黄花菜加工项目可行性研究报告

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目录

第一章总论 (1)

1.1 项目单位基本情况 (1)

1.2 项目建设方案 (3)

1.3 投资结构及资金来源 (4)

1.4 项目效益 (5)

1.5 可行性研究报告编制依据 (5)

1.6 综合评价 (6)

第二章背景及必要性 (8)

2.1 项目建设背景 (8)

2.2 项目建设的必要性 (10)

第三章建设条件 (12)

3.1 项目区概况 (12)

3.2 项目建设条件优劣势分析 (15)

第四章市场分析与销售方案 (17)

4.1 市场分析 (17)

4.2 营销策略、方案、模式 (21)

4.3 市场风险分析 (22)

第五章建设方案 (24)

5.1 产品方案和建设规模 (24)

5.2 建设规划和布局 (24)

5.3 建设标准和产品标准 (25)

5.4 技术方案 (26)

5.5 设备方案 (29)

5.6 建筑方案 (30)

5.7 节能减排措施 (33)

5.8 实施进度安排 (34)

第六章环境影响评价 (36)

6.1 环境影响 (36)

6.2 环境保护与治理措施 (36)

6.3 评价与审批 (36)

第七章项目组织与管理 (37)

7.1 组织机构与职能划分 (37)

7.2 劳动定员 (37)

7.3 经营管理措施 (38)

7.4 技术培训 (39)

7.5 劳动安全、卫生与消防 (39)

第八章投资估算与资金来源 (41)

8.1 投资估算依据 (41)

8.2 投资估算 (41)

8.3 资金来源 (42)

8.4 资金使用和管理 (43)

第九章财务评价 (44)

9.1 财务评价依据 (44)

9.2 销售收入、销售税金和附加估算 (44)

9.3 总成本及经营成本估算 (45)

9.4 财务效益分析 (47)

9.5 不确定性分析 (48)

9.6 财务评价结论 (50)

第十章社会效益分析 (51)

10.1 社会评价基本结论 (51)

10.2 农业产业化经营 (51)

10.3 农民增收、农业增效评价 (52)

附录 (54)

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第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

（1）项目单位名称：某某有限责任公司

（2）所有制形式：有限责任公司

（3）发展历程及主营业务

某某市某某有限责任公司在某某市供销社的帮助指导下成立，始建于2002年，现有股东5名，注册资本50万元。其中：某某县供销社出资28万元，占注册资本总额的56%；王登宏7万元，占注册资本总额的14%；梅永宁5万元，占注册资本总额的10%；贾延年5万元，占注册资本总额的10%；王生祥5万元，占注册资本总额的10%。

某某市某某有限责任公司位于某某县城西华北街。主要生产经营“某某牌”黄花菜、白瓜籽、天然黑木耳等绿色农产品的收购、加工、批发、销售。现有“某某牌”黄花菜等系列产品6大类35种，产品销往北京、西安、兰州、某某等地。黄花菜年生产加工能力1500吨，产值1800万元，是某某市某某县确定的集基地、开发、加工、购销为一体的农业产业化龙头企业。

公司主导产品为“某某”牌特级黄花菜系列产品。“某某牌”黄花菜、白瓜籽已获得国家“绿色食品”认证，2006年“某某牌”金针菜被评为某某市“工业名牌产品”，2007年被评为“某某名牌产品”，三大类25种产品取得了国家“食品安全QS”认证。2006年公司被

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某某市评为农业产业化重点龙头企业。2007年公司加入中国农产品经纪人协会，成为会员单位。同年被某某市某某县人民政府授予“明星供销企业”、“先进技术创新示范企业”、“先进供销企业”、“先进龙头企业”。 2008年某某县农村信用社授予AA级信用企业，被某某县工商行政管理局评为“守合同、重信用”企业，被某某县国税局、地税局评为B级纳税人。

公司现已建库房1020m2，砖混结构；办公楼280 m2，砖混结构；车库108 m2，砖混结构；生产车间530 m2，砖混结构。现有年生产量900吨微波干燥杀菌生产线和年生产量600吨压缩生产线两条。

