某大型钢铁集团供应商管理守则.doc
某大型钢铁集团供应商管理制度1
**钢铁集团
SG**.*.*.*-2010
供应商管理工作指引
1 主题内容和适用范围
为统一集团各成员企业对供应商的管理，指导成员企业与供应商建立基于长期、有效互动、互惠共赢的合作关系，确保供应商提供的产品（或服务）能持续满足成员企业的需求，特制定本《供应商管理工作指引》，供成员企业执行。各企业可在此基础上，结合本单位的实际制定有关管理细则并予以实施。
本《工作指引》适用于本集团所属并直接管控的各成员企业。本《工作指引》所述之供应商不包括废钢供应商、钢坯供应商、设备检修委外服务商和项目施工单位。
2 名词解释
2.1供应商，是指与集团各成员企业发生贸易关系的有关产品或服务的提供商，其中产品供应商又分为生产商和贸易商。
2.2供应商管理，是指对供应商的寻找、选择、开发、培育、使用和控制等综合性的管理工作的总称。
2.3物代码，是指采购物料（或服务）的编码。
2.4采购物料组，是一个或若干个采购物料的组合，是供应
商管理的最小物料单元，是供应商引进、评价和淘汰的载体。
2.5采购物资分类，为在品目繁多的采购物资中，通过分析，找出主次，对“关键的少数和次要的多数”分类进行管控，将采购物资分为I、II、III 三类。
I类物资指品种数量少、资金占用大，对产品质量、生产控制、或安全、环境等起关键影响的物资。I类物资属关键重要物资，采购时应予以重点控制。
II类物资指品种数量较多、资金占较大、对产品质量、生产控制、或安全、环境等起一般影响的物资。II类物资属一般重要物资，应予以一般控制。
III类物资指品种数量繁多、资金占用较少、对产品质量、制造成本或生产安全等影响较小的生产辅助类物资。对III类物资一般应予以简单控制。
3供应商管理流程
供应商管理按图1所示流程进行。
图1 供应商管理流程
4 内容
4.3供应商寻找
4.3.1 各企业应成立专门的供应商管理部门负责供应商的寻找、审核、评价和沟通，该部门应独立于采购执行部门（可挂靠公司办公室或市场处）。
供应商质量管理规范
4.2.1质量履历的建立 每日对来料检验、生产过程、厂外应用等各环节发生的主要质量问题进行系统梳理，要求详细 发生时间、地点、发生原因及采取的措施，建立《产品质量缺陷表》，供后续日常管控随时查阅， 问题的再发生。 4.2.2 供应商例行审查 每年年初，品质保证部门根据上一年度供应商质量表现，制定本年度供应商的审核计划，确 核重点、审核频次以及具体的实施时间等，品质保证部及采购部需根据计划并结合供应商日常的质 况按时对供应商实施审查。 当供应商出现质量不稳定的情况时，如发生批次质量问题、性能试验出现重大不合格、连续 来料不良等情况，品质保证部及采购部需及时对供应商实施现场审查，及时确定不良发生的原因 时对策。 以上审查完成后审查人员需三个工作日内形成《供应商体系审核评价表》，发放供应商进行相 题点的整改，供应商整改完成后品质保证部及采购部根据情况对整改后的现场或资料进行确认。同 告书交由采购部进行统一存档。 .3 供应商考核 品质保证部按照《供货质量协议》每月度对供应商进行考核，数据统计节点为上月的26号至本月 25号。品质保证部在27号前以《月度扣款通知书》发送给供应商进行签字盖章确认，供应商于30 前回传，品质保证部以《内部联络单》形式报批后送财务部进行扣款，同时报批完的《内部联络单》 采购部一份。 .4供应商4M1E变更管理 4.4.1变更审批流程 供应商需要进行4M1E变更时，需通过《供应商变更点管理表》（简称管理表〉的形式向采购 提出便更申请，必要时可附带相关资料，之后由采购部按照表一顺序组织各部门进行签批。 4.4 .2 变更内容的审查与研讨 各部门在按顺序对管理表审查时，应充分识别变更风险。 生产部门应从外协件管理、生产组装应用、模具工装等方面识别风险以及重点管控项目； 研发部门应从产品设计、整机性能、产品匹配性等方面识别风险以及重点管控项目，同时从设计度识别变更点对整机及产品本身产生的主要影响； 品质保证部门应结合各部门意见，充分考虑变更点对部品性能、可靠性等带来的影响和风险，并最
钢铁厂安全生产责任制度
钢铁厂安全生产责任制度 一、厂长安全生产职责 1、对本单位的安全生产工作负全面责任。 2、加强职工的安全教育，每周主持一次全厂的安全活动。 3、建立健全本单位安全生产责任制。 4、组织制订本单位安全生产规章制度和操作规程。 5、保证本单位安全生产投入的有效实施。 6、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 7、组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案。 8、对险擎事故要按“四不放过”原则查明原因，接受教训，采取改进措施。对事故责任者提出处理意见，并如是报告生产安全事故。 二、生产副厂长安全生产职责 1、协助厂长抓好全面的安全工作，对生产安全负具体领导责任。 2、组织领导安全生产检查，落实整改措施。 3、及时研究解决生产中的不安全问题。对重大风险进行危害因素辨识，并制定安全防范措施。 4、组织调查、分析、处理伤亡事故和重大险擎事故。按“四不放过”原则查明原因，拟定改进措施，组织落实。 5、检查各科室领导安全工作情况和生产、安全科的工作。 6、制订并实施本单位生产事故应急救援预案。 7、按时编制年度安全技术措施计划，并负责组织兑现。 8、采用先进的监控措施，制订切实可行的制度，确保重大危险源安
