2/3

建筑材料采购管理制度

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购与管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定,切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理,准确、及时地核算工程材料成本,规范项目部材料采购,协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算,加强对材料供应商的管理,确实有效控制好工程材料成本,实现公司效益最大化,特制定以下办法: 总则 项目材料采购货比三家,以质优价低为原则。 项目部材料现场管理,以计划为指导,材料供给及时不影响工程进度,工完料尽,做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度,对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无,降低工程成本,提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划:1、总计划:工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内(无投标情况下,分节点、分阶段报),项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量(依据为施工组织设计、预算等相关资料),此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确,计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间,有特殊要求的需做备注。2、分部计

划:在施工过程中,项目部根据工程进度,以总计划数量为基础,按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员,按设计图纸计算施工消耗量,交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定,交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间(上报时间为每月28日前)在施工过程中,如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化,项目部应及时对原报计划进行调整,并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价:根据工地材料所需计划,做好市场调查,了解价格信息,所有材料均需询价(询价表)后经评审组评审决定(询价评审表)方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任(人人均可询价,确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用,如提供信息一经选用,将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励)。询价人提供信息必须真实可靠,不能道听途说,如因询价人主观原因提供信息不真实,引起工程施工进度延误,将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表(普通材料询价厂家或供货商不得少于5家,特殊材料根据市场情况确定询价家数)。主材(钢材、水泥、商品砼)实行三级管理制度。为保证采购不被延期,按公司规定三级询价需在2个工作日内完成(其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成,公司企管办询价在1个工作日内完成)。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报,交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理,项目部(需询价至少3家)、工程管理部材料部门分别组织询价,同

采购物资分类标准

文 件 编 号: JF/QD-7.4.2-02 文 件 版 号: C/0 编 制: 吴 杰 审 核: 王 辉 批 准: 陶力晟 受 控 状 态: 分 发 号: 采购物资分类标准

版本修订历史记录 版本号修订内容修订者修订时间NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 部门总 经 理 常 务 副 总 生 产 副 总 营 销 副 总 总 经 办 市 场 部 技 术 开 发 部 配 套 部 品 质 部 财 务 部 制 造 一 部 制 造 二 部 徐 州 分 部 会签部门 分发部门总 经 理 常 务 副 总 生 产 副 总 营 销 副 总 总 经 办 市 场 部 技 术 开 发 部 配 套 部 品 质 部 财 务 部 制 造 一 部 制 造 二 部 徐 州 分 部 分发人数

一、管理目的 为加强对各类物资的管理,确保生产的正常运行,特制定本标准。 二、适用范围 适用于公司各类采购物资及物品的分类。 三、管理职责 配套部负责本规定的编制、修改、审核之工作。 总经理负责本规定的批准之工作。 四、管理内容 4.1 按照物资对产品质量的影响及占用成本的比重,物资分为A, B,C三类。 4.2 A类物资:对产品的质量影响较大,占用成本较高的原辅材料。 4.3 b类物资:对产品的质量影响一般,占用成本一般原辅材料。 4.4 C类物资:对产品的质量影响较小,占用成本较少的原辅材料 4.5 配套部根据质量及技术要求,采购金额制定物资分类明细表。 4.6 A类:单片机,MOS管,PCB板,电解电容,外壳,线索,变压器,锡制品。 4.7 B类:二三级管,贴片阻容,稳压管,IC类,功率电阻,采样电阻,瓷片电容,CBB电容, 风扇,LED灯,硅胶,锡膏,红胶,助焊剂,盖头,铝条,各种接插件。 4.8 C类:纸箱,标签,泡包袋,透明胶布,导热布,螺丝,打包带。 4.9 配套部应对A类物资重点监控,保证A类物资按期购进,及时准确到达,确保生产正常运 转,有效控制库存,防止产生积压。 4.10有新物料进入生产序列时,配套部需及时更新物资分类明细表。 五、相关文件及记录 5.1《物资分类明细表》

建筑采购部工作总结

总结范本:_________建筑采购部工作总结 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共14 页

