食堂采购管理办法

食堂采购管理办法
食堂采购管理办法

食堂采购管理办法

第一条目的:为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序、节约采购成本、提高员工饮食安全和后勤管理服务水平,特制定本办法。第二条组织:成立公司采购小组,采购小组归属设备动力部主管,综合管理部

协管,组长:袁福洪,组员:包栓柱、高娃。

第三条采购小组主要职责:负责公司需要就地购买的相应物资采购,包括食堂食品原料和日耗品等。

第四条采购基本原则

(一)采购员和食堂管理员必须讲原则、责任心强、正直、诚实、不谋私利。

(二)严格遵守公司采购控制程序和流程,在满足公司经营的需求上能够最大

限度地降低成本并保质保量地及时采购到所需物品。 (三)应遵循“货比三家”的原则,同等货物比价格,同等价格比质量,同等

价格质量比服务,追求质优价廉。

(四)实行“定点采购”以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”

的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一、

二家为定点采购的合格供应商。

(五)对于常用菜品可批量采购进行储存使用,对于肉类及调味品等可选择到

超市购买,以保证卫生质量。

(六)采取合格供应商定时、定量、定品送货的方式。

(七)采购小组每半月要对已选定的合格供应商的供货情况进行一次综合评

价,并出具综合评价报告报综合管理部备案。对不符合供货要求的供应

商进行及时调整。

第五条食堂采购流程

(一)采购员应定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情,建立意向应商档案。

(二)从意向供应商中选择符合条件(详见附件)的供应商作为定点采购的对象,并再选择两家作为备份供应商,以备急需。

(三)食堂管理员要做好每日员工餐及客饭情况的登记,在下班前及时清点库房物品,出入要分类登记入册。每周五根据下周需要、列出下周需要采

购的菜品及原料,向综合管理部提出采购申请并经审批后方可进行采

购。

(四)食堂各类菜品及用品的采购由采购员和食堂管理员严格按照公司采购流程统一采购。

(五)食堂管理员对所采购物品原料进行验收入库,在验收过程中,应严格把关,确保原料的安全卫生,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂

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地址的食品。保证数量、重量、质量与公司要求标准相符,验收后要保

管好进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后方可签字

确认并付款。

(六)食堂管理员应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况,保证先进先出,防止货物积压变质,同时在采购过程中不断提出合理化的改进意见,并报综合管理部门修订。

第六条采购报销

采购人员负责人报销的进货单据和发票上要有采买人和食堂管理员验货

签字,经综合管理部部长、运营总监、总经理、财务部部长、财务总监等签字同意后,交予财务部出纳审核报销。

第七条附件

合格供应商必须具备的条件:

(一)具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务

登记证、负责人身份证。其复印件必须提交本公司备案。特别是大米、

面粉、菜油、肉类、调料五大宗食品的供营商,还必须同时具备国家规

定的必须具备的相关资质证书,如卫生许可证、产品质量监督检验报告、

动物检疫合格证等。

(二)对于不完全具备相关证照的某些食品、原料辅助的供应商,如蔬类供应

商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证

所采购的食品原料辅助溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原

料辅料。

(三)长期合作的供应商,应与本公司签订长期合作的意向性合同,其中应约

定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支

付方式、食品安全责任等。

(四)供应商必须向公司提供货物的清单、收据等凭证。

第八条本办法自下发之日起执行。

2012年8月1日

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出路出路,走出去才有路

“出路出路,走出去才有路。”这是我妈常说的一句话,每当我面临困难及有畏难情绪的时候,我妈就用这句话来鼓励我。

很多人有一样的困惑和吐槽,比如在自己的小家乡多么压抑,感觉自己的一生不甘心这样度过,自己的工作多么不满意,不知道该离开还是拔地而起去反击。你

问我,我也不知道你应该怎么选择,人生都是自己的,谁也无法代替你做怎样的选择。

有一个和我熟识的快递员,我之前与他合作了三年。最开始合作的时候,他负责收件和送件,我搬家的时候,他帮我安排过两次公司的面包车,有时候他送件会顺路把我塞在他的三蹦子里当货物送回我家。他时常跟我提起在老家农村种地的生活,以及进城之前父母的担

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忧及村里人为他描绘的可怕的城里人的世界。那时候的他,工资不高、工作辛苦、老婆怀孕、孩子马上就要出生了,住在北京很郊区的地方。

一定有很多人想说:“这还在北京混个什么劲儿啊~”但他每天都乐呵呵的,就算把快递送错了也乐呵呵的。某天,他突然递给我一堆其他公司的快递单跟我说:“我开了家快递公司,你看得上我就用我家的吧。”我有点惊愕,有一种“哎呦喂,张老板好,今天还能三蹦子顺我吗”的感慨。之后我却很少见他来,我以为是他孩子出生了休假去了。再然后,我就只能见到单子见不到他了。

某天,我问起他们公司的快递员,小伙子说老板去上海了,在上海开了家新公司。我很杞人忧天地问他:“那上海的市场不激烈吗,新快递怎么驻足啊~”小伙子嘿嘿一笑说:“我们老板肯定有办法呗~他都过去好几个月了,据说干得很不错呢~”“那老婆孩子呢,孩子不是刚生还很小吗,”“过去了,一起去上海了~”

那个瞬间,我回头看了一眼办公室里坐着的各种愁眉苦脸的同事,并且举起手机黑屏幕照了一下我自己的脸,一股“人生已经如此的艰难,有些事情就不要拆穿”的气息冉冉升起。并不是说都跳槽出去开公司才厉害,在公司瞪着眼睛看屏幕就是没发展,我是想说,只有勇气才能让自己作出改变。

我们每个人都觉得自己越活越内向,越来越自闭,越长大越孤单,以至于滋生了“换个新环境,我这种性格估计也不会跟其他人相处融洽,所以还是待着忍忍凑

合过算了”的思想感情。与其说自己自闭,其实就是懒,不想突破自己好不容易建立起来的安全区域。于是大家都活在了对别人的羡慕嫉妒恨与吐槽抱怨生活不得志中,搞得刚毕业的学生都活得跟30岁一样。

《拒绝平庸》里有一句话:很多时候我们为什么嫉妒别人的成功,正是因为知道做成一件事不容易又不愿意去做,然后又对自己的懒惰和无能产生愤怒,只能靠嫉妒和诋毁来平衡。

其实走出去不一定非要走到什么地方去,而是更强调改变自己不满意的现状。有人问我那你常说要坚持,天天跑出去怎么坚持,其实要坚持的是一种信仰,而不是一个地方,如果你觉得一个地方让你活得特别难受,工作得特别憋屈,除了吐槽和压抑没别的想法,那就要考虑走出去。就像歌词里说的:“梦想失败了,那就换一个梦想。”不能说外面都是大好前程,但肯定你会认识新的人,有新的机会,甚至改头换面重新做人。