全可靠运行。 三、设备副厂长安全生产职责 1、对全厂设备、建筑物的正常使用负领导责任，对因设备、建筑物原因造成的事故负责。 2、督促供应部门按照要求和计划按时、按质、按量供应生产及安全措施工程所需的材料，并妥善保管。 3、协助厂长制订并实施本单位生产中设备突发故障应急救援预案及检修过程中可能发生的事故的应急救援预案。 4、加强设备日常维护，推行点检定修制，开展设备状态监测，对设备状况进行动态管理，保证设备正常运转和安全生产。 5、组织制订设备大、中修计划，在检修施工过程中对重大风险进行危害因素辨识，并制定安全防范措施，对检修安全工作负具体领导责任。 6、负责分管部门的安全工作。 四、安全科长安全生产职责 1、安全科长应以国家相关法规和“安全第一、超前预防、贯穿全程、关键落实”的安全理念为工作指导，树立“安全第一、防止并举、关爱生命、和谐发展”的安全理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，带领安全科的成员做好炼钢厂的安全工作。 2、增强“安全工作没有越位、安全工作责任至上”和“安全无小事”的意识，执行“管生产必须管安全”的原则，建立横向到边、纵向到底、立体交叉的安全监管网络。
品质管理规定
品质管理规定 目的： 为保证品质管理制度的推行，并提前发现品质异常，迅速处理改善；明确相关人员职责保证品质，减少不良的发生；预防因品质问题导致能率恶化以及影响组立停线的事件发生。 适用范围： 本规定适用于各工序材料半成品成品试作品和检测设备。 职责： 作业员对负责各工序品质检查，及标示区分定位摆放。 各班组班长负责对领入现场的材料半成品成品试作品作抽检确认。 作业长负责对班长的抽检工作进行确认，对工序的不良实物进行确认和原因分析，并制定对策。制造长负责对不良原因总结，确认对策的可行性后班长作业长检讨后，提交课长确认和承认，并对策实施进度进行确认。 课长负责对最终原因和对策进行确认和承认，并进行最终效果。 规定内容： 1 设备点检 1．1早（晚）会班长根据工作交接对现场的设备状态和问题点对全员进行说明，对修理未完成的设备在早会结束后5分钟内联络设备课修理。 1．2作业员在设备启动前必须对设备进行点检确认，发现异常设备禁止启动，报告班长由班长决定是否自行处理，发生重大异常时必须及时联络作业长及以上管理人员。 1．3点检项目：设备气压各齿轮部润滑成型机液压油位安全装置；DC马达需要在设备投入生产进行不良品样品投入确认 1．4点检完成后启动设备，确认设备无异常后投入生产使用 2作业标准： 2．1作业员上岗前必须熟练的掌握作业标准书要求或生产工艺表。 2．2开机前必须对生产工艺确认无误后 4 发生异常时必须按照设备品质异常管理流程实施。 开机中 1 作业员对现场的不良品进行分类确认。2小时/次。 2 班长对带有检测仪器的设备必须安装作业标准，定期定时点检。 3 班长在每天的10点前对设备点检项目进行确认。 4 作业长每天对现场设备点检项目及重要点检工序进行检查2次/天，点检时间：11：00 16：00。 5 制造长对现场各设备点检项目及重要点检工序进行不定时检查，但不能少于3次。 停机后 1 作业员必须按照相关要求进行停机，并做好设备的2S。 2 班长对现场停机设备确认无误后方才允许下班。 品质异常定义： 一般品质事故：不影响产品性能，偶然发生，设备能检查出来，不良不会流出，不影响组立。重大品质事故：影响产品性能，批量发生，设备能检查出来，不良有流出可能，影响组立。特大品质事故：影响产品性能，批量发生，不能设备能检查出来，不良不会流出，影响组立，
钢铁厂设备点巡检管理制度
设备点巡检管理制度 1、目的： 保证点巡检工作开展扎实、有效，做到及时发现设备的缺陷和故障，及时采取对策，保证设备经常处于良好状态，满足生产需要。 2、使用范围： 本程序适用于公司内部各生产单位点巡检管理。 3、点巡检的基本文件及要求: 3．1岗位工点巡检细则： 内容包括：运转工对本岗位所辖运行设备每30分钟检查一次，并将运行情况每小时在运行记录上记录一次。生产岗位工对所辖设备每班点巡检不少于两次，并把设备运行情况在运行记录上记录。 操作工要对本岗位所辖运转设备检查：运转设备的声音、震动、磨损、温度、是否有螺丝松动、是否到加换油时间、是否漏油、备用设备是否完好等。 准备接班的岗位工应提前15分钟进入岗位并和交班岗位工人员共同检查岗位工的工具、交接班记录、设备卫生、设备运转情况。在交接班检查的过程中发现有不合格项，上一班必须作好、做完才允许交班。交接班双方在完成各项检查后必须在运行记录上签字。签字后的设备运行情况由接班岗位工负责。 3．2维修工包机巡检： 内容包括：维修人员进行分片包机。维修工每班对所包机设备进行不低于一次巡检。 巡检内容包括：检查岗位工的点检内容是否真实正确、检查运转设备的震动、磨损、声音、温度、泄露、螺丝松动等是否正常。对于设备隐蔽部分的检查，按分厂（车间）规定的时间进行定检。维修工将检查结果记录在岗位运行记录上。可在现场进行处理的问题又不影