建筑采购部工作总结 上半年即将告一段落,在公司领导的指导下,在各领导及各同事的共同努力下,我们认真完成了公司的各项工作任务,并取得了一定的成绩,总结如下: 一、完成工作方面: 1、完善采购制度,降低成本:根据材料采购计划,按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。在请购材料的同时,并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门,为产品设计选材提供图纸和成本估价。提高采购员的自身知识及业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买到材料,减少工程成本,提高采购效率,提高企业利润。 为降低成本,通过寻找多方供方,做到询价、比价、议价,从中选择物美价廉的供方。 2、与各供应商建设立并保持良好的关系,下半年进一步加强对供应商的管理,对每家来访的供应商进行分析了解,确保每一个合适的供应商的资料不流失,同时也利于采购对供应商信息的掌握,从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供应商名录,对供应商进行评价和分板,合格者才具备供商资格。 3、工作中团结同事,能正确处理好与领导同事之间的关系,保持良好的沟通,充分发挥岗位职责,认真完成各项工作任务,协助相关部门的工作需要,能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调,尽最大努力按照我司的标准供应产品。 4、上半年的工程订单所需设备均可按时交货,未能及时到货设备也及时向上级反映,并做出相应的处理。供应商供货时也要求其提供必 第 2 页共 14 页

建筑工程采购管理制度流程79467

公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化,程序可循,做到有据可查,防范风险,降低成本。 一,采购计划 负责公司采购计划,接到采购计划报公司总经理批准后,确保各项采购任务完成,其中包括工程采购,物质采购和工具采购等。 1,采购申请单下达: 工程项目采购申请单由项目经理签字确认,交于公司采 购部,采购部核实仓库库存,递交公司总经理审查批复 后统一下达采购部。采购计划单中应标明:工程名称、 产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备(推)选 厂家等。 2,采购计划单变更: 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计 划变更(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等) 需由项目经理签字确认,采购部接到变更通知,需要和 工程合同进行校核,内容和工程合同一致报总经理批复, 不一致及时登记备案汇报总经理,以便日后追加工程款。 3,采购时效管理: 所有采购计划根据工程具体情况,确定哪些材料先到位,

哪些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程进度的 前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。 所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况 下按采购计划规定的时间完成任务,做到及时采购、及 时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使 用情况。 4,建立工程采购档案: 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理,每一 年的工程采购合同与工程清单统一管理:工程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据 具体工程统一管理,直接采购部分根据具体采购人直接 管理。 二,采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站,按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,做到货比三家,控制降低采购成本。对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面: 1,询价: 询价可以通过多种方式,包括网络查询,直接寻找供应

施工企业项目采购材料分类表.docx

附表 8 土建类主材装饰类主材安装类主材消防类设备人防类设备给排水设备电器类设备智能类设备内装饰主材市政类主材设备类主材 XXXXX公司项目采购材料分类表 大宗物资 商品砼、商品砂浆、钢材(螺纹钢、光圆钢、型钢)、水泥、砂、石、塘渣、砌筑材料(混凝土砖、烧结砖、蒸压砂加气块)、模板、方木、防水材料(卷材、涂料)、瓦片、保温材料、烟道、抗裂网片、界面剂、砂桨、 铝合金门窗、外墙涂料(抗碱)、外墙花岗岩、阳台露台栏杆、空调栏杆、空调百叶、 挤塑泡沫板 4CM、钢化雨篷。 桥架、配电柜、配电箱(含断路器)、等电位箱、水表箱、应急灯、灯具、电线、电缆、 开关、插座、 PVC电工管材、 KBG管材、 PP-R 给水管、 UPVC排水管、镀锌钢管、钢塑管、阀门、球墨铸铁管、波纹管、地漏 喷淋泵、消防箱等器材、分机、分管 人防门 供水设备(不锈钢水箱)排污泵 变压器( 500kv )、控制柜、照明电器箱(户内)、等电位箱、智能箱 门禁对讲分机、门禁对讲主机、闭路监控系统及周界反射、电子巡更、自动道闸、室外 综合布线、背景音乐、家庭安防。 户进防盗门、内墙涂料(乳胶漆)楼梯栏杆、楼梯花岗岩、防火卷帘门、单元门、烟道、 防霉涂料、防水卷材、防水涂料。 水泥、砂、石、塘渣、砌筑材料、商品沥青、抗裂格栅、二灰、石材、饰面砖、窨井盖、 沟盖板、管材 动力配电箱、电表箱、水泵、不锈钢水箱、电梯、高低压配电设备