很多人觉得在一个公司做不下去了,需要思考下是不是自己能力有问题。职场上的合适不合适,有很多可能性和干扰因素,不仅仅是能力的事,谁说他在这里干不好,去别的地方也不行呢,想想,真的是这样,职场上总能见到在一个地方呆不下去而在另一个地方就如鱼得水的人。有时候走出去不仅仅是找到新机会,更重要的是找到合适自己的位置,树立起人生新的自信与欢乐。

别在同一个地方折磨自己太久,别跟自己长时间过不去。出路出路,走出去了都是路。

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说给昨天的今天的明天的我们自己

如果有来生,要做一棵树,站成永恒,没有悲欢的姿势。一半在尘土里安详,一半的风力飞扬,一半洒落阴凉,一半沐浴阳光。如果有来生,要做一只飞鸟,飞

越永恒,没有迷途的苦恼。东方有火红的希望,南方有温暖的巢床,向西逐退残阳,向北唤醒芬芳。

__三毛?《说给自己听》

我们都已走过了昨天。如果,我们都希望有这样一个如果,能够让一切重新来过,回到最初,抛弃悲伤,丢掉包袱,去完成在心中蕴藏已久的梦想,带上年少时不羁的血性,独自一人乘坐火车去遥远陌生的地方遇见另一个自己。如果还有如果,一切是否还会走到现在的地步,37度的体温,身上的每一个的疤痕都是昨天的一个的一个故事。看着电影、电视或小说里某些情节和片段,我也幻想着抛弃现在的工作,义无返顾的背起行囊去远方。昨天,我真的这样想过,直到现在,这样的幻想不止一次的出现在脑海里,可是最终还是只在心中去了远方。

谁年轻的时候没有迷茫过,最终我们也没有缺胳膊少腿,就算带来了满身的伤痕,那又能怎样,就算是无理取闹,也要跟自己说句你是对的。这就是我们大致相似却又不相同的昨天。昨天,那场没有看完的电影,没有听完的歌曲,没有写完的日志,没有来一场说走就走的旅行…这些,都已风尘仆仆的定格在了我们的昨天。今天,还在依旧鲜活的闪亮登场。人生没有如果,也无法重来,人生就是每天都在上映着没有彩排的现场直播。努力投入到今天的角色中,全情搏一个无悔的我们的明天。哪怕明天,我知道会有悲伤,我也要积极面对。有时候坚强,是我们根本别无选择的选择。

明天,明天近在咫尺,也远在天涯。因为人生充满了变数,所以,于世人而言,明天永远是谜,是未知。时光从来都不会为任何人停留,不管今天你是春风得意,还是怀才不遇;不管今天你是一帆风顺,还是举步维艰;不管今天你是逍遥自在,还是身受束缚;不关今天你是富甲一方,还是一无所有,明天,已在路上,正向我们走来。

颓废者,会让幸福悄然远走;堕落者,会让美好戛然止步。成败不过一步之遥,同样的际遇,不一样的面对和处置,最后会有不一样的明天和结局。千里之行始于足下,明天是平淡还是出彩,是成功还是失败,都取决于你今天的选择和行动。你若盛开,清风自来。你若付出,必有收获。生活茶,品过才知甘苦;人生路,走过才知深浅,明天的一切都有待于我们的铺陈。毋庸置疑,唯有今天的耕耘才能换来明天的馈赠。

亲爱的朋友们,今天幸福不代表明天美好,今天失意不代表明天失败,人一定要经得起生活的考验,努力做事,从容做人,宠辱不惊。“海纳百川,有容乃大,壁立千仞,无欲则刚”。面对生活,不言弃,走过今天的崎岖,也许就能迎来明天的顺利;走过今天的风雨,也许就能迎来明天的晴朗;走过今天的挫败,也许就能迎来明天的辉煌。

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人生里喜忧参半,生命中得失并存。纵然风沙肆虐,白杨依然选择挺立;纵然瞬间一现,昙花依然选择绽放。“虚心竹有低头叶,傲骨梅无仰面花”,为了明天,别在享福中丢了追求,别在落难时丢了自尊,别在迷茫中丢了自信。

明天是一片待垦的荒原,努力者会让它生机勃勃、美丽如画。明天,是没有尽头的时间隧道,若要明天会更好,今天的我们就必须全力以赴。哪怕自己只是尘埃里的一朵小花,也请选择做最美的绽放。不管身在何处,我们,都要把最美的诗篇写在今天留在明天,把潇洒的身影印在世界拉长在地平线。

这就是我想说给昨天的、今天的和明天的我自己的话,而且我也希望我的朋友们可以和我一起分享。然后我们一起卯足了劲儿,珍藏昨天、珍惜今天、珍重明天~我们风雨兼程、我们寒暑无休,我们且行且坚定且努力且珍惜~冰心在她的散文中说过“今生如果美好,我又何求来世,今生若不美好,我又何求来生。”

童年的我老是被重男轻女的爸爸严厉的指责和打骂,连住在我家的邻居看到我被打骂都看不下去,还有,就是我爸爸宠着我的弟弟,很冷淡的对待我。

到了成年了,父母下岗了,父亲没有工作,母亲偷渡到法国,给在法国的中国家庭当保姆,本来是条件好了点,不幸又降临到我身上。我因为恋爱原因,我竟然疯了。送到了精神病医院住了1个半月的院。面对人生我绝望了,不知道未来的路如何行走,看着路人的嫌弃眼光,和无意中说的“神经病”三个字,我死的心都有了。天天在家吃了睡,睡了吃。有天我一个亲戚叫我去外地打工,我父亲叫我去了,结果,我又出了问题了。我神经病发作,从摩托车上摔下来,又送到医院去,住了半个月的院,又从外地拖回了家中。第二次病发了,我又在神经病院住了1个半月的医院。出院后,我就在想自己人生的路应该怎么走了,

我依然参加了成人高考,考取了英文系,读了2年的英文,过了四,六级。母亲给的钱,自己读的书。那年我毕业才24岁,有了大专文凭了,自己找了份工作。有工作了谈恋爱应该可以吧。于是,我每谈恋爱都告诉他我有病的事,不是吓的手机关机,就是吓的人失踪,没人踪影。偶尔,有个对你的好的吧,自己又看不上。