响生产的，应及时进行处理并和岗位操作工进行交代。并在设备运行记录上记录，当维修工发现运行设备存在隐患和问题时，应及时通知分厂（车间）设备副厂长（副主任）。 3．3本单位设备人员每天巡检一次。检查设备的运转状况，核实各岗位点检和巡检的认真程度。 3．4本单位设备副厂长（主任）每周巡检不少两次。主要是掌握现场情况，掌握设备运行情况，检查本单位的点巡检制度是否在有效运行。 3．5设备处的管理人员要对点巡检的落实情况负责，要每周对各单位的执行情况进行检查。同时，对发生的设备事故进行追踪核实，进行追踪考核。 4．点巡检的信息传递： 4．1设备运行记录由操作工人按照规定填写后，每天早晨8点前由岗位班班长将有问题的记录登记在自己的台帐上，并将问题用文字形式交到车间。设备管理人员[或分厂（车间）设备副厂长（副主任）]根据点巡检检查出的问题登记上帐，[分厂（车间）建立点巡检台帐]同时必须在点巡检台帐签署处理意见。 4．2设备管理人员必须逐日收集点巡检记录情况，对反馈问题必须提出明确的处理意见，并督查处理结果，上述内容要按规定登记上帐。主管设备副厂长（副主任）每周不少于一次检查分厂（车间），及分厂（车间）设备管理员的点巡检台帐，并在台帐上签字。 5．点巡检的问题处理 5．1点巡检检查出的问题可分为：影响生产必须马上进行处理；不影响生产可推迟处理；不影响生产可马上处理；设备的结构设计不合理造成经常损坏；现有设备不能完成工艺要求；能耗过高；工人劳动强度过大等。 5．2对于影响生产又必须及时处理的设备隐患，分厂（车间）必须迅速采取措施做好检修准备，同时向设备处报告，准备停产检修。 5．3对于不影响生产又必须及时处理的设备隐患，由维修班组
供应商管理作业规范
供应商管理作业规范 1.0 目的： 规范供应商的管理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。 2.0 范围： 本作业办法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。 3.0 职责： 3.1 品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。 3.2 采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。 3.3 工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。 4.0 定义： 无 5.0 作业内容： 5.1 新供应商的评估与导入管理。 5.1.1 新供应商的来源。当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通过如下渠道来寻找新的供 应商，来满足厂内的生产需求。 5.1.1.1 查找中国黄页 5.1.1.2 同行业的推荐介绍 5.1.1.3 客户的推荐介绍或指定 5.1.1.4 厂商的自我推荐介绍或其它的推荐 5.1.2 送样制作。采购根据《采购控制程序》找到新的供应商后，要求厂商送样确认，并通知工艺部配合， 对厂商的样品(包含外协)进行试作确认，该试作阶段最少需以15天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则放弃重新寻找新的供应商。
5.1.3 厂商样品送样合格，则由工艺将相关的试作结果通知采购，由采购通知厂商，须进行对其的品质系 统，品质制程及环境系统进行评估，同时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进行实地评估。 5.1.4 实地评估的适用范围。 5.1.5 评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由采购将《供应商调查表》和《供应 商评估表》发给厂商进行调查自评。同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。 5.1.6 对于无需实地评估的厂商，待厂商回复调查表，自评记录及相关的资料后，由采购召聚评估小组， 依厂商提供的调查表，自评记录及厂商提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。 5.1.7 对于需实地评估的厂商，由组成的评估小组进行评估，评估分为品质系统，品质制程和环境系统， 并依评估的实际情况给厂商进行评分并形成《合格供应商名录》。 5.1.8 依其所评得的分数确认是否可成为温良昌平的合格厂商。具体得分的分类如下： 5.1.9 针对评估后的厂商，需将评估时的缺失及评估的结果汇总后由品质部发给厂商，并要求厂商在一周 内回复对策。而对于评分为B类的厂商，品质部还需于三个月后再次去厂商确认其改善措施的实施状况及效果，如果改善OK，则可列入合格厂商名册。如果未完成改善，则继续追踪三个月，6个月的改善期限内如还达不到温良昌平的要求，则放弃后重新寻找新的供应商。 5.1.10 对于评估合格的厂商需与其签订完成相关的<<品质协议书>>。 5.2 合格厂商的每月考核评分管理
(完整版)供应商质量管理制度