（4）人员机构

公司员工88人。目前，拥有专业科研人员13人，其中高级职称人员3人，中级职称人员6人，初级职称人员4人，并在栽培方面培养兼职技术人员66人。

1.1.2财务状况

某某市某某有限责任公司于2008年被某某县农村信用社授予AA级信用企业。根据公司提供的财务报告和中介机构审计报告显示，公司近两年财务状况详见表1-1。

表1-12007年、2008年财务状况表单位：万元

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由上表可知，公司近两年财务状况良好。

1.1.3法人代表基本情况

某某有限责任公司法人代表王某某，男，汉族，生于1958年，中共党员，经济师。1975年参加工作，历任某某县基层供销社会计、副主任、主任、农副公司经理，2002年至今任某某有限责任公司董事长兼总经理。王某某曾任中共某某县十一届党代会代表，中共某某市第一届党代会代表，政协某某县七届委员会委员，某某市黄花菜产业协会副会长，某某县经济组织联合会副会长，某某县企业家协会副会长，并被某某市授予“先进企业家”称号。从事行业生产销售、经营管理多年，社会形象良好，无破产史等不良记录，信誉度良好，能够胜任本项目的负责人。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：2010年某某省某某市某某县3000吨黄花菜加工扩建项目

建设性质：扩建

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建设地点：某某县城西华北街

1.2.2建设规模及产品方案

建设1500吨/年的黄花菜加工生产线。项目建成后年产黄花菜（自然干燥）1000吨，黄花菜（人工干燥）500吨，使某某有限责任公司黄花菜生产能力由原来的1500吨/年提高到3000吨/年。

1.2.3技术、设备、建筑物

项目公司由某某市供销社下属的黄花菜研究所提供的技术支持。该研究所是某某市政府1983年10月批准成立的黄花菜专业科研机构，位于某某市西峰区南大街88号。目前，拥有专业科研人员13人，其中高级3人，中级6人，初级4人，并在栽培方面培养兼职技术人员66人，自有试验田31亩。该研究所为本项目技术依托单位，技术可靠。

本项目生产设备主要为烘干设备、拣选包装设备、化验设备等共47台（套）。

新建烘干车间一座、干品拣选包装车间一座、库房一座，新增建筑面积1032m2。拆除原有库房1020m2。

建设期限：1年。

1.3投资结构及资金来源

项目新增投资888.45万元，其中新增建设投资745.30万元（新增固定资产投资736.66万元，建设期利息8.64万元），占新增投资的83.89％，新增铺底流动资金143.15万元，占新增投资的16.11％。

项目申请中央财政资金150.00万元，地方配套资金60.00万元，

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自筹资金378.45万元，银行贷款300.00万元。

1.4项目效益

1.4.1经济效益

项目投产后正常年新增销售收入可达5400.00万元，正常年新增销售税金达46.53万元，年均新增利润总额达612.82万元。新增税后财务内部收益率45.87%，新增税后财务净现值（ic=8%）2316.55万元。主要指标均高于行业基准值，经济效益较好。

1.4.2生态效益

项目产生的废弃物、废水等污染物易于处理，设计时已考虑在内，不会对环境造成污染，破坏生态平衡。

本项目黄花菜加工年需要黄花菜原料4788吨，带动当地黄花菜种植，有利于土地植被覆盖率的提高，美化当地环境。

1.4.3社会效益

本项目利用当地资源优势，产品市场前景好。项目的建成可实现农业的产业化发展，建立以市场为导向，企业为龙头，走龙头带基地、基地连农户，农、工、贸一体化发展，形成产、供、销一条龙的支柱产业新格局，为当地农民致富开辟了新的途径。项目的建成还可直接增加134名人员就业机会，可辐射带动西华池镇、肖咀乡、何家乡、吉岘乡、板桥乡等乡镇原料基地规模可达近20万亩，直接带动2.50万农户。

1.5可行性研究报告编制依据

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（1）《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；

（2）十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；

（3）《2010年农业综合开发供销合作社项目申报指南》；

（4）《2010年农业综合开发供销合作社项目可行性研究报告编写参考大纲》；

（5）财政部《农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发〔2008〕59号）；

（6）《农产品加工业十一五发展规划》；

（7）《某某市国民经济和社会发展第十一个五年规划》；

（8）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（9）国家、省市颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；

（10）项目建设单位提供的基础资料；

（11）项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托。

1.6综合评价

本项目的建设符合国家有关产业政策及地区规划，符合2010年农业综合开发文件精神，能充分利用当地优质的黄花菜资源，有利于农业产业结构调整，增加农民收入。项目采用的工艺及设备成熟可靠，项目投产后正常年新增销售收入可达5400.00万元，正常年新增销售税金达46.53万元，年均新增利润总额达612.82万元，新