专业分包劳务分包大型机械 零星材料办公用品小型机械临设 板房、土方、运输、桩基础、压密注浆、基坑喷锚及监测、脚手架及立面围护、幕墙(石材、玻璃)、栏杆、百叶、扶手、防火卷帘、风机、消防、空调、 凿桩、防水、泥工、木工、钢筋、粉刷、植筋、油漆、镶贴、细木、 塔吊、施工电梯、物料提升机、钢筋机械、挖土机、装载车、搅拌站 其他物资 安全帽等劳保防护用品、汽柴油、石灰、圆木、薄钢板、止水螺杆、钢丝网片、网格布、 防锈漆、胶水及腻子、隔音棉、密封胶、 家具、电脑(打印机)、文具、日常用品、厨卫用品 排水泵、运输车、搅拌机械、木工机械、电转、辅助机械工具 防护棚、围墙、文明施工设施 注:项目采购材料无工程量清单确定主要材料和零星材料时,参考本表分类。其他物资一般是指用量很小,没有规律的零星用料。也可写意为单次用量小,总价在 3 万元以下的采购。

建筑集团物资集中采购管理方案P

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 中铁一局集团有限公司 工程项目物资集中采购供应管理办法 (暂行) 第一章总则 第1条为贯彻股份公司“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路,落实股份公司工程项目物资集中采购管理办法文件要求,规范集团公司物资采购行为,完善内部物流市场,根据国家有关法律法规和集团公司《工程项目管理标准》等文件,结合工程项目实际情况,特制定本办法。 第2条物资集采专供应从集团公司整体利益出发,以降低工程项目成本为目的,对大宗物资实行集采专供,形成规模采购与物流,整合采购与物流资源并着眼于双赢,进一步明确物资工贸公司与项目部合同关系,合理支付采购与物流服务费用,保证集采专供的可持续发展。 第二章机构及职责 第3条集团公司主管物资工作的副总经理全面负责物资集采专供工作;集团公司物设部是物资集中采购的管理部门,负责物资集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查,设立集团公司物资集中采购领导小组(以下简称领导小组),集团公司副总经理任组长,物设部部长、物贸公司总经理任副组

长,组员由集团公司各部门负责人担任。领导小组下设管理办公室,集团公司物资设备部部长兼办公室主任。 第4条“中铁一局物资采购供应中心”(以下简称:物供中心)与“中铁一局物资工贸公司”实行一个机构两块牌子,是具体实施机构,负责对集团公司投资、直管项目、重点区域项目实施集中采购和配送供应服务。 第5条集团公司和子(分)公司物资部门应建全两级工程项目物资集中采购管理职能,明确职责,形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出,精干高效的运行机制。 第6条集团公司物设部职责: 6.1负责贯彻执行股份公司物资集中采购管理办法,制定集团公司物资管理的规章制度,收集国家物资政策、法律法规、物资技术标准方面资料; 6.2 负责对集团公司工程项目物资集采专供工作实施管理、监督检查。协调指挥部、各子(分)公司及时提供主要物资需求计划、物资价格资源及结算价格信息工作。 6.3 负责对物资需求计划、主要物资价格结算信息的准确性、时效性进行不定期抽查并通报。 6.4 负责组织成立集团公司物资集中采购物资招(议)标工作小组。组织物资集中采购评标工作,包括: ——审定物资集中采购文件和评标办法,在集团公司范围内组建物资评标专家,建立专家库,审查评标结果,报领导小组审定;研究和决定物资集中采购过程中的有关重要事项。 ——按规定组建评标委员会,在专家库中抽取专家组成评标小组;评标委员会独立于物设部和物供中心,专家根据招标文件和投标书进行独立的评判,并对结果保密,物设部对抽取的专家组成员保密。

工程公司采购部管理制度

采购管理制度 V: 201303 采购过程需简化、程序可循,做到有据可查、防范风险、降低成本。 本制度主要包含以下六点: 一、采购预算 针对需要采购的办公用品或项目花费等,需有相应的采购预算后方可分时间,按需求,组织实施,确保各项采购任务完成。其中包括办公用品、工程内容采购等。 1、办公用品的采购 由行政部统一收集各部门人员提交的《办公用品采购申请单》,在总经理或其授权人确认采购产品和预算后由行政部负责采购。 2、工程采购 2.1采购计划下达: 公司工程项目采购计划由具体工程项目经理整理工程采购清单,经总经理批准后,统一下达到采购部。工程项目中的采购清单中必须明确说明需要采购内容的:工程项目名称,产品名称,规格,数量,特殊要求,品牌,到货时间及地点,收货人,包装要求等。非该项目经理提出的采购计划概不采购。 2.2采购计划变更: 所有采购计划的变更必须经过项目经理的确认。采购人员接到采购计划后,将采购计划与此工程合同进行核对,对所需要采购产品的数量名称要求等做进一步的校核。 如有出入需要更改,需经项目经理确认才予采购(其中包括数量增减、型号更改、性能参数改变等)。 2.3采购时效管理: 所有的采购计划根据具体工程情况,确定哪些设备先到位,那些设备订货周期长,力争做到设备不耽误工程的前提下,设备及时到位,不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务,做到及时采购并及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及产品的使用情况,并保证供应商对产品的售后服务。