一下都30了,工作换了N个,男朋友也谈了N个,有次在保险公司上班,碰到个单身的客户,和他在一起后,怀孕结婚了,本以为挺幸福的。谁知,天有不测风云,我结婚当天发疯了,在婚宴上,他脸面丢尽了,把小孩打掉了,和我离婚。于是,我又送进了神经病医院。

出院后,我任然是积极向上的,找了份工作,准备读法律课程。谁知,书读多了我又送到神经病医院去了,总共在医院住了4次院。

我任然没有向老天低头,在我一个亲戚的公司当文案。我原本没机会的,听说是她们可怜我,照顾我,我才进来的。没想到是叫我写写微信,写写公司的会议稿件。这么一写,他们都说我很有才情,就这样留在了公司。

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是呀,每个人的人生都是一个故事,每一个人的故事都是独一无二的,我老是记得一句话,上帝给自己关了扇门,总会留扇开着的窗户。每当自己痛苦的时候就告诉自己,忍受住苍天的考验,发疯的时候告诉自己,我是在充电休息,工作压力逼的自己要辞职的时候,告诉自己下份工作会做的更好。每当自己被人家谩骂的时候,笑着告诉自己,有什么关系,有病我一样坚强。

能支撑我走到现在,没有走上绝路的,出了自己的自强自立。还有就是社会上的关爱。

在医院的时候,医生和护士的细心照顾,让我的病情好转的很快,她们说我病是病了,但是,人还是很清醒的,可以和他们正常沟通。在工作的时候,老板和同事都对我很关照,前辈的教导和老板的叮咛,每天都不绝于耳。在感情上,有很多男士主动追求,目前,就有一位对我很好。

我还年轻,没什么人生感悟,只是写出自己的经历,勉励自己,以后再有困难,再发病送医院,我也不害怕。未来的路还长着呢,我将继续坚强,用毅力战胜病魔,用笑容面对人生的不如意,用乐观的态度接受命运的挑战,用真心真意来对待爱自己的人。

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食堂采购管理制度55942

采购管理制度 1、严格执行财经制度,履行验质验量入库手续,做到钱、物、凭证三相符,严禁虚报冒领。 2、廉洁奉公,不谋私利,遵纪守法,按制度办事。 3、购进物品必须有计划、有领导签字,保证购进物品既要满足食堂需要,又不能造成浪费。 4、在验收采购物品时,如发现变质、短斤少两以及款物不符时,其损失由采购人负责赔偿。 5、要随时掌握库存物资数量,购物时要多跑、多问、多比较,以最大限度降低采购成本。 6、若有约定送货上门的,应在操作间及仓库以外的地点办理验货手续。 六、仓库物品管理制度 1、强化安全意识,保持库房内清洁整齐,通风良好。做好防火、防盗、防投毒、防鼠等工作,杜绝种类事故发生。 2、所有物品入库前必须严格检查,不符合要求的不得入库,入库物品应注明名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上账,出库下账,建立各类物品卡,做到账、物相符。 3、经常对库存物品进行检查、整理,发现问题及时汇报,并及时提供采购计划。

4、严格执行食品卫生法规及“五四”制,严禁验收腐烂变质食品原料。 5、物资必须分类保管,库房必须保持干净并经常通风,积极做好灭害工作。 6、切实做到“四勤”,勤检查、勤整理、勤翻晒、勤打扫,以保证库存物资不霉变、不腐烂。 7、食品出库时,要检查感官性状和保持期,坚持食品先进先出原则,尽量缩短储存时间。 8、因工作失职造成积压腐烂变质的,必须承担经济损失。 9、库房内严禁吸烟,严禁食物与消毒物品混放在一起。 10、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放个人用品或临时存放其它物品。 七、资金管理制度 1、出纳人员要及时组织各类收入入账。 2、加强银行存款、库存现金、有价证券的安全管理。 3、银行账户只限本单位使用,不得出租、出借,不得利用账户为其它单位套取现金。 4、不得将单位资金以个人名义开立账户存储,或将资金转入个人信用卡账户。 5、严格支票管理,不得签发“空头支票”。支票存根和现金进账单一律作为会计原始单据,附于记账凭证之后,不得散失、废弃。按月和开户银行对账,保证账账、账款相符,发

食堂原材料采购管理制度

食堂采购管理制度 为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序,节约采购成本,满足经营需要,提高管理水平,特制定本制度。 一、基本原则 1、严格遵守采购规范流程,按照省市教育主管部门的要求,学校食堂大宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标,集中采购”相结合的方式进行集中采购工作,及时按质按量地采购,在满足质量需求的基础上最大限度的降低采购成本。 2、加强采购的事前管理,由学校食堂招标领导小组负责学校食堂大宗物资的公开招标采购工作,并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案,做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。 3、经学校招标小组确定各类食品用品供应商后,原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料,经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。 4、科学、客观、认真地进行收货质量检查,确保食品

原材料安全。 二、管理内容 1、食品原材料采购,分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。 2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。 3、餐饮用具采购,餐巾纸、筷子、餐盘等。 三、管理方法 (一)供货商选择 1、大宗物资通过高校后勤配送 2、其他物资经过公开招标,按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。 3、学校食堂大型设备由学校制定预算,并按照相关规定进行政府采购或分散采购。 4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品,经学校食堂负责人审批同意,由食堂采购员进行采购。 (二)采购项目和数量 为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。 1、食品原料采购 ①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等 此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周

员工食堂采购管理规定三篇

员工食堂采购管理规定三篇 篇一:员工食堂采购管理规定 一、目的 为规范公司员工食堂食材的采购程序,节约采购成本,提高员工饮食安全和后勤管理服务水平,特制订本规定。 二、采购基本原则 公司食堂管理员及采购员应遵循以下采购基本原则: 2.1讲求原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。 2.2严格遵循公司采购规范流程,在满足公司食堂需求的基础上,最大程度地降低采购成本,并做到保质保量、及时供应。 2.3应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。 2.4经过对比分析后,实行“定点采购”,以确保食材的质量、卫生、安全。再根据供应商的规模、诚信、服务等因素,综合评价后确定定点采购的合格供应商。 2.5对于常用可储存的食材,应采取批量低价采购,存储使用的采购方式。 三、采购标准 3.1食堂采购员应根据以下数量标准判断采购需求量是否合理,然后再进行采购:

质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。 四、供应商管理 4.1公司食堂的食材供应商,必须统一由食堂管理人员、采购员及食堂班长进行价格、质量、服务等方面的初步甄选,经过不少于1周的试用合作后,再由行政部进行资格审查,并签订供货协议,对送货品种、质量、规格等方面进行约定。 4.2如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信行为,视情况轻重采取拒收、重送、补送等措施。如多次发现类似现象的,可对该供应商进行合作终止。 4.3食堂办公室应建立供应商档案(在用的及意向的),根据食材品种选择两家以上供应商以作备选,以防不时之需,并根据供应商的规模、质量、诚信等综合评价后将其划分合作等级,培养定点优质供应商。 4.4合格供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照,如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等资质证明材料。

食堂食品采购制度

食堂食品采购制度文件编码(TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089)

食堂食品采购制度 为防止学校食物中毒或者其它食源性疾患事故的发生,保障师生员工身体健康,根据《食品卫生法》和《学校卫生工作条例》,制定本规定。 第一条:严格把好食品的采购关。食堂采购员必须与持有卫生许可证的经营单位或个人采购食品,并按照有关规定进行索证(如:健康证、卫生许可证等); 第二条:相对固定食品采购的场所,要按照订购要求对供应单位提供的食品进行验收,以保证其质量。 第三条:禁止采购以下食品: (一)腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常,含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染的食品。 (二)未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品。 (三)超过保持期限或不符合食品标签规定的定型包装食品。 (四)其它不符合食品卫生标准和要求的食品。

(五)不得订购隔餐的剩余食品、冷荤凉菜食品和四季豆类、野生菌类食品。 第四条:采购员在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的病症时,应立即脱离工作岗位,待查明病因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后,方可重新上岗。 第五条:对违反本规定,玩忽职守,引发食物中毒的采购员,严格查处。 扶风县第三小学 食堂食品加工操作规程 为保证食品加工的卫生安全,保障就餐人员的饮食安全。 食堂在食品加工时必须严格按照食品卫生的要求进行。为此, 特制定本《食品加工操作规程》。 一、保持场地整洁,食品加工人员必须采用新鲜洁净的原 料制作食品,发现有腐败变质或其他感官性状异常的食品及其

原料,不得加工或使用。厨师每天要对蔬菜类原料进行细致的清洗后方能加工使用。 二、蔬菜切配前应先冲洗,浸泡10分钟以上,再经充分冲洗。禽蛋类在使用前应对外壳进行清洗,必要时进行消毒处理。 三、切配加工必须在专用操作台上进行。切配加工后的食品原料应当保持整洁,放在清洁的容器内,并置放于货架上。 四、厨师在加工食品时,必须做到烧熟煮透,加工后的熟制品应当与食品原料或未成品分开存放,未成品应当与食品原料分开存放,防止交叉污染。 六、接触和盛装原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显,并做到分开使用,定位存放,用后洗净,保持清洁。 七、当天切配的食品原料应当天烹调加工;荤、素食品原料的盛放容器和加工用具应严格进行区分并有明显标志。使用后应洗净,定位存放及时清理加工后的废物,并做好台面和地面的清洗。

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理,节约成本,优化食堂环境,提高管理水平,特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理: 1)食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2)食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具,包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3)临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理,确保食品原材料的安全。

3.2加强采购事前管理,大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品,必须集中采购,最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后,要求必须在指定供应商处采购,特殊情况向主管采购领导书面汇报,书面批准后方可采购;更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合 格供应商评审小组,由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代 表性的供应商进行考察,了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等,重点从质量、价格、服务三方面进行比较,评审确定两家合格的供应商,比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、税务登记证、负责人身份证等,将复印件交采购管理部备案。

特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商,应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量,采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前,由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同约定等的行为时,应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用,降低成本,坚持按单进行采购的原则; 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品,由行政部统一采购、配送(按配送物品采购金额分别开发票)。

员工餐厅采购管理制度

汇丰兴业集团太原办事处 员工餐厅采购管理制度 一、员工餐厅在太原办事处主任领导下,由厨师长负责日常管理工作,日常接待用餐和每周员工用餐的菜谱所需的配菜材料必须由厨师长安排购买及签名确认。 二、员工餐厅采购应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,根据供应商的规模、诚信、服务等因素,综合评价后确定定点采购的合格供应商,以确保食材的质量、卫生、安全。 三、每周星期六由办事处管理员和员工餐厅厨师长拟定下周员工用餐的菜谱,厨师长根据菜谱和员工厨房配菜材料的库存情况,列出买货计划清单并安排采购所需配菜材料,报送办事处主任审阅同意后,安排下周自购或请求供应商送货。来宾接待用餐由办事处主任确定用餐标准,根据标准菜谱自购食材或请求供应商送货。 四、建立健全餐厅食材采购台账,员工餐厅自购或由供应商送货到达时,或者是根据厨师长的要求采购配菜材料回来后,员工餐厅根据采购订单计划核对品种和质量,由餐厅第三人共同过称核对重量和种类,然后在餐厅食材采购登记

台账上验收签名确认,厨师长最后在购买时的发票(收据)上和采购登记上同时签名确认。 五、物品采购需要入库保管时,要安排仓库管理人员清点验收、过称核对,确认无误后填写入库单。物品需要出库时要填写出库单,经办事处主任审批后方可出库。仓库保管员每月要清点一次仓储物品,做到“账、物、卡”相符。 六、对于采购的食材进行验收时,除有独立商品标签单独包装标示重量的材料可直接交助理厨师或厨工过称核对重量和种类,然后签名确认外,凡是需要过称核对时必须使用公司日常使用的计量工具,严禁使用送货单位自带的计量工具(例如:重量称)。 七、厨师长对员工餐厅采购回来送入厨房的一切材料的品质负责,如发现材料品质有异议时,可要求供应商或采购员退(换)货。 八、所有食材采购的原始票据必须完整据实。采购人员每月25日前将票据和采购明细汇总单一并报给办事处主任签批后进行报销,不得跨月报销。办事处主任每月不定期对餐厅采购台账、票据和采购食材进行数次稽查核对,发现问题及时整改。 九、采购人员在采购材料时,如果有以次充优、虚报高价位材料价格,私自或伙同公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的,一经发现,除赔偿员工餐厅直接经济损失

食堂采购管理制度

食堂采购管理制度 为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。 一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下: 1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。 2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、 质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他 物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同 时提请采购部审批。 3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料 辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。 4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考 核评价。 5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。 6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行 情。 7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后, 申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建 议。 二、采购原则: 1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。 2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。 三、供应商管理规定,合格供应商必须具备的条件: 1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