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增税前财务内部收益率为58.72％，新增税前财务净现值3179.42万元，新增投资利润率为50.13％，新增投资利税率为53.81％，主要经济技术指标高于行业基准值，经济效益良好。本项目充分考虑环境保护措施，建成后对周边环境几乎无影响。项目产品市场需求量较大，主要风险为原材料受自然灾害的影响后减产所造成的，采用“公司+农户”的运营模式可减少风险。项目的建设和实施，可辐射带动西华池镇、肖咀乡、何家乡、吉岘乡、板桥乡等乡镇原料基地规模近14万亩，直接带动1.8万农户参与项目，农民年增加收入近4000万元，每户年增加收入1600元，社会效益良好。

综上所述，本项目的实施完全可行，其经济效益、社会效益显著。建议有关政府部门给予资金扶持。

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第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

《农产品加工业十一五发展规划》中指出：农产品加工业在地方经济发展中的地位和作用日益增强，逐步成为地区经济发展的重要力量，并在增加农民收入，转移农村剩余劳动力等方面发挥了重要作用。在一些以农业为主的县市，农产品加工业的税收对本级财政的贡献率已达到70％，通过建立“公司+基地+农户”、“公司+中介组织+农户”、“公司+村委会+农户”等多种利益联接机制，增加农民收入。

积极引导，进一步完善“龙头企业+农民专业合作经济组织+农户”、“龙头企业+农村经纪人+农户”和“龙头企业+基地+农户”等各种企业与农户利益联接模式。在此基础上，探索农民合作组织兴办农产品加工业、农民土地经营权入股或转移、公司+中介组织+农民形式的股份制合作组织等新型模式和机制，以加强企业和农户间的利益联系，建立利益共享、风险共担、长期稳定的利益联接机制，使农户最大限度地分享农产品加工、流通等环节的利益，建立农民增收的长效机制。鼓励龙头企业参与农业结构调整和农产品标准化生产基地建设，支持以龙头企业为依托，建立大型农产品生产、加工和销售基地，逐步形成专业化、标准化和规模化的农业产业带；鼓励和引导龙头企业按行业进行联合，形成具有较强竞争力的企业集群。

《某某市国民经济和社会发展第十一个五年规划》中指出：加

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快推进农业产业化。按照区域化布局、产业化经营、标准化生产、企业化管理、社会化服务的格局，继续从战略性主导产业、区域性优势产业和地方性特色产品三个层次推进农业结构调整。因地制宜，分类指导，大力发展山地立体生态农业、川地设施灌溉农业、塬区优质高效农业。2007年前，全面建成肉牛、肉绒羊、紫花苜蓿、苹果、黄花菜、白瓜籽和油葵“六个百万”工程产业基地，着力构建特色产业发展的新优势。

黄花菜，又名金针菜，据《本草纲目》和《本草图经》记载，它既是席上佳肴，又具有很高的营养、药用、保健价值，被誉为保健蔬菜，自古以来受到消费者的青睐。某某省某某市作为黄花菜的主产区，经过几十年的努力，已经在全国占有相当高的份量。某某市黄花菜栽培已有2000多年的历史，是全国黄花菜的主要产地之一，产量占全省总产量的98%以上。某某地处黄土高原，其独特的地域优势和气候条件决定了生产的黄花菜品质和营养成分含量均优于其它地区。所产的黄花菜产品具有色泽鲜艳、条长肉厚、味道鲜美、营养丰富的特点，在国内外享有一定的声誉。1984年该区黄花菜被国家外贸部誉为“某某牌西北特级金针菜”，并颁发了出口产品荣誉证书。2002年9月，全国特产经济开发中心命名为“全国黄花菜（某某）生产示范基地”。近年来，某某市从领导上加强、政策上优惠、资金上扶持，促进黄花菜生产向规模化发展。各级供销社也把扶持黄花菜生产的重点转向基地建设，现已建成万亩以上的基地乡4个，5000-8000亩以上的基地乡7个，并加大了黄花菜研究所工作力度，

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从事杂交选育、快速繁育、引进新品种和黄花菜精深加工等方面的研究工作，进一步推动了黄花菜在全区范围内的大面积种植。