供应商质量管理程序 一．目的 对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控，确保采购的产品能够持续满足客户需求。二．适用范围 本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。 三．职责 （一）质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实 施对供应商选择和评价。 （二）采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。 （三）工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。（四）仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。 （五）生产管理中心负责制程在线材料（原材料·外购件，外协件，进口件）不良信息的反馈·退库办理，配合不良品的处理。 四．管理要求 （一）材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质异常发现和处理 1.来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸，材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由IQC作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选·拒收·让步接受·返工·退货。 ⒉生产部在加工中心发现材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）处理方式：筛选·让步接受·返工·退货。 （二）供应商品质不良的处置和索赔 ⒈当发现供应商材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识·隔离，在线不良品时，还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料 ⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。 ⒊供应商对品质异常的处理时限:收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。 ⒋供应商材料不良的索赔和处罚： ①批量不良材料让步使用特采时，涉及功能性不良材料的特采批，扣除当批货款的10%，外观不良 的特采批，扣除当批货款的5%。 ②生产·安装在线材料批量不良：需要公司生产或安装人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商 承担，人员费按ⅩⅩ元/小时计。 ③供应商经多工序加工后发现批量品质不良，所造成加工材料等损失，由供应商承担， ④供应商材料品质不良造成工程投诉，索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。 ⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品， 零星产品以ⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩ元处罚，批量性不良处以ⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ元处罚。 ⒌质量索赔的执行：由质量管理部填《写质量不良索赔通知单》,附加《投诉/退货通知单》，损失 计核单据等，交采购部送于供应商签章。 ⒍供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部把索赔单发放至质量管理中心与财务室，由财务室扣除其款项。 （三）供应商的质量考评（占供应商考评业绩的40%权重）
如何制定质量管理规定
如何制定质量管理规定公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
质量管理制度 一目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，逐步提高产品质量，特制定本细则。 二质量管理的权责 （一）总经理室为本厂质量管理的领导部门。工艺部门为全厂质量管理的技术部门。 （二）本厂实行“部门内部控制，相关部门监督”的质量管理原则。 （三）各项质量标准与检验规范由工艺部门制订，由总经理室发布。 （四）部门内部质量控制措施由各部门制订、发布。报总经理室备案。 （五）总经理室制订对各部门的质量管理考核措施并组织落实。 （六）质量异议的最终裁决由总经理负责。 三工艺部门应制订下列质量文件： (一)原材料及外协加工配件质量标准及检验规范； (二)在制品质量标准及检验规范； (三)成品质量标准及检验规范； （四）工序操作标准； 四质量文件的修订 (一)各项质量文件若因①机械设备更新②技术改进③流程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 (二)工艺部门每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量管理实际情况会同有关部门检查各项标准及规范的合理性，进行修订。 五产品质量确认 下列情况要求质量确认：