食堂管理制度-食堂财务管理制度

食堂管理制度-食堂财务管理制度 食堂财务管理制度1 泉塘完小食堂财务管理制度 为进一步加强学校食堂管理,健全食堂管理制度,规范食堂财务收支,严肃财经纪律,就学生食堂财务管理中的有关事项规定如下: 一、学生食堂财务管理的总体要求 学校学生食堂是一项公益性事业,以服务学生为宗旨,不以盈利为目的;认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度,实行“统一管理,独立建帐,成本核算,收支平衡”。 二、学生食堂物资采购管理 (一)食堂物资采购做到质优价廉,经济实惠。

(二)建立物资定点采购制度。如米、油、肉、面、燃料等大宗商品由食堂定点采购或配送。 (三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后,必须办理过秤、验收等入库手续,经采购人员、保管人员在统一印制的“食堂物品采购单”上分别签字认可后,方可登记入账。 (四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据食堂负责人提出的食物采购品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”,经审校无误后方可采购。 (五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为:进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料,如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。学校学生食堂负责人每月月末进行一次全面的清查盘点,做到帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、学生食堂收入管理 食堂收入全部来源于学生的就餐收入,每月末确认当月伙食收入。 四、学生食堂支出管理 (一)食堂支出主要包括: 1.伙食支出:是指医院营养食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括:粮食支出:医院营养食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出; 菜金支出:医院营养食堂烧菜所耗用的支出 调料支出:医院营养食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出; 燃料支出:医院营养食堂加工过程中耗用煤气等支出; 其他材料支出:医院营养食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。 2.其他支出:学生食堂聘请职工的工资等支出。具体包括:炊事员工资,非正常支出及其他杂项支出。 (二)食堂支出的管理程序和审批规定。

员工食堂采购管理规定

员工食堂采购管理规定 一、目的 为规范公司员工食堂食材的采购程序,节约采购成本,提高员工饮食安全和后勤管理服务水平,特制订本规定。 二、采购基本原则 公司食堂管理员及采购员应遵循以下采购基本原则: 2.1讲求原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。 2.2严格遵循公司采购规范流程,在满足公司食堂需求的基础上,最大程度地降低采购成本,并做到保质保量、及时供应。 2.3应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。 2.4经过对比分析后,实行“定点采购”,以确保食材的质量、卫生、安全。再根据供应商的规模、诚信、服务等因素,综合评价后确定定点采购的合格供应商。 2.5对于常用可储存的食材,应采取批量低价采购,存储使用的采购方式。 三、采购标准 3.1食堂采购员应根据以下数量标准判断采购需求量是否合理,然后再进行采购: 3.2食堂采购的任何食材必须是来源明确可追溯,不得采购假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产

厂址及生产日期的食品。 四、供应商管理 4.1公司食堂的食材供应商,必须统一由食堂管理人员、采购员及食堂班长进行价格、质量、服务等方面的初步甄选,经过不少于1周的试用合作后,再由行政部进行资格审查,并签订供货协议,对送货品种、质量、规格等方面进行约定。 4.2如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信行为,视情况轻重采取拒收、重送、补送等措施。如多次发现类似现象的,可对该供应商进行合作终止。 4.3食堂办公室应建立供应商档案(在用的及意向的),根据食材品种选择两家以上供应商以作备选,以防不时之需,并根据供应商的规模、质量、诚信等综合评价后将其划分合作等级,培养定点优质供应商。 4.4合格供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照,如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等资质证明材料。 4.5公司食堂不得私自从未经过行政部审核合格的供应商处购买食材。 五、食材定价 5.1公司食堂的供应商统一于每周六向行政部提交下周的食材报价表,经由行政部审核通过后,所定价格在规定期间内不受市场行情涨落的影响。 5.2行政部工作人员应至少每周一次了解和熟悉市场行情,掌握市场信息,在坚持物美价廉的原则下审批供应商提交的报价表,保证食堂正常运作。 5.3凡属大宗采购的(一次性金额超过2万元的),必须经由行政部经理审批后,方可定价采购。 六、采购流程 6.1公司食堂采购食材应严格遵循以下流程:

学校食堂、商店进货制度

学校商店进货管理制度 民以食为天,食以安为先。商品的进货关是食品安全的第一道防线。为了给学生健康成长护航,学校建立消费安全监督员队伍,严把食品质量关,营造放心和谐的消费环境。特制定本制度。 1、商店经理每日检查库存,若需进货时,先填写进货单,经总务主任核实审批。 2、商店经理依据库存制作《进货单》一式二联,通知供货商,并将《进购单》第二联交总务主任备查,第一联自存。 3供应商于送交货物时必须填写进货验收单一式三联,详细写明送货内容,并由监督员进行验收。 4、监督员核对进货验收单与进货单无误后,在进货验收单上签字,将第一联退供应商作为送货的凭证; 5监督员将进货验收单的号码抄写在货品上,同时在进货单上第一联填写进货验收单号码与进货日期; 6监督组根据进货验收单检查及写明下列各项: A.货品编号;B.品名规格;C.交货者名称; D.应交货数量;E.实际接收数量;F.收货日期。 7监督组人员若发现送来的货品混有其他货品或其他特殊状况时,必须在进货验收单内写明。 8验收注意事项:A.数量、重量;B.包装;C.品质;D.有效日期;E.进价。9进货验收单第二联送会计作为付款的凭证。 10监督员要向供货方索取卫生许可证、质保书、商品检测报告、营业执照等证件的复印件,并保存完整,方便查验。坚决制止销售“三无”食品和过期食品,确保食品销售无任何安全隐患。

学校食堂食品定点采购制度 一、为严格把好食品的采购关,确保食品原材料安全,根据《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。 二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大,易发食源性疾患的食品。 三、学校食堂采购高危食品,必须实行定点采购,并按国家有关规定进行索证,以保证其质量。 四、蔬菜容易残留有机磷农药,加工前应用清水漂浸两小时以上。花菜的残留农药难以清除,四季豆未烧熟容易引起中毒。 五、冷菜凉菜容易感染细菌,引发肠道传染病,学校的食堂不得采购和加工冷荤凉菜。 六、学校食堂要将定点采购单位(摊位)名单,报学校总务处备案,同类食品的定点采购单位(摊位)原则上为1-2家,蔬菜等食品的定点采购单位(摊位)可适当放宽。定点采购单位(摊位)调整时,须及时报学校总务备案。 七、学校要建立食堂食品定点采购责任制,加强对食品采购的管理。如发现食堂未按要求定点采购,要进行严肃的批评教育,因未定点采购而发生食源性疾患的,追究采购人员和管理人员的责任,情节严重的,依法追究法律责任。因定点采购点原因引起不安全后果的,依法追究其经济责任和法律责任。