某某黄花菜基地已具规模，但大多数农户还是以零星栽植为主，自行晾干以原料方式销售的粗放式经营，基地建设不规范，效益差，更为缺乏综合性加工增值环节，影响了农民开发黄花菜资源的积极性；另一方面使外省区大量客商深入产区，多头分散收购，竞相压价抬价，产品少则哄抬价格，丰年则大量压价，不但损害了农民的利益，而且影响了产品的正常生产和市场信誉。为了使全区黄花菜种植上规模，加工上水平、上档次，根据产业化发展的实际需要和2010年农业综合开发的大好政策，在充分研究论证的基础上，某某某某金菜有限公司决定扩建年产3000吨黄花菜生产线，并编制可行性研究报告，作为国家筹资立项之依据。

2.2项目建设的必要性

（1）项目属当地优势特色产业，资源丰富，绿色无污染，符合国家的产业政策和国家山区经济产业化发展政策。

（2）项目具有一定的规模和辐射能力，可带动当地农民发展生产，增加农民收入，产品科技含量较高，市场竞争力强。

（3）项目的实施可提高产品质量和市场竞争力。目前黄花菜加工采用干制品硫熏工艺，在干制过程中以晾晒为主，采摘后若遇阴雨，就有相当一部分霉变，造成资源严重浪费。在硫熏中虽然达到了增色、防霉、防虫的作用，但熏制后的条形不理想，而且二氧化硫残留严重，无法达到出口要求，销售价格相对较低。采用新技术

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可及时将鲜菜加工为成品，避免浪费，产品成本低、外观好、没有二氧化硫残留，利于产品出口。

（4）项目产品市场前景广阔。“某某”牌黄花菜由于丰富的营养和特殊的风味深受消费者青睐，产品已销往全国及海外20多个国家和地区。

（5）我国加入WTO后，为某某省的土特产品出口提供了很好的机遇，但对出口产品质量的要求也更高，改变落后的加工工艺，满足该地区迅速发展的黄花菜生产要求，提高产品档次和知名度，确保国内市场份额，进一步开拓国际市场已成为当务之急。

因此，本项目的实施十分必要。

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第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1建设地点选择

（1）地点与地理位置

某某县位于某某省东部。东邻陕西省富县，西与某某市西峰区、庆城县相连，南与宁县接壤，北靠华池县及陕西省志丹县。全县辖9乡3镇，总面积2941.78平方公里（折合441.24万亩），总人口17.31万人，其中农业人口15.06万人。地势山川相间，东北高，西南低，子午岭纵贯南北，将全县分为东西两大部分，呈现出东水东流，西水西去之势。县内全年光照充足，雨量充沛，空气清新，四季分明，气候宜人，农业发达，是黄土高原中部的一道绿色风景线。

本项目位于某某县西华北街。东临西华北街，南面是农副公司家属院，西面临家属区，北面临水保局。周围无污染，交通便利。

（2）场址土地权属类别及占地面积

企业现有土地4638.58平方米。

土地使用权类型：出让。

（3）土地利用现状

企业已建库房1020.00m2、办公楼280.00m2、车库108.00m2、生产车间等530.00m2。

3.1.2自然条件

（1）地形、地貌

某某县境内地形复杂，沟壑纵横，山川塬交错，地势东北高、

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西南低，海拔高度1458-1682米，相对高差224米，随地势变化，形成东北部子午岭丘陵沟壑水源涵养林牧区，西南部沟壑农耕区，东部山地丘陵区三个较为分明的地形区域。

（2）工程地质、水文条件

地质资料表明，厂地距水平（相对）地面以下1.20米均为耕植土，2.00-16.00米均为亚粘土，具有湿陷性；卵石层较深，持力层一般为黄土层，承载力为100-150MPa。

地下水含水层距地面深度1.00-4.00米，含水层为砾卵石层，平均单井出水量为3000立方米左右。

根据国家地震局颁布的《中国地震烈度区划图》，某某县地震烈度按六度考虑。

（3）气候条件

某某县属温带半湿润气候。大致西南部气温较高，东北部气温较低，年平均气温10.10℃。境内全年光照充足，雨量充沛，四季分明，气候宜人，年平均降雨量562.00毫米，相对湿度68%，年蒸发量1592.50毫米，全年无霜期170天。该区年主导风向为西北风。