(一)批量生产前的质量确认。 (二)客户要求质量确认。 (三)客户来图来样。 六质量管理作业实施要点 A 进料检验作业实施要点 (一)需用部门依照检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量等，填入检验记录表内。 (二)判定合格，即将进料加以标示"合格"，办理入库手续。 (三)判定不合格，即将进料加以标示"不合格"，填妥检验记录表及验收单内检验情况。并即将检验情况通知采购部门，由其依实际情况决定是否需要特采。 1.不需特采，即将进料加以标示"退货"，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。 2.需要特采，由综合部经理批准，将进料加以标示"特采"，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，办理入库或扣款等有关手续。 (四)检验时，如无法判定合格与否，则请工专业人员会同验收，会同验收者需在检验记录表内签章。 (五)检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格与否。 (六)回馈进料检验情况，将供应商交货质量情况及检验处理情况登记于该供应商交货质量记录卡内，每月汇总制作供应商质量月报表报总经理室。 B 制程质量管理作业实施要点
炼钢厂设备设施安全管理制度(标准版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 炼钢厂设备设施安全管理制度 (标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
炼钢厂设备设施安全管理制度(标准版) 1目的和适用范围 为了适应生产发展的需要，使安全管理逐步实现制度化、规范化、科学化，进一步规范设备设施的安全管理，特制定本制度。 本制度适用于武钢集团昆钢股份炼钢厂所属科室、作业区所辖设备设施。 2规范性引用文件 《炼钢安全规程》（AQ2001-2004） 3术语、定义 设备设施安全管理制度：是指在生产建设工作中必须使用的设备设施，通过安全管理，为保证安全生产，保护员工的安全与健康的规则。 4职责 4.1设备能源管理科负责依据《炼钢安全规程》（AQ2001-2004）
制定设备设施的安全管理制度，组织定期或不定期检查，督促作业区及相关方对设备设施的安全隐患进行整改。 4.2安全环保监督管理科对设备设施的检查及安全隐患整改进行监督，并对安全隐患整改提供资金支持。 4.3各科室、作业区负责配合本专业系统设备设施安全管理的实施，负责对安全隐患的执行落实情况进行督促、检查和考核。 5管理内容 5.1厂房 5.1.1冶炼与浇注厂房内产生大量热量及有害气体、烟尘，设计应考虑良好的通风散热与采光条件，转炉、铁水贮运与预处理、钢水浇注等热源点上方，应有良好的通风道；热源点周围的建、构筑物应考虑高温影响，采取相应的隔热防护措施。 5.1.2厂房结构应考虑风、雨、雪、灰等动（静）载荷及各种自然因素影响，主厂房屋面四周应设栏杆，并在适当位置设置清扫通道等；厂房应合理布置登上屋面的消防梯与检修梯。 5.1.3炼钢主厂房，应设置贯通各跨间，并与各跨间进出口及主
供应商管理作业流程
1.目的： 为了更好的规范和完善供应商管理方面的作法，使采购供应商管理工作有所依循，制订本办法。 ２.范围： 适用于本公司供应商管理方面作业程序。 3.职责： 评审小组(包括采购员、采购经理、技术经理、质检经理、生产经理、财务经理及其他相关人员)负责对供应商信息收集、选择评估、档案建立、考核增减或更改等供应商管理的各项工作。 4.内容: 4.1采购员根据《物料需求计划》，通过各种渠道寻找合适的物料供应商，将《供应商档案资 料表》传给对方填写，或查询，实地考察等做好跟踪及归档工作； 4.2各部门经理及相关人员（评审小组）依《供应商档案资料表》收集的资料及《供应商评 审(考核)表》等对供应商进行评估审核，原则上以过半数评估意见为最终结论，但总经理具有最终否决及批准权； 4.3初次评审合格，采购员将供应商列入《合格供应商汇总表》并重新整理《供应商档案资 料表》，建立供应商档案及发放采购、物控、仓库、品管等相关部门；评审不合格的直接淘汰禁止交易，继续收集其它供应商信息资料； 4.4采购员按相关作业流程和工作内容等进行采购作业，下达《采购合同》并进行采购跟催、 管制等具体跟进；对进料异常按照《进料不合格品处理作业流程》进行作业；及协助进行货款帐务的跟进； 4.5对合格供应商的价格、付款条件方式、质量、配合、信誉度等问题进行月度、季度、年度 评估考核，通过《供应商评审(考核)表》进行考核、评估、打分，具体参照《供应商开发、评估、考核办法》；定期评估不理想的供应商，要求其做出相应改善并根据《供应商开发、评估、考核办法》，通过《供应商评审(考核)表》再次经评估考核，否则即
淘汰禁止交易； 4.6根据评估考核的结果，合格的供应商则继续保持交易合作； 4.7采购员按评估考核结果要求供方整改或淘汰不合格供应商，继续寻找新的更合适的供应商 取代。 5.处罚规定 5.1在进行新供应商挑选和供应商管理作业中，都必须严格执行该作业流程，违者将被处 以10～50元/次的罚款，情节严重者加倍处罚；给公司造成损失者，按规定赔偿公司损失； 5.2在该流程作业运作中，严禁贪赃枉法、营私舞弊、弄虚作假行为，违者开除并扣发全 部工资，情节严重者，追究相关法律责任。 6.参考流程 6.1《采购作业流程》 6.2《进料不合格品处理作业流程》 6.3《供应商开发、评估、考核办法》 7.相关表格 7.1《供应商档案资料表》 7.2《供应商评审(考核)表》 7.3《合格供应商汇总表》 7.4《采购合同》 8.流程图
药品生产质量管理规范修订版模板
药品生产质量管理规范修订版