食堂采购管理规定

食堂采购管理规定 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

食堂采购管理制度为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。 一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下: 1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。 2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安 全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外 的其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关 规定,同时提请采购部审批。 3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原 料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。 4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行 考核评价。 5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把 关。 6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行 情。

7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核 后,申请付款。 8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建 议。 二、采购原则: 1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。 2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。 三、供应商管理规定,合格供应商必须具备的条件: 1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采

职工食堂食材管理暂行办法

职工食堂食材管理暂行办法 一、采购管理 1、职工食谱实行计划管理,由厨师根据营养配餐和当季粮食、蔬菜、肉类等供求情况,编制一周的职工食谱,并依据食谱计算食材需用量。食谱和食材需用量报表经过食堂管理员、后勤科长审核后,报财务总监批准。 2、食堂管理员负责根据厨师提供的食材需用量报表和保管员提供的库存动态信息编制一周采购计划。采购计划经过后勤科长、企管科长审核后,报财务总监批准。 3、采购计划必须根据主食和配菜需用食材量作出,不准盲目制定采购计划。因计划提报失误造成原料、辅料积压或变质,损失额在500元以内时,等额处罚责任人,损失超过500元时,除等额处罚责任人外,并调离岗位。 4、采购员必须根据采购计划及时实施采购。未按计划采购,造成原料、辅料积压或变质,损失额在500元以内时,等额处罚责任人,损失超过500元时,除等额处罚责任人外,并调离岗位。 5、对于不易变质、不易腐烂的食材,在价格平稳或呈上涨趋势的情况下,可以较大批量采购,减少采购运输次数。 6、食谱如有变更,采购计划随之变更。变更后的食谱和采购计划也要履行相应的审批手续。 二、验收入库

1、所有采购的食材,在卸车前由采购员必须及时通知企管人员,食堂管理员、保管员进行联合验收,填制验收记录和验收单,做为财务进账依据。不经过验收,不准入库,否则罚采购员200元/次,年内累计三次,调离岗位。 2、参加验收人员必须对采购的食材的质量、数量进行检查验收。对质量不好,价格过于偏高的食材不予验收,不予报销,造成的损失由采购员自己负责。对于数量不足的食材,按照实际检斤数量入账,亏损部分由采购员自己承担。 3、采购的鲜肉必须经过检疫;蔬菜必须干净、不带杂质泥土,没有烂帮烂叶,处于新鲜状态。 4、有保质期的食材,必须保证食材在保质期内合理用完,不准采购逾保质期的食材。 三、保管发放 1、食材出库时,必须使用出库单。领料人、食堂管理员签字齐全后,保管员方可发料。否则,罚食堂管理员、保管员各100元/次。 2、因保管不善,造成库存食材变质,按损失额等额罚责任人,情节严重时,除等额处罚外,责任人调离岗位。 3、实行食材定额发放制度,即以配餐计算食材领出量,每餐核算一次,统计记录,食堂管理员核实后签字,检查发现领料数量与配餐折算量不符,罚责任人100元/次,情节严重的调离现岗。核算、统计、记录不及时、不完整、不准确罚责任人100元/次。

食堂采购流程及管理办法

食堂采购管理规定 一、采购宗旨 为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理,合理控制食堂 物料费用支出,降低采购运行成本,同时也为防止因采购劣质食品而导 致发生食品安全事故,进而保障管理方利益。 二、采购原则 1、遵循“货比三家”的原则,同样产品比质量、同样质量比价格、同样价 格比服务,追求质优价廉。 2、透明采购信息,严格按照三公制度,即公平、公正、公开。 3、食堂将所需物料需求提交采购人员,由采购人员负责联系供应商,所有 供应商只接受公司采购人员的采购指令,食堂不能自行联系供应商。如出现公 司采购人员不知情的自采行为,采购人员有权拒绝在送货单上签字,且费用不 予报销。 三、采购类别 1、蔬菜类,包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等; 2、肉类,包括畜禽肉、水产、海鲜等; 3、粮油类,包括大米、面粉、杂粮、食用油等; 4、调味品干货类,包括调料、干制品等; 5、应急型易耗品物资,如口罩、手套等; 四、采购标准 1、蔬菜标准 蔬菜瓜果以时令为主,优先选择当地大棚菜,蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。 2、肉类标准 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性;水产海鲜生命有活力、体 表卫生洁净且无伤痕,如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有 光泽等;蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。 3、粮油标准 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质;食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。 4、调味品干货标准

料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。 五、报销方式 1、食堂供应商:结算方式为月结,每月25日将送货单交公司财务对账 (遇节假日顺延)并完善报销手续,经公司领导签字审批后,由财务直接把货 款汇入供应商指定的银行账号。 2、现金采购:食堂接待餐原料由厨师提出采购需求,由公司采购人员按实 际需要进行联系购买,经验收合格后交厨房使用,采取备用金支付相关票据报 销机制。 六、食堂验收管理规定 1、为确保验收工作的公正性,验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。 2、采购人员对所进食品原料履行监督职能,对所进食品原料进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。 3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行检查和 核实。在使用过程中须厉行节约,杜绝铺张浪费现象出现。 4、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量,杜绝以次充好、短斤少两 的现象;同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有 效日期等,确认收货合格并在送货单上签字确认。 5、对不合格或有疑问的食品原料,采购人员有权要求退货、换货,特殊情 况及时向公司领导汇报处理。 6、收货人员不得弄虚作假,一经核实将严肃对其处理。 7、每日送货单为一式三份(财务、食堂和送货人各持一份),送货单必须 经采购人员和食堂管理人员签字确认后方可报销。 七、食堂供应商管理规定 1、具备合法从事食品经营活动的相关证照,如营业执照、卫生许可证、税 务登记证等。 2、供应商必须持有所属原料摊位或店面,同时具有食品原料等物料配送车辆。