3.1.3社会经济状况

全县共辖12个乡镇，80个行政村，488个自然村。辖区内有太白、连家砭、平顶川、北川、小沟、拓儿塬、大山门7个国营林场及干湫子安置林场。

该县经济持续快速增长。2007年全县实现生产总值（GDP）75650万元，增长13.60%，其中，第一产业增加值30899万元，增长6.60%，

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第二产业增加值18395万元，增长52.20%，第三产业增加值26356万元，增长3.40%。人均生产总值达4076元，折合581美元。产业比重由上年的43.50：18.16：38.34调整为40.84：24.32：34.84，一产下降2.66个百分点，二产上升6.16个百分点，三产下降3.50个百分点。全县完成大口径财政收入4100万元，比上年增长个11.20百分点，其中：国税部门完成1101万元，地税部门完成1710万元，财政部门完成201万元，乡镇362万元。小口径财政收入2538万元，同比增长11.30%。全县财政一般预算支出35233万元，增长31.40%。

3.1.4本行业及关联产业发展现状

今年春夏两季，由于气候条件适宜黄花菜生长，加之种植户精心管理，某某县10万亩黄花菜喜获丰收。某某县把黄花菜生产作为群众脱贫致富的支柱产业，出台了一系列优惠政策，极大地调动了农民发展黄花菜产业的积极性，使黄花菜生产逐步向规模化、产业化方向发展，形成了吉岘、固城、何家畔、店子、西华池5个5000亩以上规模化生产基地，10个千亩黄花菜示范基地，300亩以上连片栽植基地42处，30亩以上栽植大户150户。同时，该县还成立了黄花菜研究所、黄花菜生产专业合作社、黄花菜产销协会，并且发挥某某金菜公司等黄花菜加工龙头企业的作用，采取保底单方式收购鲜黄花，极大调动了群众销售黄花菜的主动性。

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3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1政策、资源、市场、技术、环境条件、基础设施条件等

（1）政策方面

国家政策环境良好，符合2010年农业综合开发文件精神，各级地方政府大力支持。

（2）资源方面

某某市生产的黄花菜产品色泽鲜艳、条长肉厚、味道鲜美、营养丰富。某某市黄花菜的产量占全省总产量的98%。全市黄花菜面积近100万亩，某某县种植面积14万亩，年产量6000多吨，而且和某某县相邻的庆城县、宁县、西峰区的黄花菜种植面积也已达到40多万亩。产量10000多吨，原料供给完全可以满足本项目的需求。

（3）市场方面

项目单位多年来已形成了自己的销售网络，生产的“某某牌”金针菜已获得国家的绿色认证，成功的进入了某某市百佳超市，而且在北京、西安、兰州、上海都有自己的营销网点。由于产品质量好，很受消费者的欢迎，该公司还与外省客户加强合作，不断扩大自己的营销网络，生产更好的产品，使更多的产品进入超市，增加销量。目前“某某牌”黄花菜销路看好，产品供不应求。

（4）技术方面

某某市供销社下属的黄花菜研究所已与中国农业大学、西北农林科技大学、中国供销总社济南果蔬研究院和某某省商业科技研究所建立了长期的合作关系，为黄花菜的种植、加工与研究开发奠定

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了良好的基础，同时市供销社下属的供销学校已成为科技成果的推广和技术培训基地。

（5）环境条件

该项目所在地附近交通便利，环境适宜。

（6）基础设施

县城现有110千伏变电站一座，电力供应充足，完全可以满足企业生产生活用电；企业生产生活用水采用县城供水工程，日供水2000立方米，完全可以保证正常生产；该县交通网络已基本形成，国道309线和211线斜贯全境，县内交通主干线以县城为中心延伸连接各乡镇和周边县区，公路总里程801.80公里，国道309线、211线斜贯全境，距西安300.00公里、距银川400.00公里、距兰州560.00公里，目前全为高速和一级公路，运输方便，交通便捷；现有110千伏变电站1座，35千伏变电站4座，农村用电量1678万千瓦时，农电人户率达到95.90%。县内实现电话光缆传输系统，电话交换机容量达到6712门，现已建成移动通讯基站65个，小灵通通讯基站48个，移动通讯覆盖率达到90.00%以上，并开通了数字宽带网，通讯十分便捷。项目的基础设施完善。

3.2.2主要障碍因素及解决方案

作为新技术项目，企业需要高素质的生产和管理人员，为保证产品质量和企业正常运行，投产前必须对上岗人员进行严格的岗位培训，并且在投产后进行经常性的职业技术再教育。