2.4建立工程采购档案: 采购相关资料由电子文档和书面文档两部分组成。电子文档包括采购询价文件,各供应商报价,采购合同(电子版)。书面文档包括供应商报价单,采购合同。 书面文档被扫描后成为电子文档。所有电子文档和书面文档在工程验收后1个月内成后交由项目经理负责分别录入公司电子档案库和公司资料库。 二、采购(比价) 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等,浏览相关网站。积极开拓供应商资源,做到货比三家,控制、降低采购成本。如出现采购到的产品与采购计划不符,则其损失将追究采购负责人的责任。对特殊非标产品的采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告,必要时需要安排相关人员到厂家进行生产过程的监督和检查。 采购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四个方面: 1、询价: 询价可以通过多种方式,包括网络查询,面对直接供应商,供应商自我推销,展会等多种渠道。即使是确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时,也要不断开拓新供应商,寻找新产品,可采用少量进货的原则不断改进。 2、比价: 对供应商所报的产品价格进行有效的核对(对具有可比性的厂家产品进行比价)。 对单项产品做到至少比价三家。在比价同时做出价格分析。 3、议价: 在确定厂家后进行产品价格商务谈判,尽量降低采购成本,可通过多种方式进行压价(通常可以以公司中标价格低,要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间,给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹,为对方能给予支持和帮助等等),具体问题需具体分析。权衡考虑确认写入合同内的采购价格,付款方式,发票形式,到货日期等内容。参与面对面商务谈判人员应至少2人。 4、供应商管理: 通过寻找新货源拓展供应商范围,加强老供应商管理。定期对供应商进行一次评定(其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核,听取各部门的意见),对不合格供应商及时进行调整。 三、工程采购合同管理

大宗材料采购方案

建筑材料采购方案 壹、材料实行分类管理 一、按采购材料的重要程度分为重要材料(A类)、一般材料(B类)、辅 助材料(C类)三类。 ⑴A类材料,即关键的少数材料。主要包括:钢材、木材、水泥、砂石、预 拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。 ⑵B类材料,属一般性材料。主要包括:墙地砖、石材、涂料、电器开关、 模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。 ⑶C类材料,属次要的多数材料。主要包括:五金、化工、日用杂品、工具、 低值易耗品等。 二、按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 ⑴大宗材料:指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料,主要包括A类和部分B类材料。 ⑵零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括C类和部分B类材料。 贰、供方选择评价 一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求,应对供方进行选择评价。 二、采购A、B类材料必须对供方进行评价,C类材料可不进行供方评价,由项目部比选确定。 三、根据对工程质量及环境安全要求的影响程度,分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分(含70分)以上为合格供方,70分以下为不合格供方。 四、评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》,物供部组织评价并填写《供方评价表》,报公司总经理审批。 五、物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》,报总经理批准后发布实施,作为公司工程材料采购选择供方的依据。

六、物供部集中管理材料供方档案,且每年度组织对材料供方进行一次复审,复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。 叄、采购权限 一、公司直管项目部实行限价采购,分别对所属项目实行集中或限价采购。 二、大宗材料实行招标采购,其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。 三、零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制,由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息,报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。 四、辽宁、抚顺项目按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价,公开商家信息,监督采购行为。 五、采购人员应按批准的采购计划(或合同),保质、保量、及时、低价完成采购任务。 六、采购人员应遵循“三比一算”的采购原则,做好市场调查和预测工作,询价分析及时、准确、全面,报采购主管批准后方可实施采购。 七、A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择,C类材料供方在合法经销商处采购。 肆、运输管理 材料应选择合理的运输方式,以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。 一、现场验收 二、进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容,按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。 三、材料验收依据: ⑴材料计划、订货合同及合同约定条件; ⑵经双方确认封存的样品或样本; ⑶材质证明和抽样复验合格证明; 四、材料验收的方式方法: ⑴采购人员必须采购经评定合格的产品; ⑵验收人员必须按验收标准进行验收; ⑶总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关,共同验收; ⑷使用人员必须按标准进行领料验收;

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