食堂采购管理办法

食堂采购管理办法 第一条目的:为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序、节约采购成本、提高员工饮食安全和后勤管理服务水平,特制定本办法。第二条组织:成立公司采购小组,采购小组归属设备动力部主管,综合管理部 协管,组长:袁福洪,组员:包栓柱、高娃。 第三条采购小组主要职责:负责公司需要就地购买的相应物资采购,包括食堂食品原料和日耗品等。 第四条采购基本原则 (一)采购员和食堂管理员必须讲原则、责任心强、正直、诚实、不谋私利。 (二)严格遵守公司采购控制程序和流程,在满足公司经营的需求上能够最大 限度地降低成本并保质保量地及时采购到所需物品。 (三)应遵循“货比三家”的原则,同等货物比价格,同等价格比质量,同等 价格质量比服务,追求质优价廉。 (四)实行“定点采购”以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家” 的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一、 二家为定点采购的合格供应商。 (五)对于常用菜品可批量采购进行储存使用,对于肉类及调味品等可选择到 超市购买,以保证卫生质量。 (六)采取合格供应商定时、定量、定品送货的方式。 (七)采购小组每半月要对已选定的合格供应商的供货情况进行一次综合评 价,并出具综合评价报告报综合管理部备案。对不符合供货要求的供应 商进行及时调整。 第五条食堂采购流程

(一)采购员应定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情,建立意向应商档案。 (二)从意向供应商中选择符合条件(详见附件)的供应商作为定点采购的对象,并再选择两家作为备份供应商,以备急需。 (三)食堂管理员要做好每日员工餐及客饭情况的登记,在下班前及时清点库房物品,出入要分类登记入册。每周五根据下周需要、列出下周需要采 购的菜品及原料,向综合管理部提出采购申请并经审批后方可进行采 购。 (四)食堂各类菜品及用品的采购由采购员和食堂管理员严格按照公司采购流程统一采购。 (五)食堂管理员对所采购物品原料进行验收入库,在验收过程中,应严格把关,确保原料的安全卫生,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂 1 地址的食品。保证数量、重量、质量与公司要求标准相符,验收后要保 管好进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后方可签字 确认并付款。 (六)食堂管理员应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况,保证先进先出,防止货物积压变质,同时在采购过程中不断提出合理化的改进意见,并报综合管理部门修订。 第六条采购报销 采购人员负责人报销的进货单据和发票上要有采买人和食堂管理员验货 签字,经综合管理部部长、运营总监、总经理、财务部部长、财务总监等签字同意后,交予财务部出纳审核报销。 第七条附件

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理,节约成本,优化食堂环境,提高管理水平,特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理: 1)食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2)食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具,包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3)临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理,确保食品原材料的安全。 3.2加强采购事前管理,大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品,必须集中采购,最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后,要求必须在指定供应商处采购,特殊情况向主管采购领导书面汇报,书面批准后方可采购;更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组,由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察,了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等,重点从质量、价格、服务三方面进行比较,评审确定两家合格的供应商,比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、税务登记证、负责人身份证等,将复印件交采购管理部备案。

特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商,应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量,采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前,由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同约定等的行为时,应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用,降低成本,坚持按单进行采购的原则; 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品,由行政部统一采购、配送(按配送物品采购金额分别开发票)。 4.2.3 食品原料采购数量 此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素,根据最高库存量而定,最高库存量不得超过15天。 4.2.4蔬菜、鲜货、肉类 此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量,入库后及时处理,按需要冷藏或冷冻存放。 4.2.5厨房日用品、餐饮用具 需采购日用品、餐饮用具时,食堂管理员应提前统计所需用品的类别、数量,填写采购计划单采购。 4.2.6对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 4.3货物验收 食堂管理员、库管员、厨师长为货物验收人员,负责对物品质量、数量进行验收。 验收基本要求: 米面等主食原料,要求无寄生虫,不得为陈米陈面。 食用油要求为品牌油,不得以次充好。

员工食堂采购管理规定

员工食堂采购管理规定 令狐采学 一、目的 为规范公司员工食堂食材的采购程序,节约采购成本,提高员工饮食安全和后勤管理服务水平,特制订本规定。 二、采购基本原则 公司食堂管理员及采购员应遵循以下采购基本原则: 2.1讲求原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。 2.2严格遵循公司采购规范流程,在满足公司食堂需求的基础上,最大程度地降低采购成本,并做到保质保量、及时供应。 2.3应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。 2.4经过对比分析后,实行“定点采购”,以确保食材的质量、卫生、安全。再根据供应商的规模、诚信、服务等因素,综合评价后确定定点采购的合格供应商。 2.5对于常用可储存的食材,应采取批量低价采购,存储使用的采购方式。 三、采购标准 3.1食堂采购员应根据以下数量标准判断采购需求量是否合理,然后再进行采购:

3.2食堂采购的任何食材必须是来源明确可追溯,不得采购假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。 四、供应商管理 4.1公司食堂的食材供应商,必须统一由食堂管理人员、采购员及食堂班长进行价格、质量、服务等方面的初步甄选,经过不少于1周的试用合作后,再由行政部进行资格审查,并签订供货协议,对送货品种、质量、规格等方面进行约定。 4.2如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信行为,视情况轻重采取拒收、重送、补送等措施。如多次发现类似现象的,可对该供应商进行合作终止。 4.3食堂办公室应建立供应商档案(在用的及意向的),根据食材品种选择两家以上供应商以作备选,以防不时之需,并根据供应商的规模、质量、诚信等综合评价后将其划分合作等级,培养定点优质供应商。 4.4合格供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照,如

食堂采购管理规定[1]

食堂采购管理规定 为保障公司食堂饭菜的卫生安全,规范食堂采购流程,特制定本规定。 一、采购:食堂所有食材的采购均由采购部负责。 1、行政部每周四提供下周菜谱,并制订采购计划(细分到每天)交采购部; 2、采购部收到采购计划后先查询仓库库存情况,不足部分与供应商联系确 定送货计划,并在ERP内录入采购订单。 二、验收入库:所有食材均需品管部视同产品原辅料一样进行验收,验收后 由物流部办理入库手续。 1、食材送至公司食材库,仓管员在ERP内查询订单,下推生成入库单,并 通知品管部验收; 2、品管部按验收标准进行检测,并执行品管部验收单流程,检测合格后签 字确认; 3、品管验收合格后由仓管员称重,按实际称重确认入库,若未称重,则视 同仓库按入库单数量入库,后期领用时发生短少,责任由仓管员承担。 三、领用:食堂按采购计划每天分两次(上午下午各一次,具体时间由物流 部与行政部协商)从仓库办理领用手续。 1、食堂严格按采购计划填写领料单,经负责人签字后至仓库领料; 2、领料时必须由仓管员及领料员一起称重确认,若未称重,则视同食堂领 料人员按领料单数量领用,责任由食堂领料员承担。 3、领用肉类、蔬菜、调料等要分开填写领料单。 4、仓库员每天下午4点钟整理领料单据,交财务部录入ERP,仓库员在ERP 内确认。 四、结算: 1、固定供应商实行月结,临时供应商实行报销制,由采购部凭入库单及发 票在OA内执行结算流程; 2、财务部审核结算资料与ERP资料的一致性,并在OA内审批结算申请; 3、OA流程结束后进行结算付款。 五、其他规定: 1、食堂所有食材采购必须走ERP,不允许走系统外,无ERP入库单的将不 予付款报销; 2、公司仓库已有的品类,不允许从外部采购,必须从公司仓库领用; 3、食堂饭菜尽量仅采购食材,自行加工,非特殊情况,不允许采购半成品 及成品; 4、所有入库的食材必须由品管验收签字,以确保品质合格; 5、食堂有临时变动菜谱的至少提前一天通知采购部变更采购计划,对于已 经采购的食材,需在2日内安排消化完毕。 6、对于可以领用的边角料,由物流每二周提供明细,经品管部签字后交行 政部做入下周食谱,并执行领料流程。 六、执行日期:2012年7月1日 快乐蜂食品(安徽)有限公司 2012-6-19