药品生产质量管理规范( 修订) ( 卫生部令第79号) 《药品生产质量管理规范( 修订) 》已于 10月19日经卫生部部务会议审议经过, 现予以发布, 自 3月1日起施行。 部长陈竺 二○一一年一月十七日 第一章总则 第一条为规范药品生产质量管理, 根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》, 制定本规范。 第二条企业应当建立药品质量管理体系。该体系应当涵盖影响药品质量的所有因素, 包括确保药品质量符合预定用途的有组织、有计划的全部活动。 第三条本规范作为质量管理体系的一部分, 是药品生产管理和质量控制的基本要求, 旨在最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉污染以及混淆、差错等风险, 确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品。 第四条企业应当严格执行本规范, 坚持诚实守信, 禁止任何虚假、欺骗行为。 第二章质量管理 第一节原则
第五条企业应当建立符合药品质量管理要求的质量目标, 将药品注册的有关安全、有效和质量可控的所有要求, 系统地贯彻到药品生产、控制及产品放行、贮存、发运的全过程中, 确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。 第六条企业高层管理人员应当确保实现既定的质量目标, 不同层次的人员以及供应商、经销商应当共同参与并承担各自的责任。 第七条企业应当配备足够的、符合要求的人员、厂房、设施和设备, 为实现质量目标提供必要的条件。 第二节质量保证第八条质量保证是质量管理体系的一部分。企业必须建立质量保证系统, 同时建立完整的文件体系, 以保证系统有效运行。 第九条质量保证系统应当确保: ( 一) 药品的设计与研发体现本规范的要求; ( 二) 生产管理和质量控制活动符合本规范的要求; ( 三) 管理职责明确; ( 四) 采购和使用的原辅料和包装材料正确无误; ( 五) 中间产品得到有效控制; ( 六) 确认、验证的实施; ( 七) 严格按照规程进行生产、检查、检验和复核; ( 八) 每批产品经质量受权人批准后方可放行; ( 九) 在贮存、发运和随后的各种操作过程中有保证药品质量的适当措施;
采购部作业流程供应商管理
供应商管理 供应商选择及评估的标准和流程 一、采购战略的内容 1、公司质量与采购战略 1.1质量方针：提升采购人员本自身的质量意识和供应商质量控制来提高采购合格率 1.2质量目标：购货合格率95%以上每年递增0.5%，反馈处理率100%，到货及时率95% 1.3所谓企业采购战略，是指企业采购所采用的带有指导性、全局性、长远性的基本运作方案。一个采购战略，无论它是什么战略、什么方案，都应当包含以下五个方面的基本内容： (1) 采购品种战略：包括品种种类、性质、数量、质量等的选择； (2) 采购方式战略：包括采购主体、采购技术、采购途径、联合方式等的选择； (3) 供应商选择战略：包括考核方式、评价方式、使用方式等的选择； (4) 订货谈判战略：包括采购的品种规格、数量、质量、价格、服务和风险分摊、责任权利和义务等； (5) 采购进货战略：包括运输方式、运输安全、等的选择。 因此品种、方式、供应商、订货和进货是采购战略五要素。 2、重视采购战略的意义 在目前的企业采购中，采购的战略地位并没有得到重视。大多数企业采用的一般采购流程是．生产部门根据业务填写采购单，然后主管审批后，交
给采购部门。采购部门的责任就是根据采购单上填写的内容，去找供应商。日常工作中采购部门的任务就是等待业务部门和其他物资需求部门的申购单，然后再到市场上去寻找。目前的市场对于大部分商品来说是买方是市场．因而从常规状态下来看．采购部门的工作非常轻松，所以在国内很多公司，对于采购部门的重视程度远不如销售等其他部门。总认为采购部门是一个花钱的部门．采购工作很容易，在这样的背景下，重视采购战略的企业很少。 采购的作用真的如此不重要吗，其实不然，虽然采购成本在不同行业中的比例是不同．但总体来说．采购成本是非常高的。根据有关数据统计．降低1% 的采购成本相当于增加10%销售额。把销售额增加10％，对于一个成熟的市场来说，是很难的事情。但把采购成本降低1%．对于目前社会平均采购水平来说，确实非常容易做到的。这就要求企业把采购管理提升到战略的高度，制定对应的采购战略。 2.1、采购战略制定的基础 在制定采购战略的开始．公司需要重新评估赋予采购部门的使命以往强调的单纯的成本降低和质量的提高已经不能完全反映采购部门的价值。在一个要求管理精细化的新时代对总体拥有成本的要求是最能反映客观情况的指标．所以企业制定采购战略也可以以总体拥有成本为目标来解决遇到的问题。 2.2、采购战略的内容和实施步骤 根据一般企业的特点，采购战略的主要包括三个方面内容，即资源战略、供应商战略以及采购控制战略。针对资源战略，总体拥有成本将成为核心得到重点运用。围绕这个核心．企业将从发现机会、实现价值到保持成果并不断
供应商质量索赔管理规定
版号 B/0 页码共5第1页 名 供应商质量索赔管理规定 称 状态受控 编号 一．目的 为了加强产品质量事故的管理，严格执行公司各类产品从设计、采购、生产、交付等整个 流程的有关规定和操作规程，努力提高产品质量和各工序质量，促使全体员工进一步增强 责任感和质量意识，保证产品质量和工序质量的不断提高，减少或杜绝质量事故的发生， 特制定本管理办法。 二．范围 本规定适用于郑州宇傲汽车部件有限公司及相关联外协厂家。 三．职责