食堂大宗物资公开招标采购制度

食堂大宗物资公开招标采购制度 为有效控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生,严把食品采购关,确保食品安全,切实保障学校师生的身体健康,提高食品质量,并科学、合理地贮存食品,降低伙食成本,使学校食堂的管理达到规范化、标准化,特制订本制度。 一、坚持公开招标原则 学校食堂大宗物资采购是指食堂日用品、消耗量大的物资的采购。为保证采购过程的公开、公平、公正,必须坚持面向社会公开招标的原则。招标前应在学校网站、公示栏及校门外显著位置对招标事项进行公示,尽量扩大社会知晓度,提高投标竞争力。 二、坚持群众参与原则 学校在实行招标前应成立招标工作领导小组,由学校校长秦建华任组长,负责组织成立6人以上的评标小组。为保证评标工作的公平、公正,必须坚持群众代表参与评标的原则。评标小组由学校普通教师代表、中层管理干部、食堂工作人员三个方面的人员组成,自觉接受群众监督,提高透明度。 三、坚持资格审查原则 学校食堂购进大宗物质(米、油、煤)都应先审核供应商的资质,供应商必须在参与投标前向评标小组提供真实有效的工商执照、卫生许可证及有关产品质量检验证明原件及复印件,学校评标小组必须认真审核所有证件是否合法有效,经审核无异议后,将参与投标单位名单对外进行公示,接受社会监督。 四、坚持公开评标原则 在评标过程中,评标小组必须全员参与,若因病因事不能参与的,应由评标小组集体推荐与缺席人身份一致的代表参加。评标小组在评标中应坚持公平、公正原则。评标结果坚持价低质优原则,并当场公布中标结果、签订相应合同书,明确双方的责任与义务。评标结束后应对外进行公示,公示满7天后若无其它异议,招标活动方宣告结束,对公示期间有异议的,学校评标小组应认真调查并对外公布调查结果。 五、坚持货到验质原则 供货商把供应物资送到食堂后,学校食堂必须认真验收,一看食品质量合格证,二看食品出厂时间和保质期,三看实物的质量是否与合同约定相符,若有与合同约定不符应及时退还给供货商。学校应成立验收小组,并由学校副校长徐卫东对物资质量负责,做到职责分明。 六、坚持科学保管原则 所有进入学校食堂的物品(米、油),一是要留样。每个品种留样不少于100g;二是要实行记录管理。对原材料验收人、食品留样时间、发现异常情况等实时记录,有关记录应保存12个月;三是大宗食品进入库房由保管员进行质量检查并

职工食堂管理制度

职工食堂管理制度 为了提高食堂管理的整体水平,为员工和客户提供一个卫生、舒适、优质的用餐环境,确保员工的身体健康,特制定以下规定:(一)、采购及存储制度 1、严把采购质量关,预防和杜绝病从口入。不得采购霉变、腐烂、虫蛀、有毒、超过保质期的或卫生法禁止供应的其他食品,防止食物中毒 2、严格执行食品卫生制度,对存放的各类食品实行“隔离”,以免串味、走味或变质 3、食堂库房要分类存放,整洁有序,防鼠防潮防蟑螂 4、食品存放冰箱或冰柜时间不得超过48小时,严禁将隔夜饭菜提供给员工和客户 (二)、卫生管理制度 1、工作人员要做好个人卫生,勤洗手,勤剪指甲,勤洗澡,勤洗换工作服,不得留长指甲、染指甲,工作时间不得佩戴戒指、手躅、耳环等 2、工作时间必须穿戴白色工作服、工作帽,打菜人员不得用工作服或围裙擦手、擦脸 3、工作人员每半年进行一次健康检查,体检不合格者或患有不适合在食堂工作的疾病,公司有权将其调离工作岗位 4、做好防腐烂、防霉变、防止蚊蝇鼠害工作,保证饭菜卫生;餐具、储藏室和厨房要定期进行彻底清洁和消毒处理,避免食物中毒和

传染病流行 (三)、就餐管理制度 1、根据管理要求,食堂执行一卡一刷就餐,先刷卡后打饭,厨师必须监督先刷卡、后打饭制度,未刷卡者不予打饭,经单位管理人员发现或其它人员反映,一次未刷卡打饭者,经济处罚厨师100元。 2、员工就餐必须自觉排队,不得插队、替他人打饭,员工不得进入操作间打饭或动手拿取食物 3、就餐人员必须按自己的饭量盛饭,杜绝浪费现象 4、食堂内要做到文明用餐,不得抽烟、随地吐痰及大声喧哗。 5、就餐后,必须将自己碗中所剩饭菜残渣倒入垃圾桶内,餐具放到食堂指定地点,不得堆放在桌面上 6、爱护食堂公物,公共物品不得随便搬动或拿作它用,无故损坏食堂设备、餐具的,由本人照价赔偿 7、单位安排工作餐、招待餐,须填写“申请单”,经有关部门领导批准后至少提前二小时通知食堂安排 (四)、安全制度 1、使用炊事器具或用具要严格遵守操作规程或操作说明书,防止事故发生 2、严禁带非工作人员进入厨房和保管室,易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故发生 3、食堂工作人员下班前,要关好门窗,关闭电源开关,后勤管理人员要经常督促、检查,做好防盗工作 4、对各类可能引起的食物中毒必须引起高度重视,须建立食物中毒应急预案措施

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