3.1 业务部：负责采购合同、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递，不合格品 索赔处置等工作。 3.2 技术质管部：负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品处理仲裁， 对不合格品具有最终裁决权。 3.3 生产部：负责提供因采购产品造成的生产停工/返工/返修记录，并组织实施不合格品的 返工/返修工作，协助技术质检部进行不合格品的索赔工作。 3.4 财务部：负责办理质量赔偿费用的财务结算手续。 四. 定义 质量事故：凡生产(搬运、储存、设备改造)和用户使用过程中，由于操作不当，违章违纪， 判定失误，搬运保管不良，仓库保养不善，设备缺陷或图纸、工艺、材料错误等，以致使 产品不合格或质量不符合有关规定技术标准，造成产品批量报废或入库后批量返修或用户 退货、索赔等。 质量协议：供方按照国家有关法律法规和标准签订的产品质量合约,是采购合同的一部分，
也可独立签订质量协议，并具有同等法律效力 批量质量问题：同品名或同批次不合格采购产品的数量大于或等于交检数量的5%时，即为 批量质量问题。 质量损失：指因产品不合格所造成的损失,包括直接损失和附加损失（包括无形损失）。 五．程序 5.1公司各部门在处理采购不合格品应遵循以下原则： 5.1.1采取应急措施，确保我公司生产延续性，使供需双方损失尽可能最小。 5.1.2采取纠正预防措施，确保同样的质量问题不重复出现。 版号 B/0 页码共5第2页 名 质量索赔管理规定 称 状态受控
炼钢厂(转炉)设备管理制度
设备管理制度 第一章设备例会制度 1、厂设备例会每周三16：00在炼钢厂会议室，由设备科长主持。 2、参加人员：设备厂长，设备科长，机修车间主任，电仪车间主任，各生产车间设备主任，机动部有关人员，设备科有关人员。 3、内容：首先由机修，电仪车间汇报就上次设备例会上各生产车间提出需解决问题的完成情况。其次，各车间提出近期发现及需要解决的设备问题，最后由设备科长、设备厂长作出总结发言。 4、考核： A、迟到、早退一次扣20元。 B、旷会一次50元。 C、设备例会上安排工作任务未完成每项扣50～100元。 D、设备科负责考核，月底向主管厂长汇报。 第二章点巡检及定修管理制度 1 点检的分类 1.1 岗位点检： 设备在运转前、后及运转中由操作工靠“五感”对本岗位设备进行短时间的外观检查，及时发现各种异常现象。 1. 2 专业点检： 由维修人员靠“五感”及简单工具、仪器对设备仔细地进行静（或动）态的检查，预测设备工作情况。 1. 3 专项点检： 由专业技术人员对重要设备进行的检查、检测设备精度及重大隐患。 2 点检的范围 2.1 岗检负责观察本岗位设备的运转状况：如振动、异响、发热、松动、损伤、腐蚀、泄漏等，以防止避免设备在非正常状态下工作，点检周期为每班一次。 2.2 专业点检 由相关车间指定具有专业经验的维修人员，对本车间辖区范围内的设备按点检表的内容及标准进行检查，周期为每日一次。 2.3 专项点检： 专业技术人员对重点设备的重要部位进行的检查，检查周期为每月一次。 3 点检资料及收集 3.1 岗位点检表由各车间编制。岗位点检表、专业点检表由各车间按月收集装订保管。 3.2 点检信息的反馈及处理措施 A、操作工：维修点检工发现重大隐患及险情应立即采取措施，同时报告当班调度，调度应立即安排处理，并及时上报分厂主管领导，点检人员做好点检记录。 B、发现一般隐患，但不影响设备运转功能和造成严重后果的，应及时上报本车间，由车间在调度会申请处理。 3.3 点检的监督与检查：岗检专业点检由设备科执行，每月不少于1次。 4 定修
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用
的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考
供应商管理制度
供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发
供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
品质管理要求
测量监视管理要求 1.0 总体要求 1.1 针对《服务礼仪规范》或《物业服务规范》或《CCPM 标识规范》要求以及物业服务合同约定质量要求的符 合程度，定义合格（A）、不完善（B）、不合格 （X）； 1.2 针对物业服务相关管理要求的符合程度，定义符合 （A）、不完善（B）、不符合（X）； 1.3 测量监视对象为顾客服务、秩序服务、工程服务、保 洁服务和园艺服务等工作内容； 1.4 物业管理处通过工作记录、工作检查、品质检验三个 维度进行测量与监视； 1.4.1 工作记录：任务执行人/专业主管对工作过程/结果 及工作对象的情况进行现场记录； 1.4.2 工作检查：经理/专业主管依据管理要求对工作情 况进行检查。检查内容主要由相应的管理要求确 定，并应能反映响应时间、提供能力、投入产出 比、可信因素、人员效率和能耗等因素； 1.4.3 品质检验：品质主管依据规范要求对物业服务质量 进行检验。检验内容主要由相应的规范要求确定， 并应能反映顾客的需求和期望得到满足程度的因 素； 1.5 检查/检验表内外的事项应区分重大项、一般项和观 察项； 1.6 任务执行人应依据工作记录表单的内容及时记录， 并录入公司相应的信息管理系统； 1.7 经理/品质主管/专业主管应当依据《服务礼仪规 范》、《物业服务规范》和《CCPM标识规范》要 求，以及相关管理要求进行日常巡查，并将巡查情
况及本工作范围发生的其它事情记入《工作日记 本》； 1.8 工作日记应对发现的问题现状、因应措施、处理结 果（当时/事后的验证）进行描述； 1.9 专业主管依据检查的内容进行周/月例行检查，同 时，管理处经理可适时组织专项检查； 1.10 品质主管依据品质检验的内容组织周/月例行检验， 同时，配合分公司物业管理部/品质管理部进行例行 或专项检验； 1.11 品质检验结果判定时，不完善项原则上不得多于不 合格项； 1.12 除内部例行测量监视外，更应关注顾客声音（顾客 满意度测评、顾客投诉、建议、业主论坛等）、媒 体报道等相关方对物业服务满意程度的反映； 1.13 物业服务测量监视应客观、真实、及时和全面。 2.0 工作记录（任务执行人要求） 项目要求 2.1顾客服务1、 《物业服务中心记录本》记录值班受理的投诉、 建议、报修等相关信息； 2、 《顾客信息记录表》记录顾客及其物业的基本信 息； 3、 《收费记录表》记录顾客资费信息及票据使用信 息； 4、 《物业装修登记表》记录顾客物业装修信息； 5、 《车位租赁登记表》记录车位使用信息； 6、 《顾客搬出/搬入登记表》记录顾客搬迁信息； 7、 其它：《银行委托收款协议》《车位租赁协议》
某钢铁公司环保管理制度(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 某钢铁公司环保管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-5765-42 某钢铁公司环保管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、总则 认真执行《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》及有关方针政策，搞好本公司的环境保护工作，保证全体职工的身心健康，使我公司成为环境友好企业。 二、机构设置 公司设置环保处，负责日常的环保管理工作，在主管环保副经理的领导下开展工作。各分厂设置环保科，负责分厂的具体环保工作。 三、环境管理制度 (一)环境保护责任制度 依据国家有关环境保护法规，制定本公司环境保
护责任制度 1、公司领导 (1)、认真贯彻执行党和国家及上级有关环境保护的政策、法令、指示。 (2)、安排和组织新建、改建、扩建项目的环境影响报告表（书）的工作。 (3)、安排和组织新建、改建、扩建项目的三同时工作，“防治污染和其它公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。” (4)、安排和组织新建、扩建、改建项目的验收工作。 2、设备部门 (1)、负责管理环保物业队，安排好环保设备的维修，使其处于良好状态。 (2)、编制环保岗位的设备技术规程。 (3)、保障环保设备的备件。 3、生产部门 (1)、保证环保设备的用水、用电、用气。
质量管理规范
质量管理规范 版本:1.0 编制： 审核： 批准： -------------------------- 受控印戳 如果受控印戳不是红色，则本文件只是非受控的副本。只有受控的副本才会自动更新。本文件是港华科技（武汉）有限公司IT质量服务管理体系文件，未经批准，任何对本文件的全部或部分的复制都是被严格禁止的。
1.目的 按计划的时间间隔检查项目实施管理规范、项目开发管理过程、运维管理规范过程的充分性、规范性、合理性。并依据公司的年度目标及各部门的分解目标对其项目实施完成情况、开发管理过程质量、运维管理过程及规范性进行检查。以保证项目实施过程管理、项目开发过程管理、运维过程管理达到综合的质量要求。 2.范围 适用于本公司研发产品的开发管理过程规范检查、项目实施过程规范检查、运维实施过程规范检查。 3.职责 3.1 高级经理负责为质量管理工作的顺利实施提供支持；协调QA与项目之间产生分歧的问题；根据QA人员汇报不符合性问题提出的改进建议进行决策。 3.2 QA执行人员负责执行QA计划，对不符合性问题进行处理，并上报高级经理，跟踪问题直到解决。并定期向高级经理报告质量管理的执行情况汇报。 3.3 项目经理及运维负责人为QA工作提供支持，收集并提供QA检查工作所需的资料，负责对QA检查中不符合项问题进行纠正并给出预防和改进措施实施。 4.术语 QA: 质量保证（Quality Assurance）,审计过程的质量，保证过程被正确执行；是过程质量审计者。 5.QA实施办法 QA依据公司的《年度管理目标》作为质量管理目标。部门目标是
依据公司年度总目标进行分解并落实到各部门。在QA检查的过程当中，QA根据各部门的质量服务目标制定检查单，被检查对象需要收集并提供检查所需的资料。QA执行人员记录检查结果，并定期对检查结果进行上报，作为公司对部门质量目标完成情况的参考数据。 6.QA职能架构图 7.QA工作内容 5.1 QA计划制定 5.1.1 QA计划每年在年初的时候就必须要进行制定，后面的QA执行工作就依据QA计划来进行。QA计划必须经过高级经理的批准。 5.1.2 QA计划当中，必须要明确当年的QA质量目标，有了质量目标